年產(chǎn)1萬噸精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠項目可行性研究報告

1、年產(chǎn)1萬噸精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠項目 可行性研究報告三河市林業(yè)勘察設計院二0一0年二月參加編寫人員鄭新民楊克凌劉山霞胡國修李一可王進榕謝恩文王 英李 忠林升森 目 錄第一章：概況與結論4第二章：項目基本情況6第三章：市場情況與生產(chǎn)規(guī)劃7第四章：原輔材料、動力等供應情況8第五章：設備與生產(chǎn)工藝8第六章：廠址與土建12第七章：職工與培訓12第八章：環(huán)境保護13第九章：工業(yè)衛(wèi)生與勞動保護15第十章：消 防16第十一章：項目實施計劃17第十二章：投資估算與財務經(jīng)濟評價18第一章 概況與結論一、項目名稱：年產(chǎn)1萬噸精細輪胎再生膠及精細丁基再生 膠項目二、建設單位：福建省三河市環(huán)宇化工橡膠三、項目

2、負責人：楊克凌 技術負責人：胡國修（高級工程師） 財務負責人：李紅四、建設地點：沙洋民營科技工業(yè)園五、建設規(guī)模：年產(chǎn)10000噸六、項目依據(jù)：福建省三河市環(huán)宇化工橡膠年產(chǎn)1萬噸精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠項目建議書。七、提要與結論：根據(jù)福建省三河市環(huán)宇化工橡膠的有利條件計劃擴建生產(chǎn)精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠。該項目生產(chǎn)精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠主要是對廢舊輪胎、丁基內(nèi)胎及丁基膠囊進行綜合利用，變廢為寶。既提高了社會效益又增加了經(jīng)濟效益。再生膠行業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的保護。該項目萬元，其中固定資產(chǎn)投資萬元，年產(chǎn)精細輪胎再生膠5000噸及精細丁基再生膠5000噸，預計可創(chuàng)產(chǎn)值3950萬元，

3、利稅萬元，經(jīng)濟效益良好。經(jīng)敏感性分析，該項目具有較高的抗風險能力。結論：該項目的建設條件已具備，產(chǎn)品的經(jīng)濟效益良好，投資風險小，是理想的投資項目。建設單位應抓緊籌建工作，爭取早日建成投產(chǎn)，以期取得預期的經(jīng)濟效益和社會效益。同時，要求上級有關部門及銀行盡早給予撥款和貸款的支持。第二章 項目基本情況建設單位情況：福建省沙洋福利化工廠創(chuàng)建于1983年5月，2001年改制為三河市環(huán)宇化工橡膠，主要生產(chǎn)再生膠、松焦油、松輕油等產(chǎn)品。1997年遷入沙洋民營科技工業(yè)園進行易地技改。廠地位置距城區(qū)3公里，距火車站5公里，距沙溪碼頭2公里，東臨205國道500米，交通便利，通信發(fā)達，水、電能源充足。該公司現(xiàn)有員

4、工175人，其中殘疾人員占生產(chǎn)人員的51，初級技術人員10人，中高級技術人員5人。廠區(qū)面積33 畝，廠房、倉庫、辦公樓、生活區(qū)建筑面積8500平方米，擁有固定資產(chǎn)2375萬元，采用20世紀90年代國內(nèi)先進的設備和生產(chǎn)工藝，形成年產(chǎn)“昂?！迸扑山褂?000噸、松輕油300噸、 各種再生膠16000噸的規(guī)模，年均可創(chuàng)產(chǎn)值5000萬元，創(chuàng)利稅300萬元，是目前國內(nèi)同行業(yè)大中型企業(yè)。由于公司始終堅持安全第一、質(zhì)量第一、信譽第一的宗旨，連續(xù)多年被福建省農(nóng)業(yè)銀行評審為AAA級企業(yè)，被福建省工商局評為重合同、守信譽企業(yè)，被沙洋人民政府列為重點保護企業(yè)，99年被列入經(jīng)濟論壇全國理事會理事單位，2000年通過I

