質量管理制度及考核辦法

1、CXS/QW-12-2009質量管理制度及考核辦法質量管理制度及考核辦法一 、目的 為了加強公司的質量管理工作，規(guī)范全體職工的質量工作行為，使考核和工作制度化， 杜絕職責不清、工作不到位、考核不嚴、處罰不準確等現象的發(fā)生，從而達到提高產品質量的目 的。二 、適用范圍 適用于本公司內部全體職工。三 、考核辦法 質檢部和公司決策層授權考核人員根據違規(guī)行為的情況、 性質、 對產品影響程度、 對顧 客的影響程度以及違規(guī)行為發(fā)生時的主客觀原因，把違規(guī)處罰程度分為六個等級（即 :10元、 20 元、30 元、50 元、 100 元、 200 元）。所有處罰由質檢部報總經理辦公室審定，總經理批準， 以專題通

2、報公布。四 、具體內容1、技術部（1）產品設計室 在產品設計中，由于結構、尺寸、技術參數等不合理，造成產品質量不可靠，滿足不了 顧客的要求，給公司造成經濟損失，給予 30 元以上處罰。對于新產品試制、 設計技術人員要跟蹤到車間， 內，滿足不了顧客要求，技術人員負有跟蹤、驗證責任，負責驗證可靠性。 如果在投放顧客臺 （套） 對責任者要分別給予 30 元以上的處罰。 修改有關技術標準、 圖 每出現一次，對為滿足顧客對產品質量改進的要求， 產品設計室必須及時補充、 紙、資料等。若因補充、修改不及時，影響產品質量或使質量問題得不到解決， 責任者給予 20 元以上的處罰。在對產品回用審批程序中， 產品設

3、計室對超出標準的數據內容， 質量影響負責，若因審批不慎重，不正確而發(fā)生質量問題，對責任者給予 對在生產現場中出現的設計問題， 原則上當天要給予答復， 責任，互相推諉致使發(fā)生質量問題，對責任者給予 30 元以上的處罰。（2）工藝室產品的工藝、 工裝、 輔具等必須能滿足產品的質量要求， 若因設計失誤造成生產加工裝 配等環(huán)節(jié)中，使產品質量出現不合格，每發(fā)生一例，對責任者要分別給予 20 元以上的處罰。工藝必須對主要的加工、操作、 包裝等指導到位。若因漏缺工藝規(guī)定，出現產品質量損 失，每發(fā)生一起，對責任者給予 20 元以上的處罰。車間工藝員要嚴格監(jiān)督工藝執(zhí)行情況，若有明確工藝規(guī)定，長期不執(zhí)行而得不到糾

4、正， 每發(fā)生一例，對責任者給予 20 元以上的處罰。工藝管理人員應經常對車間工藝裝備使用情況進行檢查， 及時發(fā)現問題， 及時處理。 對 于車間提出的技術問題， 原則上當天要給予答復， 特殊情況三天內提出處理方案。 若工作不負責 任，互相推諉致使發(fā)生質量問題長時間得不到解決，對責任者給予 20 元以上的處罰。在編制各類工藝規(guī)程和技術標準中， 必須編入相應的檢驗規(guī)程和檢驗標準， 若因漏、 缺 檢驗規(guī)定，出現無章可循或發(fā)生質量損失，每發(fā)生一起，對責任者給予 20 元以上的處罰。（3）標準化資料室 對新產品的產品圖紙，工藝圖紙要及時進行標準化審查，若因審查不仔細或延誤時間， 造成影響的，對責任者給予

5、10 元以上的處罰。試制和成熟產品的工藝、 工模夾具圖紙以及技術更改通知單等， 發(fā)放要及時， 若因發(fā)放 不及時或錯、漏發(fā)，造成影響的，對責任者給予 10 元以上處罰。造成經濟損失，按損失額賠償。要做好公司產品標準、驗收標準、產品說明書、包裝標準等資料的保密工作，若因管理 不當，造成泄密的，對責任者給予 100 元以上的處罰。要妥善管理圖書、期刊等資料，若有遺失或損壞的，對責任者給予（4）其他人員 技術中心內部日常管理， 對外協(xié)調聯系人員要搞好中心辦公室衛(wèi)生、 核等事務性工作，若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者網絡管理人員要妥善管理微機信息庫資料， 進行分類備份； 防錯措施。若因工作

