質(zhì)量保證和質(zhì)量控制大綱2

1、質(zhì)量管理和質(zhì)量控制體系1. 質(zhì)量管理體系概述按照公司IS09001-2000質(zhì)量管理體系要求及福建虎豹海滄新廠項目質(zhì)量管理要求， 本 公司在該項目中建立項目質(zhì)量保證體系及質(zhì)量控制體系， 并實施有效的體系運行， 以滿足 業(yè)主的要求。1.1適用范圍本計劃適用于福建虎豹海滄新廠項目質(zhì)量管理和控制運行。1.2編制依據(jù)1.2.1虎豹海滄新廠項目施工招標文件及設(shè)計圖紙1.2.2國家有關(guān)建筑工程法規(guī)、規(guī)范與文件；-土建建筑施工標準目錄清單-電氣施工標準目錄清單-管道施工標準目錄清單-機械專業(yè)施工標準目錄清單-暖通專業(yè)施工標準目錄清單-儀表專業(yè)施工標準目錄清單1.2.3本公司IS09001-2000質(zhì)量管理體

2、系標準、公司質(zhì)量管理手冊、程序文件。1.3 公司質(zhì)量管理體系建立及運行本公司按照GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000質(zhì)量管理體系 要求建立完善的質(zhì) 量管理體系，通過質(zhì)量體系審核及顧客滿意度的測量，使體系持續(xù)改進，符合顧客與 適用的法律法規(guī)的要求，不斷提高公司質(zhì)量管理業(yè)績。本項目的質(zhì)量管理規(guī)劃作為公司質(zhì)量體系運行的一部分， 將受到公司組織的內(nèi)部 /外部 的質(zhì)量體系審核，以評價項目質(zhì)量保證及質(zhì)量控制運行的符合性、有效性。公司的質(zhì)量管理體系對任何影響工程項目質(zhì)量的分包商、設(shè)備材料供應(yīng)商和工程服務(wù) 承包商的過程實施控制，以保證其產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。質(zhì)量管理體系認證證書、

3、1.4項目部建立質(zhì)量體系及控制的基本要求1.4.1為保證本項目的施工質(zhì)量， 滿足業(yè)主的質(zhì)量目標和期望， 本項目部建立質(zhì)量管理體 系，并確保項目質(zhì)量管理體系有效運行。1.4.2項目部將按公司質(zhì)量體系管理要求、 業(yè)主單位質(zhì)量體系程序文件要求編制適用于本 項目實施的各項管理程序、制度等，以保證本項目質(zhì)量管理有效實施。1.4.3確保項目施工活動及各項檢查、 試驗嚴格按合同要求、 法律法規(guī)要求進行， 按期完 成各項施工任務(wù)， 并為這些活動提供所有的檢查、 測試、不合格項、 糾正預(yù)防措施 及其他相關(guān)記錄和資料。1.4.4項目部所有與質(zhì)量有關(guān)的活動在施工前必須進行技術(shù)交底， 對容易出現(xiàn)的質(zhì)量問題 制定有效地

4、預(yù)防措施， 以防止質(zhì)量缺陷和不合格的發(fā)生。 并在施工過程中來格把關(guān)， 以及時發(fā)現(xiàn)并糾正施工過程中的質(zhì)量缺陷和不合格。 針對現(xiàn)場已發(fā)生的不合格品和 缺陷產(chǎn)品，其處置措施先經(jīng)業(yè)主單位或監(jiān)理單位批準后實施。1.4.5所有從事與質(zhì)量活動有關(guān)的人員必須具有相應(yīng)的資格， 且資格有效，并在施工前報 業(yè)主單位及監(jiān)理單位審核。1.4.6施工中所使用的工機具、設(shè)備及檢驗、試驗裝置必須在使用前應(yīng)向總包進行報驗， 計量器具必須經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)。1.4.7施工材料應(yīng)向業(yè)主單位或監(jiān)理單位報驗。1.4.8項目部編制的施工組織設(shè)計、 質(zhì)量計劃、 施工方案等技術(shù)管理文件， 應(yīng)報業(yè)主單位 及監(jiān)理單位審批后實施。1.4.9關(guān)

5、鍵控制點及時通知業(yè)主單位及監(jiān)理單位，未經(jīng)認可不得進入下道工序。1.4.10特殊質(zhì)量要求將在施工方案中描述。1.5質(zhì)量方針及質(zhì)量目標在業(yè)主單位質(zhì)量方針及質(zhì)量目標的基礎(chǔ)上，制定項目部的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標：1.5.1項目部質(zhì)量方針：項目部始終堅持公司的質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)爭信譽；精心施工創(chuàng)一流。1.5.2項目部質(zhì)量目標：合同履約率 100%；物資供應(yīng)合格率 100%；工程安裝一次合格率 100%，土建工程優(yōu)良率 80%以上，安裝工程優(yōu)良率 92%以上，所有主體工程確保優(yōu)良，爭創(chuàng)省級以上優(yōu)質(zhì)工程；質(zhì)量事故為零；焊接無損檢測一次拍片合格率 98%以上；力爭達 98.5%；顧客滿意度 95%以上，創(chuàng)行業(yè)優(yōu)質(zhì)

6、工程。工程項目投料試車一次成功。1.6組織機構(gòu)及職責描述1.6.1項目部質(zhì)量責任1.6.1.1項目部按合同要求，將承擔在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程項目，不得轉(zhuǎn) 包或違法分包，也不得以任何形式用其他承包單位的名義承攬工程或允許其他 單位或個人以本單位的名義承攬工程。機 檢械 查、 員暖通電氣儀表檢查員防腐保溫閥門試壓設(shè)備安裝曖通工程電氣儀表安裝調(diào)試防腐保溫 施工161.2項目部將建立項目管理組織機構(gòu)，建立健全質(zhì)量管理體系，落實質(zhì)量責任制,并對全部工程質(zhì)量負責。161.3項目部應(yīng)按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)規(guī)范、標準組織施工。未經(jīng)業(yè)主單位及 監(jiān)理單位同意，不得擅自修改工程設(shè)計。在施工前，必須按照

7、工程設(shè)計要求、施工技術(shù)規(guī)范、標準和合同約定，對材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進行檢驗，不得使 用不符合設(shè)計和強制性技術(shù)標準要求的產(chǎn)品，不得使用未經(jīng)檢驗的或經(jīng)檢驗不 合格的產(chǎn)品。161.4項目部應(yīng)對提供的材料、構(gòu)配件等質(zhì)量負責。所供應(yīng)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)符合 國家和行業(yè)現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)定標準和設(shè)計要求，并與說明書和包裝上的質(zhì)量標準 相符，且應(yīng)有相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗合格證等。1.6.2項目部質(zhì)量保證體系1.6.2.1現(xiàn)場組織機構(gòu)圖1.6.2.2質(zhì)量控制體系圖項目經(jīng)理1FQA/QC:經(jīng)理檢土 查建主管QA/QC質(zhì)量體系活動 質(zhì)量控制措施 質(zhì)量報告 不合格品控制 計量檢測控制 糾正預(yù)防措施 體系審核改進土建建筑 結(jié)構(gòu)施工管

