進(jìn)料作業(yè)管理規(guī)范

1、 文件修訂記錄版 本頁(yè) 次發(fā)行日期修 訂 內(nèi) 容A2009-03-27新版（首次發(fā)行）各 相 關(guān) 部 門 會(huì) 簽制一生產(chǎn)部制二生產(chǎn)部制三生產(chǎn)部品保部SMT工程部工藝工程部組裝工程部資材部財(cái)務(wù)部人力部營(yíng)銷部市場(chǎng)部廠務(wù)部總經(jīng)辦1擬 制審 核批 準(zhǔn)擬定部門日 期日 期1. 目的：藉由進(jìn)料檢驗(yàn)使購(gòu)進(jìn)之材料合乎設(shè)計(jì)要求，以期待生產(chǎn)順利，從而確保產(chǎn)品之質(zhì)量。2. 范圍本規(guī)范適用于進(jìn)料入庫(kù)驗(yàn)收、判定、標(biāo)示等工作相關(guān)的單位與個(gè)人。3. 組織與權(quán)責(zé)3.1 廠商3.1.1依訂貨單執(zhí)行交貨事項(xiàng)，且貨物需保證符合訂貨單規(guī)格。3.1.2所交的貨物中不合格品的處理以及針對(duì)異常部份提出有效的改善對(duì)策。3.2 采購(gòu)單位3.2

2、.1 排定廠商交貨日期及對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的協(xié)助追蹤解決。3.2.2 生產(chǎn)性材料的請(qǐng)購(gòu)及采買。3.2.3 通知供貨商不合格品的執(zhí)行處理方式。3.2.4 材料需特采時(shí)，不良材料審核報(bào)告的填寫(xiě)、傳簽以及MRB會(huì)議的主持。3.2.5急用材料的通知。3.3物管單位3.3.1 材料之?dāng)?shù)量的點(diǎn)收及收入材料的保管。3.3.2 收料待驗(yàn)區(qū)位置安排及材料合格后入庫(kù)的放置。3.3.3 材料進(jìn)料檢驗(yàn)的通知。3.4 進(jìn)料檢驗(yàn)單位(IQC)3.4.1 對(duì)進(jìn)料執(zhí)行抽樣檢驗(yàn)。3.4.2 材料異常時(shí)SQCAR的開(kāi)立。3.4.3 進(jìn)料之合格與不合格材料的標(biāo)示。3.4.4 廠商質(zhì)量問(wèn)題的追蹤與改善效果的確認(rèn)。3.4.5 對(duì)生產(chǎn)材料異常的

3、處理以及廠商改善狀況的追蹤。3.5 工程單位3.5.1 不合格材料需特采時(shí)功能的判定。3.5.2 材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的分析與解決方案的提出。4. 名詞解釋4.1 材料審議委員會(huì)(MRB：Material Review Board)針對(duì)材料進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由采購(gòu)單位將不良材料審核報(bào)告(WI-294-FORM01)進(jìn)行傳簽。4.2 訂貨即P/O：(Purchase Order)采購(gòu)需購(gòu)買材料時(shí)而給予廠商之單據(jù)。4.3 免檢依據(jù)免檢材料流程核可后，該材料在進(jìn)料時(shí)免除檢驗(yàn)，而直接進(jìn)入庫(kù)房。4.4不合格品區(qū)即由物管單位劃分某一區(qū)域?qū)ｉT用來(lái)放置不合格材料。4.5 廠商負(fù)責(zé)材料之制造以及材料的送貨；其

4、為供貨商、外包商、分包商之總稱。5. 作業(yè)流程圖 5.1進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖廠商 物管單位 采購(gòu)單位 IQC 接收收料檢驗(yàn)單 NOQVLorVQA是否合格採(cǎi)購(gòu)?fù)ㄖ拓泦魏藢?duì)送貨清單NG YES進(jìn) 料 檢 驗(yàn)OK 通知IQC驗(yàn)貨填寫(xiě)記錄表 結(jié) 束廠商退回OK 開(kāi)立SQCAR 普通件採(cǎi) 購(gòu) 特採(cǎi)M R B 急件需特採(cǎi)正常特採(cǎi)採(cǎi) 購(gòu) 通 知 檢驗(yàn)判定NG無(wú)VQA/QVL特採(cǎi)不需特採(cǎi) 標(biāo)示“不合格”標(biāo)示“特採(cǎi)”標(biāo)示“合格” 進(jìn)料記錄填寫(xiě)進(jìn)料記錄填寫(xiě)材料移入不合格品區(qū)入 庫(kù)結(jié) 束6. 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè) 6.1 點(diǎn)收6.1.1 廠商依規(guī)定期限與數(shù)量交貨時(shí)應(yīng)附送貨單及出貨檢驗(yàn)報(bào)告（國(guó)外廠商無(wú)要求）將貨品送行“待驗(yàn)區(qū)”

