環(huán)境因素控制程序

1、環(huán)境因素控制程序文件編號(hào)JFQ.EP-O.01修改狀態(tài)1環(huán)境因素控制程序頁數(shù)1 /41目的對本公司之活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評判，以確保重要 環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。2范疇本程序?qū)净顒?dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱的環(huán)境因素及相關(guān)方可能對本公司產(chǎn)生 的環(huán)境阻礙之識(shí)別、評判作岀了明文規(guī)左。3職責(zé)3.1治理者代表負(fù)責(zé)組織對公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境識(shí)別，找岀環(huán)境因素，工 藝科予以配合。3.2治理者代表負(fù)責(zé)對找岀之環(huán)境因素進(jìn)行評判，以確左重要環(huán)境因素。3. 3總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素淸單之審批。4定義（略）5運(yùn)行流程5.1環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)。環(huán)境因素識(shí)別一樣為1次/年，一

2、樣情形下，為每年4月或10月份進(jìn)行。如下專門情形，環(huán)境治理者代表應(yīng)即時(shí)組建環(huán)境因素識(shí)別小組，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別:a、新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前：b、增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；c、治理者代表認(rèn)為需要時(shí)。如下專門情形，工藝科應(yīng)即時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：a、改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備前；b、改造、更新、添宜小型生產(chǎn)配套設(shè)施前：c、大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前；d、相關(guān)方就環(huán)境問題埋怨、投訴時(shí)；e、法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)。青島扶桑精制加工一一程序文件文件編號(hào)JFQ.EP-O.01修改狀態(tài)1環(huán)境因素控制程序頁數(shù)2/45. 1. 4相關(guān)方之環(huán)境因素對本公司環(huán)境產(chǎn)生阻礙時(shí)。5.2環(huán)境因

3、素識(shí)別方式可包括：a、物料平穩(wěn)法：b、產(chǎn)品生命周期法：c、問卷調(diào)查法：d、現(xiàn)場實(shí)地觀看法：e、統(tǒng)計(jì)、分析歷史資料、記錄法：f、法律、法規(guī)和英他要求對比法：g、檢測和測量法；5.3環(huán)境阻礙分類：a、大氣污染：b、水體污染：c、土壤污染；d、噪音污染：e、能源消耗；f、資源消耗；g、固體廢棄物：h、社區(qū)：i、其他。5.4環(huán)境因素識(shí)別三狀態(tài)：a、正常；b、專門：c、緊急。5.5環(huán)境因素識(shí)別三時(shí)態(tài)：a、過去（過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖可不能發(fā)生，但環(huán)境阻礙一直連續(xù)到現(xiàn)在或以后）;b、現(xiàn)在（現(xiàn)在發(fā)生的，并對現(xiàn)在或以后產(chǎn)生環(huán)境阻礙）:青島扶桑精制加工一一程序文件文件編號(hào)JFQ.EP-O.01修改狀態(tài)1環(huán)境因素控制

4、程序頁數(shù)3/4C、以后（現(xiàn)在尚未發(fā)生，但以后可能發(fā)生的，并對以后產(chǎn)生環(huán)境阻礙）。5.6環(huán)境因素識(shí)別、評判流程5. 6.1以部門為單位負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素并填制環(huán)境因素識(shí)別表。5. 6.3識(shí)別完畢，治理者代表負(fù)責(zé)收集、匯總環(huán)境因素識(shí)別表，并拯此填制環(huán)境因 素評判表。5. 6.4治理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)環(huán)境因素評判表之環(huán)境因素、環(huán)境阻礙，采納打分法進(jìn)行 評判，以找出重要環(huán)境因素，工藝科予以協(xié)助。5. 6.5治理者代表負(fù)責(zé)將評判之重要環(huán)境因素填制重要環(huán)境因素登記表或法律性重 要環(huán)境因素登記表。5. 6. 6重要環(huán)境因素登記表或法律性重要環(huán)境因素登記表呈送總經(jīng)理審批。5. 6.7治理者代表針對重要環(huán)境因素登記表

5、或法律性重要環(huán)境因素登記表每一重 要環(huán)境因素，應(yīng)依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)、方案操縱程序進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并 操縱其執(zhí)行。5.7對不符合有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)左的環(huán)境因素均評判為重要環(huán)境因素。5.8關(guān)于其他環(huán)境因素，運(yùn)用打分法以確左是否為重要環(huán)境因素。5. 8.1重要環(huán)境因素評判基準(zhǔn)：評核7條件發(fā)生頻率可控性阻礙程度復(fù)原能力ABCD1幾乎不發(fā)生，或每 年至多發(fā)生一次即使發(fā)生也可不能失 控，或造成缺失與阻礙受到阻礙的區(qū)域?qū)ｉT 小僅限于排放點(diǎn)區(qū)域 的少數(shù)職員受阻礙受到阻礙后會(huì)迅速自 然復(fù)原，不需任何人為 措施改善2每年發(fā)生一次發(fā)生時(shí)只要稍加操縱， 即可不能適成缺失與 阻礙受到阻礙的區(qū)域僅限于 廠區(qū)內(nèi).

6、廠區(qū)內(nèi)多數(shù)職 員受到阻礙受到阻礙后會(huì)專門快 自然復(fù)原，可借助人為 措施加速復(fù)原3每月發(fā)生一次發(fā)生時(shí).有時(shí)會(huì)失控. 但若加以操縱便可不 能造成缺失與阻礙受到阻礙的區(qū)域擴(kuò)散至 廠外鄰近，居民或社區(qū) 受到輕微阻礙受到阻礙后會(huì)自然復(fù) 原，但復(fù)原專門慢.可 借助人為措施加速復(fù) 原1每周發(fā)生一次發(fā)生時(shí)，大多會(huì)失控， 造成缺失與阻礙受到阻礙的區(qū)域擴(kuò)散至 廠外鄰近，居民或社區(qū) 受到嚴(yán)峻阻礙受到阻礙后可不能自 然復(fù)原，必須借助人為 措施加以復(fù)原5幾乎每日發(fā)生一 次或連續(xù)不斷只要發(fā)生.必定會(huì)失 控，造成缺失與阻礙受到阻礙的區(qū)域?qū)ｉT 大.阻礙情形十分嚴(yán)峻 且廣泛受到阻礙后永久無法 復(fù)原.任何人為措施均 無法改善青島

7、扶桑精制加工-程序文件文件編號(hào)JFQ.EP-O.01修改狀態(tài)1環(huán)境因素控制程序頁數(shù)4/45. 8.2確泄重要環(huán)境因素。（1）環(huán)境因素通過對它的發(fā)生頻率、可控性、阻礙程度、復(fù)原能力進(jìn)行綜合評分，最終得分 為4項(xiàng)評分條件所得分的乘積。（2）得分超過100分時(shí)則判泄為重大環(huán)境因素，由ISO推進(jìn)委員會(huì)審議是否設(shè)立目標(biāo)指標(biāo) 及環(huán)管方案。（3）若在年度中環(huán)境因素追加時(shí)，應(yīng)填寫環(huán)境因素評判表，得分超過100分時(shí)為重大 環(huán)境因素。（4）在日常治理的環(huán)境因素中假如發(fā)覺重大環(huán)境問題（如相關(guān)方埋怨等）時(shí)，則應(yīng)提交治 理代表判左是否列為重大環(huán)境因素進(jìn)行治理。（5）如違反法律、法規(guī)和其它要求的則作為本公司的重大環(huán)境因素。（6）重大環(huán)境因素應(yīng)