8、道預(yù)制管道安裝 焊接活動 管材復驗管道、焊接檢查員4 名。* 在本項目中擬投入專職質(zhì)量管理人員： QA/QC 經(jīng)理 1名、 QA/QC 主管 1名、各專業(yè)質(zhì)檢員1.7 質(zhì)量管理職責及組織協(xié)調(diào)的描述1.7.1質(zhì)量管理職責描述1.7.1.1項目經(jīng)理項目經(jīng)理對項目部所承擔的工作全面負責。主要職責是：制定質(zhì)量政策和方針，批準項目質(zhì)量計劃；建立質(zhì)量保證體系并保證正常有效的運轉(zhuǎn)； 負責項目人力資源管理；組織協(xié)調(diào)項目部內(nèi)部和外部的接口管理工作； 組織接受外部的質(zhì)量監(jiān)督檢查，對項目質(zhì)量管理實施有效的改進； 向公司總經(jīng)理報告工作。1.7.1.2施工經(jīng)理主管工程施工和施工物項的管理工作， 組織協(xié)助各施工隊、 與其

9、它施工單位有關(guān) 的施工活動。主要職責有：主管各項施工任務(wù)的實施，確保施工質(zhì)量。 負責施工所用設(shè)備、機具、材料的提供，并保證符合要求。 負責現(xiàn)場施工內(nèi)外部協(xié)調(diào)接口。參加總包施工協(xié)調(diào)會，主持項目部的生產(chǎn)例會和有關(guān)施工專項協(xié)調(diào)會。 主持中間交工的移交工作，組織移交的協(xié)調(diào)檢查。向項目經(jīng)理報告工作。1.7.1.3控制經(jīng)理 主管項目施工過程中的進度計劃及項目成本控制，并按日、周、月填報各項進度 報表。1.7.1.4HSE 經(jīng)理主管項目的 HSE 工作。1.7.1.5質(zhì)量經(jīng)理全面負責項目部質(zhì)量管理及質(zhì)量控制工作，有權(quán)行使“質(zhì)量一票否決權(quán)”，負責項目部協(xié)調(diào)與質(zhì)量有關(guān)問題的內(nèi)外接口工作，具體職責有： 組織項目的

10、質(zhì)量體系建立，確保質(zhì)量管理體系的有效運行；組織編制質(zhì)量計劃、 檢驗試驗計劃、單位工程劃分表、質(zhì)量控制點等級劃分表等質(zhì)量文件。組織項目部開展質(zhì)量控制活動， 組織制定質(zhì)量管理文件，批準項目部內(nèi)部質(zhì)量管 理文件； 組織現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督、檢查、試驗等各項工作，負責組織對不合格品及質(zhì)量問題的 處置，組織糾正、預(yù)防措施的實施和跟蹤；組織開展質(zhì)量培訓；組織質(zhì)量審核、質(zhì)量檢查等迎審工作；組織編制施工自檢記錄， 按時報送控制點通知單， 督促項目技術(shù)人員編制竣工資 料和報驗。負責編制按總包要求、業(yè)主要求填報質(zhì)量周報、質(zhì)量月報和質(zhì)量工作總結(jié)。 向項目經(jīng)理報告工作。1.7.1.6項目總工程師主管項目技術(shù)管理工作， 負責協(xié)

11、調(diào)項目部技術(shù)管理方面的內(nèi)外接口工作， 主要職 責有：組織編制和審批施工組織設(shè)計和施工方案，組織進行技術(shù)交底； 組織實施施工技術(shù)管理、解決施工中重要的技術(shù)問題；對不合格品、缺陷產(chǎn)品提 出處理意見。主持工程技術(shù)文件的接收、分發(fā)、存檔等工作； 向項目經(jīng)理報告工作。1.7.1.7QA/QC 主管及質(zhì)量檢查員 在質(zhì)量經(jīng)理的領(lǐng)導下，主要負責項目部的施工質(zhì)量檢驗工作，： 負責實施質(zhì)量計劃中各控制點的過程檢查、通知及驗證； 負責發(fā)布不符合項報告，并對不符合項處理結(jié)果進行驗證。 負責項目部的質(zhì)量統(tǒng)計工作，定期向公司工程部提供現(xiàn)場質(zhì)量狀況等資料。 有足夠的權(quán)力對不滿足質(zhì)量要求的工作或結(jié)果采取行動，必要時包括停止工

12、作。 負責施工用設(shè)備、材料等物項進行接收檢查，包括材料質(zhì)保書的驗證。負責建筑施工原材料的檢查、取樣、送檢 負責對施工人員資格進行檢查和控制。 負責交工資料的審查工作。1.7.1.8各專業(yè)工程師 在項目總工程師的直接領(lǐng)導下管理施工技術(shù)管理工作， 并對技術(shù)管理系統(tǒng)工作的有 效性負責。主要職責有：參加設(shè)計交底及圖紙會審，協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 負責工程量、材料量和工程日報表等數(shù)據(jù)的收集工作，并保證其完整和準確。 負責協(xié)調(diào)內(nèi)、外部技術(shù)管理的接口工作。 負責編制施工技術(shù)方案，負責對施工員、檢查員和施工班組進行技術(shù)交底。 負責編制、審批和審定質(zhì)量計劃 / 工作計劃。 編制采購技術(shù)文件，協(xié)助做好材料

13、的驗收工作。 負責對不合格品報告提出處置意見，并參與糾正預(yù)防措施的制定和實施。 負責進行技術(shù)培訓。及時完成工程交工資料的編制工作，使其符合交工驗收要求。 負責工程技術(shù)文件、施工圖紙的接收、分發(fā)等管理工作。1.7.1.9計劃統(tǒng)計工程師 在施工經(jīng)理及控制經(jīng)理的領(lǐng)導下，主要解決施工協(xié)調(diào)問題，確保施工活動正常進 行，確保施工進度。主要職責有： 協(xié)調(diào)解決各施工隊施工活動，按工程進度計劃安排各項施工任務(wù)。 督促施工隊進行自檢和互檢的工作。負責編制項目進度計劃，并按時上報日、周、月進度報表；1.7.1.10材料管理工程師 在施工經(jīng)理的領(lǐng)導下， 主要負責工程材料、 構(gòu)配件的采購（合同約定部分） 、驗收 及施工

14、設(shè)備、工機具的提供，并確保為工程提供的材料、設(shè)備是合格的。主要職 責：負責（自購）材料的采購，并確保其合格及向業(yè)主單位報驗； 負責材料的保管、發(fā)放，做好材料標識，做好入庫、發(fā)放記錄；負責施工機具、設(shè)備的管理，建立臺帳，并向業(yè)主單位或監(jiān)理單位報驗；負責焊接材料的管理及發(fā)放，做好焊材烘干記錄。1.7.1.11合同工程師在控制經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責項目工程進度計劃及成本控制，主要職責：負責進行合同交底，尤其是在合同變更的情況下，必須通知到相關(guān)人員；負責工程量統(tǒng)計，做好項目工程結(jié)算工作1.7.1.12施工隊長在施工經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，各專業(yè)施工隊按制定的施工進度計劃，負責相應(yīng)的施工作業(yè)，并實施具體的施工管理

