工廠倉庫管理規(guī)定及作業(yè)程序倉管人員的主要職責(zé)規(guī)范 - 制造業(yè)倉儲

1、精品資料歡迎下載工廠倉庫管理規(guī)定及作業(yè)程序為實現(xiàn)倉庫作業(yè)合理化，降低公司的生產(chǎn)成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本倉庫管理制度。凡本公司有關(guān)的原材料、五金（含生產(chǎn)輔料）材料、半成品（含球閥、鋼塑、熱熔及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）、成品的進(jìn)倉（含鋼塑、球閥、鞍型成品及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）入庫、出庫等，皆依本規(guī)定程序進(jìn)行辦理。 一、倉庫管理的職能 1.1原材料、五金（含生產(chǎn)輔料）材料、半成品（含球閥、鋼塑、熱熔及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）、成品的進(jìn)倉（含鋼塑、球閥、鞍型成品及外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品）、出庫管理。 1.2原材料、輔助材料、半成品、成品的分類、整理、標(biāo)識、保管，安全庫存臨界點的申報為生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃提供可靠準(zhǔn)確的依據(jù)。 1.

2、3 生產(chǎn)部及廠辦交予的其他相關(guān)任務(wù)和指令落實與完成。二、倉管人員的主要職責(zé) 2.1倉庫主管的主要工作職責(zé)是： 2.1.1負(fù)責(zé)原料、成品、半成品、鋼塑、發(fā)貨組整體工作事務(wù)管理，兼管機(jī)加工組日常工作管理。2.2.2倉庫管理的工作籌劃與控制，審訂和修改倉庫管理的工作規(guī)程和管理制度，檢查和審查各倉管的工作進(jìn)度和工作績效，落實5s管理和工作績效考核。2.2.3簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)，參與倉庫整體工作的研究與完善，跟蹤生產(chǎn)部的生產(chǎn)進(jìn)展情況，對可能或已發(fā)現(xiàn)的異常給予及時上報，對各倉管人員上報的安全庫存產(chǎn)品審核并申報。2.2.4參與公司召開的各種經(jīng)營活動分析會，與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。2.2倉管員管理職責(zé)

3、2.2.1有效地管理所屬庫房，具體負(fù)責(zé)公司物品的保管、申報和供應(yīng)工作。2.2.2倉管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題，無品質(zhì)部門或生產(chǎn)部處理意見有權(quán)拒收。鋼塑半成品保管員負(fù)責(zé)檢驗并根據(jù)要求填寫入庫產(chǎn)品檢驗報告，如實把檢驗結(jié)果上報品質(zhì)部。2.2.3各倉管員在審核入庫產(chǎn)品檢驗合格后根據(jù)發(fā)票或生產(chǎn)任務(wù)單上名稱、批次、規(guī)格、單位、數(shù)量填寫入庫單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。2.2.4驗收后的物資，必須按類分區(qū)標(biāo)識存放，據(jù)產(chǎn)品的類別、型號、批次、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。2.2.5

4、根據(jù)各類產(chǎn)品安全庫存，在產(chǎn)品接近安全庫存臨界點時要定期和即時向倉庫主管申報，倉庫主管在接到倉管員申報后認(rèn)真審核，及時向生產(chǎn)部申報接近安全庫存臨界點產(chǎn)品或流量異常產(chǎn)品，協(xié)助生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃提供相關(guān)依據(jù)和意見。2.2.6物料和產(chǎn)品進(jìn)出倉，要遵守先進(jìn)先出、后進(jìn)后出原則，依據(jù)科學(xué)管理原則合理調(diào)撥、發(fā)放物料或產(chǎn)品。 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)，日帳日清，按期登記三級明細(xì)賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物卡相符。2.2.7熟悉產(chǎn)品，明確負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的范圍，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和產(chǎn)品

5、及其他物資的安全。2.2.8向財務(wù)部門提供成本核算和外協(xié)加工入庫資料及報表，監(jiān)督倉庫備料和出貨情況。2.2.9做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與工作無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。2.2.10倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。2.2.11嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。服從倉庫主管指揮，認(rèn)真完成主管和生產(chǎn)部交予的各項任務(wù)和指令。三、產(chǎn)（物）品入庫有關(guān)制度：3.1車間產(chǎn)品進(jìn)庫根據(jù)生產(chǎn)計劃單和檢驗人員出具的入庫產(chǎn)品檢驗報告，檢查驗收并做好入庫登記。3.2產(chǎn)品入庫，要按照產(chǎn)品類

