公司QS審核提交的詳細(xì)資料質(zhì)量方針和目標(biāo)

1、序號內(nèi)容文件編號頁碼1企業(yè)簡介/22質(zhì)量方針和目標(biāo)/33質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)/4-74關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)85文件管理制度9-106培訓(xùn)管理制度11-127采購管理制度13-148生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度15-179車間衛(wèi)生管理制度18-2110不合格品管理制度22-2311產(chǎn)品檢驗(yàn)制度24-2712檢測儀器、設(shè)備管理制度28-3013生產(chǎn)設(shè)備管理制度31-3414倉儲管理制度35-3715蟲害管理制度38-401企業(yè)簡介分公司是隸屬于全資子公司。是中國工十強(qiáng)企業(yè)z,產(chǎn)品商標(biāo) 是中國食品行0擻不多的經(jīng)國家商標(biāo)局認(rèn)定的“著名商標(biāo)。分公司成立年初,于年月日正式投產(chǎn)。新公司空訐,公司周圍方圓十幾 平方公區(qū)，

2、晞呆了公司不受但可污染，是鯉的護(hù)基地。公司擁有較完備的憫僉設(shè)備能更準(zhǔn)確和ft效地監(jiān)控過程和成品的微生物晴 況，從ffiJW賊品質(zhì)量。公司擁先a的設(shè)備和工藝技術(shù),有十幾年經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品動略哈法竄墩 和顧客航的要求。公司具有豐富的人力資源,公司員工中三分之一以h為大中專畢業(yè)生,其管 理人員都是經(jīng)過專業(yè)1咅訓(xùn)和較氏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。同I寸公司規(guī)定定期對員工 進(jìn)行恥技能和專業(yè)技能附咅訓(xùn)，以確保員工的高素質(zhì)。公司主要生產(chǎn)以以下幾個品種：公司地址公司 ： ：郵箱：2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量平安方針是根據(jù)總公司食品平安管理宗旨和方向，由工廠廠長正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針能為全體職工所理解、實(shí)施

3、和堅(jiān)持。一、質(zhì)量方針：二、質(zhì)量目標(biāo)：成品一次檢驗(yàn)合格率:99. 5%； 車間合格率$99.50%；工廠合格率299.00%；顧客滿意度$75%；產(chǎn)品及時交付率達(dá)100%；3、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)3. 1管理組織機(jī)構(gòu)銷售部32職責(zé)和權(quán)限本公司規(guī)定了各部門的職能以及相互關(guān)系職責(zé)和權(quán)限，以保證質(zhì)量、壞境管理體系 的有效運(yùn)行。町廠長1確定公司的質(zhì)量、壞境管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)和公布公司的質(zhì)量管理手冊，對 本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和完善全面負(fù)資。2組織對重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。3確定各崗位、職能部門的職貴和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾， 并提供相應(yīng)資源，確

4、保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。審批質(zhì)量手冊。在公司企業(yè)經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。5根據(jù)總公司下達(dá)的本錢指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì) 效益，將質(zhì)量、環(huán)境資任制納入經(jīng)濟(jì)貴任制的考核范疇。c生產(chǎn)主管1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針，實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)，為員工進(jìn)行質(zhì)量、壞境意識 教育和操作技能的培訓(xùn)。2嚴(yán)格以上口銷量和庫存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。3負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開展各工序間自檢自控活 動，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。組織生產(chǎn)車間及庫房內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標(biāo)識的管理。5負(fù)責(zé)車間現(xiàn)

5、場管理和平安文明生產(chǎn)管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜的環(huán)境條件。負(fù)貴反應(yīng)生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。7負(fù)貴車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。d品控主管1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。2負(fù)資組織公司質(zhì)量手冊及程序文件的編制、審核，組織建立質(zhì)量。負(fù)貴產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)、方案、指揮、監(jiān)督、檢查、考核，確保各項(xiàng)質(zhì) 量工作的實(shí)施。負(fù)責(zé)健全公司產(chǎn)品質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量信息的暢通，并及時組織處理顧客 及生產(chǎn)現(xiàn)場反應(yīng)的質(zhì)量信息。5負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和控制公司產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量監(jiān)控，并對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備 的控制負(fù)貴。6負(fù)貴公司產(chǎn)品、不合格品的控制，組

6、織相關(guān)部門進(jìn)行鑒定、處理，參與質(zhì)量仲裁與 分析。7負(fù)貴公司產(chǎn)品質(zhì)量文件和記錄的管理、控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用推廣。8負(fù)貴就銷售部提出的顧客反應(yīng)問題進(jìn)行解答，以確保顧客滿意。e財(cái)務(wù)主管1負(fù)貴公司的財(cái)務(wù)管理，分別向工廠廠長和總經(jīng)理報告財(cái)務(wù)情況。2負(fù)貴組織開展本錢核算、財(cái)務(wù)分析，使質(zhì)量本錢到達(dá)最正確水平。3負(fù)責(zé)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供必要的資金，確保質(zhì)量、壞境管理體系有效 運(yùn)行。f銷售經(jīng)理負(fù)貴貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。2組織市場調(diào)查與研究，對市場開發(fā)質(zhì)量負(fù)資。3組織建立產(chǎn)品營銷系統(tǒng)，以滿足顧客的需要為目標(biāo)，擴(kuò)人市場占有率。4負(fù)貴組織銷曹合同的評審，保證滿足顧客提出的適當(dāng)