5、SO9002質(zhì)量體系認證。企業(yè)始終處于良性發(fā)展的狀態(tài)。第三章 市場情況與生產(chǎn)規(guī)劃一、產(chǎn)品用途與市場情況精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠用途廣闊，市場需求大，是輪胎制造業(yè)的主要原料，產(chǎn)品緊俏?，F(xiàn)在使用我司產(chǎn)品的廠家遍及福建、浙江、上海、江蘇、山東、廣東等地。每年需要量50000噸左右，本項目計劃年產(chǎn)10000噸基本可以滿足用戶的需求。由于十幾年來該公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，贏得客戶的信賴，產(chǎn)銷關系密切，這為企業(yè)的產(chǎn)品銷售提供有利的市場。據(jù)有關資料檢索：我國每年需要橡膠120萬噸， 而國內(nèi)天然橡膠只能滿足45市場，其余55依靠進口。國內(nèi)生產(chǎn)再生膠25萬噸左右，而市場需求28萬噸以上。隨著天然膠的大量缺口，橡

6、膠制品中再生膠的配方比例從原來的15提高到25，使再生膠特別是精細輪胎再生膠缺口越來越大。且丁基再生膠國內(nèi)尚未形成產(chǎn)業(yè)，大部分依靠進口。這些無疑都給再生膠生產(chǎn)和丁基再生膠生產(chǎn)提供了良好的銷售市場。二、生產(chǎn)規(guī)劃計劃年生產(chǎn)精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠10000噸，產(chǎn)值3950萬元，擬定2010年8月進行生產(chǎn)線調(diào)試，2010年9月正式投產(chǎn)。第四章 原輔材料、動力供應情況原、輔材料供應本項目計劃年產(chǎn)精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠10000噸，預算需要廢舊橡膠輪胎、廢舊丁基內(nèi)胎及丁基膠囊12000噸。根據(jù)市場統(tǒng)計調(diào)查，三明、南平地區(qū)各補胎收購點，每年可收購舊輪胎約20000噸。 輔助材料本地區(qū)及上海廠

7、家就大大超過本項目的原料需要。第五章 設備與生產(chǎn)工藝一、設備1、設備選型：采用20世紀90年代國內(nèi)研制生產(chǎn)的最先進的設備，該設備是由化工部定點生產(chǎn)橡膠機械成套廠家四川亞西機器廠和安徽淮南化工機械廠提供的，具有高效率、耗能低、無噪音、無污染節(jié)能的特點。生產(chǎn)工藝技術是中國橡膠工業(yè)協(xié)會再生膠分會和天津橡膠工業(yè)研究所設計提供的，生產(chǎn)技術可靠（見生產(chǎn)工藝流程示意圖），生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量達到標準要求。2、設備清單見下表：精細輪胎再生膠生產(chǎn)設備-清單表序號項目名稱制造廠、規(guī)格、型號數(shù)量單價金 額1高溫斷硫罐淮南化工機械廠512蒸汽發(fā)熱器淮南化工機械廠13導熱爐常州能源設備廠14密煉機大連223465濾膠機250

8、1226粉碎機亞西XKP560617纖維分離器23.18精煉機亞西XKJ480817.919開煉機亞西480810平板硫化機江蘇33.39.911抽氣機上機廠212輸送帶自制13313地吊上海614風吊扇福州815變壓器福州1000千伏17.87.816凈化回收塔淮南化機11117真空泵218引風機5319電器、電纜福州、南平23.5020安裝費0合 計 單位：萬元二、生產(chǎn)工藝及污染治理：1、 精細輪胎再生膠生產(chǎn)工藝及污染治理流程圖： 再生膠料 再生膠料計量 軟化劑計量 導熱油式高溫斷硫 密煉機 捏煉 緩沖罐 精煉 吸收塔 濾膠機 冷卻水池 出片機 廢油回收罐 化驗 真空泵抽吸 分級入庫 2、

