IATF16949新版管理評(píng)審報(bào)告5頁

1、重慶朔東汽車部件有限公司管 理 評(píng) 審 報(bào) 告技質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的規(guī)定和安排于2017年7月29日在會(huì)議室組織召開了有關(guān)公司總經(jīng)理主持的管理評(píng)審會(huì)議，出席會(huì)議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量體系內(nèi)審員和其各相關(guān)人員。管理評(píng)審的目的是對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，到會(huì)人員按照各自的職責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有效性進(jìn)行了匯報(bào)和評(píng)價(jià)，其會(huì)議進(jìn)行的要點(diǎn)如下：一、評(píng)審目的評(píng)價(jià)ISO9001:2015/IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。二、評(píng)審范圍：公司汽車質(zhì)

2、量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。三、評(píng)審依據(jù)：1ISO9001:2015/IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見；2公司管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)管理文件；3公司經(jīng)營計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門指標(biāo)；四、評(píng)審內(nèi)容及要求：管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1.上次管理評(píng)審的跟蹤措施；2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；3.質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息；3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；3.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；3.4不合格及糾正措施；3.5監(jiān)視和測量結(jié)果；3.6審核結(jié)

3、果；3.7外部供方的績效；4.資源的充分性；5.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；6.改進(jìn)的機(jī)會(huì)；五管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸入）:5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施；2017年5月管理評(píng)審結(jié)果共有19項(xiàng)需改善。經(jīng)驗(yàn)證：改善措施均已按要求改善，無其它追蹤事項(xiàng)。5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，針對(duì)質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過數(shù)據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況措施是有效的，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)

4、包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場變化，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到法律法規(guī)要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來體系運(yùn)行的主要因素。5.3質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息： 5.3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋 a)顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微

5、事件，且滿意度也達(dá)到了90% b) 相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。 5.3.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。 5.3.3過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況 a)過程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài) 5.3.4不合格及糾正措施 a)體系運(yùn)行以來，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，2017年共開出了2項(xiàng)糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。 b)外部客戶暫無投訴，如有會(huì)按照8D的

6、要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。 5.3.5監(jiān)視和測量結(jié)果a)公司年度經(jīng)營目標(biāo)已達(dá)成 b)根據(jù)各部門KPI指標(biāo)檢察，公司KPI已達(dá)成。 c)儀器校驗(yàn)管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。 公司品質(zhì)部定期收集各部門績效達(dá)成資料，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門，需提交分析報(bào)告進(jìn)行改善，品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。 5.3.6審核結(jié)果 本公司于6月12日-6月14日進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng)7項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見（內(nèi)部體系審核問題

7、清單） 5.3.7外部供方的績效2017年01月20日管理部已完成對(duì)供方業(yè)績?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求，采購員按要求采購，技質(zhì)部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到99%。 5.4.資源的充分性： 本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。 5.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性： 公司已識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)

8、經(jīng)營正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。 5.6改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 5.6.1體系運(yùn)行中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新； 5.7合規(guī)義務(wù)遵守情況對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100符合國家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。 六管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸出） 6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì) a)續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。 b)生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。 c)引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。 6.2質(zhì)量管理體系所需的變更 a)新版文件的進(jìn)一步完善；

9、 b)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變，根據(jù)新版IATF16949：2016質(zhì)量體系要求，增加公司責(zé)任方針； 6.3資源需求 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整；七管理評(píng)審結(jié)論 本次管理評(píng)審，由副總經(jīng)理沈總主持，會(huì)議審議了各部門的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下： 7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的； 7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對(duì)各過程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控； 7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營活動(dòng)符合國家法律法規(guī)要求； 7.4在體系運(yùn)行的過程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不斷強(qiáng)化員工意識(shí)，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工