百花八渡筍加工廠建設(shè)項目申請報告

1、百花八渡筍加工廠建設(shè)項目申請報告第一章 申報單位及項目概況1.1項目申報單位田林縣百花八渡筍加工廠建設(shè)項目,是由田林籍個體工商戶黃琇荃女士自籌資金和聘請技術(shù)在田林縣樂里鎮(zhèn)利用田林縣豐富的竹筍資源進行開發(fā)八渡筍系列產(chǎn)品加工項目,經(jīng)田林縣工商批準,于2011年5月注冊成立了“田林縣百花八渡筍加工廠”,加工廠設(shè)置生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、供銷等部門,組織機構(gòu)健全,田林縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)給資質(zhì)證書,具有獨立法人主體,主要從事八渡筍系列產(chǎn)品加工、銷售經(jīng)營活動。由于本項目為籌建階段，資產(chǎn)負債率為零。1.2項目概況1.2.1項目建設(shè)背景及項目建設(shè)的必要性1.2.1.1項目建設(shè)背景1. 產(chǎn)業(yè)背景近年來，隨著人們生活水

2、平的提高，人們的食品結(jié)構(gòu)發(fā)生三大變化：即食品越來越精細和動物性食物比例不斷上升及食物中化學(xué)農(nóng)藥殘留有毒有害物質(zhì)越來越多。這些變化嚴重威脅人們的身體健康。而中國南方各省竹林面積位居全球第一，特別是我縣竹林面積達20多萬畝，竹子屬于再生資源，是全球生長速度最快樹種之一，其竹筍屬天然綠色、富含纖維素、氨基酸的弱堿性食品，因此說竹筍是人們最理想天然綠色營養(yǎng)健康食物。90年代以來，由于飲食方式的變化，即開即食的方便食品受到人們的喜愛。各竹筍生產(chǎn)廠家抓住機遇，努力開拓國內(nèi)市場，開發(fā)出適應(yīng)現(xiàn)代家庭消費需求的各種易拉罐、軟包裝開袋即食的調(diào)味筍產(chǎn)品。發(fā)展到今天，調(diào)味筍已形成油燜筍、辣味筍、玉筍片、醬丁筍、筍蓉等

3、系列產(chǎn)品。并可根據(jù)各地消費者口味不同，將竹筍靈活調(diào)制成各種口味。2.社會背景食品工業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品的加工行業(yè)，既是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的繼續(xù)、發(fā)展和深化，又是消費品工業(yè)的主要行業(yè)之一。三十多年改革開放，使中國的食品工業(yè)獲得飛速的發(fā)展，食品工業(yè)產(chǎn)值以年均8%的速度遞增，成為國民經(jīng)濟中的支柱行業(yè)之一。預(yù)計未來幾年中將以年平均10%以上的速度遞增。食品工業(yè)是永遠的朝陽產(chǎn)業(yè)。盡管如此，中國食品工業(yè)的整體水平還很落后，工業(yè)食品在整個食品中僅占30%。而有些經(jīng)濟發(fā)達國家已達80-90%，雖然目前中國食品工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比例已上升到0.6：1，而某些經(jīng)濟發(fā)達的國家為1.54:1。上述情況充分說明大量農(nóng)副產(chǎn)品未加工直

4、接進入消費者手中，中國食品工業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?.竹筍產(chǎn)業(yè)背景我國現(xiàn)有竹林面積500hm2，共有竹種40多屬，500多種。其中竹筍可食用的竹種至少在200種以上，品質(zhì)優(yōu)良的筍用竹30余種。按地下莖類可分為散生竹筍和混生竹筍。主要優(yōu)良散生筍用竹有毛竹、麻竹、早竹、早園竹、哺雞竹、淡竹、灰竹、黃甜竹等。主要優(yōu)良叢生竹有綠竹、吊絲球竹、麻竹、版納甜竹、龍竹等。主要優(yōu)良混生竹筍用竹種有筇竹等。我國筍用竹種豐富，出筍期不一，各地可根據(jù)氣候土壤狀況進行竹種搭配，延長市場鮮竹供應(yīng)期。 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的的不同，可將竹林分為筍用竹林、材用竹林和筍林兩用林。在國南方17個竹子主要分布的?。ㄊ?、區(qū)）均有竹筍生產(chǎn)

5、和加工，但產(chǎn)品各具特色。近幾年，我國竹業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，目前我國竹業(yè)年產(chǎn)值已達170億元，其中加工產(chǎn)值達90億元，出口創(chuàng)匯近5億美元，分別是90年代初的3倍多。隨著竹筍用林和筍竹兩用林豐產(chǎn)技術(shù)的推廣應(yīng)用，我國鮮筍產(chǎn)量逐年遞增，已從1980年的39萬t增加到1990年的120萬t，猛增到目前的217萬t。如此大量的鮮筍原料無法完全靠鮮食來消化，鮮筍銷售困難的局面已出現(xiàn)，因此竹筍加工和貿(mào)易的發(fā)展壯大就顯得重要。目前約有60左右的鮮筍用作加工原料。4.八渡筍背景八渡筍，由于出產(chǎn)于廣西田林縣八渡鄉(xiāng)，因而得名。田林八渡筍以脆嫩無渣、美味可口與我國其他地區(qū)出產(chǎn)的的竹筍有所不同，田林八渡筍在我國已經(jīng)享有百

6、年的歷史，根據(jù)西林縣志的記載，在清朝時期正宗的田林八渡筍曾被列入朝廷十大貢品之一。八渡筍純屬天然綠色食品，其含有人體所需的多種維生素、纖維素、蛋白質(zhì)、脂肪、糖、鈣、磷、鐵等多種成份，如能長期食用可有助與消化，增加食欲，減肥降壓，防動脈硬化，降血脂，防腸癌等功效。八渡筍是田林縣支柱產(chǎn)業(yè)之一,目前全縣已種八渡筍竹22.3萬畝,年產(chǎn)鮮筍達20多萬噸,加工企業(yè)100多家,但多數(shù)加工企業(yè)規(guī)模小,家庭作坊,品種單一,缺少質(zhì)檢手段,質(zhì)量不保證。再次,八渡筍加工季節(jié)性強,采收期一般6-9月份,目前,我縣加工企業(yè)還不滿足鮮筍生產(chǎn)加工的需要。項目是在這樣的背景下提出的。1.2.1.2項目建設(shè)的必要性1、開發(fā)本地特