6、責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者新產品試裝人員要及時將試裝情況反饋產品設計人員， 影響的，給予責任者元以上處罰。有權決定使用， 但對其20 元以上的處罰。提出處理方案， 若工作不負30 元以上的處罰。會議組織、 績效考 10 元以上的處罰。防止網絡出現故障， 并要有20 元以上的處罰。若因工作責任心不夠， 造成不良2、質檢部秉公執(zhí)章、嚴肅認真、作風正派、 辦事公正是質管人員的職業(yè)道德。 違背上述職業(yè)規(guī)范 的行為，一次給予責任者 30 元以上的處罰。如有擅自違背標準或違背檢驗程序質檢員要認真貫徹執(zhí)行檢驗標準及各種檢驗指導書， 的行為，對責任者給予 20 元處罰。質檢員要有高度責任感，不出差

7、錯，若沒有盡到驗證責任， 發(fā)生質量問題， 無論問題發(fā) 生在加工、裝配工序，還是發(fā)生在用戶，只要從數量上達到，或者從數量上不足但直接損失超過 千元，均屬于錯檢、漏檢事故，經濟損失千元以下的給予責任者 30 元級以下處罰。經濟損失千 元以者給予 50 元以上處罰。若因驗證工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，在報檢三日內要出具檢驗結果， 檢驗不及時影響生產或因檢驗不及時出現不合格，給予責任者 20 元處罰。質管人員要做好檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理工作， 對本轄區(qū)檢驗的合格、 待檢、 檢后待處 理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質量跟蹤、 負責到底， 若因質量責任心不 夠，出現上述原因造

8、成的質量事故，對責任者給予 30 元以上處罰。對于首批供貨的外協(xié)、外購件，驗證時必須得到分承包方的（樣件檢驗）報告，確保質 量審核可靠。違反上述規(guī)定，責任者給予 30 元處罰。外檢員要對責任內的配套廠，做好每批次驗證產品的標記記錄，使產品質量有追溯性。 上述規(guī)定管理混亂，造成質量責任無法追溯情況，對責任給予 20 元處罰。質管人員要嚴格做好抽查記錄， 使質量憑證能夠滿足公司生產經營管理的需要。 若出現 沒有記錄、沒有歸檔、沒有保管，沒有保管到期限等情況，對責任者給予 20 元處罰。質檢部要對責任內的配套廠建立質量檔案、 記錄主要配套件的批次情況、 不合格情況及 不合格原因。并做好質量信息反饋記

9、錄，缺少一個廠商的質量檔案，對責任者給予 10 元處罰。計量員要按周期，對通用檢具進行檢定，保證計量準確、可靠，并要及時修理失準通用 檢具；若出現一次（一把）按周期漏檢，對責任者給予 20 元處罰；若出現因計量失誤造成產品 質量事故，對責任者給予 50 元以上的處罰。出現不計量員要保證在用計量設備、儀器的完好。每年接受縣、市技術監(jiān)督局的檢定， 合格，要及時提出處理意見，若因責任心不夠，出現影響生產、檢驗質量問題，對責任者給予 30 元以上的處罰。要管理好計量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等。通用檢具要求總帳、分帳、卡物 相符，總帳不得變更，設備、儀器要求帳物相符。若出現上述規(guī)定中的管理混亂，

10、對責任者給予 20 元處罰，造成損失，按損失價值的賠償。3、采購部采購物資必須堅持定點采購的審批原則， 審批亂采購，造成損失，按損失價值的給予處罰。采購員采購物資，凡是用于防爆電器產品上的，必須及時報檢。對于不報檢者，未經審批亂采購， 對于責任者給予處罰；未經一次給予 20 元處罰，造成經濟損失，按損失額度給予處罰。進貨物資進公司后， 必須在四小時內報檢， 生產急需立即報檢，對于首批供貨的廠家、 品種須向質檢部說明； 報檢時要求準確說明廠商、 名 稱、型號、數量。若因報檢不及時、不準確，出現混亂引起質量問題，對責任者給予 30 元處罰。對于報檢物資，辦理財務入帳時，必須依憑配套件報驗單。對弄虛