9、精細丁基再生膠生產(chǎn)工藝及污染治理流程圖： 丁基膠料 丁基膠料計量 軟化劑計量 導熱油式高溫斷硫 密煉機 捏煉 緩沖罐 精煉 吸收塔 濾膠機 冷卻水池 出片機 廢油回收罐 化驗 真空泵抽吸 分級入庫 說明：1、精細輪胎再生膠是將經(jīng)過挑選、凈洗后的整膠送到破膠機粉碎。輥溫在70度左右，輥筒冷卻水循環(huán)使用。斷硫時，將膠粉、高級脂肪醇脂、活化劑投入斷硫罐內(nèi)加溫到200度左右，壓力18公斤左右。卸料前減壓氣體回收冷卻產(chǎn)生的廢油，銷售給其他相關企業(yè)作燃料用。煉膠機輥溫用水冷卻溫度在60度左右，精煉機輥溫用水冷卻溫度在 95度左右。2、精細丁基再生膠是將經(jīng)過挑選、凈洗后的廢舊丁基內(nèi)胎、廢舊丁基膠囊送到破膠機

10、粉碎，輥溫在70度左右。膠料和白油混合投入斷硫罐加溫到190度左右，壓力16公斤。密煉機輥溫100度左右，煉膠機輥溫80度左右，濾膠、出片輥溫90度左右。冷卻水循環(huán)使用。廢氣回收冷卻產(chǎn)生的廢油，銷售給其他相關企業(yè)作燃料用。第六章 廠址選擇與土建本廠現(xiàn)有占地面積22000平方米，位于沙洋民營科技工業(yè)園內(nèi)，本項目需新建廠房1800平方米、倉庫600平方米，建筑丙類、 火災危險性為丙類、按6度設防，冷卻循環(huán)水池一個，廢膠貨場1000m2。第七章 職工與培訓一、職工定員127人，其中：生產(chǎn)工人在原82名基礎上，新增93名，其中生產(chǎn)技術人員增加3名，財務增加名，辦公室增加1名，安全保衛(wèi)增加1名，采取四班

11、三倒，24小時流水作業(yè)。二、職工培訓：在選定職工后，聘請同行業(yè)企業(yè)有技術職稱人員對設備操作、維修、保養(yǎng)等方面進行技術培訓，培訓時間擬定一個月，培訓結束后即參加設備安裝和調(diào)試，上崗前再進行考試，考試合格者錄用上崗操作。特殊崗位實行持證上崗第八章 環(huán)境保護精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠產(chǎn)品，主要是利用廢舊輪胎和廢舊丁基內(nèi)胎、丁基膠囊為原料，經(jīng)精選、清洗、粉碎、篩選、全密封高溫高壓斷硫、捏煉等生產(chǎn)工藝制作形成。其生產(chǎn)工藝和技術配方，均為該公司與天津橡膠工業(yè)研究所合作開發(fā)研制。主要生產(chǎn)原料有：廢舊輪胎、廢舊丁基內(nèi)胎、廢舊丁基膠囊、松焦油、高級脂肪醇酯（植物瀝青油）、塔爾油、白油等無味、低味、無毒原料。

12、生產(chǎn)設備主要采用四川亞西機器廠、淮南石油化工機械廠（國家定點生產(chǎn)單位）制造的高溫、高壓、全密封、自動控制的新型斷硫罐和粗破機、精煉機等。斷硫出料減壓的氣體和捏煉產(chǎn)生的氣體，由配套的回收裝置進行凈化處理，做到達標排放，不增加污染源。設備工藝流程圖示：選膠、割膠、洗膠 計算 粉碎 斷硫 捏煉 計量 包裝 化驗 入庫一、廢水1、冷卻水循環(huán)使用 冷卻水回收池循環(huán)使用加堿、聚凝劑號、號2、少量工藝廢水（洗罐等）隔油池沉淀處理池過濾排放二、廢氣1、工藝廢氣凈化吸收塔吸收，無外排(吸收塔的廢水轉(zhuǎn)入上述 “”流程一并處理)2、導熱油爐廢氣、粉塵麻石水膜除塵達標排放沉淀池沉淀廢水三、廢渣：主要來自導熱油爐、鍋爐

