緊急放行和例外轉(zhuǎn)序程序

1、質(zhì)量管理體系文件緊急放行和例外轉(zhuǎn)序程序文件編號：版次：A0批準(zhǔn)：大家審核：大家編寫：陳啟倫XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司分發(fā)： XXX, XXX ，XXX ，XXX ，XXX ， XXXX ，XXXX ，XXXX1文件編號XXXXX 集團(tuán)有限公司緊急放行和例外轉(zhuǎn)序程序版次A0生效日期2008-11-071、目的確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行和按時(shí)交付產(chǎn)品。2、適用范圍本程序文件規(guī)定了產(chǎn)品檢驗(yàn)（本公司產(chǎn)品原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)）、工裝模具檢驗(yàn)的特定要求。本文件適用于產(chǎn)品試制、批量生產(chǎn)。注：本程序是檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序的補(bǔ)充，屬特定程序，一般不走該程序。3、引用文件GB/T19

2、0012000質(zhì)量管理體系要求一體化管理手冊記錄控制程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序4、術(shù)語和定義（本公司自定義）本程序引用 GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語和一體化管理手冊的有關(guān)術(shù)語。緊急放行：指對顧客急需或生產(chǎn)急需且來不急檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原材料、半成品或?qū)Τ鰪S產(chǎn)品的特定許可；例外轉(zhuǎn)序：指產(chǎn)品在該工序生產(chǎn)已完成，但未經(jīng)過檢驗(yàn)就轉(zhuǎn)入下序的特定許可。半成品：指完成部分的加工工藝要求并經(jīng)過檢驗(yàn)合格的工序產(chǎn)品。成品：指完成所有的加工工藝要求并經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。5、職責(zé)5.1 物控部a) 按采購計(jì)劃采購原材料和相關(guān)配件；2b）庫管員按批準(zhǔn)的 緊急放行和例外轉(zhuǎn)序

3、申請單發(fā)放原材料或成品，并作好相關(guān)的記錄。5.2 生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)申請緊急放行和例外轉(zhuǎn)序，并按要求填寫緊急放行和例外轉(zhuǎn)序的申請。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場信息的及時(shí)收集和反饋。c）負(fù)責(zé)組織并開具隨工單安排生產(chǎn)。5.3 質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)對緊急放行和例外轉(zhuǎn)序的材料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。b）負(fù)責(zé)對發(fā)放的原材料和出廠的成品進(jìn)行監(jiān)視和跟蹤，并對反饋信息作出相應(yīng)的處理。c）檢驗(yàn)報(bào)告出來后，負(fù)責(zé)緊急放行和例外轉(zhuǎn)序警報(bào)的解除。d）負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門并按規(guī)定出具檢驗(yàn)報(bào)告。5.4 技術(shù)部或授權(quán)人員a) 負(fù)責(zé)在緊急（例外）放行申請單上簽署意見。b）負(fù)責(zé)配合質(zhì)檢部處理因緊急放行帶來的相關(guān)事宜。5.5 各生產(chǎn)單位a) 對緊急放行和例外轉(zhuǎn)

4、序的材料或產(chǎn)品作好唯一性標(biāo)識。b）負(fù)責(zé)按隨工單的要求進(jìn)行生產(chǎn)，并對生產(chǎn)線上的不良情況及時(shí)反饋。c）負(fù)責(zé)做好相關(guān)記錄。5.6 銷售部a) 負(fù)責(zé)申請成品緊急放行并按要求填寫緊急放行和例外轉(zhuǎn)序申請單。b）負(fù)責(zé)與顧客溝通反饋信息。c）負(fù)責(zé)記錄緊急放行產(chǎn)品的相關(guān)記錄。6、工作內(nèi)容與要求6.1 原材料緊急放行一旦出現(xiàn)因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行使用的原材料外購?fù)鈪f(xié)件，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部申請并填寫緊急( 例外 ) 放行申請單，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可生效，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)可以追回，予以補(bǔ)救。 緊急 ( 例外)放行申請單應(yīng)一式三份，一聯(lián)留存，一聯(lián)交質(zhì)檢部，一聯(lián)交倉庫。3緊急放行和例外轉(zhuǎn)序應(yīng)該根據(jù)物資

