生物公司運(yùn)營(yíng)分析

1、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1目 錄整體經(jīng)營(yíng)情況整體經(jīng)營(yíng)情況原因分析原因分析區(qū)域市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析區(qū)域市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析內(nèi)部協(xié)同情況內(nèi)部協(xié)同情況2考核指標(biāo)完成情況考核指標(biāo)完成情況單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元指指 標(biāo)標(biāo)0909年年1-91-9月月去年同期去年同期同比增減同比增減% %0909全年預(yù)算全年預(yù)算0909年度預(yù)算年度預(yù)算執(zhí)行情況執(zhí)行情況% %經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)7187186566569 99859857373對(duì)單元現(xiàn)金流貢獻(xiàn)對(duì)單元現(xiàn)金流貢獻(xiàn)3600360025002500444436003600100100一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析3其他指標(biāo)完成情況其他指標(biāo)完成情況單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元指

2、指 標(biāo)標(biāo)0909年年1-91-9月月去年同期去年同期同比增減同比增減增減率增減率% %營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入16301630131913193113112424毛利毛利99099091591575758 8利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額73473466566569691010凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)62462454554579791414經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流-3034-3034-1767-1767-1267-1267-72-72流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)94794790590542425 5成本費(fèi)用利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率69698383-14-14-17-17凈資產(chǎn)收益率（凈資產(chǎn)收益率（ROE)ROE)1616181

3、8-2-2-11-11一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析2021-7-74一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析完成情況的整體描述：公司本年度預(yù)算經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)完成情況的整體描述：公司本年度預(yù)算經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)985985萬(wàn)元，利潤(rùn)總?cè)f元，利潤(rùn)總額額10001000萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)完成了全年的萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)完成了全年的73%73%，平均每月完成，平均每月完成8%8%，后三個(gè)，后三個(gè)月按照預(yù)算需要每月完成月按照預(yù)算需要每月完成8989萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，8989萬(wàn)元的利潤(rùn)總額，平均萬(wàn)元的利潤(rùn)總額，平均完成率為完成率為9%9%。按照公司目前的經(jīng)營(yíng)情況，應(yīng)該能完成本年度的預(yù)算。按照公司目

4、前的經(jīng)營(yíng)情況，應(yīng)該能完成本年度的預(yù)算。哪些指標(biāo)完成情況較好：公司的營(yíng)業(yè)收入今年比去年有較大幅度增哪些指標(biāo)完成情況較好：公司的營(yíng)業(yè)收入今年比去年有較大幅度增長(zhǎng)，主要原因是公司今年新增了產(chǎn)品品種，擴(kuò)大了產(chǎn)品銷售，加大了招長(zhǎng)，主要原因是公司今年新增了產(chǎn)品品種，擴(kuò)大了產(chǎn)品銷售，加大了招商力度，綜合幾個(gè)方面使得營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度較大。商力度，綜合幾個(gè)方面使得營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度較大。成本費(fèi)用利潤(rùn)率降低的主要原因是：產(chǎn)品的成本今年比去年有所提成本費(fèi)用利潤(rùn)率降低的主要原因是：產(chǎn)品的成本今年比去年有所提高，截至高，截至9 9月底，產(chǎn)品成本增加了月底，產(chǎn)品成本增加了236236萬(wàn)元，主要是新產(chǎn)品的成本。萬(wàn)元，主要是新

5、產(chǎn)品的成本。哪些指標(biāo)完成情況不夠理想：毛利、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度哪些指標(biāo)完成情況不夠理想：毛利、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度低于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度，主要原因是公司的新產(chǎn)品以合作為主，自主低于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度，主要原因是公司的新產(chǎn)品以合作為主，自主開(kāi)發(fā)較少，產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)成本與自產(chǎn)產(chǎn)品相比相對(duì)較高。開(kāi)發(fā)較少，產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)成本與自產(chǎn)產(chǎn)品相比相對(duì)較高。5整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1目 錄整體經(jīng)營(yíng)情況整體經(jīng)營(yíng)情況原因分析原因分析區(qū)域市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)標(biāo)分析區(qū)域市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)標(biāo)分析內(nèi)部協(xié)同情況內(nèi)部協(xié)同情況6單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)品種經(jīng)營(yíng)品種銷售量（盒）銷售量（盒）銷售收入銷售收入毛利毛利毛利率毛利率% %20

6、092009年年去年同期去年同期20092009年年去年同期去年同期20092009年年去年同期去年同期20092009年年去年同期去年同期蜂膠軟膠囊蜂膠軟膠囊86112861129026811641164121285285287873737272中宏御米油中宏御米油188431884329813123124077771025252525中宏骨膠原中宏骨膠原120921209211311345454040凍干粉凍干粉18321832389521215114143467676767 合合 計(jì)計(jì)11887911887997144161016101303988988922 6161 7171一、整體