7、色產(chǎn)品，創(chuàng)名牌產(chǎn)品的需要八渡筍是田林縣名特優(yōu)特產(chǎn)，清代已作為朝廷貢名。八渡筍含糖類、纖維素、蛋白質(zhì)、有十八種氨基酸和磷、鈣、鐵等，具生津止渴、解毒利尿、消滯降壓、清肝明目之功效，系天然綠色食品。八渡筍產(chǎn)品得天獨厚，在市場上有一定的潛在競爭能力和發(fā)展空間，通過興辦加工廠統(tǒng)一加工，實行現(xiàn)代企業(yè)管理，可以打造田林名特優(yōu)產(chǎn)品品牌。2、提高產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生的需要。目前，八渡筍加工還是沿用老傳統(tǒng)的加工方法，以家庭小作坊為主，加工場地衛(wèi)生環(huán)境差，設(shè)備老化。所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量差，品種單一，規(guī)格不一致，產(chǎn)品質(zhì)檢不合格，不合格的產(chǎn)品流入市場，給消費者帶來食品安全隱患。因此，通過辦廠，形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一是可

8、以提高產(chǎn)品質(zhì)量；二是生產(chǎn)出來的產(chǎn)品食品安全有保障；三是提高產(chǎn)品的競爭力。3、加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化，安排就業(yè)人員，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。目前，田林工業(yè)生產(chǎn)嚴重滯后，加工企業(yè)少，農(nóng)村剩余勞動力靠外出打工，生產(chǎn)出來的農(nóng)產(chǎn)品原材料都往外銷售，銷售價格低，運輸成本高，農(nóng)民增產(chǎn)不增收。因此，在樂里百花寨再建八渡筍加工廠一是可以提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入；二是可以安排就業(yè)人員，擴大就業(yè);三是可以提供筍產(chǎn)品的出口，換取外幣，增加國家外匯儲備。綜合上述因素，在樂里建設(shè)八渡筍加工廠對于加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，打造地方農(nóng)產(chǎn)品品牌，擴大就業(yè)，增加農(nóng)民收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村是十分必要的，也具有

9、重大的現(xiàn)實意義。1.2.2、編制依據(jù)1、國務(wù)院關(guān)于進一步促進廣西經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見（國發(fā)200942號）；2、中華人民共和國食品安全法；3、中華人民共和國食品安全法實施條例；4國務(wù)院關(guān)于進一步加強食品安全工作的決定；5、國務(wù)院關(guān)于加強產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作的通知；6、國務(wù)院促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見；7、國家農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃；8、田林縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要； 9、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)；10、國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)。1.2.3項目名稱田林縣百花八渡筍加工項目1.2.4項目建設(shè)單位田林縣百花八渡筍加工廠1.2.5、項目法人代

10、表黃琇荃，廣西田林縣，通訊地址：田林縣百花寨。手機電話2.6.委托代理人姓名：班英凱1.2.7項目建設(shè)地點田林縣樂里鎮(zhèn)百花寨村百花寨屯1.2.8.主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項目占地面積1300 m2, 折合1.94畝，建筑面積：895平方米；其中廠房500平米、辦公60平米、住宿200平米、倉庫200平米、綠化地50平米。主要產(chǎn)品產(chǎn)量：清水八渡筍70噸、八渡酸筍70噸、八渡筍干50噸。1.2.9主要生產(chǎn)設(shè)備1、鍋爐、瓷磚貼面、漂洗池、不銹鋼清洗盆、不銹鋼除皮刀、不銹鋼切刀、不銹鋼腌制盆、瓷磚貼面切筍臺、食品級塑膠手套、真空包裝機、打碼機、自動印字

11、封口機、臺秤、洗瓶機、紫外線消毒燈。2、八渡筍加工產(chǎn)品質(zhì)量清水筍罐頭，符合中華人民共和國qb140891清水罐頭標準；筍干符合中華人民共和國qb141691筍干標準。3、生產(chǎn)工藝流程筍干。選料煮筍整理烘烤包裝。酸筍。原料殺青剝殼切塊整理漂水裝罐注水（冷水）脫氣密封殺菌、冷卻擦罐包裝入庫。（3）、 清水竹筍原竹筍切端預(yù)煮冷卻剝殼修整漂洗挑選分級裝袋加湯汁（各種調(diào)料的混合液）排氣密封殺菌檢驗成品。1.2.10投資規(guī)模和資金籌措方案1、投資規(guī)模項目總投資為248.97萬元，其中建設(shè)投資 148.97萬元，鋪底流動資金為 100萬元。 2、資金籌措項目總投資248.97萬元，項目所需資金項目承辦單位自

12、籌解決.3、資金到位情況目前項目所需建設(shè)資金已基本到位.第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析2.1發(fā)展規(guī)劃分析2.1.1符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃1、全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20112015年）中提出: 大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工和流通業(yè)。加強主要農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)加工基地建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)向種養(yǎng)業(yè)優(yōu)勢區(qū)域和城市郊區(qū)集中。啟動實施農(nóng)產(chǎn)品加工提升工程，推廣產(chǎn)后貯藏、保鮮等初加工技術(shù)與裝備；大力發(fā)展精深加工，提高生產(chǎn)流通組織化程度，培育一批產(chǎn)值過百億元的大型加工和流通企業(yè)集團。2、全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃中提出:在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整中，要以市場為導(dǎo)向，按照農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)標準化、優(yōu)質(zhì)化的要求，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)

13、結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)由“生產(chǎn)什么就加工什么”到“加工需要什么就生產(chǎn)什么”的轉(zhuǎn)變。要按照區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、標準化管理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和社會化服務(wù)的發(fā)展思路，突出地方特色，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，以農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)為龍頭，建立一批與加工企業(yè)相配套的糧油、蔬菜、果品、畜禽、蛋奶和水產(chǎn)品原料基地，促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。2.1.2符合田林縣發(fā)展規(guī)劃田林縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要中提出: 依托資源優(yōu)勢，大力發(fā)展八渡筍加工、靈芝加工、茶油加工等綠色食品加工。到“十二五”期末，綠色食品加工業(yè)增加值突破億元。發(fā)展八渡筍特色加工。支持企業(yè)研發(fā)和引進先進技術(shù)及設(shè)備，提升八渡筍深加工產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，重點推進年產(chǎn)50

