醫(yī)院后勤物資管理流程制度采購、驗收、倉儲、領用規(guī)定 - 醫(yī)藥倉儲

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載豐寧縣醫(yī)院后勤物資管理流程及制度 為了提高醫(yī)院后勤物資管理的科學性和合理性，減少浪費和庫存占用，對各種物資實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，簡述物資管理流程如下：全文目錄一、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度1二、開具“入庫單”, 嚴格驗收管理2三、物資的出庫領用管理規(guī)范3四、物資的保管制度4五、物資的監(jiān)控管理4一、訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度 1、物資采購必須根據(jù)各科室實際需求，按申請計劃采購。 2、各科室必須在每月15前向醫(yī)院提出申請物品計劃，并按要求，填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、價格等，由科室負責人簽字后交倉庫保管員統(tǒng)計，倉庫保管員在匯總各

2、科室申請計劃并調閱物資庫存量后，確定下月采購物資名稱、數(shù)量和金額，并在月末20日制訂出下一個月的需用物資采購計劃，連同各科室的申請計劃一并呈主管領導審批后，交后勤科采購員采購。采購員采購前應進行市場調查，在貨比三家（比質量、比價格）的基礎上進行有計劃的采購，防止盲目采購，應節(jié)約使用采購資金，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管不可兼采購員職務。 3、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費。 4、各科室申請計劃外物資、急需用品或需增添庫房未有的物資必須由科室領導提出書面申請并寫明原因，申請數(shù)量、規(guī)格、大約價格等，呈主管領導審批后交倉庫保管員匯總交后

3、勤科安排采購。倉庫保管員匯總后制定下月采購計劃，交后勤科長審批提出采購計劃，科室負責人簽字xx科室組織采夠xx科室xx科室后勤科庫房 申請計劃外物資等，由科室負責人親自申請，交分管副院長審批xx科室分管副院長xx科室二、開具“入庫單”, 嚴格驗收管理 1、采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上簽字開具入庫單。嚴禁將未辦理入庫手續(xù)的物資直接交付使用。 2、物資驗收相符后，保管員將手寫入庫單交開單員使用微機打印出正式入庫單一式四聯(lián)，倉庫保管、采購員、財務、物資庫會計各一聯(lián)，并由庫管員、采購人員簽

4、字，以劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。 3、入庫單應在每周一及月末25日由倉庫開單員送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。入庫保管經辦人簽字開單驗貨購回物資三、物資的出庫領用管理規(guī)范 1 、各科室領取各種物資。領料人必須持由各科室負責人簽字的領料單交開單員微機開具出庫單，庫管員按出庫單發(fā)料，出庫單一試三聯(lián)，即財務聯(lián)、保管聯(lián)，科室領用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。特殊情況下，庫管員可直接按領料單發(fā)料，但手續(xù)必須當日補清。 2、規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不予領取。各科室每月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進

5、行成本考核。 3、倉庫物資私人不得外借，因公借用要有審批手續(xù)。 4、倉庫物資實行“先進先出”的原則，對有儲存限期的物資，要在限期內發(fā)放，以免物資變質、作廢；對回收復用的物品，在保證質量的同時，應按著“后進先出”的原則發(fā)放。 5、嚴禁各科室超計劃、超限額領用物資，更不得超范圍領用本科室不需用的物資。出庫單一試四聯(lián)分別交財務科和領用科室一聯(lián)，倉庫會計、保管各一聯(lián)領料人持科室負責人簽字的領料單到倉庫領取物資 6、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。賬務單倉庫出庫單領料單倉庫開單員據(jù)領料單電腦開具出庫單，保管員依出庫單發(fā)貨各科室四、物資的保管制度 1、各庫

6、房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細帳。每月末把本月的出入庫情況報送一份給財務科 2、物資驗收入庫后應分類并妥善保管，落實好防火、防霉、防盜、防損壞等措施，貴重物資倉庫應建立值班制度，以確保物資安全 3、倉庫物資每年度盤點一次，各類物資盤點由財產會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、后勤科負責人。對盤盈盤虧以及報廢的物資要查明原因及時申報主管部門領導審批后，交財務科進行帳務處理。 4、低值易耗品報廢，必須交回報廢物品，由倉庫人員收回，醫(yī)院的一切廢舊物品，各部門不得自行處理，出售，應將廢品物資存放到指定地點

7、，由后勤科統(tǒng)一辦理。實行計算機網絡報警機制，當未實行成本考核的各行政科室超額領用物資時，計算機自動報警 5、倉庫保管人員應做好物資維修、保養(yǎng)工作。五、物資的監(jiān)控管理 全面監(jiān)控財務科網絡監(jiān)控各科室院領導日常監(jiān)控倉庫 1、院領導監(jiān)控。醫(yī)院領導通過網絡可隨時掌握各部門的物資領用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 2、賬務全面監(jiān)控 (1)財務科審核會計嚴格核對采購發(fā)票、驗收單、入庫單、合同等有關憑證，檢查其真實性、完整性、合法性，及時辦理入賬。沒有入庫單的拒絕報銷。 (2)對于未實行成本考核的醫(yī)院各行政科室，應根據(jù)以往年度物資領用額分別核定其全年物資領用額度，每月限量領用物資。倉庫和財務科通過網絡進行監(jiān)測，對于當月領用超額部分倉庫不得發(fā)放。同時制定出獎懲制度，節(jié)約有獎。 (3)建立庫存物資對賬盤點和交接制度，按季度、年終進行核對，對調離本崗位的倉庫保管人員由上級領導和財務部門監(jiān)交庫存物資，辦理交接手續(xù)。 (4)將