11、作假者，一次給予50 元以上的處罰。采購物資進公司，必須具備質量證明，如合格證或相應的檢驗資料（檢驗單、材質單、 探傷單等）。違反上述規(guī)定，每起對責對于外協(xié)、外購不合格產品，本市區(qū)的要在當天內退出庫房。 任者給予 20 元處罰。本市區(qū)內的要在三日內10 元以上處罰。物資采購人員對于配套件的技術修改通知要及時送達配套廠商。 送達；本市區(qū)外的要求在七日內送達，違反上述規(guī)定，每起對責任者給予對于有明確材質要求的外購件， 如有特殊情況， 配套廠要改用材料， 物資采購部必須事 先向技術部門提出代用材料申請。不經申請審批，采購代用材料配套件，對責任者給予 20 元處 罰。需修復后使用， 須向質檢部提出書面

12、回用申 然后由申請部門提請技術部門及主管領導 20 元處罰。配套件經檢驗不合格， 由于生產急需用件， 請。由質檢員填報不合格項次情況， 質檢部經理簽字， 審批，對于不執(zhí)行審批回用程序，每出一次對責任者給予在檢驗過程和生產過程中， 發(fā)現并退回倉庫的個別外協(xié)、 外購件不合格品， 及時退回配套廠。要求每季度清理一次，若出現超季度存放，沒有向配套廠退換的， 予 20 元以上處罰。進貨物資在顧客中出現質量問題， 要在二十四小時之內指定配套廠執(zhí)行我方決定。采購部門要建立配套廠商的檔案， 件采購（定做）合同等， 存檔，服務協(xié)議由銷售部存檔。）缺少一個廠商的檔案，對責任者給予采購部門應有重要進貨物資的使用質量

13、信息反饋記錄和統(tǒng)計分析資料， 記錄，對責任者給予 10 元處罰。發(fā)現并退回倉庫的個別外協(xié)、責任部門要對責任者給采購部門20 元處罰。 配套我方決定要求配套廠前往顧客三包服務時，沒有完成上述要求，對責任者給予存有供貨能力綜合調查表、 合格分承包方名單、質量保證協(xié)議書由質檢部存檔、零部件采購技術協(xié)議由標準化資料室20 元處罰。缺少一個廠商的4、銷售部銷售部對于銷售計劃，必須明確用戶的技術、 質量要求。如果因要求不明確，出現生產 產品滿足不了顧客，造成損失，對責任者給予20 元以上處罰，并承擔損失額的的賠償責任。雨雪天發(fā)貨， 運輸必須有防雨雪措施， 否則銷售部拒絕發(fā)貨。 違反上述規(guī)定對責任者給 予

14、30 元處罰。銷售部要建立銷售臺帳，記錄每批發(fā)出廠家、數量、型號、生產日期。違反上述規(guī)定， 每起對責任者給予 10 元以上處罰。售后服務人員對責任范圍內的質量問題要積極、及時搞好服務。若因服務工作不主動、 不及時，受到顧客投訴，對責任者給予 30 元以上的處罰。生產售后服務人員要及時反饋質量信息， 對于重要的質量問題， 要完整反饋以下內容； 日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位號等。如果反饋信息沒有盡到自己的責任 而影響公司處理質量問題，每起對責任者給予20 元以上的處罰。一經售后服務人員為夸大自己的工作量，弄虛作假， 夸大質量問題，給公司造成混亂， 查實，對責任者給予 30 元以

15、上處罰。5、倉庫自制半成品件、 成品件及外協(xié)外購件， 必須堅持憑檢驗合格單入庫的原則， 沒有檢驗合 格單堅決不得投用。違反上述規(guī)定，對責任者給予 20 元以上的處罰；造成經濟損失給予 50 元 以上的處罰。入庫產品， 因需要改型、 改制、 返修出庫的， 如果重新返回倉庫， 必須依憑檢驗合格單。 違反上述規(guī)定，對責任者給予 20 元以上的處罰；造成經濟損失給予 50 元以上的處罰。嚴格執(zhí)行不合格品隔離制度， 不合格品在退出倉庫前， 必須掛牌提示， 提示牌應標明名 稱、型號、數量、廠商、違反上述規(guī)定，對責任者給予 20 元處罰。入庫合格產品，因在加工、裝配或者顧客中發(fā)現質量問題，質檢部書面報有關部