14、00噸八渡清水筍加工生產(chǎn)線項目建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。到“十二五”期末，年產(chǎn)干筍600噸以上，副產(chǎn)品開發(fā)利用10%以上，年產(chǎn)值0.35億元以上，培育田林八渡筍國際知名品牌。該項目的建設(shè)符合國家和地方發(fā)展規(guī)劃，有利于發(fā)揮當?shù)貏趧恿Y源豐富的優(yōu)勢，帶動勞動力就業(yè)，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，維護當?shù)氐纳鐣€(wěn)定。2.2產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準入分析本項目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本) 第一類 鼓勵類項目重點中的一、農(nóng)林業(yè)的第32.農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運、保鮮、加工及綜合利用。符合國家產(chǎn)業(yè)政策.項目區(qū)田林縣竹林資源豐富，八渡筍竹是當?shù)氐闹鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)。通過規(guī)模經(jīng)營和集約經(jīng)營，推進竹筍資源的深加工，促

15、進貿(mào)工林、產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營，加速傳統(tǒng)林業(yè)向現(xiàn)代林業(yè)的根本性轉(zhuǎn)變，促使全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)與生態(tài)建設(shè)又好又快發(fā)展。本項目屬于農(nóng)產(chǎn)品加工建設(shè)項目，項目單位田林縣百花八渡筍加工廠具有竹筍加工的法人主體，具備竹筍加工資質(zhì)，項目投資強度,畝投資>100萬元/畝,符合百色市人民政府關(guān)于進一步加強土地管理工作的通知(百政發(fā)201135號)文件規(guī)定。因此,該項目符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入條件。2.3項目享受國家優(yōu)惠政策國家農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出:制定對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。在所得稅方面，比照財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于國有農(nóng)口企事業(yè)單位征收企業(yè)所得稅問題的通知（財稅字199749號）規(guī)定，對重點農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企

16、業(yè)從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)林產(chǎn)品初加工取得的所得，暫免征收企業(yè)所得稅；鼓勵農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)加快技術(shù)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。按照財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于促進技術(shù)進步有關(guān)財務(wù)稅收問題的通知（財工字199641號）和國家稅務(wù)總局關(guān)于促進技術(shù)進步有關(guān)稅收問題的補充通知（國稅發(fā)1996152號）規(guī)定，企業(yè)研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝所發(fā)生的各項費用在企業(yè)所得稅前扣除；在增值稅方面，將農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)進項抵扣率提高到13%，減輕農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的增值稅稅賦；根據(jù)國務(wù)院國發(fā)199737號文件精神，對符合國家高新技術(shù)目錄并經(jīng)國家有關(guān)部門批準引進項目，進口國內(nèi)不能生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備和先進技術(shù)，免征進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅。

17、本項目為農(nóng)產(chǎn)品加工項目可以享受國家優(yōu)惠政策。第三章 建設(shè)條件分析3.1項目區(qū)概況田林縣位于廣西西北部，東經(jīng)105°27106°15，北緯23°5824°47。與三省（區(qū)）七縣相鄰，東部、東北部與百色、凌云、樂業(yè)接壤，南部與云南省富寧縣交界，西部與隆林、西林毗鄰，北部與貴州省冊亨縣隔河相望。南昆鐵路、隆百高速公路和國道324線從境內(nèi)穿過，縣城距自治區(qū)首府南寧市330公里，距百色市68公里。3.2自然條件3.2.1 地形地貌縣境地貌屬云貴高原向東延伸部分，地形為東北、西北、西南和中部較高，并逐漸向東南和北部傾斜。境內(nèi)峰巒連綿、山高谷深、溪河縱橫。最高峰是與凌

18、云交界處的岑王老山，海拔高達2062.5米；最低是弄瓦河谷海拔僅207米，兩者相差1855米。全縣大部分地區(qū)屬土山，占全縣總面積的95%，間有部分石山。地貌類型以低山地貌為主，占全縣土地總面積的67.4%；沿河谷一帶則屬低山、高丘地貌類型，占全縣總面積的27.4%。田林山脈屬都陽山系，分青龍山、金鐘山、六韶山三大支脈。青龍山脈處于縣境與樂業(yè)、凌云縣交界的邊緣，分別向東南和西北方向伸展；金鐘山余脈，從隆林縣東南貫入縣境西北部，分別向東和南方向延伸；六韶山支脈從西林縣東南部和云南省東部入境，由西向東延伸至馱娘江西岸。3.2.2 氣候田林縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。氣候溫暖，雨量充沛，熱量豐富，適宜林木生

19、長。年平均氣溫16.921.6，一月平均氣溫912.7，七月平均氣溫2427.6，極端最低溫-2.4，極端最高氣溫38.4，大于等于10年平均活動積溫6000；年降雨量10001600毫米；年無霜期320337天。主要災(zāi)害性天氣有干旱、洪澇、霜凍、冰雹和大風(fēng)。嚴重時對林木生長造成危害。3.2.3 土壤全縣山地土壤共分四個土類，五個土屬，十一個土種。土壤種類以紅壤為主，占山地土壤的66.4%；其次是黃紅壤和黃壤，分別占25.2%和3.1%；呈垂直分布，一般海拔800米以下為紅壤，8001200米為黃紅壤，1200米以上為黃壤；巖溶地區(qū)多為棕色石灰土。土壤中有機質(zhì)含量中等偏高，土層厚度一般在50厘

20、米以上，ph值為5.06.5，全氮含量0.10.25%，全磷含量0.05%，全鉀含量1.11.9%。3.2.4 水系田林縣地處珠江流域中上游，流經(jīng)境內(nèi)的馱娘江、西洋江、南盤江及發(fā)源于境內(nèi)的所有河流均流入珠江。境內(nèi)河流分為右江和南盤江兩大支流，主要有樂里河、八桂河、利周河、百樂河、那門河、那比河、八中河、板堅河、舊州河等十二條，各河流集雨面積均在100平方公里以上，全縣河流全長866.3公里，年產(chǎn)水量約16億立方米。3.2.5 動植物資源田林縣山地植被以亞熱帶旱生性和中生性植被為主，植物種類較多，目前已知的有187科1600多種。稀有珍貴樹種有掌葉木、福建柏、香果樹、蒜頭果、紅椿、毛紅椿、馬尾樹