5、。6.1.2 物管單位收料組應(yīng)核對(duì)，采購(gòu)訂單（P/O）與實(shí)物之日期、數(shù)量、供貨商之名稱、品名規(guī)格及料號(hào).等無(wú)誤后才予點(diǎn)收。6.1.3 物管單位收料組人員點(diǎn)收后應(yīng)于隨即填寫(xiě)好收料檢驗(yàn)單，通知進(jìn)料檢驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)工作。6.1.4 若屬急料，由采購(gòu)發(fā)急料通知單立即通知進(jìn)料檢驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)工作。6.2 進(jìn)料檢驗(yàn)資料之準(zhǔn)備6.2.1 進(jìn)料檢驗(yàn)單位于進(jìn)料檢驗(yàn)前應(yīng)準(zhǔn)備QVL合格供貨商名冊(cè)、承認(rèn)書(shū)、部品檢查基準(zhǔn)書(shū)、部品檢驗(yàn)規(guī)范、樣品（若有時(shí)）。6.2.2 客戶供料時(shí)由業(yè)務(wù)單位提供客戶承認(rèn)書(shū)及樣本（若有時(shí)）以作為檢驗(yàn)依據(jù)。6.2.3 進(jìn)料檢驗(yàn)單位應(yīng)于檢驗(yàn)前確認(rèn)使用之量測(cè)儀器的校正有效與運(yùn)作的正常。6.2.4 依

6、據(jù)進(jìn)料批數(shù)大小參照抽樣計(jì)劃使用規(guī)范或客戶指定之抽樣計(jì)劃決定抽樣數(shù)幷于“待驗(yàn)區(qū)”隨機(jī)抽取檢驗(yàn)樣本。6.3 進(jìn)料檢驗(yàn)執(zhí)行6.3.1 進(jìn)料檢驗(yàn)單位接到收料檢驗(yàn)單后，核對(duì)此廠商是否為QVL廠商以及是否有VQA 合格章(有VQA人員派駐之廠商)，如無(wú)則開(kāi)立SQCAR于采購(gòu)要求其召開(kāi)MRB，(如MRB決議特采時(shí)IQC再按正常流程重新檢驗(yàn))，如廠商數(shù)據(jù)檢驗(yàn)OK則執(zhí)行進(jìn)料檢6.3.2 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，依據(jù)抽樣計(jì)劃，根據(jù)承認(rèn)書(shū)或部品檢查基準(zhǔn)書(shū)所指定的檢驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)部品進(jìn)行檢驗(yàn)，外觀的判定依部品檢驗(yàn)規(guī)范。6.3.3 進(jìn)料檢驗(yàn)同時(shí),品檢員把所檢驗(yàn)部品的數(shù)據(jù)如實(shí)填寫(xiě)在IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表上，以備日后查用。6.3.4 抽樣計(jì)劃

7、主要依據(jù)MIL-STD-105E窗體次調(diào)整型，采用正常抽樣水平表執(zhí)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)之缺點(diǎn)分類為嚴(yán)重缺點(diǎn)，主要缺點(diǎn)及次要缺點(diǎn)三大類，再按照抽樣表之允收數(shù)及拒收數(shù)決定該批允收或拒收。6.3.5 進(jìn)料檢驗(yàn)期限以通知檢驗(yàn)日起算，一般件檢驗(yàn)時(shí)效應(yīng)于一個(gè)工作天內(nèi)完成，若為急件（有急件通知單者）應(yīng)于一小時(shí)之內(nèi)完成。6.3.6 LPR階段之部品，直接由采購(gòu)與R&D負(fù)責(zé)質(zhì)量。EPR或工程試作之部品由工程提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或由工程現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)提供檢驗(yàn)樣本，需經(jīng)IQC檢驗(yàn)，檢驗(yàn)OK入庫(kù)，NG由工程處理。6.3.7 材料入庫(kù)后如發(fā)現(xiàn)外箱破損，則由IQC進(jìn)行全檢，幷在全檢后的材料外箱蓋全檢印章以作標(biāo)示。6.4 判定6.4.1 進(jìn)