7、經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1、飼料產(chǎn)品銷售分析、飼料產(chǎn)品銷售分析各類產(chǎn)品銷售情況各類產(chǎn)品銷售情況20092009年年1-91-9月月2021-7-77一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1、飼料產(chǎn)品銷售分析、飼料產(chǎn)品銷售分析整體整體情況情況 加強(qiáng)中宏品牌營(yíng)銷的策劃與落實(shí)，從借勢(shì)大中糧品牌、行業(yè)加強(qiáng)中宏品牌營(yíng)銷的策劃與落實(shí)，從借勢(shì)大中糧品牌、行業(yè)協(xié)會(huì)的依附營(yíng)銷，到自身品牌的提升營(yíng)銷，將中宏公司的品牌提升協(xié)會(huì)的依附營(yíng)銷，到自身品牌的提升營(yíng)銷，將中宏公司的品牌提升與文化建設(shè)融入到市場(chǎng)營(yíng)銷與策劃中。全面提升中宏品牌的市場(chǎng)價(jià)與文化建設(shè)融入到市場(chǎng)營(yíng)銷與策劃中。全面提升中宏品牌的市場(chǎng)價(jià)值與

8、忠誠(chéng)度，使品牌效益最大化，長(zhǎng)線促進(jìn)銷量增長(zhǎng)。值與忠誠(chéng)度，使品牌效益最大化，長(zhǎng)線促進(jìn)銷量增長(zhǎng)。 推廣資源嫁接與捆綁，另辟蹊徑，將會(huì)銷形式豐富化，加強(qiáng)新推廣資源嫁接與捆綁，另辟蹊徑，將會(huì)銷形式豐富化，加強(qiáng)新顧客資源開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)化，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提高銷量。顧客資源開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)化，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，提高銷量。 提出提出“企劃前移企劃前移”思路，即把企劃工作前移至售前，創(chuàng)建文化概思路，即把企劃工作前移至售前，創(chuàng)建文化概念，打造公益形象，通過(guò)各類合作活動(dòng)，提升企業(yè)形象，打造公益念，打造公益形象，通過(guò)各類合作活動(dòng)，提升企業(yè)形象，打造公益性，加強(qiáng)顧客開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)化力度。性，加強(qiáng)顧客開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)化力度。 加強(qiáng)新產(chǎn)品上市的推廣、策劃

9、、宣傳力度，從產(chǎn)品概念提煉、配加強(qiáng)新產(chǎn)品上市的推廣、策劃、宣傳力度，從產(chǎn)品概念提煉、配套物料、推廣策略、配套宣傳等均進(jìn)行配套服務(wù)。提高新品上市速度。套物料、推廣策略、配套宣傳等均進(jìn)行配套服務(wù)。提高新品上市速度。對(duì)產(chǎn)品銷售起到了促進(jìn)作用，對(duì)全國(guó)經(jīng)銷商市場(chǎng)起到了指導(dǎo)支持作用。對(duì)產(chǎn)品銷售起到了促進(jìn)作用，對(duì)全國(guó)經(jīng)銷商市場(chǎng)起到了指導(dǎo)支持作用。8銷售銷售辦法辦法 1-91-9月本單位開(kāi)展了月本單位開(kāi)展了4.184.18大型紅歌大會(huì)營(yíng)銷活動(dòng)；中糧品牌捆綁大型紅歌大會(huì)營(yíng)銷活動(dòng)；中糧品牌捆綁銷售；負(fù)氧離子機(jī)捆綁銷售；骨膠原銷售；負(fù)氧離子機(jī)捆綁銷售；骨膠原9 9月促銷等活動(dòng)。月促銷等活動(dòng)。 為甾醇上市做足充分準(zhǔn)備

10、，配套制作了宣傳資料、課件、網(wǎng)上新為甾醇上市做足充分準(zhǔn)備，配套制作了宣傳資料、課件、網(wǎng)上新聞、招商信息等宣傳物料；同時(shí)策劃了聞、招商信息等宣傳物料；同時(shí)策劃了“膽固醇教育工程膽固醇教育工程”活動(dòng)，輔助活動(dòng)，輔助推廣甾醇上市與消費(fèi)者教育。推廣甾醇上市與消費(fèi)者教育。以上銷售辦法促進(jìn)了產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)。以上銷售辦法促進(jìn)了產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)。1、飼料產(chǎn)品銷售分析、飼料產(chǎn)品銷售分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析整體整體情況情況采購(gòu)采購(gòu)管理管理2、主要原料采購(gòu)、主要原料采購(gòu)方面方面91-9月，原料價(jià)格整體情況一直保持平穩(wěn)。月，原料價(jià)格整體情況一直保持平穩(wěn)。一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分