21、、短葉黃杉等。國家一、二級保護樹種有掌葉木、蘇鐵、蘭花、梭蘿木、香果樹、馬尾樹等。常見的天然喬木有栓皮櫟、白櫟、麻櫟、栲樹、楠木、檫樹、酸棗、泡桐、楓香、樺木、荷木、櫬木、香椿、木棉、山槐、楹樹、麻扎木、粗糠柴、擬赤楊、重陽木、鴨腳木、格榔央、木姜子、海南蒲桃等。人工植被主要有杉、松、桉、油桐、油茶、八角、板栗、核桃、李子、桃子、柑橙、芒果、麻竹等。灌木、草本植物植被主要有桃金娘、野牡丹、鹽膚木、山楊梅、余甘子、番石榴、烏飯樹、火炭木、圓葉烏桕、鐵芒箕、五節(jié)芒、黃茅草、纖毛鴨嘴草、龍須草、蔓生繡竹、東方烏毛蕨、鳳尾蕨、金毛狗脊等。野生動物資源也比較豐富。屬國家一、二級保護動物有白鶚、云豹、黑頸

22、長尾雉、蟒蛇、獼猴、短尾猴、穿山甲、大靈貓、小靈貓、林麝、蘇門羚、白鷴、原雞、白腹錦雞、虎紋蛙等。其它動物有果子貍、黃猄、野豬、嚎豬、赤鹿、竹鼠、野貓、水獺、號獾、斑鳩、竹雞、環(huán)頸雉等。對農(nóng)林有利的鳥類有小鴉鵑、褐翅鴉鵑、四聲杜鵑、赤紅山椒鳥、紅耳鵯、白頭鵯、棕背伯勞、黑枕黃鵬、紅咀蘭鵲、喜鵲等。3.3 社會經(jīng)濟條件3.3.1行政區(qū)劃及人口情況行政區(qū)劃：至2010年底，我縣行政區(qū)劃為樂里、舊州、定安、六隆4個鎮(zhèn)，百樂、者苗、高龍、浪平、那比、平塘6個鄉(xiāng)，潞城、利周、八渡、八桂4個瑤族鄉(xiāng)，全縣共設(shè)165個行政村、3個居委會。人口：至2010年底止，全縣常住人口24.3萬人，人口密度為44人/平方

23、公里，其中農(nóng)業(yè)人口21.23萬人，城鎮(zhèn)人口2.46萬人。居住有壯、漢、瑤、苗、彝五個民族。3.3.2工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀農(nóng)業(yè)是田林縣社會生產(chǎn)主要產(chǎn)業(yè)，包括農(nóng)作物業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)。農(nóng)作物業(yè)主要以種植玉米、水稻等糧食作物為主，經(jīng)濟作物主要有煙草、木薯、西瓜、水果蔬菜等。林業(yè)是田林縣優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全縣林業(yè)用地634.32萬畝，占土地總面積78.52%，主要用材林的有杉木、馬尾松、香椿、樺木、苦楝、桉樹、荷木、竹類、相思、櫟類等20多個樹種；主要經(jīng)濟林的有油茶、油桐、八渡筍、八角、板栗、玉桂、山蒼、花椒等10多個品種。畜牧業(yè)是田林縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一，群眾飼養(yǎng)的有黃牛、水牛、馬、驢、騾、山羊、豬、狗、兔、雞

24、、鴨、鵝等。漁業(yè)生產(chǎn)主要靠在江河捕路撈天然魚，人工養(yǎng)殖甚少。工業(yè)是田林縣近幾年來逐漸發(fā)展壯大的產(chǎn)業(yè)。目前，全縣工業(yè)企業(yè)主要有勁達興紙業(yè)、偉健藥業(yè)、水電站11家、桐油加工廠16家、八渡筍加工3家、人造膠合板等3家。從事工業(yè)人口0.12萬人，總占人口24.3萬人的0.51%。其它產(chǎn)業(yè)主要有商業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)等也得到一定的發(fā)展，對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到了促進作用。3.3.3經(jīng)濟結(jié)構(gòu)全縣現(xiàn)有耕地面積402990畝，其中水田107724畝，旱地 295266畝，農(nóng)業(yè)人口人均耕地1.9畝。2010年全縣糧食總產(chǎn)量9162.2萬公斤，人均有糧378公斤。全縣現(xiàn)有工業(yè)企業(yè) 37個，其中全民企業(yè)

25、 15個，集體企業(yè)22個，企業(yè)人數(shù)6152人。全縣現(xiàn)有工業(yè)企業(yè) 37個，其中全民企業(yè) 15個，集體企業(yè)22個，企業(yè)人數(shù)6152人。2010年全縣工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值10.97億元，其中第一產(chǎn)業(yè)4.34億元，第二產(chǎn)業(yè)3.19億元，第三產(chǎn)業(yè)3.44億元，在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中林果業(yè)產(chǎn)值為2.6027億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的23.7%。2010年農(nóng)民人均純收入3378元。3.4交通與設(shè)施3.4.1交通、通訊條件1、交通：縣境內(nèi)有不同等級公路里程1481公里。其中：隆百高速公路過境80公里；國道公路1條里程82公里;省道公路1條里程116公里；鄉(xiāng)道5條里程302公里；1997年修的村級公路，2000年以后逐年修的屯級公路

26、，加上林區(qū)公路共計里程1063公里；每平方公里土地有公路0.26公里。2、通訊：通訊網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全縣，所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村屯都通程控電話，95%以上村屯已開通移動或無線電話。3.4.2電力全縣水電裝機容量12萬千瓦，并與百色11萬伏大電網(wǎng)拼網(wǎng)，瓦村梯級電站那比站2010年底建成投產(chǎn)發(fā)電。項目所在地離縣城變電站約3公里，電力有保障。第四章 節(jié)能方案分析4.1用能標準和節(jié)能規(guī)范4.1.1原則和標準（1）堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。（2）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使

27、用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。（3）積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。4.1.2規(guī)范和依據(jù)（1）國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā)200628號）；（2）中華人民共和國節(jié)約能源法（199790號主席令）；（3）節(jié)電措施經(jīng)濟效益計算與評價gb/t13471-1992；（4）工業(yè)企業(yè)能源管理規(guī)定導(dǎo)則 gb/t15587-1995；4.2能耗狀況和能耗指標分析4.2.1、電力供應(yīng)情況。全縣水電裝機容量12萬千瓦，并與百色11萬伏大電網(wǎng)拼網(wǎng)，瓦村梯級電站那比站2010年底建成投產(chǎn)發(fā)電。項目所在地離縣變電站約3公里，電力有保障，完