13、產(chǎn)生的煤渣和粉煤灰，煤渣可以用作鋪路填埋，粉煤灰出售給機磚廠制磚用，可做到基本上不外排。丁基內(nèi)胎挑選出的補丁、氣門嘴及廢輪胎，都經(jīng)粉碎分離出纖維，另銷售給其他相關企業(yè)作原料。四、廠界噪聲：該項目新上設備主要噪聲源為導熱油爐的鼓風機和引風機，噪聲強度90dB(A)左右， 可以通過設置圍墻使廠界噪聲達到環(huán)保要求。第九章 工業(yè)衛(wèi)生與勞動保護一、工業(yè)衛(wèi)生：廠房應滿足衛(wèi)生、通風、采光要求。主要利用自然通風和自然采光。在自然光不足的時候增裝輔助光源補充。同時合理安裝機械排風、除塵吸塵裝置，保證車間干凈整潔達標，創(chuàng)造舒適的生產(chǎn)環(huán)境。二、勞動保護與安全生產(chǎn)：1、生產(chǎn)設備傳動部份加設防護罩。2、設備安裝、電器擺

14、布、均按規(guī)范要求進行，對電器要求搞好接地等保護措施。3、粉碎設備加裝防塵吸塵裝置。4、材料搬運，采用小推車等工具，盡量降低勞動強度。5、加強企業(yè)職工對安全生產(chǎn)的知識教育，建立健全安全生產(chǎn)制度，把職工安全制度執(zhí)行情況同經(jīng)濟效益掛勾，為保障制度的認真執(zhí)行，廠部設立專職安全員和兼職安全員。6、廠區(qū)內(nèi)設有浴室、廁所，可以滿足職工使用。第十章 消 防1、為了廠區(qū)的建設和職工的生命財產(chǎn)安全，廠區(qū)必須采用積極有效的防火技術，做到促進生產(chǎn)，保障安全。2、再生膠屬可燃物品，在設計建設廠房時應嚴格執(zhí)行建筑設計防火規(guī)范GBJ1687，廠房為丙類， 在總平面布置時重點處理好新建廠房與原鍋爐房、變配電房的關系，以滿足規(guī)

15、范要求。3、廠房、倉庫四周規(guī)劃米寬的防火隔離通道。4、消防車道不應小于3.5m，道路上空遇有管架線道等障礙物時，其凈高不應小于4m，廠房之間防水間距不應小于表表的規(guī)定。5、加強職工安全防火知識教育，培訓職工使用各類滅火器，請消防隊員講課等措施。廠房的安全疏散消防規(guī)范應符合，3.5.2，3.5.3，3.5.4條的要求。6、按廠區(qū)的消防要求，配備應有的消防器材，設立消防栓，消防帶及滅火器具等。7、廠區(qū)內(nèi)嚴禁各種煙火，張貼明顯的禁火標志，防患于未然。第十一章 項目實施計劃 時 間內(nèi) 容二0一0年二0一一年123456789101112123456789101112立項、可研論證設備訂貨采購土建設計、

16、施工職工培訓設備安裝調(diào)試投產(chǎn)項 目 實 施 進 度 計 劃 表第十二章 投資估算與財務經(jīng)濟評價一、概論詳見第一章(略)二、基本數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項目在原有基礎上擴建二條生產(chǎn)線。計劃年產(chǎn)10000噸精細輪胎再生膠及精細丁基再生膠。實施進度及項目計算期本項目擬一年建成，調(diào)試投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負荷達設計能力的80%，第二年達100%。計算期為20年。固定資產(chǎn)投資來源本項目固定資產(chǎn)投資716.5萬元，(其中：擴建貨場建設1萬元，倉庫3萬元，設備投資601.5萬元)。其中：企業(yè)自籌216.5萬元；申請上級撥款50萬元；銀行借款450萬元，年利率按6.91計算，固定資產(chǎn)形成率為86.92%。流動資金來

