總務(wù)采購收貨標(biāo)準(zhǔn)流程

1、總務(wù)采購收貨流程1. 流程說明針對總務(wù)采購訂單生成后，供應(yīng)商進(jìn)行送貨，總務(wù)部通知請購部門和相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行共同驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)貨物有品質(zhì)問題，通知供應(yīng)商換貨，如發(fā)現(xiàn)缺貨，通知供應(yīng)商補(bǔ)貨，等到貨物無數(shù)量、品質(zhì)差異以后，由總務(wù)人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動(dòng)作。 本流程涉及一種情形：采購訂單的收貨。注意事項(xiàng)：1. 總務(wù)采購匯同請購部門、技術(shù)部門對采購訂單物料的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行共同驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，由請購部門的驗(yàn)收人在請采購驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。2. 當(dāng)針對固定資產(chǎn)采購訂單的收貨后，由固定資產(chǎn)管理人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，記錄固定資產(chǎn)編號、使用部門，由各部門固定資產(chǎn)管理員給固定資產(chǎn)加貼標(biāo)簽。3. 針對總務(wù)類采購訂

2、單收貨，所用的移動(dòng)類型是101，沖銷用移動(dòng)類型102。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例對于采購訂單45900000010進(jìn)行收貨3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤物料管理庫存管理貨物移動(dòng)收貨對采購訂單migo_gr - 采購訂單的 gr (migo)交易代碼：migo、mb013.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期此欄位為必輸項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生收貨的當(dāng)天日期2001/03/05記帳日期此欄位為必輸項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生收貨的當(dāng)天日期2001/03/05移動(dòng)類型此欄位為必輸項(xiàng)，總務(wù)類采購訂單收貨的貨物移動(dòng)類型101采購訂單此欄位為必輸項(xiàng)，請輸入所要進(jìn)行收貨的采購訂單的號碼4590000010工廠此欄位為必輸項(xiàng)，此欄位為必輸項(xiàng)，工廠是掛在公司下的，總務(wù)類工廠為fz00fz00按鍵或進(jìn)入下一個(gè)畫面。欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)目采購訂單自動(dòng)帶過來的項(xiàng)目10、20eun/bun單位，系統(tǒng)自動(dòng)帶過來set、pc物料/物料描述系統(tǒng)自動(dòng)帶過來1052、1053庫位總務(wù)類采購的物料，是直接費(fèi)用化的，故沒有物料的庫位。采購訂單系統(tǒng)自動(dòng)帶過來4590000010移動(dòng)類型系統(tǒng)自動(dòng)帶過來；總務(wù)