8、料品管員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表上，同時(shí)依據(jù)抽樣計(jì)劃使用規(guī)范(WI-277)判定允收或拒收。6.4.2 進(jìn)料品管員如無(wú)法判定時(shí)則由其主管聯(lián)絡(luò)工程單位元會(huì)同來(lái)驗(yàn)收判定其允收與否？并在IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表(WI-291-FORM01)上簽章以示負(fù)責(zé)。6.4.3 材料若為拒收或發(fā)現(xiàn)MA之不良現(xiàn)象(例MA Defect 2個(gè)而允收標(biāo)準(zhǔn)為3個(gè)收4個(gè)退)時(shí)均需立即開(kāi)立SQCAR要求廠商對(duì)策改善且IQC需定期進(jìn)行追蹤改善結(jié)果。6.5 合格批6.5.1 材料檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員應(yīng)于收料檢驗(yàn)單判定字段上之允收方框上“ ”幷由主管簽名審核后交還物管單位收料組。6.5.2 檢驗(yàn)員應(yīng)于抽驗(yàn)過(guò)之外箱建昊電子-進(jìn)

9、料標(biāo)簽的IQC判定上蓋IQC合格章且需簽名以作識(shí)別，其余未抽驗(yàn)過(guò)之外箱IQC 也需全數(shù)蓋IQC合格章。6.6 不合格批6.6.1 經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)單位依進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定為不合格之進(jìn)料批由檢驗(yàn)員開(kāi)出SQCAR，幷經(jīng)主管審核之后，送到采購(gòu)單位由采購(gòu)召開(kāi)MRB會(huì)議處理。6.6.2 若開(kāi)立出SQCAR的進(jìn)料批為普通件，采購(gòu)則根據(jù)該種材料之用量及庫(kù)存狀況作退貨處理，幷將結(jié)果通知進(jìn)料單位。6.6.3 進(jìn)料檢驗(yàn)單位接到退貨通知后，檢驗(yàn)人員于收料檢驗(yàn)單判定字段上之拒收框內(nèi)打“ ”及注明不良原因，辦理退貨幷做好記錄，不合格批之物料由檢驗(yàn)人員于不合格批外箱的建昊電子-進(jìn)料標(biāo)簽IQC判定欄上蓋IQC 不合格章，幷通知物管

10、單位收料組作適當(dāng)區(qū)隔于“退貨區(qū)”。6.6.4 退貨批應(yīng)由采購(gòu)單位通知廠商及時(shí)處理。6.6.5 若開(kāi)立出SQCAR進(jìn)料批為特急件時(shí)，則采購(gòu)單位召開(kāi)MRB會(huì)議申請(qǐng)?zhí)夭刹脹Q，詳參考特采作業(yè)規(guī)范，若不合格材料經(jīng)MRB會(huì)議裁決不能使用者,仍做退貨處理。6.6.6 不合格材料經(jīng)裁決特采使用時(shí)，由采購(gòu)單位COPY一份不良材料審核報(bào)告給品管單位，品管單位檢驗(yàn)員在特采批外包箱的建昊電子-進(jìn)料標(biāo)簽IQC判定欄上蓋IQC特采章后，通知收料組辦理入庫(kù)手續(xù)。6.6.7 判定拒收或特采所開(kāi)立出的SQCAR傳真給廠商后，廠商應(yīng)在三天之內(nèi)作出具體原因分析及徹底改善對(duì)策，回傳給品管單位。國(guó)外廠商需于七日內(nèi)回復(fù)，如廠商分析時(shí)間較

11、長(zhǎng)IQC可視具體情況而延長(zhǎng)回復(fù)時(shí)間。6.7 登帳入庫(kù)6.7.1 進(jìn)料驗(yàn)收合格由收料組辦理入庫(kù)手續(xù)。6.7.2 倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)再清點(diǎn)該批之實(shí)際數(shù)量與驗(yàn)收數(shù)量是否一致以及是否蓋有IQC合格章或IQC特采章，幷KEY IN于收料檢驗(yàn)單上，將物料儲(chǔ)放于規(guī)定之儲(chǔ)位。6.7.3 不合格物料則KEY IN于收料檢驗(yàn)單上，將物料移到“退貨區(qū)”幷通知采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供貨商到廠領(lǐng)回。 6.8 資料回饋6.8.1 進(jìn)料品管單位應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄整理統(tǒng)計(jì)成IQC日?qǐng)?bào)表(QP-012-FORM01)每日呈報(bào)進(jìn)料檢驗(yàn)主管簽核。6.8.2 進(jìn)料品管單位應(yīng)將每周(月)驗(yàn)收情形加以分析并做成IQC周報(bào)表(QP-012-FOR