15、工作。根據(jù)適用的工程文件（圖紙、規(guī)范、質(zhì)量管理程序、作業(yè)指示書等）組織施工隊 的施工活動，并形成記錄文件。組織施工活動中的自查工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，及時向質(zhì)量經(jīng)理報告。實施文明、安全施工，負責工作區(qū)域的場地管理負責施工所用工機具、設(shè)備和材料的管理，做好相應(yīng)的標識工作。協(xié)調(diào)各施工班組的接口工作。做好物項交工前的維護、保養(yǎng)工作。向施工經(jīng)理報告工作。1.7.1.13施工班組長領(lǐng)導班組按圖紙要求、技術(shù)交底要求進行施工；負責施工現(xiàn)場的清理負責施工機具的保管負責施工質(zhì)量的自檢，編制自檢記錄做好工序交接過程中的互檢1.7.2項目管理程序目錄序號名稱編號備注1項目部組織機構(gòu)及崗位職責描述CNF-PM-QA-00

16、8項目級序號名稱編號備注2項目工作報告制度CNF-PM-QA-007項目級3施工質(zhì)量獎懲辦法CNF-PM-QA-005項目級4文件編制規(guī)定CNF-PM-PC-003項目級5文件資料管理規(guī)定CNF-PM-PC-010項目級6控制點報驗及施工記錄編制規(guī)定CNF-PM-QA-001項目級7交工資料管理規(guī)定CNF-PM-QA-001項目級8不合格品及糾正預(yù)防措施管理規(guī)定CNF-PM-QA-003項目級9分包商管理規(guī)定CNF-PM-QA-011項目級10事故報告管理規(guī)定CNF-PM-QA-012項目級11焊材管理規(guī)疋CNF-PM-QC-002項目級12計量器具管理規(guī)定CNF-PM-QC-004項目級13

17、特殊工種管理規(guī)定CNF-PM-QC-006項目級14管道和設(shè)備焊縫標識施工規(guī)定CNF-PM-QC-002項目級15焊接施工控制程序CNF-PM-QC-001項目級16無損檢測管理規(guī)定CNF-PM-QC-003項目級17項目合同管理程序CNF-PM-PC-008項目級18項目計劃統(tǒng)計管理規(guī)定CNF-PM-PC-004項目級19設(shè)備管理規(guī)定CNF-PM-MM-005項目級20物項采購管理規(guī)定CNF-PM-MM-004項目級21物項計劃管理規(guī)定CNF-PM-MM-003項目級22物項保管與發(fā)放管理規(guī)定CNF-PM-MM-002項目級23物項標識管理規(guī)定CNF-PM-MM-001項目級1.7.3質(zhì)量管

18、理體系審核及體系改進1.731按照公司IS09001-2000質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核程序的要求，組織進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審核將在開工初期、施工高峰兩個階段進行，以促進項目質(zhì)量 體系的有效運行，以達到持續(xù)改進的目的1.7.3.2按照公司IS09001-2000質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核程序的要求，接受公司的內(nèi)部質(zhì)量審核，接受并配合進行外部質(zhì)量審核。1.7.3.3按合同要求，按受業(yè)主單位或監(jiān)理單位的質(zhì)量審核，對發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正并跟1.7.3.4對質(zhì)量體系審核中提出的不符合項，由項目部責任部門編制糾正措施并實施，QA 工程師跟蹤。1.7.3.5項目將針對項目中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題不斷總結(jié)、認真分析、

19、采取有效的糾正措 施，以達到持續(xù)改進的目的。1.7.4接受外部組織的檢查驗證積極配合監(jiān)理、 質(zhì)檢站及其他第三方組織的質(zhì)量檢查， 在存在的問題徹底整改， 并 及時將整改情況進行回復。1.7.5項目溝通與協(xié)調(diào)1.7.5.1項目部施工經(jīng)理組織項目管理人員及施工隊長每周進行 2 次生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，以便 對項目施工活動存在的問題及時進行溝通與協(xié)調(diào)。1.7.5.2項目部每周組織項目經(jīng)理辦公會，以協(xié)調(diào)項目質(zhì)量、安全、資源、成本、進度 等方面的問題。1.7.5.3施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、 HSE 經(jīng)理每周參加總包的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，以解決施工過程 中與其它單位之間存在的問題。1.7.5.4項目部接受總包商檢查員、現(xiàn)場監(jiān)理人

20、員的監(jiān)督檢查。 CNF/QC 人員在質(zhì)量檢 查監(jiān)督過程中， 直接與總包商 / 檢查員、現(xiàn)場監(jiān)理人員接口， 對現(xiàn)場的質(zhì)量情況、 問題進行溝通。對業(yè)主單位及監(jiān)理單位提出的質(zhì)量問題（包括口頭提出的質(zhì)量 問題），均應(yīng)進行協(xié)調(diào)處理；對書面提出的問題必須按規(guī)定的渠道書面答復。1.7.5.5施工過程中所設(shè)的控制點必須按規(guī)定的渠道通過到相關(guān)的業(yè)主單位人員、現(xiàn)場 監(jiān)理人員。1.7.5.6項目部在施工過程中，接受公司總部的監(jiān)督檢查、接受公司IS09001質(zhì)量管理體系的監(jiān)察、接受業(yè)主單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查、接受國家質(zhì)量監(jiān)督站、鍋 爐檢測所等檢查。 對所提出的質(zhì)量問題， 及時糾正， 必要時采取糾正預(yù)防措施。1.7.

21、5.7對所提交的文件，派專人送達總包商指定地點，對業(yè)主單位及其它單位發(fā)來的 文件，派專人接受并登記。1.8 質(zhì)量體系要求質(zhì)量體系的要求按公司程序文件執(zhí)行、業(yè)主單位程序文件執(zhí)行。1.8.1文件、記錄控制程序要求1.8.1.1按照文件控制程序的要求，對文件的編制、審核、批準、發(fā)布、修改、回 收進行控制。保證使用的人員及時、準確地使用有效版本，防止誤用過時或不 適當?shù)奈募ｍ椖坎克鶊?zhí)行的文件必須經(jīng)過審核，批準，受控分發(fā)； 文件接受應(yīng)進行登記，包括圖紙、設(shè)計變更、各方聯(lián)系單等； 項目部發(fā)布的文件應(yīng)按文件控制程序填寫發(fā)放記錄； 對作廢文件做出明確的作廢標識。管理文件將隨合同要求、技術(shù)標準要求的變更進行修

22、改。以確保文件的正確性， 保持文件的有效實施，變更文件的審批按原審批途徑進行。對設(shè)計變更的文件應(yīng)按圖紙的管理要求進行登記、發(fā)放、回收、貯存，對施工 過程中需要變更的情況，應(yīng)及時提出的設(shè)計變更申請（FCR）,獲得技術(shù)經(jīng)理的批準后提交總包商。與材料有關(guān)的文件 （材料接收、簽發(fā)等） 由合同/采購部按采購的相關(guān)程序管理。1.8.1.2提交業(yè)主的技術(shù)文件管理 所有提交的文件，至少應(yīng)由各部門主管審核簽字后，按規(guī)定的聯(lián)絡(luò)渠道、規(guī)定 的時間內(nèi)統(tǒng)一報送。提交的文件應(yīng)有提交文件的清單。報送由專人負責，并做好登記。需報監(jiān)理 / 業(yè)主審批的文件，應(yīng)及時跟蹤返回情況。1.8.1.3記錄控制程序要求項目部形成的記錄應(yīng)包括