7、要求。5組織建立市場質(zhì)量信息反應(yīng)系統(tǒng)，及時組織處理顧客反應(yīng)和質(zhì)量問題，不斷改良服 務(wù)工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。6負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。h行政主管1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。2負(fù)貴公司年度培訓(xùn)方案的編制和實(shí)施。3會同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。4負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。5負(fù)貴文件、資料的管理，使每個使用文件、資料的人員都及時得到有效版本。I配送主管1負(fù)貴負(fù)貴各種原輔材料的申請訂購，保證平安庫存滿足生產(chǎn)。2負(fù)貴產(chǎn)品的入庫，發(fā)貨。3負(fù)貴回收桶的驗(yàn)收入庫。4積極和銷售部進(jìn)行溝通，按銷售方案指導(dǎo)生產(chǎn).5協(xié)助財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月底盤點(diǎn)

8、.化驗(yàn)員1、參與質(zhì)量管理小組活動；進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程控制包括售后效勞。2、工序質(zhì)量檢查，對原材料，半成品，成品進(jìn)行質(zhì)量檢測和分析，提交檢測分析報告, 保證產(chǎn)品符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)o。3、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實(shí)施工藝制度，檢測生產(chǎn)環(huán)境。4、監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。維修技師：1、制定并完善設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)制度。2、監(jiān)督/記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。3、做好設(shè)備備件方案。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗(yàn)收及倉管工作。4、作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和常見故障排除。5、對操作工進(jìn)行定期或不不定期期的設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)。1文件名稱文件編號關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)版木A/1頁碼1/1編制審核批準(zhǔn)口期口期

9、日期1、目的：通過對生產(chǎn)過程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，再對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測和控制，從而進(jìn)一步確保產(chǎn)品質(zhì)量2、范圍：原輔料、生產(chǎn)過程、成品3、要求：按總部要求，成立HACCP小組，對產(chǎn)品全過程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，由總部每年一次進(jìn)行國際認(rèn)證審查4、危害分析表見?HACCP方案書?關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)：關(guān)鍵控制八監(jiān)測內(nèi)容關(guān)鍵指標(biāo)頻率人員糾偏措施微生物細(xì)菌 10 個 / 501111; 霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均04次每 月化驗(yàn)員消毒1次/H工1次/H1次/2 H工消毒劑濃度消毒劑1次/H工停止生產(chǎn)，待消毒劑 濃度合格前方可繼續(xù) 生產(chǎn)，并對受影響產(chǎn) 品進(jìn)行評估，決定是 否

10、報廢。3次每 天化驗(yàn)員停止生產(chǎn)，對空氣凈 化器進(jìn)行檢修后生 產(chǎn)。動態(tài)微生 物細(xì)菌3個/皿;霉菌01次每 周加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻 率，對產(chǎn)品進(jìn)行重新 評估。異物目測無異物燈檢工報廢容量5相關(guān)文件：?HACCP方案書?6、相關(guān)記錄：?成品記錄?、?設(shè)備運(yùn)行記錄?理化檢測記錄?藥液添加記錄?設(shè)備運(yùn)行記錄?車間口常衛(wèi)生檢查記錄?、?環(huán)境及流程微生物檢測記錄?文件名稱文件編號文件管理制度版本A/1頁碼1/2編制審核批準(zhǔn)口期口期口期目的對公司的文件和資料進(jìn)行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場 所及時得到文件的有效版本。適用范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。職責(zé)行政部是文件的主管

11、部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存；各部門負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)文件，部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)；品控部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊；廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。13.4.工作程序本公司質(zhì)量體系文件和資料包括：a質(zhì)量手冊。b管理制度。c公司為確保過程有效策運(yùn)行控制所需的文件作業(yè)文件。包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件、外來文件等文件編號規(guī)那么-XXXX -200X公司名稱編號文件代碼序號文件代碼：ZLSC：質(zhì)量手冊;SSOP：衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序;GMP：良好生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；13.4.2.2 其他-XX-ZD /WI -XX-200X公司名稱編號部門制度/作業(yè)指導(dǎo)書序號年號文件版本號程序文件版號用大寫英

12、文字母和數(shù)字A/O,B/O,C/O等表示，字母表示每 一版的版號即：第一版用A表示，第二版用B表示；數(shù)字表示每一版修 改的次數(shù)即：I表示該版經(jīng)過第一次修改，2表示該版經(jīng)過第二次修改。 文件修改兩次要重新?lián)Q版。文件的編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊/作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。文件名稱文件編號文件管理制度版本A/0頁碼2/2編制審核批準(zhǔn)口期口期口期文件發(fā)放13.4.4.1文件經(jīng)過批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)擬定?文件發(fā)放清單?，在文件上注明分 發(fā)號并加蓋“受控印章后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。文件領(lǐng)用人在?文件發(fā)放清單?上簽字。發(fā) 放號：廠長01；財(cái)務(wù)02；行政03；品