12、M02) 及IQC月報(bào)表(QP-012-FORM03)呈報(bào)主管簽核送相關(guān)單位參考。6.8.3 進(jìn)料品管單位應(yīng)保持所有進(jìn)料檢驗(yàn)之完整記錄以作為廠商質(zhì)量評(píng)估之基礎(chǔ)以及供應(yīng)商主、次source選擇比較之參考。6.8.4 每月對(duì)供貨商之質(zhì)量評(píng)分于廠商評(píng)比記錄，交采購(gòu)單位作供貨商每月持續(xù)評(píng)估，詳參考供貨商評(píng)估程序。6.9 供貨商矯正措施6.9.1 國(guó)內(nèi)供貨商收到SQCAR后，應(yīng)于三日內(nèi)迅速調(diào)查原因研討改善措施，防止問(wèn)題重復(fù)再發(fā)生，同時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果回復(fù)采購(gòu)及品管單位(國(guó)外廠商為七天內(nèi)回復(fù))，如尺寸、性能變更廠商需附有效的變更文件(例:承認(rèn)書(shū)等)給客戶確認(rèn)幷按正常程序發(fā)行，另廠商回復(fù)改善對(duì)策時(shí)必須附改善OK

13、之樣品提供IQC確認(rèn)，還需附其內(nèi)部改善狀況(例:人員教育訓(xùn)練記錄、作業(yè)變更通知等)，同時(shí)IQC在追蹤改善結(jié)果時(shí)需附廠商改善之后連續(xù)三批進(jìn)料的檢驗(yàn)狀況。6.9.2 若超過(guò)一定時(shí)間內(nèi)供貨商仍無(wú)法有效改善幷解決問(wèn)題時(shí)，采購(gòu)單位必須視現(xiàn)狀分析是否暫停采購(gòu)作業(yè)或暫時(shí)以其他合格廠商代替直到其完全改善，再考慮恢復(fù)訂購(gòu)，詳參考供貨商評(píng)估程序。6.9.3 經(jīng)品管確認(rèn)供貨商以有效改善不良者，采購(gòu)單位得以銷案歸檔幷加以記錄作為日后采購(gòu)評(píng)估參考依據(jù)。6.9.4 在每月的廠商評(píng)比中被評(píng)為D、E級(jí)廠商需提出質(zhì)量改善報(bào)告。7. 注意事項(xiàng)7.1 廠驗(yàn)7.1.1 生產(chǎn)單位于作業(yè)中發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)立即通知IQC到生產(chǎn)線了

14、解問(wèn)題點(diǎn)。7.1.2 IQC接獲生產(chǎn)線之通知后，應(yīng)立即至生產(chǎn)線確認(rèn)其不良樣品。7.1.3 當(dāng)確認(rèn)為合格品時(shí)，則將其判定結(jié)果告知提出單位之主管，以便生產(chǎn)單位繼續(xù)生產(chǎn)。7.1.4 確認(rèn)不合格時(shí)，由品保工程師告知檢驗(yàn)員，對(duì)該庫(kù)存材料再進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。7.1.5 若檢驗(yàn)仍然不合格時(shí)，須將在庫(kù)不良批區(qū)隔，由工程、品保等單位商討不合格品處理方式。7.1.6 IQC單位應(yīng)依據(jù)不合格處理方式進(jìn)行處理，IQC單位須跟催該材料，確定已完成退貨或良品交換。7.1.7 在確認(rèn)其原材料不良后，IQC立即填寫(xiě)SQCARWI-291-FORM03)，F(xiàn)AX給廠商查明其原因后，幷提出具體的改善措施,再回傳給IQC。7.1.8 執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)之檢驗(yàn)員資格應(yīng)受過(guò)相應(yīng)訓(xùn)練。8. 參考文件8.1 供貨商評(píng)估程序 8.2 采購(gòu)管理程序 8.3 不合格管理程序 8.4 抽樣計(jì)劃使用規(guī)范 8.5 特采作業(yè)規(guī)范 8.6 合格供貨商名冊(cè) 8.7 特采單 8.8 收料檢驗(yàn)單 8.9 急料通知單 8.11IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 8.12IQC歷史記錄表 8.13廠商質(zhì)量問(wèn)題處理記錄表 9. 附件9.1附件一:檢測(cè)結(jié)果標(biāo)示9.1.1允收IQC合格印章 IQCIQC合 格(1) IQC合 格 IQC合 格 0