23、：施工人員編制的自檢記錄；工程技術(shù)人員編制的竣 工資料；項目體系運行形成的記錄；第三方檢測報告；材料、設(shè)備質(zhì)量證明文 件等；記錄保存應(yīng)列出目錄，以便檢索； 工程交工記錄按工程交工資料基本準則執(zhí)行，采用計算機形成的電子介質(zhì)交工資料（文件 / 記錄/圖示），同紙質(zhì)記錄一樣，應(yīng)實時按分類卷宗方式保持電 子文檔和目錄，以便最終以刻制的光盤介質(zhì)交付業(yè)主單位。記錄填寫應(yīng)正確、準確、及時，并按要求提交業(yè)主單位、監(jiān)理單位審核。對所有的檢驗和試驗報告至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：- 簽發(fā)的日期- 檢驗或者試驗的日期- 工程項目的名稱和項目號- 試驗機構(gòu)的名稱和地址- 檢驗人員 / 試驗人員的姓名和簽字- 產(chǎn)品的標識和適用

24、的技術(shù)規(guī)范章節(jié)- 檢驗或者試驗的方式- 和具體要求相關(guān)的結(jié)果1.8.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及評審1.8.2.1根據(jù)合同要求，項目部所有與產(chǎn)品有關(guān)的要求經(jīng)項目部、公司總部批準后，還 必須經(jīng)業(yè)主單位及監(jiān)理單位確定，按業(yè)主單位要求的程序進行報驗。1.8.2.2施工組織設(shè)計按施工組織設(shè)計報審表報總包審核，并按承包商施工質(zhì)量 控制程序報業(yè)主單位審批。1.8.2.3質(zhì)量計劃、工程質(zhì)量控制點劃分等級等文件均按工程技術(shù)管理文件報審表 報業(yè)主單位審核，并按外部組織質(zhì)量計劃審批程序報批后實施；1.8.2.4施工方案按工程技術(shù)管理文件報審表報總包審核，按承包商施工質(zhì)量控 制程序報業(yè)主單位批準后實施；1.8.2.5在

25、施工過程中，從施工測量放線開始，各項過程均按要求進行報驗，包括：材料、設(shè)備、半成品、施工機具、特種操作人員、檢驗、測量和試驗設(shè)備及各控 制點等。1.8.3采購、材料及構(gòu)配件控制程序要求按公司采購管理求，對整個采購活動實施全面控制，控制內(nèi)容包括：1.8.3.1供方選擇 項目部可以在業(yè)主單位及監(jiān)理單位提出的 “合格供方名錄” 中選擇供應(yīng)商， 如沒有 推薦的供應(yīng)商，則應(yīng)按公司 采購控制程序要求組織對供方進行評價，評價內(nèi)容 應(yīng)包括：企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績等。對合格的供應(yīng)商應(yīng)列出合 格供方名錄。1.8.3.2采購文件的控制采購文件必須經(jīng)過審批后， 方可實施采購活動，采購文件格式應(yīng)符合業(yè)主

26、單位要求。1.8.3.3物項驗收檢查對自購的物項及接收甲供的物項， 必須進行物項驗收檢查， 對材料質(zhì)保證及材料外 觀進行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題按不合格品控制程序處置。1.8.3.4物項的保管所有材料必須按要求堆放和保管，并及時做好標識。1.8.4分包商的控制項目部在有可能分包的情況下，按分包管理程序?qū)嵤┛刂疲?.8.4.1按公司分承包商的控制程序選擇公司評審合格的分承包商。1.8.4.2如在公司合格供方名錄之外的分承包商，則通知公司相關(guān)部分參加，按程 序?qū)ζ溥M行評價，合格后列入合格供方名錄 。1.8.4.3所有分包商一旦被通知進入施工現(xiàn)場， 則一切管理必須按照項目部的規(guī)定執(zhí)行， 將分包商納入項目的

27、質(zhì)量管理體系中。1.8.4.4對分包商組織進行相應(yīng)的培訓與技術(shù)交底，使其明確項目管理的各項要求與技 術(shù)要求。1.8.4.5項目部對其到場的人員、設(shè)備、工機具必須在項目部備案，并對其進行審核。1.8.4.6分包商的特殊工種資格證書原件應(yīng)在項目部備案，以確保人員資格滿足現(xiàn)場的要求。1.8.4.7分包商的活動的各種施工記錄應(yīng)按項目部統(tǒng)一規(guī)定實施。1.8.5 標識和可追溯性控制程序要求1.8.5.1項目部施工經(jīng)理負責對公司項目中的標識、追溯性進行監(jiān)控和維護。1.8.5.2對項目部的材料必須進行產(chǎn)品狀態(tài)的標識：包括材料檢驗狀態(tài)標識：合格、不 合格、待檢、待定等，并明確標明材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等。1.8

28、.5.3緊急放行標識： 對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)標識 “緊急放行”，在產(chǎn)品存 放處以標牌標識。1.8.6顧客財產(chǎn)（甲供物項）的控制要求1.8.6.1項目部應(yīng)對顧客財產(chǎn)進行驗收，記錄，并負責貯存和維護。防止由于貯存、維 護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。1.8.6.2按業(yè)主程序要求做好標識，必要時進行圍護，防止物項損壞和混淆。1.8.6.3貯存控制：項目部應(yīng)對原材料出庫入庫進行管理，對貯存物品的環(huán)境及安全制 定明確要求，對所有貯存物品應(yīng)建立收發(fā)卡和臺帳，做好帳務(wù)清理，保持帳、 卡、物一致。1.8.7施工過程的控制1.8.7.1項目部針對本項目編制并實施項目質(zhì)量控制計劃 ,以保證項目施工過程的有

29、效控制，包括人員、材料、檢測設(shè)備、工藝文件、形成記錄、關(guān)鍵控制點、檢 測和試驗過程及最終驗收活動等。1.8.7.2對施工過程的每項工序?qū)嵤┛刂泣c控制，并對每道工序辦理工序交接。1.8.7.3項目部配備合格的人員承擔本項目的各項活動。1.8.7.4項目部應(yīng)對原材料出庫入庫進行管理， 對貯存物品的環(huán)境及安全制定明確要求， 對所有貯存物品應(yīng)建立收發(fā)卡和臺帳，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致。1.8.7.5在物項供應(yīng)及第三方服務(wù)方面應(yīng)優(yōu)先選擇業(yè)主指定的供應(yīng)商，如商品混凝土、 土建材料檢測、第三方檢測單位、防腐和防火單位等。1.8.7.6項目部將隨時接受業(yè)主代表及委派人員的檢查或檢驗。1.8.8不合格品

30、的控制及糾正 / 預(yù)防措施程序要求1.8.8.1按不合格品控制程序的要求，對未滿足要求的物項進行處置，分析原因并提出 有效的糾正措施，采取有效的預(yù)防措施，防止重復發(fā)生。1.8.8.2對不合格品進行標識 （或隔離），防止未經(jīng)許可使用， 或與合格項混淆而流入未 來的施工。當無法隔離時，應(yīng)采用標簽、標記等方法進行標識。1.883 不合格項報告（NCR）由QC檢查員編制，但任何人都可以報告不合格的情況， 對不合格品要及時發(fā)現(xiàn)和及時糾正。1.884經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格，質(zhì)量檢查員必須下達不合格品報告（NCR）,不合格品處置由相關(guān)技術(shù)人員提出，必要時按業(yè)主單位的不合格品控制程序要求進行處 置，處置結(jié)果報業(yè)主單位及