11、析 公司制定了公司制定了中宏公司產(chǎn)品質(zhì)量管理流程中宏公司產(chǎn)品質(zhì)量管理流程，中宏公司產(chǎn)品質(zhì)量中宏公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度管理制度使相關(guān)操作人員有章可循，照章辦事；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按章督辦檢查。使相關(guān)操作人員有章可循，照章辦事；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按章督辦檢查。 今年以來(lái)，面對(duì)日益嚴(yán)格的產(chǎn)品安全要求，我司出臺(tái)了相關(guān)管理制度今年以來(lái)，面對(duì)日益嚴(yán)格的產(chǎn)品安全要求，我司出臺(tái)了相關(guān)管理制度和流程；配備生產(chǎn)和質(zhì)量管理專員；狠抓執(zhí)行力，要求從業(yè)人員嚴(yán)格按制和流程；配備生產(chǎn)和質(zhì)量管理專員；狠抓執(zhí)行力，要求從業(yè)人員嚴(yán)格按制度流程操作執(zhí)行；各級(jí)管理人員加強(qiáng)督辦檢查；對(duì)采購(gòu)的原料送國(guó)家權(quán)威度流程操作執(zhí)行；各級(jí)管理人員加強(qiáng)督辦檢查；對(duì)采購(gòu)的原

12、料送國(guó)家權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格批次檢驗(yàn)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按供貨合同的約定要求檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格批次檢驗(yàn)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按供貨合同的約定要求供貨商退換。供貨商退換。3、費(fèi)用分析、費(fèi)用分析（各單位自擇對(duì)本單位影響最大的幾項(xiàng)費(fèi)用予以重點(diǎn)說(shuō)明）（各單位自擇對(duì)本單位影響最大的幾項(xiàng)費(fèi)用予以重點(diǎn)說(shuō)明）10一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用20092009年年1-91-9月月去年同期去年同期增減率增減率% %管理費(fèi)用管理費(fèi)用20092009年年1-91-9月月去年同期去年同期增減率增減率% %銷售費(fèi)用合計(jì)銷售費(fèi)用合計(jì)1191196666808

13、0 管理費(fèi)用合計(jì)管理費(fèi)用合計(jì)152152193193-21-21其中：其中：其中：其中： 職工薪酬職工薪酬46463 39393 職工薪酬職工薪酬107107129129-17-17 辦公費(fèi)辦公費(fèi)444427276363 辦公費(fèi)辦公費(fèi)31313939-21-21 差旅費(fèi)差旅費(fèi)31313232-3-3 租賃費(fèi)租賃費(fèi)2 22 2 業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)3 33 3 業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)2 22 2 修理費(fèi)修理費(fèi)1 1 車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)2 2 其他其他 差旅費(fèi)差旅費(fèi)1 14 4-75-75 。 。3、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用分析（各單位自擇對(duì)本單位影響最大的幾項(xiàng)費(fèi)、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用分析（各單位自擇對(duì)本

14、單位影響最大的幾項(xiàng)費(fèi)用予以重點(diǎn)說(shuō)明）用予以重點(diǎn)說(shuō)明）11 1-9月，公司費(fèi)用同比增加了月，公司費(fèi)用同比增加了12萬(wàn)元，我司今年執(zhí)行按部門(mén)進(jìn)行萬(wàn)元，我司今年執(zhí)行按部門(mén)進(jìn)行預(yù)算，對(duì)于銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的口徑重新進(jìn)行了歸集，工資薪酬的預(yù)算，對(duì)于銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的口徑重新進(jìn)行了歸集，工資薪酬的歸集是按一定比率進(jìn)行分配的，其他費(fèi)用均是按部門(mén)歸集的，去年的歸集是按一定比率進(jìn)行分配的，其他費(fèi)用均是按部門(mén)歸集的，去年的工資薪酬沒(méi)有按部門(mén)歸集，統(tǒng)一歸集到了行政人事部。工資薪酬沒(méi)有按部門(mén)歸集，統(tǒng)一歸集到了行政人事部。一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析費(fèi)用分費(fèi)用分析析費(fèi)用概費(fèi)用概述述 公司的管理費(fèi)用與銷

15、售費(fèi)用一起歸集分析，公司的管理費(fèi)用與銷售費(fèi)用一起歸集分析，20092009年的費(fèi)用比年的費(fèi)用比20082008年年增加了增加了1212萬(wàn)元，主要是工資增加了萬(wàn)元，主要是工資增加了2121萬(wàn)元，辦公費(fèi)用增加了萬(wàn)元，辦公費(fèi)用增加了9 9萬(wàn)元，其他萬(wàn)元，其他項(xiàng)目有不同比率的下降。工資增加的主要原因是公司為了擴(kuò)大規(guī)模，增項(xiàng)目有不同比率的下降。工資增加的主要原因是公司為了擴(kuò)大規(guī)模，增加了人員。辦公費(fèi)用增加的主要原因是公司司慶的支出比去年有所增加。加了人員。辦公費(fèi)用增加的主要原因是公司司慶的支出比去年有所增加。公司對(duì)于費(fèi)用的支出，一直控制得非常嚴(yán)格，始終堅(jiān)持在預(yù)算的基礎(chǔ)上公司對(duì)于費(fèi)用的支出，一直控制得非常