17、源本項目流動資金經(jīng)測算約為需600萬元， 其中利用企業(yè)自籌流動資金200萬元，向銀行借款400萬元，年利率按5.31。三、財務經(jīng)濟評價生產(chǎn)成本詳見單位成本表（一） 單位成本表（二）銷售收入擬定精細輪胎再生膠銷價2850元/噸；精細丁基再生膠銷價5000元/噸; 詳見銷售收入預測表銷售稅金與利潤計算詳見銷售利潤測算表所得稅本項目所得稅率取定33。盈利性分析1.靜態(tài)分析(按達設計能力計算)a.投資利潤率：b.投資利稅率：c.產(chǎn)值利潤率：萬元e.投資回收期：年f.內(nèi)部收益率：a.凈現(xiàn)值法：計算結果表明，該項目在折現(xiàn)率32的條件下，凈現(xiàn)值為萬元，說明其盈利水平比折現(xiàn)率32時還要高。詳見圖解。 經(jīng)“插入

18、法”求得內(nèi)部收益率， 詳見內(nèi)部收益率計算表。不確定性分析1.盈虧平衡分析(精細輪胎再生膠)按下式計算產(chǎn)量盈虧平衡點1307800精細輪胎再生膠：BEP(產(chǎn)量)809(噸)2900 1392800精細丁基再生膠：BEP（產(chǎn)量）524(噸) 由圖解可以看出，在產(chǎn)品成本、價格穩(wěn)定的情況下，維持盈虧平衡的最低收入，精細輪胎再生膠為235萬元，精細丁基再生膠為262萬元，也即生產(chǎn)能力利用率分別為與10.48%。在固定資產(chǎn)投資、銷價及其經(jīng)營成本的變動下，對全部投資財務內(nèi)部收益率進行敏感性分析，詳見敏感性分析、。內(nèi)部收益率及投資回收期變化對照表項 目變化率()評 價 指 標內(nèi)部收益率()投資回收期(年)(含

19、建設期年)基本方案不確定性因素+10-10+3-3+3-3從上表可以看出，每個因素變化都不同程度地影響項目的內(nèi)部收益率和投資回收期，盡管如此，經(jīng)濟內(nèi)部收益率仍大于社會折現(xiàn)率，說明本項目能承擔較大的風險。綜觀三種不確定因素的影響結果，較為敏感的是銷價，其次是經(jīng)營成本，因此，在項目建成后，應加強管理，努力挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力，力爭降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟效益。四、評價結論本項目財務評價各項指標均較好，全部投資財務內(nèi)部收益率為33.85%，遠高于社會折現(xiàn)率。 經(jīng)不確定分析亦有較強的抗風險能力，因此，本項目在經(jīng)濟上是合理可行的。（本項目的經(jīng)濟運行，對整個國民經(jīng)濟影響甚微，故不作“國民經(jīng)濟評價。）投 資 預

20、算 表單位：萬元序號費 用 名 稱預 算 費 用備 注建筑工程設備及安裝其它費用第一部分費用一主要費用1廠房61800平方米2倉庫3冷卻循環(huán)使用水池小 計7二廠區(qū)工程總圖工程（廢膠、貨場）廠區(qū)供電供水工程環(huán)境保護安全與衛(wèi)生消 防投 資 預 算 表單位：萬元序號費 用 名 稱預 算 費 用備 注建筑工程設備及安裝其它費用小 計6.80三前期費用及其他費用建設費用及其他費用生產(chǎn)工人進場費、培訓費辦公及生活用品購置費工器具及生產(chǎn)家俱費工程設計及可行性研究費工程質(zhì)監(jiān)費預備費建設期貸款利息小 計新增投資總額投 資 使 用 計 劃 表 單位：萬元建設期投產(chǎn)期達設計能力生產(chǎn)期合計生產(chǎn)負荷()100100一、