31、監(jiān)理單位審批。不合格品未經(jīng)處理不得進入下一道 工序。1.8.8.5按糾正、預(yù)防措施程序要求，對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析；當出現(xiàn)重大不符合項時，或重復出現(xiàn)同一類的不合格品時，應(yīng)按糾正預(yù)防措施報告（CAR）進行改進。1.8.8.6有特殊要求的，將在施工方案中描述質(zhì)量保證措施，組織施工人員進行技術(shù)交 底，防止不合格品發(fā)生。1.8.8.7共檢或聯(lián)檢出現(xiàn)不合格時，應(yīng)由專業(yè)工程師發(fā)出質(zhì)量通知單，項目部應(yīng)停止有 關(guān)部位的施工，并不得進入下一道工序。必須進行質(zhì)量問題調(diào)查，分析原因， 作出正確結(jié)論，制定處理方案，經(jīng)專業(yè)工程師批準后執(zhí)行。1.8.8.8發(fā)生嚴重不合格時應(yīng)及時報告總包及業(yè)主， 處置措施應(yīng)報業(yè)主批準

32、后方可實施， 并且處置結(jié)果報業(yè)主單位確認。1.8.8.9對不合格的重新驗證應(yīng)按原施工驗收規(guī)范、標準和設(shè)計圖紙要求進行，必要時 制定預(yù)防措施。1.8.9質(zhì)量信息管理1.8.9.1及時收集施工過程中的質(zhì)量信息，判斷分析質(zhì)量趨勢，采取有效的控制措施， 從而減少施工質(zhì)量問題的發(fā)生，有效地提高施工的質(zhì)量，確保施工進度。1.8.9.2及時做好質(zhì)量周 / 月報的填報工作和施工質(zhì)量總結(jié)工作， 按項目部管理規(guī)定 項 目報告制度的要求報公司總部，按業(yè)主要求的格式及時間報業(yè)主，以促進質(zhì) 量管理工作不斷改進與完善。1.8.9.3質(zhì)量報告要求項目部按業(yè)主要求的格式， 以每周為單位向業(yè)主提交質(zhì)量報告， 其中包括： 工程形

33、 象、質(zhì)量活動、存在問題及建議、質(zhì)量統(tǒng)計等，至少包含以下內(nèi)容：本周實施的質(zhì)量審計數(shù)量在專項質(zhì)量審計中審計發(fā)現(xiàn)的數(shù)量 對于質(zhì)量審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的簡要描述 質(zhì)量審計發(fā)現(xiàn)的累計數(shù)量 超過兩周尚未關(guān)閉或解決的質(zhì)量審計發(fā)現(xiàn)數(shù)量 本周產(chǎn)生的缺陷報告數(shù)量 尚未關(guān)閉的缺陷報告數(shù)量 已關(guān)閉或解決的缺陷報告缺陷報告總數(shù)量 超過兩周仍未關(guān)閉的缺陷報告簡要描述 下周計劃實施的項目小結(jié) 對需要注意的問題區(qū)域的小結(jié) 需要業(yè)主到場或注意的事項小結(jié) 用于承包商發(fā)表意見的部分 前一周焊接返修率 每個分包商在本項目中的整體返修率 項目整體返修率 用吋徑數(shù)對焊工的作業(yè)能力進行計量 承包商對供應(yīng)商的監(jiān)督檢查次數(shù)2. 項目施工質(zhì)量控制2

34、.1項目施工前質(zhì)量控制2.1.1項目部建立、 健全質(zhì)量保證體系， 落實質(zhì)量控制組織， 制定檢查試驗計劃并將質(zhì)量 保證體系人員名單報業(yè)主單位、監(jiān)理單位確認。2.1.2項目安裝應(yīng)遵循總體施工組織設(shè)計， 編制施工組織設(shè)計、 施工技術(shù)方案， 以及工程 物項需求計劃、 施工安全技術(shù)措施等文件， 并組織對相關(guān)的文件進行審查后報業(yè)主 單位、監(jiān)理單位批準后實施。 在各項施工開始前， 組織做好施工交底等技術(shù)準備工 作。2.1.3參加圖紙會審和設(shè)計交底。2.1.4確定專業(yè)工程質(zhì)量控制點，報業(yè)主單位及監(jiān)理單位確認后實施。2.1.5對項目器材進行準備， 建立臺帳， 經(jīng)檢驗合格后，報業(yè)主單位及監(jiān)理單位確認。 工 機具準

35、備（詳見工機具配置計劃表）2.1.6對項目施工機具及檢測設(shè)備進行準備， 建立臺帳，經(jīng)檢驗合格后， 報業(yè)主單位及監(jiān) 理單位確認。檢測設(shè)備準備（詳見施工設(shè)備和檢驗 / 試驗配置計劃表） 注：無損檢測及材料復驗由第三方檢測單位進行。2.1.7各類人員資格， 包括：項目主要人員及從事特殊作業(yè)的操作人員及企業(yè)施工資質(zhì)報 業(yè)主單位、監(jiān)理單位確認。? 項目經(jīng)理應(yīng)具有項目經(jīng)理資格證書；? QA/QC 人員應(yīng)具有 QC 資格證書；? 焊工操作人員等應(yīng)具有國家認可機構(gòu)頒發(fā)的資格證書，并通過總包商的認可考 試；? 起重工、吊車操作工、電工、鉗工、管工等具有合格的上崗證。2.1.8組織項目人員進行質(zhì)量培訓參加本項目施

36、工的人員，在施工前必須接受質(zhì)量培訓，培訓內(nèi)容：? 項目工程概括及工作范圍；? 項目部組織機構(gòu)及職責描述? 項目部質(zhì)量管理要求? 檢查試驗計劃、關(guān)健過程、主要控制點? 交工技術(shù)文件的編制規(guī)定2.1.9開工條件的確認 項目開工前，以工程開工報告的形式及工程開工報審表的要求，向業(yè)主單 位及監(jiān)理單位計確認開工條件。2.2項目施工過程的質(zhì)量控制2.2.1施工過程總體要求工序交接有檢查；施工項目有方案；技術(shù)措施有交底；隱蔽工程有驗收；工程變更有手續(xù)；質(zhì)量處理有復查；文明施工有制度；施工記錄有檔案。? 工序交接：正確執(zhí)行檢驗試驗計劃，做好工序交接的檢查，檢查上道工序、 保證本道工序、服務(wù)下道工序。? 施工項

37、目方案：針對安裝過程，編制相應(yīng)的施工方案或作業(yè)指導書。? 技術(shù)交底：在施工前做好技術(shù)措施交底。? 隱蔽工程驗收：所有隱蔽工程全部設(shè)置為“ A ”點，未通過“隱蔽工程會簽” 不得隱蔽施工。? 工程變更：工程變更單應(yīng)有編、審、批，并得到相關(guān)部門的確認后實施。? 質(zhì)量問題的處理：對所發(fā)生的質(zhì)量問題處理后，應(yīng)進行重新檢驗、確認。? 文明施工：嚴格執(zhí)行 HSE 要求，做到工完料凈、場地清。? 施工記錄：與工程同步做好施工記錄，并收集、編目、歸檔、提交審查。2.2.2材料、設(shè)備的控制要求? 各專職檢查人員必須參加設(shè)備、材料、配件等進場檢查，并做好自檢記錄， 嚴格控制進入現(xiàn)場設(shè)備、器材實體質(zhì)量，確保材料、設(shè)