16、嚴(yán)格，始終堅(jiān)持在預(yù)算的基礎(chǔ)上總經(jīng)理一支筆的原則?？偨?jīng)理一支筆的原則。 12整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1目 錄整體經(jīng)營(yíng)情況整體經(jīng)營(yíng)情況原因分析原因分析區(qū)域市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析區(qū)域市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析內(nèi)部協(xié)同情況內(nèi)部協(xié)同情況13區(qū)域市場(chǎng)銷量變動(dòng)區(qū)域市場(chǎng)銷量變動(dòng)單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1、區(qū)域市場(chǎng)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析各區(qū)域保健品各區(qū)域保健品20092009年年1-91-9月月去年同期去年同期增減率增減率% %蜂蜂 膠、膠、骨骨膠膠原原華北及華東區(qū)域華北及華東區(qū)域4274273933939 9華中及東南區(qū)域華中及東南區(qū)域8528527157151919其他區(qū)域其他區(qū)域2612

17、61 245 2457 7御御米米油油華北及華東區(qū)域華北及華東區(qū)域444426266969華中及東南區(qū)域華中及東南區(qū)域1721724545282282其他區(qū)域其他區(qū)域404015151671672021-7-714 通過(guò)所在區(qū)域市場(chǎng)蜂膠銷量的增減變化，發(fā)現(xiàn)自身優(yōu)勢(shì)與不足（通過(guò)所在區(qū)域市場(chǎng)蜂膠銷量的增減變化，發(fā)現(xiàn)自身優(yōu)勢(shì)與不足（不少于三條）不少于三條） ：1、品牌優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品自身質(zhì)量及效果；2、與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品比進(jìn)貨價(jià)高，產(chǎn)品零售價(jià)高；3、對(duì)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷及管理投入不足。一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析2021-7-715 通過(guò)所在區(qū)域市場(chǎng)御米油的銷量增減變化，發(fā)現(xiàn)自身優(yōu)勢(shì)與不足通過(guò)所在區(qū)

18、域市場(chǎng)御米油的銷量增減變化，發(fā)現(xiàn)自身優(yōu)勢(shì)與不足（不少于三條）（不少于三條） ：1、產(chǎn)品獨(dú)特，具有唯一性；2、由于合作方原因，市場(chǎng)較混亂，直接影響銷量；3、產(chǎn)品本身為專一功能性，非廣普性銷量有一定限制。一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析16單位名稱單位名稱銷售量（盒）銷售量（盒）毛利毛利1-91-9月月去年同期去年同期同比增減同比增減% %1-91-9月月去年同期去年同期同比增減同比增減% %競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手手中宏生物中宏生物競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)情況單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2021-7-717 通過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)

19、比，優(yōu)勢(shì)、差距各有哪些（不少于三條）通過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比，優(yōu)勢(shì)、差距各有哪些（不少于三條） ：1、保健品行業(yè)大部分收入是非公開(kāi)的，所以無(wú)法得到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)數(shù)據(jù)。2、3、一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析18整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1客戶管理和分析2主要工作及進(jìn)展3目 錄行動(dòng)舉措和全年預(yù)計(jì)419前前1010位客戶情況分析表位客戶情況分析表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元排名排名客戶名稱客戶名稱銷售收入銷售收入占比占比排名排名客戶名稱客戶名稱毛利貢獻(xiàn)毛利貢獻(xiàn)占比占比1 1鄭州鄭州1261268 81 1鄭州鄭州81818 82 2淄博淄博1201207 72 2淄博淄博76768 83 3金華金華115

20、1157 73 3金華金華71717 74 4西直門(mén)專賣西直門(mén)專賣1011016 64 4西直門(mén)專賣西直門(mén)專賣59596 65 5重慶重慶88885 55 5重慶重慶55556 66 6廣州廣州86865 56 6廣州廣州49495 57 7江門(mén)江門(mén)76765 57 7杭州杭州49495 58 8杭州杭州74745 58 8太原太原44444 49 9太原太原70704 49 9江門(mén)江門(mén)43434 41010洛陽(yáng)洛陽(yáng)63634 41010洛陽(yáng)洛陽(yáng)35354 41111其他客戶合計(jì)其他客戶合計(jì)71171144441111其他客戶合計(jì)其他客戶合計(jì)4284284343共共 計(jì)計(jì)16301630100