5、性質(zhì)及過程特點(diǎn)，嚴(yán)格控制范圍。a) 緊急（例外）放行申請單應(yīng)由生產(chǎn)部申請，生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；b) 經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字的 申請單交質(zhì)檢部再次確認(rèn)，質(zhì)檢部應(yīng)對規(guī)格 / 型號、批次、數(shù)量及進(jìn)廠時(shí)間等進(jìn)行再確認(rèn)，并安排好檢測和相關(guān)事宜。c) 經(jīng)再確認(rèn)的 申請單應(yīng)送 技術(shù)部或授權(quán)人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人員應(yīng)在緊急 (例外 ) 放行申請單上明確寫明“先入庫投產(chǎn)”；申請單“一式三聯(lián)：分廠、質(zhì)檢部、物資管理部的 倉庫 ”各一聯(lián)，憑此單辦理領(lǐng)料、發(fā)料和發(fā)貨手續(xù)；d) 倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的緊急 ( 例外 ) 放行申請單，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；生產(chǎn)部在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng)注明“

6、緊急放行”。e) 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。f) 生產(chǎn)單位接到緊急放行的產(chǎn)品，用緊急例外標(biāo)簽 / 標(biāo)記做好標(biāo)識；現(xiàn)場檢驗(yàn)員應(yīng)予以配合。g） 現(xiàn)場檢驗(yàn)員應(yīng)做好記錄，標(biāo)識應(yīng)留到產(chǎn)品質(zhì)量得到確認(rèn)為止，以便一旦發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換；h）質(zhì)檢部對緊急放行的產(chǎn)品跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止并按不合格品控制程序進(jìn)行處理，經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可辦理入庫手續(xù)。i ）任何緊急放行的物資均需補(bǔ)做檢驗(yàn)和理化試驗(yàn)，并由質(zhì)檢部通知相關(guān)部門。注：任何緊急放行的物資如果關(guān)鍵指標(biāo)經(jīng)檢測超標(biāo)或與現(xiàn)行有效法律法規(guī)不符，直接作退貨和換貨處理。6.2

7、 例外轉(zhuǎn)序生產(chǎn)過程一般不予以例外放行，如有極特殊情況急需放行的，必須由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或由授權(quán)人員批準(zhǔn)，并應(yīng)作好相應(yīng)轉(zhuǎn)序記錄。a）作好相關(guān)的經(jīng)批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)序記錄，并要求在下道工序完成后布置好相關(guān)的檢驗(yàn)工作；b）如是相關(guān)人員批準(zhǔn)從第一道工序一直轉(zhuǎn)序到最后一道工序，質(zhì)量部檢驗(yàn)員應(yīng)該按要求對最終產(chǎn)品的各個(gè)特性進(jìn)行檢查，合格后才準(zhǔn)許入庫。6.3成品緊急放行4顧客要求急，且公司未完成或沒有時(shí)間對產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí), 可以放行產(chǎn)品 , 但放行的產(chǎn)品必須經(jīng)顧客同意，由最高管理者簽字即可放行產(chǎn)品。a) 由銷售部相關(guān)人員填寫緊急 ( 例外 ) 放行申請單 , 并經(jīng)部長確認(rèn)，交質(zhì)檢部再次確認(rèn)后交最高管理者審批，審批后由銷售部相關(guān)人員傳真至顧客手中 , 顧客在“備注”欄上簽署認(rèn)可意見后回傳給銷售部方可發(fā)貨。b）緊急 ( 例外) 放行申請單應(yīng)一式三份，一聯(lián)留存，一聯(lián)交質(zhì)檢部，一聯(lián)交倉庫。c）相關(guān)記錄應(yīng)該存檔保存。注：成品緊急放行不包括例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品。6.4 不合格品控制a）緊急放行和例外轉(zhuǎn)序發(fā)生不合格品，嚴(yán)格按不合格品控制程序進(jìn)行處理。b）對緊急放行和例外轉(zhuǎn)序發(fā)生不合格品，公司應(yīng)該承擔(dān)所有責(zé)任。c）在進(jìn)行月度和年度質(zhì)量考評時(shí)，緊急放行和例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品應(yīng)全按合格品進(jìn)行計(jì)算。6.5對緊急放行和例外轉(zhuǎn)序出現(xiàn)的問題按糾正和預(yù)防措施控制程序的要求執(zhí)行。7、控制記錄緊急（例外