工程物料出入庫管理制度

1、7工程物料使用管理制度一、入庫手續(xù)辦理1.到貨物料山采購員、保管員和各專業(yè)工程師、監(jiān)理一起共同驗收；2.物料驗收要求及時、準確，一般材料原則要求在1天內(nèi)驗收完畢，最遲不超 過3天內(nèi)驗收完畢；3.所有入庫材料均填寫材料入庫驗收單，由釆購員負責填寫，填寫內(nèi)容包 括：物料規(guī)格與型號、數(shù)量（包括隨貨配件數(shù)量）、質(zhì)量、外觀檢查等驗收 記錄，記錄必須要清晰、準確、不許涂改；4.驗收人員在驗收中要做到以下兒方面工作（請按此要求設計詳細記錄表）:1）五查，即：）查采購進貨計劃或訂購合同；）查資料、憑證（如圖紙、說明書、合格證、質(zhì)檢證、化驗單等）；）査物料名稱；）查規(guī)格型號；）查到貨數(shù)量。2）六不驗收，即：）沒

2、有采購汁劃或超汁劃不驗收；）資料、憑證不齊全不驗收（如必須驗收的，需對方作出書面承諾）;）質(zhì)量低劣、不合格不驗收；）數(shù)量不符不驗收（需向?qū)Ψ綍娉吻澹?）名稱規(guī)格型號不清不符不驗收；）相關人員沒有到齊不驗收。3）一堅持，即：堅持過磅、檢尺、量方、開箱點數(shù)。5.質(zhì)量檢驗：1）對一般物料，山檢驗員和保管員對外觀形狀、表面質(zhì)量進行一次性驗收；2）對技術(shù)復雜、專業(yè)性強的特殊物料及進口物料，除邀請使用單位技術(shù)人員共 同驗收外，還要委托專門技術(shù)檢驗部門加以驗收和技術(shù)測定，取得質(zhì)量和技 術(shù)條件合格后，方可入庫；6.在驗收物料數(shù)量時，要核對采購計劃數(shù)量，認真點數(shù)，不許圖省力，怕麻煩, 潦草佔計，要按物料的驗收

3、工作標準，全部或按比例該抽樣的抽樣，該過磅71)以個數(shù)為計量單位的,不準有誤差;2)以重量為計量單位的,準許有3%誤差;3)貴重金屬不準有誤差;4)以長度為計量單位的,準許有1%誤差;5)以立方為計量單位的,準許有1%誤差。的過磅，該檢尺的檢尺，該量方的量方，對包裝完整、嚴密，打開包裝就容 易損壞的物料或雖易損壞，但打開難以恢復包裝的物料要抽樣檢驗，抽樣的 樣品按到貨量的510%執(zhí)行；7.一切物料驗收，均需按合同規(guī)定的計量單位計量驗收，在規(guī)定范圍內(nèi)，按實 發(fā)數(shù)量收帳；&對隨貨所帶的圖紙、說明書、合格證等資料以及采購計劃材料入庫驗收單 等，保管員必須第一時間移交檔案管理員歸檔，并做好相關資料交接

4、手續(xù)；9.物料驗收后，必須做出驗收記錄。10.物料驗收合格，山檢驗員和保管員在物料驗收單上簽字確認，并根據(jù)物料驗 收單實收數(shù)量，登記入帳。11處罰：1）如驗收人員因不看合同、驗收不嚴，工作粗心大意，而造成數(shù)量不對或 資料不全者，根據(jù)影響危害，每次發(fā)現(xiàn)扣發(fā)工資100-1000元；2）對資料未及時移交而丟失的，每次扣發(fā)工資100元；3）對故意弄虛作假，里勾外結(jié)，損害企業(yè)利益的，一經(jīng)查出，給予待崗或 辭退處理。二、物料發(fā)放制度1、 山物料使用部門（如：施工單位）根據(jù)單位或單體工程設計資料編制_選 物料清單表,并交公司專業(yè)工程師、部門經(jīng)理審核簽名；2、 物料使用部門依審核過的物料清單，填寫物料申領單,