21、%100%共共 計(jì)計(jì)990990100%100%二、客戶管理和分析二、客戶管理和分析2021-7-720 開(kāi)發(fā)客戶的理念、標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)、服務(wù)客戶的方式，對(duì)銷售收入開(kāi)發(fā)客戶的理念、標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)、服務(wù)客戶的方式，對(duì)銷售收入、毛利貢獻(xiàn)前、毛利貢獻(xiàn)前1010的客戶，分別采取何種獨(dú)特的營(yíng)銷手段的客戶，分別采取何種獨(dú)特的營(yíng)銷手段開(kāi)發(fā)的理念及標(biāo)準(zhǔn)：以行業(yè)從業(yè)者為主，有從事健康產(chǎn)業(yè)及有事開(kāi)發(fā)的理念及標(biāo)準(zhǔn)：以行業(yè)從業(yè)者為主，有從事健康產(chǎn)業(yè)及有事業(yè)心的團(tuán)隊(duì)帶頭人，有自營(yíng)團(tuán)隊(duì)及顧客基礎(chǔ)。業(yè)心的團(tuán)隊(duì)帶頭人，有自營(yíng)團(tuán)隊(duì)及顧客基礎(chǔ)。維護(hù)服務(wù)的方式：企劃支持，專家團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)支持，售后服務(wù)咨維護(hù)服務(wù)的方式：企劃支持，專家團(tuán)隊(duì)，培

22、訓(xùn)支持，售后服務(wù)咨詢。詢。前十位客戶獨(dú)特營(yíng)銷手段：前十位客戶獨(dú)特營(yíng)銷手段：1 1、個(gè)性化市場(chǎng)企劃指導(dǎo)方案；、個(gè)性化市場(chǎng)企劃指導(dǎo)方案；2 2、全面系統(tǒng)的員工培訓(xùn)支持；、全面系統(tǒng)的員工培訓(xùn)支持；3 3、終端專賣店的補(bǔ)貼；、終端專賣店的補(bǔ)貼；4 4、顧問(wèn)級(jí)專家優(yōu)先安排。、顧問(wèn)級(jí)專家優(yōu)先安排。二、客戶管理和分析二、客戶管理和分析21客戶管理與分析2目 錄客戶基礎(chǔ)檔案管理客戶基礎(chǔ)檔案管理分商品分析分商品分析客戶信用管理客戶信用管理22原因原因 公司專門(mén)成立了生產(chǎn)研發(fā)部，設(shè)專人管理采購(gòu)生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，我司的供應(yīng)商公司專門(mén)成立了生產(chǎn)研發(fā)部，設(shè)專人管理采購(gòu)生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，我司的供應(yīng)商主要是原材料的生產(chǎn)廠家、包裝物的生

23、產(chǎn)廠家以及部分輔料的生產(chǎn)廠家，對(duì)于主要是原材料的生產(chǎn)廠家、包裝物的生產(chǎn)廠家以及部分輔料的生產(chǎn)廠家，對(duì)于供應(yīng)商的管理一直都很嚴(yán)格，不但要求對(duì)方提供上述資料，還需要對(duì)方提供每供應(yīng)商的管理一直都很嚴(yán)格，不但要求對(duì)方提供上述資料，還需要對(duì)方提供每批產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，對(duì)于重要的原材料，在入庫(kù)之后我司都要進(jìn)行抽檢，送到批產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，對(duì)于重要的原材料，在入庫(kù)之后我司都要進(jìn)行抽檢，送到國(guó)家權(quán)威檢測(cè)部門(mén)，待檢測(cè)結(jié)果合格后，才安排生產(chǎn)。國(guó)家權(quán)威檢測(cè)部門(mén)，待檢測(cè)結(jié)果合格后，才安排生產(chǎn)。 公司的銷售客戶為經(jīng)銷商，與每個(gè)經(jīng)銷商簽訂代理合同，我們的經(jīng)銷商都是公司的銷售客戶為經(jīng)銷商，與每個(gè)經(jīng)銷商簽訂代理合同，我們的經(jīng)銷商

24、都是個(gè)體工商戶，簽合同時(shí)均以個(gè)人名義。個(gè)體工商戶，簽合同時(shí)均以個(gè)人名義。 二、客戶管理和分析二、客戶管理和分析客戶基礎(chǔ)資料客戶基礎(chǔ)資料供應(yīng)商供應(yīng)商銷售客戶銷售客戶期末客戶期末客戶數(shù)量數(shù)量基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料實(shí)際份數(shù)實(shí)際份數(shù)合同銷售合同銷售無(wú)合同銷售無(wú)合同銷售期末客戶數(shù)量期末客戶數(shù)量材料份數(shù)材料份數(shù)期末客戶數(shù)量期末客戶數(shù)量材料份數(shù)材料份數(shù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照10101010組織代碼組織代碼10101010稅務(wù)登記證號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)10101010其他其他46464646 20092009年年9 9月底客戶基礎(chǔ)資料情況月底客戶基礎(chǔ)資料情況23客戶管理與分析2目 錄客戶基礎(chǔ)檔案管理客戶基礎(chǔ)檔案管理分客戶分析分