21、固定資產(chǎn)投資20030050固定資產(chǎn)投資小計550550一、流動資金1.自 籌100200流動資金小計100200300單 位 成 本 表（一）（精細輪胎再生膠）單位：元/噸成 本性 態(tài)序號費用名稱單位單耗單價金 額備 注80%100%變動成本廢胎面膠千克85010202400松焦油千克306666高級脂肪醇脂千克100150150輔材千克2050100100電800400400水噸3煤千克1002929產(chǎn)品費用元150150工資及附加元220220小 計元固定成本制造費用元75企業(yè)管理費元89財務費用折舊元形成率%小 計元單位成本元23單 位 成 本 表（二）（精細丁基再生膠）單位：元/噸成

22、 本性 態(tài)序號費用名稱單位單耗單價金 額備 注80%100%變動成本廢舊丁基內(nèi)胎、丁基膠囊千克9602400白油千克40200高級脂肪醇脂千克50130輔材千克4545電1300650水噸3煤千克10030產(chǎn)品費用元200工資及附加元小 計元3937固定成本制造費用元85企業(yè)管理費元96財務費用折舊元形成率%小 計元單位成本元總 成 本 表(精細輪胎再生膠)成本性態(tài)序號項目名稱生產(chǎn)負荷80%生產(chǎn)負荷100%備注單位成本（元）總成本（萬元）單位成本（元）總成本（萬元）變動成本廢胎面膠10204081020510松焦油666633高級脂肪醉脂1506015075輔材1004010050電40016

23、0400200水煤2929產(chǎn)品費用1506015075工資及附加22088220110小 計固定成本制造費用75企業(yè)管理費89財務費用折舊小 計合 計經(jīng)營成本總 成 本 表(精細丁基再生膠)成本性態(tài)序號項目名稱生產(chǎn)負荷80%生產(chǎn)負荷100%備注單位成本（元）總成本（萬元）單位成本（元）總成本（萬元）變動成本廢舊丁基內(nèi)胎、丁基膠囊240096024001200白油20080200100高級脂肪醉脂1305213065輔材451845電650260650325水煤30123015產(chǎn)品費用20080200100工資及附加小 計固定成本制造費用8585企業(yè)管理費96489648財務費用折舊小 計合 計

24、經(jīng)營成本銷 售 收 入 預 測 表單位：萬元序號產(chǎn)品名稱單位單價生產(chǎn)負荷80%生產(chǎn)負荷100%備 注銷售量收入銷售量收入1精細輪胎再生膠噸290040001160500014502精細丁基再生膠噸50004000200050002500合 計31603950銷 售 利 潤 測 算 表單位：萬元項目名稱單位精細輪胎再生膠精細丁基再生膠合 計備 注生產(chǎn)負荷生產(chǎn)負荷80%100%80%100%80%100%銷售量噸4000500040005000銷售單價元2900290050005000銷售收入萬元116014502000250031603950總成本萬元銷售稅金萬元150稅率7.5%銷售利潤萬元利

25、 潤 分 析 預 測 表單位：萬元建設期投產(chǎn)期穩(wěn) 產(chǎn) 期合 計123451920生產(chǎn)負荷80%100%100%100%一、資金來源336041904110592504505020024016031603950395059250二、資金占用200240160三、新增利潤四、所得稅五、稅后利潤3271. 50六、可用于分配利潤現(xiàn) 金 流 量 表單位：萬元建設期(一年)投產(chǎn)期穩(wěn) 產(chǎn) 期合 計567-1920生產(chǎn)負荷80%100%100%100%100%100%一、現(xiàn)金流入1、銷售收入31603950395039503950513502、回收固定資產(chǎn) 殘值3、回收流動資金600流入小計3160395039503950395051350二、現(xiàn)金流出1、項目投資2、流動