13、控04；生產(chǎn)05；配送06；維修07 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍 利用原分發(fā)號，破損文件由原發(fā)放部門收回。因喪失而補(bǔ)發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號，并在“文件發(fā)放清單上注 明。各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單。文件的更改體系文件的更改，由行政部組織實(shí)施，填寫“文件更改通知單，由廠 長或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單經(jīng)原審批人員批 準(zhǔn)。文件更改后的審批和批準(zhǔn)由原審批人按條款進(jìn)行。更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，仍按條款進(jìn)行發(fā)放。文件的舊版本由發(fā) 放部門負(fù)責(zé)收回并做作廢處理。作廢文件如需保存時，須到行政部加蓋“保存資

14、料印章后保存。文件更改的方式：如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更改通知單 中注明。文件的保存和銷毀所有保存和使用文件的部門應(yīng)妥善管理文件，文件應(yīng)分類存放在枯燥、 通風(fēng)、平安的地方，防止損壞和喪失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保文件的 清晰、整潔和完好。文件不得隨意銷毀，作廢文件由行政部收集后，有保存價值的封面上蓋 “作廢紅印章，隔離再保存一段時間。無保存價值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，填寫“文 件銷毀申請單。文件的查閱和借閱公司內(nèi)部員工需要查閱文件時，應(yīng)到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫 “文件借閱記錄，借閱者在查閱后應(yīng)及時歸還，保存者有責(zé)任催促其及時歸還， 并檢査歸還文件是否完整。因合同要求，顧客需

15、要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊及程序文件時，應(yīng)由相關(guān)人 員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控章，填寫“文件借閱記錄，借閱人負(fù)責(zé)及時 收回文件。外來文件控制外來文件中技術(shù)文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由品控部統(tǒng)一管理，并填寫“受控文件清單。對非紙張性文件應(yīng)做好文件備份工作，原盤存于行政部計(jì)算機(jī)中供單位使 用，備份盤由行政主辦妥善保存。13. 5相關(guān)記錄?文件發(fā)放清單? ?文件借閱記錄?文件銷毀申請單? ?受控文件清單?文件名稱文件編號培訓(xùn)管理制度版本A/0頁碼1/2編制審核批準(zhǔn)口期口期口期目的為了更好的促進(jìn)公司與各位員工之間的交流，使公司能夠正確了解員工的思維與 更好的培養(yǎng)員工良好素質(zhì)及操作技能，特制定本制度。適用范圍本公司分公

16、司。3. 0職責(zé)公司各部門主管負(fù)責(zé)提報年度培訓(xùn)需求方案或臨時性的培訓(xùn)需求并由行政 部督導(dǎo)或組織實(shí)施。3. 2人事行政部門負(fù)責(zé)審查各部門的培訓(xùn)需求。3. 3負(fù)責(zé)年度員工培訓(xùn)方案的匯總及確認(rèn)。3. 4負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)及公共類技能培訓(xùn)。3. 5負(fù)責(zé)主辦或協(xié)辦培訓(xùn)方案考核。3. 6負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的登記及記錄保存與維護(hù)。3. 7負(fù)責(zé)聯(lián)系培訓(xùn)部門，培訓(xùn)教材的準(zhǔn)備、培訓(xùn)的實(shí)施及培訓(xùn)成效的考核。3. 8廠長負(fù)責(zé)核準(zhǔn)年度培訓(xùn)方案。要求新入職的員工必須經(jīng)過行部門全面培訓(xùn)上崗，否那么遲到一律不予聘用；4. 2所有培訓(xùn)必需做培訓(xùn)方案和記錄，記錄須清晰完整；4. 3每次培訓(xùn)內(nèi)容記錄必須由參訓(xùn)人員簽字確認(rèn)后有效。4. 4管

17、理人員全年總培訓(xùn)時間不少于32小時，員工不少于40小時。50具體培訓(xùn)內(nèi)容5. 1定義：5.1. 1新進(jìn)員工職前培訓(xùn)：即新進(jìn)員工招聘進(jìn)廠報到時由行政辦組織進(jìn)行職前培 訓(xùn)，使其了解公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度并認(rèn)識了解。新進(jìn)員工試用培訓(xùn)：指新進(jìn)員工于試用期間由其直屬主管施于工作指導(dǎo)使 其熟悉作業(yè)技能。文件名稱文件編號培訓(xùn)管理制度版本A/0頁碼2/2編制審核批準(zhǔn)口期口期口期員工在職培訓(xùn)：指經(jīng)試用期滿合格的正式員工的培訓(xùn)，可分為“專業(yè)培訓(xùn) 及“一般性培訓(xùn)兩種。5. 2培訓(xùn)實(shí)施可分為：內(nèi)訓(xùn)：由公司主管及相關(guān)人員自任講師。5. 2. 2外訓(xùn)：指由公司派員工到廠外接受培訓(xùn)。相關(guān)記錄：?入職員工培訓(xùn)表?培訓(xùn)考核