28、全可以滿足項目生產(chǎn)的需要。本項目建設(shè)成后，新增容量為30kw的變壓器,總裝機容量40kva。根據(jù)工藝生產(chǎn)的要求和國家標準gb50052-95供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范短時停電不會造成財產(chǎn)重大損失和危害人身安全。項目年耗電量0.2萬度, 年耗柴火7.2噸,年耗水800噸,可以滿足項目生產(chǎn)的需要。本項目的動力能源供應(yīng)是有保障的。4.2.2、生活生產(chǎn)用水。項目建在樂里河邊，源頭有豐厚水庫、平宜水庫、板桃水庫，水源充足。項目所在地已建有一座50m3的水池,可以滿足生產(chǎn)生活用水需要。4.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析4.3.1、節(jié)能措施綜述依據(jù)國家對于節(jié)能的方針要求，結(jié)合本項目的規(guī)模與特性，在本項目節(jié)能方案設(shè)計時所采

29、取的主要節(jié)能措施有：（1）工藝流程應(yīng)采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，不得選用已公布淘汰的設(shè)備儀器，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。（2）盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。4.3.2、具體措施（1）管理措施加強控制設(shè)施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失。設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。（2）工藝節(jié)能工藝設(shè)計的節(jié)能原則是：在滿足工藝條件、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術(shù)，達到節(jié)約目的。在設(shè)計中，生產(chǎn)線采用國內(nèi)最先進的流水生產(chǎn)線設(shè)備。新工藝、新技術(shù)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和成品率，節(jié)能效果好。（3）電氣變壓器選用

30、s11型節(jié)能變壓器，負荷率在80%左右，處于經(jīng)濟運行狀態(tài)。變電所布置在用電大戶邊，減少路耗。低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動補償?shù)?.9以上。生產(chǎn)工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機均為新型的y系列或變頻調(diào)速電機。照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，廠區(qū)道路照明設(shè)光控裝置，節(jié)省照明用電。用新型節(jié)能型電源變壓器，不選用己公布淘汰的高能耗機電產(chǎn)品。在車間變配電所集中裝設(shè)補償電容器，使其功率因素在0.95以上。選用節(jié)能電機、節(jié)能風(fēng)機等節(jié)能設(shè)備，降低能源消耗。4.3.3、節(jié)能效果分析通過該節(jié)能措施的實施，可減少電能的消耗和原材料的損耗，降低單位產(chǎn)品能耗，提高了資源的利

31、用效率，也是對國家能源政策的很好的貫徹和執(zhí)行。第五章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析5.1項目選址及用地方案5.1.1項目選址原則本項目場址選擇遵循如下原則：（1）交通方便，便于開展工作。（2）節(jié)約用地，不占良田，不占耕地。（3）地勢干燥，通風(fēng)良好，便于排除雨水及生活污水。（4）水源可靠，水質(zhì)良好，有可靠的電力供應(yīng)。5.1.2項目選址方案1、選址方案本項目建設(shè)地點位于田林縣樂里鎮(zhèn)百花寨村百花寨屯空地，項目總占地1.94畝，可以滿足本項目實施需要。距田林縣政府所在地1公里，距田林火車站2公里，在隆百高速公路縣城進出口大道和國道324線公路邊。 2、建設(shè)地點現(xiàn)狀：項目建在田林縣樂里鎮(zhèn)百花寨村百花

32、寨屯空地旁。已通水、通路、通電，無其他廠礦企業(yè)，無污染源。5.2土地利用合理性分析該項目用地位于田林縣樂里鎮(zhèn)百花寨村百花寨屯空地，土地是屬于農(nóng)戶責(zé)任地，該地塊地地勢平坦，具備優(yōu)越的地理條件。項目占地1300平方米（1.94畝）。該處用地完全符合項目選址的原則要求。（1）項目建設(shè)用地因地制宜，優(yōu)先考慮利用現(xiàn)有空地，不占耕地，力求節(jié)約用地。（2）現(xiàn)有用地位于田林縣樂里鎮(zhèn)百花寨村百花寨屯空地。5.3征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案項目利用本屯空地建設(shè)。項目沒有移民搬遷。第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析6.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀該項目建設(shè)選址位于田林縣樂里鎮(zhèn)百花寨村百花寨屯空地,周圍的區(qū)域無明顯的污染源，環(huán)境質(zhì)量良好，

33、區(qū)域內(nèi)無特殊需要保護的動植物和生態(tài)保護區(qū)等，不會造成當?shù)貧夂?、水文、地形地貌、土壤、植被、野生動植物、水生生態(tài)系統(tǒng)的破壞，也不會導(dǎo)致水土流失和土地荒漠化，該項目的建設(shè)不會對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成明顯影響。6.2生態(tài)環(huán)境影響分析6.2.1、項目建設(shè)期對生態(tài)環(huán)境的影響項目建設(shè)期間對當?shù)丨h(huán)境會造成一定的影響，主要為土地開挖對地表植被的破壞；施工機械及運輸車輛等產(chǎn)生非穩(wěn)定性噪聲影響附近居民的正常生活；施工中開挖的土方和堆放的建筑材料被雨水沖刷后形成的廢水及施工地的生活污水影響廠區(qū)內(nèi)環(huán)境；建筑材料在運輸、裝卸、拌合及土方堆放過程中易產(chǎn)生揚塵影響廠區(qū)及附近的環(huán)境衛(wèi)生。6.2.2、項目生產(chǎn)期對生態(tài)環(huán)境的影響（1）

34、廢水本項目廢水主要來自生活用水和八渡筍洗滌用水。（2）廢氣主要來自于鍋爐產(chǎn)生的廢煙氣，采用二臺水膜除塵器進行凈化處理，凈化效率達90%以上，凈化前的排塵濃度為2100mg/m3，凈化后煙氣含塵濃度降為200mg/m3，符合國家標準gb384183中關(guān)于二類地區(qū)鍋爐排放最大允許含塵濃度400mg/m3的規(guī)定。不會產(chǎn)生有害氣體。（3）固體廢棄物該項目的固體廢棄物主要是筍殼、筍根、筍渣和包裝材料的廢棄物、生活垃圾。（4）噪聲項目的噪音主要來源于生產(chǎn)機械設(shè)備，通過采取減震、消音處理，車間噪聲均不會超過工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準的規(guī)定。6.3生態(tài)環(huán)境保護措施6.3.1環(huán)境保護執(zhí)行依據(jù)和標準針對項目建設(shè)期和生產(chǎn)

