上海電競俱樂部員工出差管理制度

1、精品員工由差管理制度為規(guī)范公司員工出差管理，特制定本制度。1、員工出差前到人事行政部領(lǐng)取出差申請表，填寫完整后報部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準后，可憑出差申請單到財務(wù)部預(yù)借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單最后由人事部備案計算考勤，無單據(jù)者視為曠工。2、員工出差返回后需填寫出差報告書報部門主管。同時另外填寫出差旅費報銷單，經(jīng)部門主管審批后，送財務(wù)部按費用標準進行審核，審核后的報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可進行差 旅費報銷。3、公司員工到市內(nèi)或其他地區(qū)辦事當天返回，但中午不能回公司就餐的，按8元標準給予誤餐補助。4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù)，不報支加班費。5、出差中途除因病或

2、遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要按部門經(jīng)理及以上級別領(lǐng)導(dǎo)指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報支差旅費外，另依情節(jié)輕重按公司相應(yīng)規(guī)定進行處理。6、為節(jié)約開支，部門經(jīng)理（含）以下員工出差，以乘火車為主，如確實需要乘飛機，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐普通艙。交通工具選擇參考下表：職位標準、一董事長總經(jīng)理其他高管人員部門經(jīng)理其他員工交通工具飛 機普通艙普通艙普通艙-火 車軟臥/座軟臥/座硬臥/座硬臥/座長途汽車實支實支實支實支7、出差差旅費分為市內(nèi)交通費、住宿費、餐補費，其給付標準按照不同地區(qū)消費水平及物價標準進行劃分，執(zhí)行不同費用標準：A類地區(qū)：國家直轄市（上海、北京、天津、重慶）B類地區(qū)：省會

3、城市、蘇、浙、粵、閩、瓊、膠東半島地級城市。C類地區(qū)：其他地級城市、蘇、浙、粵、閩、瓊、膠東半島縣級城市D類地區(qū)：其他地區(qū)。職位費用項目A級地區(qū)B級地區(qū)C級地區(qū)D級地區(qū)董事長總經(jīng)理住宿實支實支實支實支餐補實支實支實支實支市內(nèi)交補-其他 高管住宿實支260200150餐補100806040市內(nèi)交補40403020部門經(jīng)理住宿200160120100餐補60605030市內(nèi)交補40403020主管住補50403020市內(nèi)交補30302020其他員工住宿1201009070餐補40302020市內(nèi)交補20201515如兩位或兩位以上同級同性別員工同時出差，每兩人住宿費用合并

4、為一人費用8、銷售人員出差，如客戶替為安排，應(yīng)首先告知報銷標準，盡量避免超出標準。 如有特殊情況,可報總經(jīng)理批準后更改當次差旅費標準。最高不得超過部門經(jīng)理標準。9、出差期間市內(nèi)交通補助費采取定額包干的辦法。若出差期間報銷了當天車費后就不再給予當天交通補助10、乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間、在車上過夜六小時以上或連續(xù)乘車超過12小時的,可購?fù)嚺P鋪票。符合坐軟臥條件的，如改乘硬臥，補發(fā)軟臥與硬臥票價之間的差額。 不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬座票價的下列比例計發(fā)補助費：a） 乘坐慢車和直快列車的，分別按硬座票價的 60% 計發(fā)；b） 乘坐特快列車的，按特快列車硬座票價的50% 計發(fā)；

5、c） 乘坐新型空調(diào)特快列車的，按硬座票價的30% 計發(fā)。11 出 差員工的餐補費，按出差的日歷天數(shù)計發(fā)，不分途中和住勤。若出差期間需要招待費，需在出差前的“出差申請單”中提出申請并注明金額限額，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。12 為 鼓勵經(jīng)理級以上員工出差乘坐火車，不乘飛機，以節(jié)約開支，并鑒于在途期間伙食費較高等原因，在途期間，連續(xù)乘車超過 12 小時的（含） ，可憑車票每滿12 小時，加發(fā)60 元伙食補助。13 參 加會議和培訓(xùn)的員工，若會議或培訓(xùn)通知注明食宿自理的，憑會議通知每人每日按出差標準報銷；若會議/ 培訓(xùn)由主辦單位統(tǒng)一安排，不能自主選擇住宿的情況，憑會議/ 培訓(xùn)通知以及培訓(xùn)申請單， 由部

6、門經(jīng)理及以上級別管理人員在單據(jù)上簽字后方可報銷。 若會議費中已包含食宿費，則不允許再報銷此項目。14 差 旅費中交通費住宿費嚴格按本辦法執(zhí)行，超標者不予報銷。15 由 于目的地?zé)o相應(yīng)規(guī)格旅館，或到達目的地的時間已是深夜而又無法預(yù)訂旅館，或其他特殊原因引起的超標住宿費； 由于有緊急公務(wù)需及時趕赴目的地非乘飛機不可的， 或由于低等級交通工具無票而又必須及時趕赴目的地， 以及其它特殊理由為公司利益所發(fā)生的超標交通費， 均應(yīng)在費用發(fā)生前首先取得部門主管同意， 由部門主管報總經(jīng)理批準， 并由總經(jīng)理在 出差申請表 上補簽后方可報銷。 住宿標準在原有的基礎(chǔ)上可上浮一定金額， 但上浮額度最高不得超過100 元

7、。16 出 差任務(wù)結(jié)束后5 天內(nèi)（含） ，必須到財務(wù)部報銷，逾期不報銷者，每日加扣借款金額的5% ,由借款個人負擔(dān)，從工資中扣除。上次借款未報前，不能進行第二次借款。特殊情況須在出差申請表上特別注明并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可辦理借款手續(xù)。附件： 出差申請表、差旅費報銷單、員工出差報告附件一:員工出差申請表申請日期： 年 月 日姓名部門職務(wù)出差時間年月日時至年月日時（天）出差地點交通方式同行人員姓名及職務(wù)出差事由及目的特殊申請事項及理由 （朝#金額）備注附件二:差旅費報銷單部門:出差人出差事由職務(wù)出發(fā)至IJ 達父通工具交通費出差補貼其他費用月日時地點月日時地點單據(jù)張數(shù)金額天數(shù)金額項目單據(jù)張數(shù)金額住宿費市內(nèi)車費郵電費辦公用品費不買臥鋪補貼其他合 計報銷總額人民幣（大寫）預(yù)借旅費補領(lǐng)金額退還金額總經(jīng)理：財務(wù)復(fù)核：部門主管：報銷人:1）、出差人員出差返回公司后，要填制差旅費報銷單，按程序?qū)徟鷪箐N。報銷時必須一次結(jié)清差旅費借款。2）、報銷單的各欄目要根據(jù)實際情況填寫。3）、出發(fā)欄的時間、地點分別為起點站乘坐交通工具的票據(jù)上的時間和地點4）、出差天數(shù)的計算方法為