38、備的質(zhì)量證明書符合 規(guī)定的要求。? 所有材料、及用于工程實體的設(shè)備、配件等進場后，必須進行相關(guān)復驗、報 驗，并經(jīng)業(yè)主的驗證。? 在材料領(lǐng)用、發(fā)放、使用過程中進行標識管理。? 設(shè)備、材料的儲存按業(yè)主設(shè)備、材料儲存管理要求實施。2.2.3檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理要求 建立項目的設(shè)備、器材臺帳，嚴格設(shè)備、材料、配件檢 / 試驗管理，控制進入現(xiàn)場 設(shè)備、器材質(zhì)量，對計量器具有效狀態(tài)進行檢查確認，做到不經(jīng)檢定合格的計量 器具不投入使用。并在使用前向總包報驗。對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行保管和 維護，檢驗、測量和試驗設(shè)備將要過期時應(yīng)及時收回、送檢。2.2.4施工過程的控制 施工過程的控制主要按檢驗、試驗計

39、劃，設(shè)質(zhì)量控制點進行控制每道工序（詳見 質(zhì)量檢驗、 試驗計劃），并分析本工程中的施工重點與難點， 對關(guān)鍵施工過程及控 制點實施重點監(jiān)控。2.2.5隱蔽工程檢查驗收隱蔽工程檢查作為 A 級控制點，在自檢合格的基礎(chǔ)上通知監(jiān)理 /業(yè)主/ 質(zhì)量監(jiān)督機 構(gòu)檢查驗收，未通過驗收不允許隱蔽； 隱蔽工程檢查記錄由負責隱蔽工程施工的專業(yè)技術(shù)人員填寫， 至少應(yīng)將施工依據(jù)、 器材使用情況、施工情況和質(zhì)量水平填寫清楚； 參加驗收的人員應(yīng)在實施工程隱蔽檢查后， 在“隱蔽工程檢查記錄” 中簽字確認。 所有“隱蔽工程檢查記錄”，均列入交工技術(shù)文件予以移交。2.2.6焊接過程的控制建立焊材庫，按規(guī)定對焊材進行管理； 設(shè)焊材烘

40、干室，按規(guī)定對焊材進行烘干、發(fā)放、回收管理，并做記錄； 按焊材管理的規(guī)定做好焊絲的標識管理； 對焊接人員進行考試和考核，不合格的焊工清除現(xiàn)場； 焊接工藝文件報業(yè)主 / 監(jiān)理批準后實施； 設(shè)焊接專職質(zhì)量檢查員，配備焊接檢測尺，對焊接作業(yè)實施檢查及監(jiān)督； 建立焊工質(zhì)量獎，鼓勵焊工提高焊接合格率； 采取有效的冬季施工措施、防風沙措施，保證焊接一次合格率。2.2.7特種設(shè)備的報檢 及時辦理特種設(shè)備安裝的開工告知，并報公司總部，接受國家質(zhì)量監(jiān)督部門及公 司的監(jiān)檢。 對關(guān)鍵控制點，及時通知監(jiān)檢人員到場檢查，并配合各項監(jiān)檢工作。2.2.8管道試壓的控制 按管道試壓包的要求編制管道試壓記錄； 按管道試壓包在施

41、工前進行檢查，試壓包中各項記錄內(nèi)容必須齊全，并填寫試 壓包檢查遺留問題清單 ； 經(jīng)檢查合格后組織進行試壓工作，試壓完成后，按試壓包檢查遺留問題清單 關(guān)閉所有問題。2.2.9其它控制措施定期召開質(zhì)量例會，掌握質(zhì)量管理工作和工程質(zhì)量動態(tài)。 按質(zhì)量體系運行計劃實施體系運行管理，落實糾正預(yù)防措施。 加強質(zhì)量預(yù)檢預(yù)防控制，嚴格不合格品控制，做好質(zhì)量事故處理工作。 針對特殊工序或過程進行連續(xù)監(jiān)控。組織專業(yè)或階段質(zhì)量檢查，積極配合業(yè)主、第三方、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和地方政 府勞動部門組織的質(zhì)量檢查，對存在的問題徹底整改。2.2.10建立工程質(zhì)量數(shù)據(jù)庫， 以及時完成記錄的編制工作， 以保持施工記錄、 質(zhì)量評定等

42、與工程進度同步。2.2.11按試壓系統(tǒng)、交工系統(tǒng)組織聯(lián)合檢查，做好系統(tǒng)質(zhì)量確認工作。2.2.12積極開展創(chuàng)精品工程的活動，促進各項施工活動的質(zhì)量。2.2.13施工工序的質(zhì)量驗收與返工 按合同要求，隨時接受業(yè)主或其代表對施工過程進行檢查或檢驗，并提供便于工 作便利條件，如檢查或檢驗發(fā)現(xiàn)不合格標準、規(guī)范和設(shè)計要求的，項目部按不合 格品控制程序進行返工、修改。項目部使用的商品混凝土必須經(jīng)業(yè)主或其代表認可；隱蔽工程需提前 24小時通知業(yè)主或其代表參加驗收， 經(jīng)檢驗合格的， 業(yè)主或其代 表應(yīng)在記錄中簽字認可，未通過認可的，項目部將按規(guī)定重新整改并重新報檢。 對業(yè)主接到通知未到或業(yè)主有要求進行剝露或開口檢

43、驗的，項目部應(yīng)按書面要求 配合開口檢驗及恢復，檢查不合格的項目部負責整改或返工。2.3施工后的質(zhì)量控制2.3.1組織項目部在工程交工前進行“三查四定” （三查：查設(shè)計漏項、查施工質(zhì)量隱患、 查未完工程；四定：對檢查出的問題定任務(wù)、定人員、定措施、定整改時間）工作，徹底整改質(zhì)量問題和隱患，完成工程質(zhì)量初評工作，保證工程順利中交。2.3.2完成系統(tǒng)試壓、氣密、吹掃和單機試運和 （或）聯(lián)動試車等項工作，及時與業(yè)主、第 三方聯(lián)系辦理驗收取證工作。2.3.3按時整理完成工程交工資料的整理、組卷，向業(yè)主單位及業(yè)主單位移交。2.3.4配合建設(shè)單位做好試車工作， 按建設(shè)單位要求對試車過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行及

44、 時處理。2.3.5做好保運、保修等服務(wù)事項工作。3.施工質(zhì)量控制的實施與驗證3.1資質(zhì)證和上崗作業(yè)證控制3.1.1工程開工前，項目部將企業(yè)施工資質(zhì)證明復印件報業(yè)主單位及監(jiān)理單位確認。3.1.2壓力管道安裝前向特種設(shè)備檢測機構(gòu)申報開工告知。3.1.3在工程施工期間， 項目部將桉要求及時準確地提供各項文件、 記錄、主動接受、 配 合監(jiān)檢單位、建設(shè)單位、地方政府進行的核查。3.1.4檢驗、試驗和測量單位項目開工前， 項目部將選擇的檢驗、 測量和試驗單位的名單報業(yè)主單位、 監(jiān)理單位 的確認。3.1.5焊工上崗證控制在工程開工前， 項目部對焊工資質(zhì)進行審查， 合格的焊工報業(yè)主單位、 監(jiān)理單位確 認，從