35、期產(chǎn)生的各項污染源，項目依照國家有關(guān)法律政策和相關(guān)設(shè)計標準采取不同的處理設(shè)施對污染源進行處理。采用依據(jù)及標準：1、采取的依據(jù)（1）中華人民共和國環(huán)境保護法（2）中華人民共和國大氣污染防治法（3）中華人民共和國水污染防治法（4）中華人民共和國固體廢物污染防治法（5）建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例（國務(wù)院第253號）（6）國務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護若干問題的決定（國發(fā)199631號）（7）廣西區(qū)建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例2、采取的標準（1）地表水環(huán)境質(zhì)量標準 gb3838-2002（2）環(huán)境空氣質(zhì)量標準 gb3095-996（3）污水綜合排放標準 gb8978-1996（4）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 gb12348-

36、90（5）大氣污染物綜合排放標準 gb16297-1996（6）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范gbj87-85（7）工業(yè)窯爐大氣污染物排放標準gb9078-19966.3.2環(huán)境保護措施6.3.2.1施工期環(huán)境保護措施1、施工噪聲治理措施根據(jù)噪聲污染源分析可知，由于施工場地的噪聲源主要為各類高噪聲的施工機械，這些機械的單體聲級一般均在80db以上，且各施工階段均有大量設(shè)備交互作業(yè)，這些設(shè)備在場地內(nèi)的位置，同時使用率有較大變化，因此很難計算其確切的施工場界噪聲，根據(jù)本工廠施工量，按經(jīng)驗計算階段其各施工階段的晝夜聲級見表。表6-1各施工階段晝、夜聲級估算值單位：db（a）施工階段晝間場界噪聲標準值夜間場

37、界噪聲標準值土方階段75-857575-8555結(jié)構(gòu)階段70-857065-8055裝修階段80-9585禁止施工552、施工揚塵及其他影響治理措施由于土石方過程破壞了地表結(jié)構(gòu)，會造成地面揚塵污染環(huán)境，其揚塵量的大小與諸多因素有關(guān)，是一個復(fù)雜、較難定量的問題。通過對施工期環(huán)境影響的分析，施工期主要污染為噪聲與揚塵，為減少其環(huán)境污染，應(yīng)做到：現(xiàn)場施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點、定位，并采取防塵措施，設(shè)置擋風(fēng)板。施工期間盡量選用煙氣量較少的內(nèi)燃機械和車輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔，濕潤，以減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚塵污染，同時車輛應(yīng)限速行駛；混凝土攪拌等高噪聲作業(yè)及施工車

38、的進出口，盡可能遠離居民住宅，施工車場地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對居民生活的影響；施工中做到無高噪聲及爆炸聲，打樁時不在夜深人靜時進行，吊裝設(shè)備噪聲滿足環(huán)保要求；施工中不產(chǎn)生超標準的空氣污染，環(huán)保措施與工程進度做到“三同時”，環(huán)境治理設(shè)施應(yīng)與項目的主題工程同時設(shè)計，同時施工，同時交付使用；建筑垃圾及時清理，文明施工；地塊周圍樹立高于3米的簡易屏障，或在使用機械設(shè)備旁樹立屏障，減少施工機械的噪音。6.3.2.2生產(chǎn)期環(huán)境保護措施（1）廢水本項目生產(chǎn)過程中的廢水和生活污水排放，經(jīng)過廠區(qū)沉淀池處理達標后，排入廠區(qū)污水管網(wǎng)。（2）廢氣本項目沒有廢氣產(chǎn)生，因此不構(gòu)成對環(huán)境的空氣污染。（3）固

39、廢項目產(chǎn)生的固體垃圾由環(huán)衛(wèi)部門指定地點統(tǒng)一清運處理。（4）噪聲對于固定噪聲源可通過設(shè)置減振基礎(chǔ)、采用隔聲罩隔聲、密閉車間作業(yè)等降噪措施降噪；對于廠區(qū)內(nèi)的流動性噪聲源，通過對設(shè)備加強維護管理，使之處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，嚴格操作規(guī)程等措施以降低噪聲源強。另外，加強廠區(qū)綠化，種植一些花、草、喬木、灌樹木等以吸音降噪。通過以上措施，廠界噪音可滿足gb12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準類標準：晝間噪聲55db（a），夜間噪聲45db（a）要求。（5）綠化綠化對吸附粉塵、降低噪聲傳播、凈化空氣、美化環(huán)境有重大意義，為此在車間廠房周圍種植樹木、花草等綠化美化環(huán)境。6.4地質(zhì)災(zāi)害影響分析地勢比較平緩，沒有發(fā)現(xiàn)

40、泥石流、山體滑坡、下陷等地質(zhì)災(zāi)害等情況。據(jù)國家地震局1990年區(qū)劃，這一地區(qū)地震基本烈度為6度。6.5特殊環(huán)境影響項目建設(shè)區(qū)域內(nèi)無歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風(fēng)景名勝和自然景觀第七章 項目管理與實施7.1項目管理本項目的管理實行建設(shè)單位法人負責(zé)制。田林縣百花八渡筍加工廠為本項目建設(shè)法人。項目建成后，實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行廠長負責(zé)制，實行全員勞動合同制，制訂嚴格的人事制度、財務(wù)制度及生產(chǎn)制度。7.2人力資源配置7.2.1工作制度實行一班制，年工作日180天，其中加工為120天,包裝60天,年工作小時數(shù)為1400小時計算。7.2.2勞動定員本項目本著精簡高效的原則，擬編制人員28人，管理人員3人，

41、技術(shù)人員5人，一線生產(chǎn)人員20人。7.2.3員工培訓(xùn)及來源1、員工培訓(xùn)在廠內(nèi)跟班統(tǒng)一培訓(xùn)，重點放在培訓(xùn)質(zhì)檢、生產(chǎn)工藝、自動化等。2、員工來源從社會上、人才中心公開招聘。7.3項目實施安排2012年2月完成項目申請報告的編制及備案；2012年03月正式實施，2012年6月竣工驗收。投入使用第1年達到設(shè)計運營能力的80%。第八章 投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1估算依據(jù)本項目的投資估算，主要依據(jù)項目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。項目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；國家發(fā)改委投資項目可行性研究指南（試用版）；建筑工程