16、門，進 行善后處理和追究有關責任。違反上述規(guī)定，對責任者給予 20 元以上處罰；造成經濟損失給予 50 元以上處罰。庫內物資應定期保養(yǎng)，擺放整齊，以保證不銹蝕、不霉變、不損壞。違反上述規(guī)定，出現質量問題對責任者給予 30 元以上處罰。 庫內物資應嚴格執(zhí)行“分批存放”、“先進先出”的投放原則，特別是橡膠件，避免貨物超 期積壓造成質量隱患。違反上述規(guī)定，對責任者給予 30 元以上處罰。 倉庫保管員投發(fā)料中，出現規(guī)格、型號的錯誤，以及不合格的混入，均屬錯發(fā)、混發(fā)。 出現上述問題，對責任者給予 20 元以上處罰；造成經濟損失給予 50 元以上處罰。 在加工、裝配中發(fā)現的個別不合格品（應有標識），經責任

17、質檢員出具檢驗證明的，保 管員應予以退換， 將其存入不合格品區(qū)。 并通過生產部門或外協(xié)購部門及時處理。 違反上述規(guī)定， 造成經濟損失的，對責任者給予 20 元以上的處罰。即記錄每批次投發(fā)料的產20 元以上處罰。保管不善， 無據可為使產品質量有追溯性， 外協(xié)外購件投發(fā)必須建立原始記錄， 品廠商，以備查證。因沒有記錄，造成混亂或損失的，對責任者給予 保管員要妥善保管檢驗單等質量原始憑證，保管期三年，以備查證。防止磕碰損壞和銹蝕，如果違反上述規(guī)定， 每起查，對責任者給予 20 元以上處罰。 半成品庫內有隔爆要求的要妥善保管，對責任者給予 30 元處罰。20 元以上處罰。若視而不防爆電器成品必須憑檢驗

18、單入庫，違反上述規(guī)定對責任者給予 防爆電器產品出入庫時要輕抬輕放， 倉庫保管員對野蠻裝卸行為要堅決制止， 見，對責任者給予 30 元以上處罰。6、生產部 要依照工藝路線和工藝條件進行生產作業(yè)計劃和組織， 未經技術部門批準， 在不具備工 藝路線和工藝條件下組織生產，對責任者給予30 元處罰；造成質量事故，按損失額度賠償。搞好現場質量， 工位器具、 物料擺放有序， 是質量保證的需要， 由于現場質量管理不善， 出現質量問題，除追究生產車間的責任外，對生產責任者給予50 元以上的處罰。要保證工裝、模具完好，使工裝、 模具能夠滿足產品的質量要求。 出現問題要及時進行 修正。如因工裝、模具出現質量問題，并

19、得不到及時修正，對責任者給予 30 元以上的處罰。要管理監(jiān)督文明生產，堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉序、野蠻裝卸”行為，發(fā) 生以上行為，除追究責任者外，對責任者給予30 元以上處罰。從倉庫向車間轉序，必須準確， 如果沒有經過保管員認證， 發(fā)生物料錯誤， 如型號不對 等，對責任者給予 20 元以上的處罰；造成經濟損失按損失額度賠償。車間之間的轉序必須準確， 如果沒有經保管員認證， 發(fā)生物料錯誤或者未完工檢驗， 如 型號不對、缺序或沒檢驗，對責任者給予 20 元以上的處罰；造成經濟損失，按損失額度賠償。車間操作者必須嚴格按工藝進行加工、 裝配，不準偷工減序， 違反上述規(guī)定，對責任者 給予 1

20、0 元以上處罰；造成經濟損失給予30 元以上的處罰。操作者要嚴格執(zhí)行自檢步驟， 防止不合格品發(fā)生， 由于自己漏檢、 錯檢， 發(fā)生嚴重失職， 造成不合格品，超出額定數額，責任者要賠償材料損失、工時損失、其它間接損失總額度。操作者要文明生產，嚴禁野蠻操作。工件在加工、裝配、轉序過程中輕拿輕放、擺放有 序、避免磕碰。違反上述規(guī)定，每人次給予 20 元以上的處罰；造成工件損失，責任者要承擔。下道工序應對上道工序產品的質量進行必要的檢查， 防止不合格品造成新的損失， 若未 經檢查或發(fā)現問題仍流入下道工序， 發(fā)生質量問題， 本操作工序負有連帶責任， 同時對責任者給 予 20 元以上的處罰。操作者在加工、裝配中，發(fā)現原材料或外協(xié)件存在質量問題，操作工應負有連帶責任， 同時對責任者給予元以上處罰。操作者在對本崗位產生的不合格品要主動報告， 交由質檢員進行處置。 若對本崗位產生 的不合格品