5、再經(jīng)專業(yè)工程師、 部門經(jīng)理審核簽名后,庫管員方可發(fā)放；3、 庫管員憑物料申請單辦理出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)庫管留存，一 聯(lián)交工程部、一聯(lián)交施工單位，一聯(lián)交財務；4、 發(fā)料憑證內(nèi)容必須填寫齊全、標準、簽字齊全，堅持五不發(fā)料，即用途、名 稱、規(guī)格、涂改憑證、手續(xù)不全不予發(fā)料；5、 物料發(fā)放必須堅持“先進先出，易損先發(fā)”的原則；6、 單位或單體工程完工后一周內(nèi),物料使用部門必須列出并核算工程所消耗 的物料清單表,提交給公司專業(yè)工程師、部門經(jīng)理審核簽名;7、 與此同時，物料使用單位根據(jù)單位或單體工程已領出及已消耗的物料數(shù)量， 清點出已領出而未使用的物料數(shù)量，制出工程剩余物料清單表,交公司 7專業(yè)工

6、程師、部門經(jīng)理審核簽名，8、 山庫管員清點其丄程剩余物料數(shù)量與質(zhì)量,核實無誤后，填寫物料入庫單 辦理入庫手續(xù)（不需要實質(zhì)性入庫）；9、 物料入庫單也需要使用人、專業(yè)公司工程師、部門經(jīng)理簽名，并一式四 聯(lián)，按上述方式他發(fā)各部門；10、特殊情況下，有極少數(shù)急需使用物料而未得到審批的，可由領用人向部 門經(jīng)理電話申請同意，并向庫管員作出書面承諾（在領用后一周內(nèi)補辦相關 手續(xù)）；11、處罰：1）未按上述要求審核或未辦理出入庫手續(xù)的，每發(fā)生一次，扣除相關當事 人各50元，使用單位500元；2）未按上述笫8、9條及時辦理相關手續(xù)的，庫管員有催辦義務，逾期一周 未辦理的，每發(fā)生一次，扣除使用單位500元；3）

7、未按上述第10條及時補辦相關手續(xù)的，庫管員有催辦義務，逾期一周未 辦理的，每發(fā)生一次，扣除使用單位500元；三、物料盤點制度1.庫管員每天要及時核對材料進入、發(fā)出的數(shù)量，要做到日入日清、日發(fā)日清;2.口前階段，物料倉庫必須每二周要盤點一次,或全部清單查或局部清查庫存 物料，方式可采用聯(lián)查或互查；3.盤點工作以庫管員為主，釆購員以及財務人員必須參加，不管采用以物查賬 還是以帳查物，必須做到見帳就查，見物就點，要保證全面地進行清倉查庫;4.盤點主要查物料的數(shù)量，但對物料的質(zhì)量及安全、保管與保養(yǎng)等情況也要認 真檢査，并做好記錄；5.盤點工作完畢后，必須對每種物料的盤點情況如實填數(shù)，保證盤點報表的真

8、實性和可靠性；6.對錯發(fā)、錯收、自然損耗等原因而產(chǎn)生的盈虧必須逐項填寫盈虧報告，經(jīng)部 門經(jīng)理、財務經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理、董事長審批后做盤盈盤虧處理，對 查不出原因的盈虧現(xiàn)象，要專項處理；7.每月庫管員須出具現(xiàn)有材料數(shù)量清單冊，上應表明材料數(shù)量、品名、入庫時 間、出庫數(shù)量、出庫時間、出庫去處等相關信息，發(fā)往采購員、工程部經(jīng)理、 財務經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理。四、物料保存制度1.倉庫管理需做到分門別類、有序、安全、防盜的原則保存安放。倉庫須設置 相關的安全保衛(wèi)設施。2.倉庫內(nèi)須配備足夠的與危險化學品性質(zhì)相適應的消防器材，并山專人維護和 保養(yǎng)。3.危險化學品必須分類、分垛儲存，每垛占地面積小于100

9、m2,垛與垛間距大 7于lm,垛與墻間距大于0. 5m,垛與梁、柱間距大于0.3m,主要通道的寬度 大于2m。4.在倉庫堆垛設立明顯的防火等級標志，出入口和通向消防設施的道路應保持 暢通。5.危險化學品倉管部門根據(jù)物品的危險性，為保管員配備必要的防護用品、器 具。6.危險化學品入庫時，保管員應按入庫驗收標準進行檢查、驗收、登記，嚴格 核對和檢驗物品的名稱、規(guī)格、案例標簽、質(zhì)量、數(shù)量、包裝。物品經(jīng)檢驗 合格方可入庫。無產(chǎn)地、品牌、安全標簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫。7.易燃、易爆危險化學品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。作業(yè)人使用的工具、 防護用品應符合防爆要求。8.加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的管理，選用經(jīng)國家指定的防爆 檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產(chǎn)品。9.倉管人員每天早晨上班前半小時、下班前半小時各對倉庫材料進行一次巡 檢，看一下材料是否有丟失、被