42、費用以現(xiàn)行建筑工程費用標準及費率為依據(jù)；設(shè)備工程材料價格以市場價格或信息價并參考供應(yīng)商報價情況估算；廣西壯族自治區(qū)住建委員會廣西區(qū)建筑安裝工程定額。8.1.2投資構(gòu)成及估算參數(shù)8.1.2.1建設(shè)投資（1）工程費用建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工程造價指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照亳州市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。土建投資估算見表序號項目名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備 注1土地平整m3202廠房m250040016.00鋼架結(jié)構(gòu)3辦公用房m26

43、07004.20平房4倉庫m2606003.60平房5職工宿舍m220070014.00樓房6伙食及衛(wèi)生間m2605003.00平房7供水工程m3506003.00不計建筑面積內(nèi),8其他m2155000.75合計89554.55設(shè)備及工器具購置費主要為生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、供電、給排水、消防系統(tǒng)設(shè)施等，設(shè)備安裝調(diào)試費按設(shè)備購置費的0.5%計算。設(shè)備購置費用估算為67萬元，設(shè)備安裝調(diào)試費為0.33萬元，合計為67.33萬元。設(shè)備投資估算表序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注1變壓器臺1500005.002鍋爐臺1200002.003加工設(shè)備60.0012設(shè)備安裝0.33合計67.33（2）

44、工程建設(shè)其他費用20萬元。項目設(shè)計費20萬元。(含環(huán)保投資)（3）工程建設(shè)預(yù)備費根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項目建設(shè)實際情況，工程費用和工程建設(shè)其他費用的5%進行估算，141.88萬元×5%=7.09萬元。綜上所述，項目建設(shè)投資合計為148.97萬元。8.1.3.2建設(shè)期利息(略)8.1.3.3鋪底流動資金本項目鋪底流動資金估算為100萬元。 8.1.3投資估算項目總投資為248.97萬元，其中建設(shè)投資148.97萬元，鋪底流動資金為100萬元。 8.2資金籌措項目總投資248.97元，全部由承辦單位自籌解決。8.3資金到位情況目前已全部到位。第九章 經(jīng)濟影響分析9.1經(jīng)濟費用效益分析9

45、.1.1財務(wù)評價的依據(jù)和原則該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）、投資項目可行性研究指南（試用版）所規(guī)定的原則與方法進行。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進行項目的財務(wù)評價。依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。本項目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進行。本項目財務(wù)評價在計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟影響較小，故不對本項目的財務(wù)盈虧能力以及不確定性分析等方面進行財務(wù)評價。9.1.2

46、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取9.1.2.1稅費加工項目增值稅稅率按13%計算，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅稅率按5%計算，教育附加費率按3%計算，企業(yè)所得稅稅率按25%計算。9.1.2.2項目計算期本項目設(shè)定計算期為15年，其中建設(shè)期1年。9.1.2.3生產(chǎn)負荷第2年投入試運營，達到設(shè)計能力的80%，第3年達到設(shè)計能力。9.1.2.4折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算。項目投產(chǎn)后開始計算折舊費，計算時先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產(chǎn)計算折舊年限15年；無形及其他資產(chǎn)攤銷采用直線法計算。項目投產(chǎn)后，開始攤銷。無形資產(chǎn)攤銷年限為5年。9.1.3成本費用、營業(yè)收入及稅金估算（未改）9.1.3.1成本費用估

47、算本項目成本費用的估算采用要素成本估算方法。項目總成本費用主要包括外購原輔材料、燃料及動力、工資福利費用、折舊費、攤銷費、修理費以及其他費用等成本項目。生產(chǎn)期總成本費用年平均為 290.89萬元。1、原料費(1)、筍干原料170噸×3200元/噸=54.40萬元(2)、清水筍酸筍原料240噸×3200元/噸=76.80萬元小計131.20萬元2、包裝費190噸×4000元/噸=76萬元(含手工費)3、電0.2萬度×1.00元/度=0.2萬元4、柴火7.2噸×300元/噸=0.22萬元5、水800 m3×2.5元/ m3 =0.2萬元6

48、、工資及福利26.13萬元(1)、工人工資20人×120天x80元/天=19.20萬元(2)、管理人員及技術(shù)人員工資8人×2.88萬元/人.年=18.30萬元(3)、福利按工資總額21%計37.5萬元×21%=7.87萬元小計45.37萬元7、固定資產(chǎn)折舊費（按年限15年折舊）(121.88萬元×95%)÷15年=7.72萬元8、遞延、無形資產(chǎn)攤銷（按5年攤銷）20.00萬元÷5年=4.00萬元9、大修理按固定資產(chǎn)折舊費50%計7.72萬元×50%=3.86萬元10、其他費用主要為管理費用、銷售費用等，按收入總額的5%計算，

49、442.5萬元×5%=22.12萬元合計總成本290.89萬元9.1.3.2銷售收入估算1、銷售收入(1)筍干50噸x5.00萬元/噸=250.00萬元(2)清水筍70噸x1.50萬元/噸=105.00萬元(3)酸筍70噸x1.25萬元/噸=87.50萬元合計442.50萬元2、稅收(1)增值稅442.5萬元x13%=57.52萬元(2)城市維護建設(shè)稅57.52萬元x5%=2.87萬元(3)教育附加費57.52萬元x3%=1.72萬元合計62.11萬元。3、利潤、稅前利潤銷售收入-成本-稅金442.50萬元290.89萬元62.11萬元=89.50萬元、稅后利潤稅前利潤-企業(yè)所得稅8

50、9.50萬元（89.50萬元×25%）=89.50萬元22.37萬元=67.13萬元、公積金按稅后利潤10%計提67.13萬元×10%=6.71萬元、可供分配利潤=稅后利潤公積金67.13萬元6.71萬元=60.42萬元4、總投資收益率=24.26%。5、投資回收期投資回收期=總投資/(利潤+折舊費+攤銷費)x100%=248.97萬元÷101.22萬元x100%=2.5年（不含建設(shè)期1年）。9.2區(qū)域經(jīng)濟影響分析項目實施后，通過竹筍加工帶動交通、種植業(yè)等行業(yè)發(fā)展。該項目它除了本身的經(jīng)濟效益作用，更重要的還是廣泛的社會效益，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展，調(diào)整當?shù)氐慕?jīng)濟結(jié)