45、事壓力管道焊接的焊工必須按焊工考核及管理規(guī)定參加考試， 考試合格 后才能實施焊接工作。在施工過程中， 對每個焊工焊接情況通過拍片進行檢驗， 并統(tǒng)計合格率， 對焊接一 次合格率邊續(xù) 30 天低于業(yè)主單位規(guī)定指標的焊工，將責令其停止焊接作業(yè)，經(jīng)培 訓合格后方可重新上崗。3.2 施工技術(shù)方案的審核制度3.2.1在工程開工前， 項目部應(yīng)編制 施工技術(shù)方案，經(jīng)項目部審批后， 報送業(yè)主單位、 監(jiān)理單位審核。 未經(jīng)批準不得開始現(xiàn)場施工。 施工技術(shù)方案 必須包括如下內(nèi)容： -執(zhí)行標準、規(guī)范-投入的施工機具、檢測儀器-關(guān)鍵施工工藝、工序及質(zhì)量要求，檢驗要求和方法-隱蔽工程要求 -質(zhì)量通病防治措施和質(zhì)量保證措施-

46、施工記錄、質(zhì)量簽證（共檢報告）-形成的交工資料（質(zhì)保資料、質(zhì)量評定）322經(jīng)批準的施工技術(shù)方案任何人不得隨意修改，必須嚴格執(zhí)行。根據(jù)工程需要確實需 修改的方案，必須按原程序進行審批。3.2.3經(jīng)批準的施工技術(shù)方案，在施工開始前必須進行技術(shù)交底。4.施工的質(zhì)量檢驗、試驗計劃4.1總要求a.工程開工前，項目部將制定質(zhì)量控制計劃/檢驗試驗計劃，并在工程活動或開始前 提交業(yè)主審核和批準。b.經(jīng)業(yè)主批準的檢驗和試驗計劃， 在施工開始前，組織質(zhì)量控制和/或檢驗人員、施 工人員進行培訓，以確保他們明確要求，并在施工過程中有效實施。c.質(zhì)量檢驗和試驗計劃按每項活動的時間順序進行編制：主要包括：活動內(nèi)容的敘述；

47、程序要求/標準要求；控制點類別（監(jiān)控、審查、見證、停檢點）；所產(chǎn)生的 記錄；放行控制點的單位/人員等。4.2主要工序質(zhì)量控制點質(zhì)量控制點是指對工程的性能、安全、壽命等有嚴重影響的關(guān)鍵部位或?qū)ο碌拦ば?有嚴重影響的關(guān)鍵工序。質(zhì)量控制點的確定應(yīng)以現(xiàn)行國家或行業(yè)工程施工質(zhì)量驗收 規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準中規(guī)定應(yīng)檢查的項目本項目工序質(zhì)量控制點見下表。土建工程施工質(zhì)量控制點序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注1施工圖紙會審、設(shè)計交底理解設(shè)計圖意、解決圖紙中存在的問題、 落實設(shè)計文件是否齊全；設(shè)計是否漏項A2施工組織設(shè)計、施工方案審 查進度、質(zhì)量、安全等措施，質(zhì)量控制點設(shè) 置；施工工藝、工序；人力、機具安

48、排等A3測量定位放線施工區(qū)域坐標點、水準點；建（構(gòu)）筑物 的主軸線、工程定位測量B序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注4原材料驗收產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告、復試報告A5鋼筋砼樁預(yù)制樁長、樁截面尺寸、標識、出廠證明或合 格證、砼墻度試驗報告B6鋼筋砼灌注樁孔深、孔徑、垂直度B7樁驗收高、低應(yīng)變試驗及報告、樁的 動（靜）荷載試驗A8基槽（坑）驗收基坑尺寸，基底標咼，土質(zhì)情況B9混凝土設(shè)備基礎(chǔ)軸線、標高、模板、預(yù)埋件、預(yù)埋地腳螺 栓、鋼筋、配合比B10混凝十基礎(chǔ)工稈軸線、標高、模板、預(yù)埋件、預(yù)埋地腳螺 栓、鋼筋、配合比B11基槽（坑）回填檢查干密度試驗、回填厚度B12混凝土結(jié)構(gòu)工程軸線、標咼、垂直度、

49、模板、預(yù)埋件、鋼 筋、配合比B13基礎(chǔ)中間交接驗收基礎(chǔ)復測（軸線、標高）、地腳螺栓、預(yù)留 孔位置、截面尺寸A14基礎(chǔ)沉降觀測沉降觀測報告B15鋼結(jié)構(gòu)焊接工程焊工合格證、焊縫區(qū)情況、焊縫尺寸、內(nèi) 部缺陷、外部缺陷B16鋼結(jié)構(gòu)制作界面尺寸、腹板中心線、翼緣板垂直度C17鋼結(jié)構(gòu)安裝墊鐵安裝、鋼結(jié)構(gòu)垂直度、軸線、標咼、 水平度B18鋼結(jié)構(gòu)涂裝除銹、涂裝B19鋼結(jié)構(gòu)防火層施工施工層數(shù)、厚度、表面裂紋寬度B20鋼結(jié)構(gòu)驗收軸線、標高、結(jié)構(gòu)尺寸、涂層厚度、表面 質(zhì)量、防火層厚度、表面質(zhì)量等A21地面和樓面施工標高、地面平整度B22砌體工程每層軸線、標高尺寸、灰縫、孔洞位置及 尺寸、砌筑質(zhì)量、拉結(jié)筋設(shè)置、留槎況

50、B23門窗工程門窗框的正、側(cè)面垂直度、框?qū)蔷€長度 差、門窗安裝固定、附件安裝B24建筑物驗收主體結(jié)構(gòu)工程隱蔽前檢查和交付使用驗收A序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注25道路標高、基層處理、墊層及面層厚度、坡度、 伸縮縫間隔、表面平整度B26人行鋪砌標高、墊層及面層厚度、坡度表面平整度B27交工驗收施工過程的技術(shù)資料、質(zhì)量評定資料A鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量控制點序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注1施工圖紙會審、設(shè)計交底理解設(shè)計圖意、解決圖紙中存在的問題、落 實設(shè)計文件是否齊全；設(shè)計是否漏項A2施工組織設(shè)計、施工方案審 查進度、質(zhì)量、安全等措施，質(zhì)量控制點設(shè)置； 施工工藝、工序；人力、機具安排等A3鋼

51、結(jié)構(gòu)焊接工程焊工合格證、焊縫區(qū)情況、焊縫尺寸、內(nèi)部 缺陷、外部缺陷B4鋼結(jié)構(gòu)制作界面尺寸、腹板中心線、翼緣板垂直度C5鋼結(jié)構(gòu)安裝墊鐵安裝、鋼結(jié)構(gòu)垂直度、軸線、標咼、水 平度B6鋼結(jié)構(gòu)涂裝除銹、涂裝B7鋼結(jié)構(gòu)防火層施工施工層數(shù)、厚度、表面裂紋寬度B8鋼結(jié)構(gòu)驗收軸線、標高、結(jié)構(gòu)尺寸、涂層厚度、表面質(zhì) 量、防火層厚度、表面質(zhì)量等A9交工驗收施工過程的技術(shù)資料、質(zhì)量評定資料A工藝管道安裝工程質(zhì)量控制點序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注1施工圖紙會審、設(shè)計交底圖紙及其它設(shè)計文件是否齊全；閥門、 安全附件及材料檢驗標準；水準點、坐 標及尺寸正確性，設(shè)計是否漏項A序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注2施工方案