25、客戶分析客戶管理客戶管理24蜂膠前蜂膠前5 5位客戶情況分析表位客戶情況分析表單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元排名排名客戶名稱客戶名稱銷售收入銷售收入占比占比排名排名客戶名稱客戶名稱毛利貢獻(xiàn)毛利貢獻(xiàn)占比占比1 1鄭州鄭州1021029 91 1鄭州鄭州74749 92 2淄博淄博93938 82 2淄博淄博68688 83 3金華金華87878 83 3金華金華64647 74 4廣州廣州68686 64 4廣州廣州50506 65 5太原太原65656 65 5太原太原49496 66 6其他客戶合計(jì)其他客戶合計(jì)74974963636 6其他客戶合計(jì)其他客戶合計(jì)5475476464共共 計(jì)計(jì)116411

26、64100%100%共共 計(jì)計(jì)852852100%100%收入收入前前5 5 公司的產(chǎn)品主要以蜂膠為主，蜂膠銷售占全年銷售的公司的產(chǎn)品主要以蜂膠為主，蜂膠銷售占全年銷售的71%，銷售毛利，銷售毛利占全年銷售的占全年銷售的86%，蜂膠銷售前五名的客戶，全部在銷售的前十名客戶中。，蜂膠銷售前五名的客戶，全部在銷售的前十名客戶中。毛利毛利前前5 5 蜂膠前五名的客戶與前十名的次序有一些不同，主要是客戶銷售的產(chǎn)品的蜂膠前五名的客戶與前十名的次序有一些不同，主要是客戶銷售的產(chǎn)品的品種比重不同造成的。品種比重不同造成的。二、客戶管理和分析二、客戶管理和分析25客戶管理與分析2目 錄客戶基礎(chǔ)檔案客戶基礎(chǔ)檔案

27、分客戶分析分客戶分析客戶管理客戶管理26二、客戶管理和分析二、客戶管理和分析蜂膠蜂膠御米油御米油骨膠原骨膠原共計(jì)共計(jì)銷量銷量占比占比% %銷量銷量占比占比% %銷量銷量占比占比% %銷量銷量占比占比% %經(jīng)銷商經(jīng)銷商8442384423989818791187911001001202512025 99991152391152399898終端客戶終端客戶 168916892 2525267671 1180718072 2其他其他合計(jì)合計(jì)8611286112100%100%1884318843100%100%1209212092 100%100%117046117046100%100% 20092

28、009年年1-91-9各類客戶所占比重各類客戶所占比重單位：盒單位：盒經(jīng)銷商經(jīng)銷商 公司銷售經(jīng)營(yíng)面對(duì)的是經(jīng)銷商，經(jīng)銷商主要以經(jīng)營(yíng)蜂膠為主，公司銷售經(jīng)營(yíng)面對(duì)的是經(jīng)銷商，經(jīng)銷商主要以經(jīng)營(yíng)蜂膠為主，御米油及骨膠原為增加產(chǎn)品。從市場(chǎng)分析蜂膠為基礎(chǔ)保健品，市場(chǎng)御米油及骨膠原為增加產(chǎn)品。從市場(chǎng)分析蜂膠為基礎(chǔ)保健品，市場(chǎng)含量大，御米油及骨膠原為單一功能性，市場(chǎng)含量小。含量大，御米油及骨膠原為單一功能性，市場(chǎng)含量小。終端終端客戶客戶 上表所列的終端客戶，主要指公司對(duì)內(nèi)以及部分內(nèi)部單位購(gòu)買，上表所列的終端客戶，主要指公司對(duì)內(nèi)以及部分內(nèi)部單位購(gòu)買，從銷售的角度上來(lái)說(shuō)公司面對(duì)的是經(jīng)銷商不是終端客戶。從銷售的角度上來(lái)

29、說(shuō)公司面對(duì)的是經(jīng)銷商不是終端客戶。27整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1主要工作和進(jìn)展3目 錄行動(dòng)舉措和全年預(yù)計(jì)4客戶管理和分析2主要主要工作工作（一）（一）主要主要工作工作（二）（二）產(chǎn)品產(chǎn)品安全安全 公司出臺(tái)了相關(guān)管理制度和流程，配備專門(mén)的質(zhì)量管理人員，嚴(yán)格公司出臺(tái)了相關(guān)管理制度和流程，配備專門(mén)的質(zhì)量管理人員，嚴(yán)格檔案管理，對(duì)原材料的采購(gòu)堅(jiān)持送國(guó)家權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分批次檢驗(yàn)，檔案管理，對(duì)原材料的采購(gòu)堅(jiān)持送國(guó)家權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分批次檢驗(yàn)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品堅(jiān)持按供貨合同的約定要求供貨商退換。對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品堅(jiān)持按供貨合同的約定要求供貨商退換。 公司加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)成品的管理，要求委托加工廠，對(duì)每一批次的產(chǎn)品公