18、記錄表?文件名稱文件編號采購管理制度版本A/0頁碼1/2編制審核批準(zhǔn)口期口期口期1目的標(biāo)準(zhǔn)采購流程，加強(qiáng)采購管理，降低采購本錢。1、適用范圍本制度僅限于分公司在部授權(quán)范圍內(nèi)使用2、職責(zé)和權(quán)限事業(yè)部負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷代購品的采購。工廠內(nèi)由倉 庫主辦負(fù)責(zé)申請，由廠長審批后按以下程序執(zhí)行。采購流程：部門采購流程說明記錄配送部(采購計(jì)戈配送主管根據(jù)月末原輔 材料庫存和卞月生產(chǎn)計(jì) 劃制定采購方案?采購方案?廠長廠長審核廠長對采購內(nèi)容進(jìn)行核 實(shí)/1配送部配送主管發(fā)采購方案至 總部匯總批準(zhǔn)/報總部批準(zhǔn)總部總部和有資格的供給商 簽定采購定單?采購定單?配送部總部 采購定單或發(fā) 桶方

19、案至工廠?采購定單?發(fā)桶方案?接收采購定單1配送部工廠根據(jù)定單進(jìn)行驗(yàn)收?采購定單?，?送貨單?工廠收貨作為生產(chǎn)輔料的事來部制造部指定供給商處采購，由品控主管負(fù)責(zé)執(zhí)行。固定資產(chǎn)采購按照2002J026號文件?事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)那么?第四條第 六款執(zhí)行。工廠負(fù)貴生產(chǎn)備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品以及化學(xué)材料，普通實(shí)驗(yàn)儀器、 消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購。生產(chǎn)備配由生產(chǎn)辦設(shè)備管理員負(fù)貴申請和采購，由生產(chǎn)主管負(fù)貴確認(rèn)和核查?；瘜W(xué)試劑、普通實(shí)驗(yàn)儀器由品控部化驗(yàn)員負(fù)責(zé)申請，由品控主管負(fù)貴確認(rèn)和采購，由 廠長負(fù)責(zé)核查。消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負(fù)責(zé)申請和采購

20、，由財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù) 資確認(rèn)和核查。采購人員負(fù)責(zé)價格咨詢。財(cái)務(wù)主管負(fù)貴采購申請單的審核。廠長負(fù)貴采購申請單的審批。4采購流程和動作文件名稱文件編號采購管理制度版本A/0頁碼2/2編制審核批準(zhǔn)口期口期日期申請人員應(yīng)在物料采購申請單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額、用途、 到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。特別要求在備注欄注明。按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對物料采購申請單上的物資進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括：物料名稱、 規(guī)格、型號、到貨期以及庫存情況，確認(rèn)是否需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。確認(rèn)無誤后，申請人必須對采購物料詢價，事業(yè)部負(fù)貴采購的物品可按上批價或累計(jì)平 均價報價，在備注說明。其物料均應(yīng)對

21、供貨商咨詢，合同規(guī)定長期供貨物料按合同規(guī)定。4。 財(cái)務(wù)主管主要對采購數(shù)量和物料報價進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際庫存，價格真實(shí)可行。 廠長對物料采購申請做最終審批。由規(guī)定的人員參照物料采購申請單采購。采購前應(yīng)對供給商進(jìn)行供給資格認(rèn)證長期合 作質(zhì)量穩(wěn)定的供給商可適當(dāng)放寬，內(nèi)容包扌舌：A合法經(jīng)營，能夠提供齊全執(zhí)照；B提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定；C價格適中，供貨準(zhǔn)確及時；D有良好的售后效勞和信譽(yù)；倉庫管理員對采購物料數(shù)屋、規(guī)格、型號驗(yàn)收，生產(chǎn)辦對設(shè)備和勞保用品類進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn) 收，化驗(yàn)室對化工原料和試劑進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部對福利生活以及辦公類用品進(jìn)行驗(yàn)收。相關(guān)的核查人員對采購進(jìn)行不定期的抽查，對采購過程中質(zhì)量

22、、價格等出入較人:的情況 必須由采購人員作出書面說明，對采購過程中弄虛作假、假公濟(jì)私等行為視情節(jié)輕重處以罰 款、降級、撤職、開除處分。檢驗(yàn)合格的物品按照事業(yè)部財(cái)務(wù)部?倉儲管理制度?辦理，檢驗(yàn)不合格的物品按照工廠 ?不合格品管理程序?執(zhí)行。5、相關(guān)文件5.1 2002J026號文件?爭業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)那么?字2002J026號文件?事業(yè)部關(guān)于資金付款審批權(quán)限的規(guī)定?爭業(yè)部財(cái)務(wù)部?倉儲管理制度?附錄：?物料申購單?分公司物料申購單口期 年 月 口物料名稱規(guī)格型號|單位 rw r5申購人： 批準(zhǔn):文件名稱文件編號生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版本A / 0頁碼1/3編制審核批準(zhǔn)口期口期口期目的：為了