51、構(gòu)和資源配置方式，對區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生積極而重大的影響。9.3宏觀經(jīng)濟影響分析本項目屬于勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，不涉及國家經(jīng)濟安全問題，相反可解決了社會就業(yè)，對于調(diào)整當?shù)毓I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加居民收入，增加經(jīng)濟效益，保障當前經(jīng)濟形勢穩(wěn)定等方面都具有重要的現(xiàn)實意義，社會效益十分顯著。第十章 社會影響分析10.1社會影響效果分析項目它除了本身的經(jīng)濟效益作用，更重要的還是廣泛的社會效益，可解決田林縣28人的就業(yè)，能部分解決項目區(qū)農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會穩(wěn)定。10.2社會適應(yīng)性分析項目的建設(shè)在一定程度上帶動了地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進了農(nóng)民增收，取得了顯著的社會效益。一是促進了當

52、地種植業(yè)的發(fā)展，增加了農(nóng)民收入的渠道，不僅實現(xiàn)了企業(yè)的盈利，也帶動了農(nóng)民共同致富；二是帶動了田林工業(yè)的發(fā)展。10.3社會風(fēng)險及對策分析10.3.1、經(jīng)營風(fēng)險因素及對策本項目經(jīng)營風(fēng)險因素主要在原輔材料供應(yīng)、技術(shù)投入等方面存在一定風(fēng)險。企業(yè)計劃采用老客戶保持良好的合作關(guān)系，并注重逐步培植和發(fā)展新客戶，盡量降低人為原材料采購風(fēng)險；同時注重技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)適合市場需求的新產(chǎn)品，建立嚴格的質(zhì)量監(jiān)控體系，并逐步加強、完善對自身及協(xié)作單位產(chǎn)品的質(zhì)量管理，加強對產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、供貨的全程監(jiān)控管理。10.3.2、行業(yè)風(fēng)險因素及對策企業(yè)存在著行業(yè)內(nèi)部競爭的風(fēng)險，企業(yè)對消費者消費習(xí)慣的變化存在一定的跟蹤風(fēng)險，企業(yè)生

53、產(chǎn)經(jīng)營中的環(huán)保成本可能會上升。利用國家政策的支持，最大限度降低行業(yè)風(fēng)險， 研制生產(chǎn)出適應(yīng)市場消費的產(chǎn)品。采用環(huán)保投入在前、產(chǎn)品生產(chǎn)在后的措施，以降低本企業(yè)在環(huán)境保護上的成本。10.3.3、市場風(fēng)險因素及對策投產(chǎn)后隨著其他廠商的介入，市場占有率可能會逐漸降低，因此企業(yè)存在一定的市場風(fēng)險。企業(yè)擬建立市場信息網(wǎng)絡(luò)并將加大市場調(diào)查的投入力度，及時研究市場動態(tài)以及競爭對手的情況，做到知已知彼，不斷保持競爭優(yōu)勢和擴大市場占有率。10.3.4、新項目投資風(fēng)險項目在實施過程中可能會遇到諸如市場變化、政策變化、自然條件變化、競爭條件變化等客觀因素，同時也會受企業(yè)內(nèi)部管理水平和技術(shù)力量等因素的影響，從而有可能對企

54、業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響，因此存在一定的新項目投資風(fēng)險。首先將抓好項目的管理，集中人力、財力、物力，嚴格施工，按照新項目的申請報告，用好資金以按時高質(zhì)完成各項目的投產(chǎn)。就項目可行性在充分調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上， 對項目的實施內(nèi)容進行適當調(diào)整，以適應(yīng)變化了的條件，從而最大限度地降低投資風(fēng)險，并將及時公告。第十一章 結(jié)論經(jīng)過以上系統(tǒng)分析可得出如下結(jié)論：該項目符合社會需求，市場潛力大，項目內(nèi)部收益率較高，抗風(fēng)險性強，經(jīng)濟效益顯著。項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展動向，顯示了巨大的生命力，具有良好的發(fā)展前景，必將成為田林經(jīng)濟新的增長點。經(jīng)過以上系統(tǒng)分析可得出如下結(jié)論：該項目符合社會需求，市場潛力大，項目抗風(fēng)險

55、性強，經(jīng)濟效益顯著。項目科學(xué)地解決了環(huán)保問題，不會造成環(huán)境污染，社會效益明顯。為此建議有關(guān)部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設(shè)工作，促使項目早日建成。毛竹豐產(chǎn)林示范基地建設(shè)項目實施方案第一章 概論1.1 項目名稱湖南省雙峰縣毛竹豐產(chǎn)林示范基地建設(shè)項目。1.2 項目性質(zhì)毛竹低改1.3 項目承建單位雙峰縣石牛鄉(xiāng)人民政府、荷葉鎮(zhèn)人民政府1.4 項目主管單位雙峰縣林業(yè)局1.5 項目背景根據(jù)國務(wù)院頒布實施的國家產(chǎn)業(yè)政策綱要，國家將“林業(yè)”和“建材”列入國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。在國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委主編的中國投資與建設(shè)雜志發(fā)表的申報項目與指南指出：“竹質(zhì)工程材料和植物纖維工程材料”等均屬我國重點鼓勵發(fā)展

56、的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)。1999年，國家林業(yè)局在湖南召開了國家竹林工作會議，會議確定了在未來15年里盡最大努力研究和開發(fā)竹材綜合利用工作，用以以竹代木，為緩解木材供應(yīng)作出貢獻。在今年11月召開的全省竹產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè)座談會上，省林業(yè)廳葛廳長指出：“大力發(fā)展竹業(yè)，為全面建設(shè)小康社會作出更大貢獻”。我縣毛竹資源豐富，現(xiàn)有竹林面積1.2萬公頃，竹制品加工企業(yè)達300余家，年產(chǎn)值2億元，已成為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)，為把竹產(chǎn)業(yè)做強做大，縣委、縣政府將竹產(chǎn)業(yè)列為全縣的重點產(chǎn)業(yè)，并出臺了鼓勵政策，制訂了實施方案，今年雙峰被列為全省38個毛竹豐產(chǎn)林示范基地建設(shè)縣之一。1.6 項目建設(shè)的必要性1.6.1 是市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。目前，我縣擁有各種竹制品加工企業(yè)300余家，年耗竹600萬根，而目前生產(chǎn)量不