52、/技術(shù)措施審查施工技術(shù)質(zhì)量措施，質(zhì)量控制點設(shè)置； 施工標準規(guī)范、施工工藝、工序；人力、 機具安排A3施工及驗收規(guī)范強制性條 款強制性條文的執(zhí)行情況，是工程評優(yōu)的 基本條件，是一項重要的考核指標C4焊接工藝評定/焊工資格證 審查焊工、質(zhì)量檢查人員資格B配合焊接材料合格證、質(zhì)量證明書、出廠檢驗報 告、復驗報告；硬度及無損檢測；現(xiàn)場 材料標識管理A5材料、管配件到貨驗收材料外觀及幾何尺寸B1試壓場地、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書； 閥門解體、閥門試壓方案、安全附件的 試驗程序及方法A6閥門及安全附件（包括：阻 火器、減壓閥、視鏡、疏水器）2閥門安全附件強度及密封試驗，試壓 記錄B7管道坡口制作、組對管道坡

53、口加工情況， 組對間隙、錯邊量C焊條烘干、發(fā)放制度B8管道焊接焊道表面質(zhì)量C配合焊接 專業(yè)熱處理設(shè)備；熱處理工藝B9焊接熱處理熱處理工藝的執(zhí)行、熱處理后的硬度抽 查C配合焊接 專業(yè)10管道內(nèi)部清理及封堵管道內(nèi)部及封堵的方法和措施要在施 工方案中詳細說明，并且在施工過程中 嚴格執(zhí)行A結(jié)構(gòu)形式、安裝位置、定位銷子C11彈簧支吊架安裝SH3503 J413固定管架及彈簧支、吊架 調(diào)整記錄B12安全閥調(diào)試及安全附件安 裝安全閥型號、規(guī)格、使用介質(zhì)、開啟壓 力A13補償器安裝補償器形式、預(yù)拉（壓）量、偏移量B14與動設(shè)備連接的管道安裝法蘭平行度、安裝偏差、有無附加應(yīng)力B15管道靜電接地接地位置、接頭形式

54、、接地電阻、管道 靜電接地施工記錄C配合電氣 專業(yè)16管道隱蔽隱蔽項目、位置、隱蔽記錄B序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注17管道試壓條件確認試驗方案審批、試壓臺帳，焊接、熱處 理、探傷完成；支吊架及臨時加固正確 齊全；試壓方案批準；壓力表校驗完成B18管道試壓試驗壓力、升壓速度、保壓時間、管道 焊口耐壓情況、試壓記錄A19吹掃清洗（脫脂）吹掃清洗方案審批；設(shè)備、儀表、安全 閥、調(diào)節(jié)閥的隔離及保護；清潔情況B20系統(tǒng)氣密性試驗試驗方案審批、試驗臺帳；過程中檢查； 管道復位；填寫記錄A21交工驗收施工過程的技術(shù)資料、質(zhì)量評定資料審 查A泵類安裝工程質(zhì)量控制點序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注1施

55、工圖紙會審、設(shè)計交底圖紙及其它設(shè)計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性， 設(shè)計是否漏項A2施工方案/技術(shù)措施審查施工技術(shù)質(zhì)量措施，質(zhì)量控制點設(shè)置； 施工工藝、工序；人力、機具安排A3設(shè)備到貨驗收設(shè)備合格證、質(zhì)量證明書、技術(shù)資料、 核對裝箱單、設(shè)備開口方位、外觀質(zhì)量A4設(shè)備基礎(chǔ)檢查/交接基礎(chǔ)表面處理、基礎(chǔ)標高、方位、地腳 螺栓、預(yù)留孔位置A會同土建專 業(yè)5設(shè)備就位墊鐵數(shù)量、間距、找正找平B6地腳螺栓灌漿地腳螺栓位置、垂直度、灌漿密實度、 試配比、孔內(nèi)無雜物C7設(shè)備精平（找正、找平）徑向水平度、軸向水平度、聯(lián)軸器對中 情況、墊鐵布置情況B8二次灌漿灌漿密實度C9試運條件確認電機空載運行、潤滑油

56、加注、精對中、 盤車順利A10單機試運軸承溫度、機體振動、密封裝置泄漏量、 有無異常聲音A11交工驗收施工過程的技術(shù)資料、質(zhì)量評定資料審 查A電氣安裝工程質(zhì)量控制點序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注1施工圖紙會審、設(shè)計交底圖紙及其它設(shè)計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設(shè)計是否漏項， 施工標準制定A2設(shè)備到貨驗收設(shè)備合格證、質(zhì)量證明書、技術(shù)資料、 裝箱單、設(shè)備外觀質(zhì)量A3施工方案/技術(shù)措施審查施工技術(shù)質(zhì)量措施，質(zhì)量控制點設(shè)置； 施工工藝、工序；人力、機具安排A4架空線路檢查桿塔基礎(chǔ)、組對、線路架設(shè)、瓷瓶耐壓、 接地電阻測量B5隱蔽工程檢查隱蔽內(nèi)容符合圖紙及規(guī)范A6變壓器安裝器身、附件、

57、吊裝、組對、試驗B7GIS開關(guān)安裝本體、附件、吊裝、組對、試驗B8盤柜安裝吊裝、水平度、垂直度、不平度B9母線安裝母線預(yù)制、搭接面積、螺栓力矩B10電纜橋架荷電纜敷設(shè)不平度、支撐間距、接地、彎曲半徑、 伸縮節(jié)、排列、標識、固定、試驗B11電纜頭施工制作工藝、耐壓試驗、核相B12防爆電氣安裝型號、接線、防爆墊圈密封B13燈具試亮位置、線路、絕緣、試亮時間B14防雷、接地位置、設(shè)施、連接、接地電阻B15電器元件校驗試驗儀器、方法、數(shù)據(jù)B16耐壓試驗試驗儀器、方法、數(shù)據(jù)、電壓波動B17電機接線檢查直阻、絕緣、必要的抽芯、間隙B18電機試運轉(zhuǎn)電流、電壓、溫升、振動A19發(fā)電機系統(tǒng)調(diào)試直阻、絕緣、耐壓、勵磁回路、輔機、 保護、計量檢測、同期回路B20發(fā)電機試運轉(zhuǎn)特性曲線、并列、帶負荷、解列A序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注21開關(guān)柜模擬試驗動作正確、“五防”可靠A22受電受電條件確認、受電方案A23電信、信息設(shè)施安裝線路、設(shè)備、器件、計算機硬、軟件B24電信、信息功能試驗開通、聯(lián)校、系統(tǒng)調(diào)試、運行A25交工驗收施工過程的技術(shù)資料、質(zhì)量評定資料審 查A儀表安裝工程質(zhì)量控制點序號質(zhì)量控制點控制主要內(nèi)容等級備注1技術(shù)資料、圖紙會審圖紙