6、型、批號、規(guī)格和要求，分類進(jìn)行相應(yīng)位置儲存，并明確標(biāo)識，懸掛實物卡，做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫，及時申報倉庫主管并按要求進(jìn)行處理。四、產(chǎn)品出庫有關(guān)規(guī)定：4.1成品出庫，倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的發(fā)貨清單要求，嚴(yán)格審核明細(xì)進(jìn)行發(fā)貨。因清單產(chǎn)品庫存不足，應(yīng)第一時間上報倉庫主管，倉庫主管審核后上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)安全庫存和發(fā)貨計劃編制生產(chǎn)計劃單。發(fā)現(xiàn)清單產(chǎn)品庫存不足于一個工作日內(nèi)不能及時上報的，責(zé)任人給予扣除相應(yīng)崗位工資并扣除當(dāng)月相應(yīng)考核積分每次2分。4.2產(chǎn)品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨

7、物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。因隨意更改造成帳卡物不符或給生產(chǎn)帶來不必要的影響，責(zé)任人將給予相應(yīng)的罰款和扣除該項月度考核積分每次2分。4.3倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨清單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。4.4保管員要做好出庫登記，并定期向主管做出入庫報告。4.5為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，發(fā)貨組應(yīng)憑發(fā)貨清單交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物并在實物卡中記錄實際發(fā)貨數(shù)據(jù)及流向、經(jīng)手人。

8、4.6對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有生產(chǎn)廠長以上簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。五、材料發(fā)放時，應(yīng)經(jīng)過下列的程序： 5.1倉庫管理員接到領(lǐng)料單后應(yīng)進(jìn)行核對，如生產(chǎn)用料須核對車間主任簽發(fā)的工藝單，核對無誤后方可給予辦理物料出庫手續(xù)。 5.2倉庫管理員點裝好待出庫物料后，及時做好相關(guān)記錄。 5.3倉庫管理員將物料交給領(lǐng)料員，雙方核對無誤后在發(fā)料出庫單上簽上各自的名字，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。 5.4倉管員按發(fā)料單的實際發(fā)出數(shù)量入好帳目。 5.5倉管員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理，存檔準(zhǔn)確清晰記錄，定期做好各類帳表。5.6生產(chǎn)用五

9、金配件、工具、模具配件憑車間主管開具的領(lǐng)料申請單，工具和特殊配件憑舊換新，倉管員根據(jù)審核領(lǐng)料單無誤后發(fā)貨。生產(chǎn)用輔料根據(jù)車間主管開具的領(lǐng)料申請單領(lǐng)料。5.7領(lǐng)料單必須詳實按規(guī)范要求填寫，缺項或不明確倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。六、本公司規(guī)格不符之物料、超發(fā)之物料、不良之物料和呆滯料一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)及時向倉管部申請退料。銅腳銅絲類分批次或定期向品質(zhì)測試組退料，經(jīng)核對無誤后五金庫簽收入賬。 七、半成品的收發(fā)與退貨 7.1半成品入庫應(yīng)按以下程序進(jìn)行： 7.1.1生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照有關(guān)工藝和規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格，在半成品入庫單上簽字方可辦理入庫。 7.1.2電熔產(chǎn)品倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃單和入庫產(chǎn)品檢測

10、報告核對產(chǎn)品登記入庫。 7.1.3熱熔產(chǎn)品生產(chǎn)班組將產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后，把生產(chǎn)工藝流程卡生產(chǎn)工藝單一起送至半成品倉庫，倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃單和生產(chǎn)工藝單及入庫檢驗報告核對產(chǎn)品登記入庫。7.1.4鋼塑外協(xié)產(chǎn)品管理員對產(chǎn)品根據(jù)質(zhì)量要求進(jìn)行檢測，符合要求后填寫外協(xié)產(chǎn)品加工檢測報告，通知車間安排生產(chǎn)。 7.1.5球閥、焊制、鞍型產(chǎn)品倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃單和入庫產(chǎn)品檢測報告辦理產(chǎn)品核對與登記入庫。7.1.6各倉管員在針對不同產(chǎn)品核對無誤后，在入庫單上簽名，并取回相應(yīng)聯(lián)單，將產(chǎn)品放入指定貨位，并掛上物料實物卡并及時做好半成品的入帳手續(xù)。 八、對因生產(chǎn)計劃內(nèi)容的變更超發(fā)或不良半成品的退料補(bǔ)貨車間主管根據(jù)變更