23、更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系，同時加 強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問題責(zé)任歸屬，落實(shí)質(zhì)量控制自 檢、互檢及巡檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制訂本方法。適用范圍：適用于生產(chǎn)車間和驗(yàn)桶、裝卸工序。要求：員工要嚴(yán)格按照?各工序作業(yè)指導(dǎo)書?以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。巡檢頻率：生產(chǎn)部、品控部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)那么和工序質(zhì)量抽查扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處分。月底考核：工人工資全額進(jìn)行考核，其中60%由班組長根據(jù)平時工作情況考核;20%生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)那么進(jìn)行考核；20%由品控部根據(jù)工廠合格 率進(jìn)行考核或處分。質(zhì)量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標(biāo)準(zhǔn):工廠合格率

24、質(zhì)量考核分說明98.50%一一99.0%90100每上升考核得2分99.0%100合格率到達(dá)質(zhì)量考核總分值990%995%100-120每超考核得4分相關(guān)文件：?各工序作業(yè)指導(dǎo)書?、?車間衛(wèi)生管理制度?生產(chǎn)工藝內(nèi)控指標(biāo)?、?生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)那么?附錄?生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)那么?序工存在問題考核扣分號序分/次名 稱1一般違章操作設(shè)備誤操作等視情節(jié)輕重考核5-50嚴(yán)重違章操作視情節(jié)輕重50-按事故論處未及時填寫記錄10記錄與實(shí)際不符，弄虛作假20-50未按規(guī)定檢測未釀成事故20未按規(guī)定檢測釀成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重50-按事故論處指標(biāo)不符流入下道工序未經(jīng)有關(guān)部門準(zhǔn)許，視 情節(jié)100-按班故論處參數(shù)異

25、常未及時匯報視情節(jié)20-按事故論處文件名稱文件編號生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版本A / 0頁碼2/3編制審核批準(zhǔn)口期口期口期2203預(yù)處理5-2050-按事故論處3050-按事故論處201020-10010102050-按事故論處5-按事故論處450-按事故論處100-按事故論處102020-按事故論處205050-按事故論處20-5020文件名稱文件編號生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版本A / 0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)口期口期口期接上表:4205-2050-按事故論處5010105100-按事故論處550-按事故論處5305-5050-按事故論處2050-按事故論處2050-按事故論處2050106550-

26、按事故論處101030201007搬 運(yùn) 出 貨501001020100105050-按事故論處文件名稱文件編號車間衛(wèi)生管理制度版本A/0頁碼1/4編制審核批準(zhǔn)口期口期日期目的：加強(qiáng)對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產(chǎn)品平安造成的危害。一、個人衛(wèi)生：A健康標(biāo)準(zhǔn)1、根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次 由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證 后，方可參加或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠的員工也必須取得健康證才能上崗。2、凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、 傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病有腹瀉、嘔吐病癥的病癥結(jié)核 病、

27、化膿性滲出性皮膚病等。3、生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員車間 主任等報告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采 用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng) 防止從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。B著裝標(biāo)準(zhǔn)1、所有進(jìn)入公司工廠車間的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽, 工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。2、有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作 褲組成的制服，既能到達(dá)覆蓋全身的目的，由利于工作方便。3、上除了必要的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾 針等。同時，長袖制服的袖口應(yīng)釆

28、用收緊設(shè)計(jì)；隨時檢查并更換破舊、 搭扣松動或喪失、口袋有破口等的制服。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在 背后。4、潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換， 或在工作期間即時更換己被污染的制服。5、有潔凈要求的崗位，負(fù)責(zé)使用的車間或部門必須設(shè)專人負(fù)責(zé)清潔及存 取。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開 存放。6、有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否那么需要重新消 毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。7、有潔凈要求崗位的制服清洗時應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照射 以到達(dá)消毒的目的。文件名稱文件編號車間衛(wèi)生管

29、理制度版本A/0頁碼2/4編制審核批準(zhǔn)口期口期口期8、生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能到達(dá)將頭發(fā)全部覆蓋的目的。9、當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時應(yīng)使用干 凈的白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因?yàn)楸Ｗo(hù)的原因在接 觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時使用。10、每一個進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人包括參觀人員應(yīng)穿著白色的長工作服、 工作靴或工作鞋亦可用鞋套，并在入口的消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn) 入這些區(qū)域。11、工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。C 妝飾標(biāo)準(zhǔn)1、長發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠車間內(nèi)佩帶假發(fā)。2、生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、

30、 不涂指甲油。3、在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準(zhǔn)化裝、不準(zhǔn)佩帶手表、不 準(zhǔn)佩帶徽章及各種首飾，如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在 工作帽上佩帶裝飾物。D行為標(biāo)準(zhǔn)1、每次生產(chǎn)前進(jìn)入車間都要在更衣室進(jìn)行洗手消毒。2、每次完成不衛(wèi)生的動作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、 清洗設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。同時，在工作中應(yīng)隨時保持雙手干凈 衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干 六個步驟。3、洗手的同時，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。4、洗手時應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以到達(dá)清洗消毒的目的。5、咳嗽和打噴嚏時應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。6、不許在車間工廠里隨地吐