30、司加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)成品的管理，要求委托加工廠，對(duì)每一批次的產(chǎn)品都要出具出廠檢測(cè)報(bào)告，對(duì)特別指標(biāo)要送到國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。都要出具出廠檢測(cè)報(bào)告，對(duì)特別指標(biāo)要送到國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。28三、主要工作和進(jìn)展三、主要工作和進(jìn)展 招商工作：該工作是網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的主要工作。招商工作：該工作是網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的主要工作。 主要問(wèn)題：行業(yè)招商比較困難。采取改進(jìn)措施主要有增加招商渠道，主要問(wèn)題：行業(yè)招商比較困難。采取改進(jìn)措施主要有增加招商渠道，加大招商投入。加大招商投入。 營(yíng)銷企劃指導(dǎo)：該項(xiàng)工作分月度、季度及全年企劃指導(dǎo)。營(yíng)銷企劃指導(dǎo)：該項(xiàng)工作分月度、季度及全年企劃指導(dǎo)。 遇到問(wèn)題：主要是代理商企劃執(zhí)行力不夠，我們只能采用個(gè)

31、性化遇到問(wèn)題：主要是代理商企劃執(zhí)行力不夠，我們只能采用個(gè)性化服務(wù)來(lái)彌補(bǔ)。服務(wù)來(lái)彌補(bǔ)。 29整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1客戶管理和分析2目 錄主要工作和進(jìn)展3行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)430行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)4目 錄存在主要問(wèn)題存在主要問(wèn)題市場(chǎng)預(yù)測(cè)及行動(dòng)舉措市場(chǎng)預(yù)測(cè)及行動(dòng)舉措全年預(yù)計(jì)全年預(yù)計(jì)問(wèn)題問(wèn)題（一）（一）問(wèn)題問(wèn)題（二）（二）問(wèn)題問(wèn)題（三）（三） 品牌力度不夠及企業(yè)整體形象影響力不夠，需要系統(tǒng)品牌力度不夠及企業(yè)整體形象影響力不夠，需要系統(tǒng)VIVI策劃。策劃。31四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì) 蜂膠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)將重新規(guī)范及功能將重新審批，意味著蜂膠功能將蜂膠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)將重新規(guī)范及功能將重新審批，意味著

32、蜂膠功能將由三項(xiàng)改為二項(xiàng)，對(duì)營(yíng)銷將帶來(lái)更大的難度。由三項(xiàng)改為二項(xiàng)，對(duì)營(yíng)銷將帶來(lái)更大的難度。 網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，主要原因是與代理商合作是松散性，另外代理商所網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，主要原因是與代理商合作是松散性，另外代理商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品也不完全是中宏的。經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品也不完全是中宏的。32行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)4目 錄存在主要問(wèn)題存在主要問(wèn)題市場(chǎng)預(yù)測(cè)及行動(dòng)舉措市場(chǎng)預(yù)測(cè)及行動(dòng)舉措全年預(yù)計(jì)全年預(yù)計(jì)整體整體情況情況主要主要原料原料（1 1）、市場(chǎng)預(yù)測(cè)）、市場(chǎng)預(yù)測(cè)33 主要原料一：蜂膠原膠，公司生產(chǎn)的蜂膠軟膠囊主要原料主要原料一：蜂膠原膠，公司生產(chǎn)的蜂膠軟膠囊主要原料為蜂膠原膠，目前市場(chǎng)上使用蜂膠的廠家比較多，蜂膠屬于純?yōu)榉淠z原膠

33、，目前市場(chǎng)上使用蜂膠的廠家比較多，蜂膠屬于純天然的產(chǎn)品，市場(chǎng)供應(yīng)量有限，由于我們與原料提供廠家一直天然的產(chǎn)品，市場(chǎng)供應(yīng)量有限，由于我們與原料提供廠家一直合作的比較好，原料的供應(yīng)量上來(lái)說(shuō)應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題，價(jià)格合作的比較好，原料的供應(yīng)量上來(lái)說(shuō)應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題，價(jià)格估計(jì)不會(huì)變化很大。估計(jì)不會(huì)變化很大。 對(duì)整體市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)判，包括原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售的預(yù)測(cè)對(duì)整體市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)判，包括原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售的預(yù)測(cè)四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)保保健健原原料料（1 1）、市場(chǎng)預(yù)測(cè)）、市場(chǎng)預(yù)測(cè)34 蜂膠所含有的豐富而獨(dú)特的生物活性物質(zhì)，使其具有抗菌、消炎、止癢、抗氧化、增強(qiáng)免疫、降血糖、降血脂、抗腫瘤

