廉政風(fēng)險(xiǎn)防控表

1、1乙供材料采購廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 2、分包管理工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 3、分項(xiàng)工程驗(yàn)收評(píng)定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 4、計(jì)量工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 5 .設(shè)計(jì)變更工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 6 .索賠管理工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表 7 .交工驗(yàn)收廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表1112233流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、乙供材料米購施工單位 自行米購 材料專業(yè)監(jiān)理 工程師3.對(duì)材料把關(guān)不嚴(yán)，使不合格材料應(yīng)用于 工程。加強(qiáng)隨機(jī)抽檢頻率。抽檢試驗(yàn)檢測(cè) 人員被材料供應(yīng)商和施工單位收買，改動(dòng) 檢測(cè)數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質(zhì)量問題。如建設(shè)單位抽檢發(fā)現(xiàn)

2、不合格的材料，清退相關(guān)責(zé)任 人，將有責(zé)任的監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位的違規(guī)、違 紀(jì)行為記入信用檔案。2、分包管理審查總監(jiān)、專業(yè) 監(jiān)理工程 師1. 未按監(jiān)理規(guī)定，對(duì)合同分包進(jìn)行審查， 縱容施工單位進(jìn)行違法轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包；2. 介紹與己有利益（利害）關(guān)系的分包隊(duì) 伍或者把部分工程切割后，指定其他單位 或人員實(shí)施。1.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并追究連帶責(zé)任。2.組織簽訂二方（建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位） 廉政合同。3.加強(qiáng)對(duì)廉政合同執(zhí)行情況的考核，考核結(jié)果與其 信用檔案掛鉤。3、分項(xiàng)工程驗(yàn)收評(píng)疋評(píng)定驗(yàn)收總監(jiān)、專業(yè) 監(jiān)理工程 師1.接受施工單位的賄賂，虛報(bào)工程質(zhì)量合 格率；2降低評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)；3. 提咼評(píng)疋分?jǐn)?shù)；4

3、. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的冋題不及時(shí)要求整改或幫施工 單位隱瞞過關(guān)。1. 對(duì)弄虛作假的監(jiān)理單位通報(bào)，記入信用檔案；2. 建立監(jiān)理單位和專業(yè)監(jiān)理工程師以上監(jiān)理人員 的信用檔案，對(duì)其不誠信行為記錄在案，對(duì)其進(jìn)行 信用評(píng)級(jí)，并與投標(biāo)資格掛鉤；與相關(guān)部門協(xié)調(diào)， 逐步建立所有監(jiān)理從業(yè)人員的信用檔案，與市場(chǎng)準(zhǔn) 入掛鉤。驗(yàn)收小組 復(fù)驗(yàn)總監(jiān)、專業(yè) 監(jiān)理工程 師復(fù)驗(yàn)流于形式，無視施工單位整改不合格， 幫其隱瞞過關(guān)。3. 監(jiān)督監(jiān)理單位制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施，并 確保執(zhí)行，形成多人決策機(jī)制；4. 對(duì)弄虛作假的一般監(jiān)理實(shí)行合同違約金制度。4.計(jì)量管理審核確認(rèn)總監(jiān)、專業(yè) 監(jiān)理工程 師1.故意拖延審核計(jì)量周期頭現(xiàn)不正當(dāng)利 益。1.

4、 明確審核計(jì)量周期及流程，如發(fā)生拖延，必須以 書面方式說明原因；2. 限時(shí)辦結(jié)，即規(guī)定每道審核環(huán)節(jié)必須完成的時(shí) 間，并將是否及時(shí)審簽納入相應(yīng)的考核范圍， 定期 進(jìn)行考核。2. 對(duì)施工單位的虛報(bào)、多報(bào)計(jì)量不予核減；3. 不認(rèn)真審核不合理的合同外工程單價(jià)。1.對(duì)監(jiān)理單位的履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與費(fèi) 用支付和信用評(píng)價(jià)掛鉤。2.建立總監(jiān)（監(jiān)理組長(zhǎng)）個(gè)人信用檔案，定期對(duì)總 監(jiān)（監(jiān)理組長(zhǎng)）工作質(zhì)量進(jìn)行考核。5、設(shè)計(jì)變更初審總監(jiān)、專業(yè) 監(jiān)理工程 師1. 對(duì)變更立項(xiàng)、工程量和單價(jià)審查把關(guān)不 嚴(yán)；2. 接辦施工單位提出的不合理的變更要 求；3. 對(duì)施工單位弄虛作假騙取不正當(dāng)利益行 為作偽證。1.簽訂多方廉政

5、合同。2.對(duì)廉政合同履約情況進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果與 信用等級(jí)掛鉤。3.對(duì)監(jiān)理單位審核后的工程數(shù)量和單價(jià)被核減數(shù) 額與監(jiān)理費(fèi)支付掛鉤，實(shí)施對(duì)監(jiān)理單位嚴(yán)格的考核 和管理；對(duì)與施工單位串報(bào)工程量的監(jiān)理人員清除 出場(chǎng)，嚴(yán)重時(shí)追究法律責(zé)任。4.嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)簽證數(shù)量及次數(shù)，只有極個(gè)別特殊 情況允許現(xiàn)場(chǎng)簽證，一般情況均應(yīng)履行工程變更手 續(xù)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證必須有施工單位、 監(jiān)理、建設(shè)單位 三方參加，并完善現(xiàn)場(chǎng)資料，留有影像資料。6.索賠管理初審總監(jiān)、專業(yè) 監(jiān)理工程 師對(duì)施工單位虛報(bào)的索賠事項(xiàng)審查把關(guān)不 嚴(yán)。對(duì)索賠事件的單價(jià)和數(shù)量審查米取多方會(huì)審制 度，引進(jìn)審計(jì)等第三方全程跟蹤制度。7.交工驗(yàn)收監(jiān)理單位 審核評(píng)定總監(jiān)、專業(yè) 監(jiān)理工程 師1. 審核評(píng)定把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)不合格工程進(jìn)行 了合格評(píng)定；2. 降低質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，有傾向性的選擇檢 測(cè)內(nèi)