31、痰。7、在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為8、所以的個人物品，如雜志、報紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入潔凈 生產(chǎn)區(qū)域。9、在車間工廠內(nèi)禁止相互打鬧。10、非車間工廠內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換上干凈 的衣服、鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。11對清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進(jìn)行微生物檢查，以保證清潔效果。文n-名稱文件編號車間衛(wèi)生管理制度版本A/0頁碼3/4編制審核批準(zhǔn)口期口期日期二、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔標(biāo)準(zhǔn)隨時保持車間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個根本要求。1、車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。破損處要即時

32、維修。2、隨時保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水 口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。3、隨時維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明燈、指 示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。4、車間的入口處應(yīng)設(shè)有無法跨越的消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時保持在沒及 腳跟的深度。消毒劑要及時添加和更換，確保有效消毒力。5、車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。6、及時更換修理照明設(shè)備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。7、生產(chǎn)潔凈區(qū)域進(jìn)出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進(jìn)出時所需的最小寬 度為宜。平時，這些區(qū)域的門窗須有自動裝置保證常閉，并保證得到 及時的維修。8、潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足

33、夠的紫外滅菌燈應(yīng)低于房頂11、5米安裝， 每立方米需要40W照度，并在開機(jī)一小時保持開啟狀態(tài)。紫外燈須 避開開口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。9、所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或己被污染的潮濕的外表 上。這些貨品應(yīng)防止放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的 地方。10、生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用 水標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。11、不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎 屑污染。12、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng) 保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎屑和

34、濺灑的液 體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時處理，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域2、 5米以上的指定堆放地。13、所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時單獨(dú)存放。14、原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持枯燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛塵。15、可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。16、原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫房，不能混放在一起。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可使用。17、所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出的原那么。18、定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產(chǎn)品。文件名稱文件編號車間衛(wèi)生管理制度版本A/0頁碼4/4編制審核批準(zhǔn)口期口期口期三、車間設(shè)備衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)清

35、潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的根本前提1、車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件外表應(yīng)保持干凈、無塵土、無廢舊標(biāo)簽、無 鐵屑焊渣等。每個設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明 設(shè)備的名稱、編號、性能，責(zé)任人等。2、車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。3、有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理，無 油、無塵、無味、無水。4、生產(chǎn)完成后，停機(jī)24小時以上重新開機(jī)前及一切必要的時候，應(yīng)及時 按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次確保清洗效果 良好，定期檢查一般一周自動CIP程序是否有意無意的更改。例 如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有污垢殘留。5、設(shè)備備件應(yīng)存放在指定

36、的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時放回指定的地方。6、系統(tǒng)停機(jī)48h內(nèi)應(yīng)開機(jī)運(yùn)作一小時左右。相關(guān)文件：?良好生產(chǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)GMP?衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP?相關(guān)記錄：?車間日常衛(wèi)生檢查記錄?文件名稱文件編號不合格品管理制度版本A/0頁碼1 /2編制審核批準(zhǔn)日期口期口期1. 目的：對不合格產(chǎn)品及客戶退貨進(jìn)行識別控制，防止不合格品及退貨品的非預(yù)期使 用、入庫或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。2. 適用范圍：適用于對不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。3. 職責(zé)：品控部負(fù)責(zé)不合格的識別和跟蹤，并對不合格品作出處理意見和跟蹤處理結(jié) 果。3. 2生產(chǎn)部主管、配送主管、品控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍

37、內(nèi)對不合格品作 處理決定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)生的不合格品隔離、標(biāo)識和釆取糾正措施。廠長負(fù)責(zé)對涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。4.不合格來源和糾正預(yù)防處理方法:不合 格來 源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理辦 法審批 權(quán)限標(biāo)識主要使用的記 錄表格原輔 料廠長紅色標(biāo) 簽?原輔料不合格 品處理報告?/?品質(zhì)異常記錄?品控主 管配送部?經(jīng)銷商日報 表?/?經(jīng)銷商 記錄表?工掛紅牌生產(chǎn) 部?記錄表?品控主 管配送 部品控主管生產(chǎn) 部?成品記錄表?品控主管配送 部?倉庫日報表?文件名稱文件編號不合格品管理制度版本A/0頁碼2/2編制審核批準(zhǔn)口期口期口期接上表:不合格 來源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理方法 審批權(quán)

38、限標(biāo)識處理辦 法落實(shí) 部門主要使用的 記錄表格生產(chǎn)過程化驗(yàn)室檢測不合格立即停止生產(chǎn)，待 檢測合格前方可以 繼續(xù)生產(chǎn)；受影響 產(chǎn)品報廢廠長紅牌 隔離品控部 配送部?品質(zhì)異常 記錄?庫存報廢配送主管歸入 爛倉配送部?倉庫綜合 日報表?報廢廠長紅牌 隔離品控部 配送部?品質(zhì)異常 記錄?市場退 回報廢配送主管歸入 爛倉配送部?經(jīng)銷商退 換記錄?化驗(yàn)投訴交化驗(yàn)室檢驗(yàn)，分品控主管室定品控部?客戶投訴析原因.制存銷售部處理記錄?微生物文伽謐fe冊莓倘編詼r化驗(yàn)員產(chǎn)品檢驗(yàn)制度版本A/0頁碼1/3編制審核批準(zhǔn)口期口期口期檢測工程負(fù)責(zé)部門控制指標(biāo)水濡/水呈/水付檢測周期每周一次1.目的:了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)，確