11、要求安排及時退料。 九、生產(chǎn)部門應(yīng)將當(dāng)天的產(chǎn)成品辦理入庫并對生產(chǎn)計劃單進(jìn)行消單。 十、成品入庫時應(yīng)按以下程序進(jìn)行辦理 10.1各生產(chǎn)車間、小組應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)產(chǎn)品工藝要求和規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，并必須經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格方可給予辦理入庫。 10.2各生產(chǎn)車間或小組開出成品入庫單，送至倉管部門，經(jīng)倉管部門檢查合格后，在成品入庫單上簽名，將成品按指定倉位放存。 10.3倉管員及時做好成品入帳手續(xù)，將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔。十一、本公司的成品出庫應(yīng)按以下程序進(jìn)行 11.1生產(chǎn)部根據(jù)供銷部門的發(fā)貨計劃，編制發(fā)貨清單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后下達(dá)倉庫。11.2 倉管員接到發(fā)貨清單通知后，核實實物和單據(jù)，辦理成品出庫，確認(rèn)產(chǎn)品無誤后在

12、發(fā)貨清單上簽字，并經(jīng)部門主管簽字認(rèn)定。 11.4倉管員按發(fā)貨清單的實際發(fā)出數(shù)量入好帳目，將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理好存檔。 十二、倉庫物料保管的規(guī)定 12.1倉管員應(yīng)對倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與料架分布情形非常熟悉。 12.2堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。 12.3對倉庫內(nèi)保存時間已經(jīng)很長的半成品、成品應(yīng)及時作書面呈報副總經(jīng)理。 12.4所有物料必須建立完整的帳目和報表，每一種物料應(yīng)建立相應(yīng)的物料卡。 12.5貴重物品要入箱上瑣，并有專人保管，未經(jīng)允許，嚴(yán)禁非本部門人員進(jìn)入倉庫。十三、物料收發(fā)的規(guī)定 13.1送領(lǐng)料的資料手續(xù)不全或缺損時，無特殊批準(zhǔn)，倉庫嚴(yán)禁收發(fā)。 13.2遵守

13、倉庫收發(fā)料規(guī)定，嚴(yán)禁私自收發(fā)料。 13.3嚴(yán)禁收發(fā)已經(jīng)確認(rèn)的不合格品，特殊情況應(yīng)先征得總經(jīng)理或董事會的書面同意。 13.4未經(jīng)iqc檢驗或無標(biāo)識的物料不準(zhǔn)入庫。 13.5嚴(yán)禁私自使用倉庫物品。 十四、呆廢料的處理必須按以下的程序進(jìn)行 14.1倉管部門填制一年內(nèi)無異動滯料的明細(xì)表，并編制滯料庫存月報表。 142倉管部門上報生產(chǎn)部并查看正在生產(chǎn)的產(chǎn)品有無滯料可利用的機(jī)會。 143倉管查滯料一年內(nèi)無異動的原因，擬是處理方式及處理期限，經(jīng)以書面形式報副總經(jīng)理。 十五、由副總經(jīng)理組織，聯(lián)合品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部或總工等部門及相關(guān)人員，審議倉管部提出的處理方式及處理期報董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。十六、獎罰16.1各

14、倉庫管理員根據(jù)倉庫安全庫存和生產(chǎn)部要求，定期與即時上報安全庫存臨界點產(chǎn)品。誤報、漏報、不及時上報每發(fā)生一次根據(jù)情節(jié)給予崗位工資扣除10-50元，并減少相應(yīng)績效考核積分。16.2弄虛作假，出現(xiàn)假賬或產(chǎn)品失誤除扣除相應(yīng)崗位工資外承擔(dān)相應(yīng)產(chǎn)品價格損失。16.3 帳卡物不符、標(biāo)識標(biāo)記遺漏或不明確每次給予扣除崗位工資10-50元，并扣除相應(yīng)當(dāng)月考核積分。16.4不按照規(guī)定程序辦理入庫手續(xù)或不規(guī)范記錄及操作根據(jù)情節(jié)扣除崗位工資每次10-50元，并扣相應(yīng)考核積分（特殊情況有責(zé)任主管簽字除外，但后續(xù)手續(xù)必須在規(guī)定的兩個工作日內(nèi)完善）。16.5不服從主管管理及工作安排而影響發(fā)貨或正常工作，每次扣發(fā)當(dāng)月崗位工資全部，并扣除當(dāng)月相應(yīng)考核積分。16.6因違紀(jì)或其他原因崗位工資扣完而不足時，從當(dāng)月工資中進(jìn)行扣除。16.7極完成本職各項工作，協(xié)助同事和主管參與公司其他工作或管理，根據(jù)情節(jié)給予相應(yīng)嘉獎或獎金鼓勵，對企業(yè)有突出貢獻(xiàn)給予當(dāng)月考核積分加分。16.8理化建議經(jīng)采納