34、等多種功能，對(duì)人體有著廣泛的醫(yī)療、保健作用，現(xiàn)已成為各國(guó)科學(xué)研究的熱點(diǎn)，并成為新興的保健品倍受推崇 ，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，蜂膠都會(huì)成為人們保健的產(chǎn)品之一。 產(chǎn)品的市場(chǎng)需求與產(chǎn)品的價(jià)格和銷售渠道有著密切的關(guān)系，我司的蜂膠產(chǎn)品著眼于高端人群，功能、效果顯著，產(chǎn)品的零售價(jià)較高，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的推廣和投入，提高蜂膠的銷售量。四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)保保健健產(chǎn)產(chǎn)品品蜂膠蜂膠35 （1）、市場(chǎng)預(yù)測(cè)）、市場(chǎng)預(yù)測(cè)四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)凍干凍干粉粉御米御米油油骨膠骨膠原原（1 1）、市場(chǎng)預(yù)測(cè)）、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 御米油產(chǎn)品比較獨(dú)特，具有唯一性，由于功能性單一，需求量少，銷量會(huì)

35、有一定限制。 骨膠原產(chǎn)品屬于基礎(chǔ)性產(chǎn)品，人到了一定的年齡都需要補(bǔ)充，市場(chǎng)前景廣大。 凍干粉產(chǎn)品與蜂膠有類似的特點(diǎn)，由于我們的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)比較單一，不能主推。行動(dòng)行動(dòng)一一行動(dòng)行動(dòng)二二行動(dòng)行動(dòng)三三 三：創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式，使單一的產(chǎn)品銷售漸向健康管理轉(zhuǎn)變。三：創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式，使單一的產(chǎn)品銷售漸向健康管理轉(zhuǎn)變。（2 2）、行動(dòng)舉措）、行動(dòng)舉措36二：與促銷政策相配合，策劃大型的顧客回報(bào)活動(dòng)。二：與促銷政策相配合，策劃大型的顧客回報(bào)活動(dòng)。 一：按照行業(yè)慣例，進(jìn)行年終促銷活動(dòng)，以此拉動(dòng)銷售。一：按照行業(yè)慣例，進(jìn)行年終促銷活動(dòng)，以此拉動(dòng)銷售。四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì) （以上行動(dòng)舉措可酌情增減，但應(yīng)

36、不少于（以上行動(dòng)舉措可酌情增減，但應(yīng)不少于3 3項(xiàng)）項(xiàng)）37行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)4目 錄存在主要問(wèn)題存在主要問(wèn)題市場(chǎng)預(yù)測(cè)及行動(dòng)舉措市場(chǎng)預(yù)測(cè)及行動(dòng)舉措全年預(yù)計(jì)全年預(yù)計(jì)38四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)四、行動(dòng)舉措及全年預(yù)計(jì)項(xiàng)項(xiàng) 目目20092009年預(yù)計(jì)完成年預(yù)計(jì)完成20092009年業(yè)績(jī)指標(biāo)年業(yè)績(jī)指標(biāo)預(yù)算完成率預(yù)算完成率% %銷售量（盒）銷售量（盒） 150000 150000銷售收入銷售收入22002200經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 986 986985985 100 100對(duì)單元現(xiàn)金流貢獻(xiàn)對(duì)單元現(xiàn)金流貢獻(xiàn)3600360036003600100100利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額10021002流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）流動(dòng)資產(chǎn)

37、周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 720 72020092009年預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況表年預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況表單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元（涂黑部分不用填）（涂黑部分不用填）40考核指標(biāo)完成情況考核指標(biāo)完成情況單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元指指 標(biāo)標(biāo)0909年年1-91-9月月去年同期去年同期同比增減同比增減% %0909全年預(yù)算全年預(yù)算0909年度預(yù)算年度預(yù)算執(zhí)行情況執(zhí)行情況% %經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)7187186566569 99859857373對(duì)單元現(xiàn)金流貢獻(xiàn)對(duì)單元現(xiàn)金流貢獻(xiàn)3600360025002500444436003600100100一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析2021-7-741一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析一、整體經(jīng)營(yíng)狀況及分析1、飼料產(chǎn)品銷售分析、飼料產(chǎn)品銷售分析整體整體情況情況 加強(qiáng)中宏品牌營(yíng)銷的策劃與落實(shí)，從借勢(shì)大中糧品牌、行業(yè)加強(qiáng)中宏品牌營(yíng)銷的策劃與落實(shí)，從借勢(shì)大中糧品牌、行業(yè)協(xié)會(huì)的依附營(yíng)銷，到自身品牌的提升營(yíng)銷，將中宏公司的品牌提升協(xié)會(huì)的依附營(yíng)銷，到自身品牌的提升營(yíng)銷，將中宏公司的品牌提升與文化建設(shè)融入到市場(chǎng)營(yíng)銷與策劃中。全面提升中宏品牌的市場(chǎng)價(jià)與文化建設(shè)融入到市場(chǎng)營(yíng)銷與策劃中。全面提升中宏品牌的市場(chǎng)價(jià)值與忠誠(chéng)度，使品牌效益最大化，長(zhǎng)線促進(jìn)銷量增長(zhǎng)。值與忠誠(chéng)度，使品牌效益最大化，長(zhǎng)線