39、保產(chǎn)品質(zhì)量。2.檢驗(yàn)范圍適用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中衛(wèi)生 監(jiān)督檢驗(yàn)工作。3驗(yàn)要求:文件名稱文件編號產(chǎn)品檢驗(yàn)制度版本A/0頁碼2/3編制審核批準(zhǔn)口期口期口期化學(xué)備注每周一次化驗(yàn)員流程檢測工藝過程檢測文件名稱文件編號產(chǎn)品檢驗(yàn)制度版本A/0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)口期口期日期33成品的檢測3.4 3個月留樣產(chǎn)品的檢測：每批產(chǎn)品存放于留樣室，個月后進(jìn)行微生物檢測，做為內(nèi)部參考 之用。文件名稱文件編號產(chǎn)口口檢驗(yàn)制度版本A/0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)口期口期口期4、產(chǎn)品檢驗(yàn)方案表一、表二為?產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工程表?和?產(chǎn)品檢驗(yàn)工程表?其中丿的是每批產(chǎn)品出廠必檢工程，打*的每年送有

40、資格的職能部門檢驗(yàn)2次。表一:產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工程表表二：?產(chǎn)品檢驗(yàn)工程表?文件名稱文件編號檢測儀器、設(shè)備管理制度版本A/0頁碼1/3編制審核批準(zhǔn)日期口期口期1.目的為了加強(qiáng)檢測儀器、設(shè)備管理工作，確保量值傳遞準(zhǔn)確一致。2.范圍本制度適用于分公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢測儀器、儀表和設(shè)備的管理。3檢測儀器、設(shè)備管理31檢測儀器、設(shè)備使用公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和配套的儀器必須嚴(yán)格按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，受檢率 應(yīng)到達(dá)100%,超期或未經(jīng)檢定合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具嚴(yán)禁進(jìn)行量值傳遞。最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和用于最高標(biāo)準(zhǔn)傳遞的檢測儀器、設(shè)備一律不得外借使用。各類檢測儀器、設(shè)備，由化驗(yàn)室統(tǒng)一編制檢測儀器、設(shè)備分類目錄當(dāng)增 減時及時更改

41、和編制周期檢定方案。公司不能檢定，需要送外檢定的檢測儀器、設(shè)備，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由化驗(yàn)室 統(tǒng)一安排送檢。全公司檢測儀器、設(shè)備均不得超周期使用，如有使用不合格的檢測儀器、 設(shè)備或者使用不合格檢測儀器、設(shè)備造成經(jīng)濟(jì)損失者，必須接受經(jīng)濟(jì)處分或行政 處分。經(jīng)濟(jì)處分由化驗(yàn)室通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行，行政處分由化驗(yàn)室按其損失的大小報 公司批準(zhǔn)執(zhí)行。32檢測儀器、設(shè)備采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢核準(zhǔn)采購本公司各部門車間需購置檢測儀器、設(shè)備，部門提出申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn) 后由財(cái)務(wù)部按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行釆購。采購檢測儀器、設(shè)備的精度、測量范圍必須 由申請部門提出，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)量室審定，從而保證數(shù)據(jù) 統(tǒng)一可靠。入庫

42、采購的各類檢測儀器、設(shè)備，應(yīng)立即通知化驗(yàn)室進(jìn)行入庫驗(yàn)收，合格證件在 檢定周期內(nèi)登記、編號，然前方可辦理發(fā)放手續(xù)，不合格的檢測儀器、設(shè)備退貨 處理。流轉(zhuǎn)檢測儀器、設(shè)備分部門統(tǒng)一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。各車間部門和使用的檢測儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動或 其他原因需轉(zhuǎn)變的，應(yīng)向五金倉庫辦理流轉(zhuǎn)變動手續(xù)，人員離開本公司應(yīng)向化驗(yàn) 室辦理移交手續(xù)。對臨時借用的檢測儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要向化驗(yàn)室辦理 臨時借用手續(xù)，并明確借用時間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。文件名稱文件編號檢測儀器、設(shè)備管理制度版本A/0頁碼2/3編制審核批準(zhǔn)口期口期日期降級檢測儀器、設(shè)備經(jīng)檢定或未恢復(fù)至

43、原精度等級，而在其他相應(yīng)部門仍可使用 的方可作降級使用，并明確降級后使用的固定崗位和降級后等級，不得與原等級 的檢測儀器、設(shè)備混淆。報廢檢測儀器、設(shè)備經(jīng)長期使用和屢次修理，己不能修復(fù)和降級使用的，經(jīng)化驗(yàn) 室核準(zhǔn)后退回五金倉庫，按照財(cái)務(wù)流程統(tǒng)一進(jìn)行報廢處理。33檢測儀器、設(shè)備周期檢定制度公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器、設(shè)備和工作檢測儀器、設(shè)備必須有合格證, 無有效合格證的一律不準(zhǔn)使用。按照公司化驗(yàn)室對各類檢測儀器、設(shè)備規(guī)定的檢定周期，由計(jì)量員通知使 用部門及時送公司計(jì)量室進(jìn)行周期檢定，要求送檢率達(dá)100%,凡到時不送的應(yīng) 追究有關(guān)人員的責(zé)任。凡經(jīng)檢修或送檢的檢測儀器、設(shè)備，必須及時做好原始記錄、妥善

44、保管好。根據(jù)檢測儀器、設(shè)備使用情況確定檢定周期，各類檢測儀器、設(shè)備的檢定 周期和檢定單位見下表：序號檢測儀器、儀表、設(shè)備檢定周期檢定單位1分析天平一年計(jì)量所2物理天平一年3電子稱一年4滅菌鍋/空壓機(jī)壓力表六個月5鼓風(fēng)枯燥箱一年6隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱一年8一年9一年10生化培養(yǎng)箱一年11一年12溫度計(jì)一年34檢測儀器.設(shè)備的使用.維護(hù)、保養(yǎng)制度檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期維護(hù)保養(yǎng)，個人使用的檢測儀器、設(shè)備 由個人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，集體使用的檢測儀器、設(shè)備由使用部門指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。使用者必須了解檢測儀器、設(shè)備的性能及有關(guān)的使用維護(hù)保養(yǎng)知識，不懂 檢測儀器、設(shè)備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私

45、用而造成事故者, 由個人承當(dāng)責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。文件名稱文件編號檢測儀器、設(shè)備管理制度版本A/0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)口期口期日期3.4.3 -切在線使用的檢測儀器、設(shè)備必須做到：超過檢定周期的檢測儀器、設(shè)備不得投放使用。經(jīng)常保持檢測儀器、設(shè)備外觀清潔及零部件完整齊全，不得在違章環(huán)境下 使用檢測儀器、設(shè)備。按操作規(guī)程使用檢測儀器、設(shè)備。任何人不準(zhǔn)任意動用他人保管使用的檢測儀器、設(shè)備。不管個人，還是集體使用的檢測儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準(zhǔn)拆卸、 亂調(diào)整檢測儀器、設(shè)備。檢測儀器、設(shè)備的使用人員應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，在測量工作結(jié)束后，應(yīng) 及時清洗干凈，及時送回存放地點(diǎn)或包裝盒內(nèi)，妥善保管。為延長

46、各類在用檢測儀器、設(shè)備的壽命，保證量值準(zhǔn)確，所有使用檢測儀 器、設(shè)備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。凡安裝在固定場合和生產(chǎn)線上的檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng), 未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意移動。檢測儀器、設(shè)備的使用者應(yīng)自覺接受計(jì)量管理人員對檢測儀器、設(shè)備正確 使用、維護(hù)保養(yǎng)的監(jiān)督檢查，任何部門和個人均不得拒絕。相關(guān)記錄：?化驗(yàn)室檢測儀器、設(shè)備臺帳?檢測設(shè)備使用記錄?檢測設(shè)備校正記錄?檢測設(shè)備維修記錄?文件名稱文件編號生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A/0頁碼1 / 4編制審核批準(zhǔn)口期口期口期1.范圍為加強(qiáng)對公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì) 量。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用

47、與維護(hù)、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等 控制要求。本制度適用公司主要機(jī)械設(shè)備、動力設(shè)備和專用檢測、試驗(yàn)設(shè)備等。2.設(shè)備管理機(jī)構(gòu)、人員:3職責(zé)3丄公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的綜合管理。32維修技師負(fù)責(zé)設(shè)備的巡視檢點(diǎn)和日常維護(hù)工作的指導(dǎo)。3.3. 設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常操作及異常情況信息反應(yīng)。4.設(shè)備的保養(yǎng)、檢修4.1. 設(shè)備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半 年及一年的設(shè)備保修、物料更換方案。方案報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)方案，按年、 月安排貫徹、落實(shí)。42三級維修保養(yǎng)責(zé)任制4.2.1 一級維修保養(yǎng)操作工每天的日常保養(yǎng)點(diǎn)檢。其主要內(nèi)容是：班前對設(shè)備的檢查、清潔、 沖洗、潤滑；生

48、產(chǎn)時嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。發(fā)現(xiàn)有 小故障應(yīng)及時排除，及時調(diào)整松動的機(jī)件。下班前對設(shè)備進(jìn)行清潔，對零部件進(jìn) 行擦拭和注油，并認(rèn)真做好交接班記錄。二級維護(hù)保養(yǎng)操作工按1個月或是3個月的定期保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo), 對設(shè)備進(jìn)文件名稱文件編號生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A/0頁碼2/4編制審核批準(zhǔn)口期口期日期行局部解體。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的局部，疏通油路， 清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各局部的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備 所操縱機(jī)構(gòu)、電路、閥門、限位開關(guān)等，使之靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現(xiàn) 象，由維修技師驗(yàn)收。三級維修保養(yǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)每半年至一年進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。以維修技師為主，操作工參加對設(shè)備 進(jìn)行局部解體檢查和維修。當(dāng)沖洗系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)半年和灌裝系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)一年，要進(jìn)行一 次三級保養(yǎng)。其內(nèi)容有：更換、修復(fù)易損件、磨損件，使之恢復(fù)精度。清洗傳動系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電