原材料采購的管理辦法

1、原 材 料 采 購 管 理 辦 法為加強(qiáng)原料、燃料、包材等（以下簡稱原材料）的采購管理及監(jiān)督，有效 控制并降低生產(chǎn)成本，全面規(guī)范原材料的采購、驗(yàn)收、付款等程序，杜絕采購 劣質(zhì)原材料，確保采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原燃材料用于生產(chǎn)，并規(guī)避財(cái)務(wù)資金風(fēng)險(xiǎn)， 特制訂本采購管理辦法。一、成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司原材料采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督工作。包括確定統(tǒng)一 采購種類、品種；組織對采購工作的監(jiān)督。采購的日常具體工作由采購部負(fù)責(zé)。價(jià)格及資金安全監(jiān)督由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。質(zhì)量監(jiān)督由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。二、采購程序公司大宗原材料的采購按以下程序執(zhí)行：1、種類及品種確定。領(lǐng)導(dǎo)小組確定統(tǒng)一采購的種類及品種。2、篩

2、選供應(yīng)商。采購部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組確定的種類及品種，根據(jù)生產(chǎn)部 門的要求，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則初選（須提供初選供應(yīng)商基本資料如名稱、地 址、電話、生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模、意向單價(jià)等），確定備選供應(yīng)商3-5家，并提供備選供應(yīng)商的詳細(xì)資料（如名稱、地址、電話、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、銀行帳號(hào)、生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)模、意向單價(jià)等詳細(xì)資料及其復(fù)印件，詳見附表一：供應(yīng)商資 料登記表）并核實(shí)資料的真實(shí)性。3、確定供應(yīng)商。采購小組用投票（或招標(biāo)）的方式確定1-3家供應(yīng)商（供 應(yīng)相對穩(wěn)定的品種選2家，供應(yīng)變化較大的品種選3家，個(gè)別采購地域性強(qiáng)的 品種可選1家）。每年從各家供應(yīng)商采購的量如下：首家：60-70%次家20-30% 末家5-1

3、0%。4、簽證合同。大宗原材料采購原則上必須簽證合同。采購合同由采購部 洽談、落實(shí)合同條款。財(cái)務(wù)部評估預(yù)付款的安全性，并決定是否可以預(yù)付款項(xiàng)。5、提出采購計(jì)劃。生產(chǎn)部門根據(jù)實(shí)際需要提出采購計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副總、 分管副總同意后交采購部落實(shí)采購。6、價(jià)格監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門監(jiān)督采購價(jià)格及預(yù)付款項(xiàng)的安全性。7、質(zhì)量驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收由質(zhì)管部統(tǒng)一管理執(zhí)行，物資回廠后，按質(zhì)量驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)取樣、檢驗(yàn)，并出具合格與否的質(zhì)量驗(yàn)收意見，合格后方可通知財(cái)務(wù)部 門結(jié)算。8 、財(cái)務(wù)結(jié)算：財(cái)務(wù)付款、庫管入庫的依據(jù)必須是質(zhì)檢部出具是否合格的 質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告。沒有質(zhì)檢驗(yàn)收報(bào)告的一律不得入庫、付款、使用；生產(chǎn)部凡簽 署退貨等嚴(yán)重意見的，財(cái)務(wù)

4、也應(yīng)不予結(jié)算。在質(zhì)量驗(yàn)收和車間意見均合格的情況下， 倉庫保管予以驗(yàn)收入庫，并出具 入庫單。質(zhì)檢驗(yàn)收報(bào)告、合同、采購計(jì)劃、比價(jià)表、發(fā)票、入庫單作為報(bào)銷附件，只有這些附件齊備后，財(cái)務(wù)才能按照財(cái)務(wù)規(guī)定予以結(jié)算9、生產(chǎn)反饋。生產(chǎn)車間做為使用部門，在質(zhì)管部出具合格報(bào)告后根據(jù)實(shí)際使用情況提出意見和異議，并簽署使用意見完成質(zhì)量匯簽。（如盡管內(nèi)在含 量達(dá)標(biāo)，但因嚴(yán)重結(jié)塊或其它影響生產(chǎn)使用的可以拒絕使用并要求退貨）。三、不合格品的處理采購回廠的原料，因種種原因存在不合格或不符合約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況，對 不合格原材料劃分為輕微不合格、 不合格、嚴(yán)重不合格三類，按以下程序處理：1、輕微不合格：是指僅有個(gè)別不影響整體質(zhì)量

5、的指標(biāo)項(xiàng)出現(xiàn)較小幅度偏差 或質(zhì)量指標(biāo)在允許誤差范圍內(nèi)但表現(xiàn)為不合格數(shù)值， 但不影響生產(chǎn)部門使用的， 由采購部與供貨方協(xié)調(diào)，適當(dāng)降價(jià)處理，允許入庫驗(yàn)收并交付生產(chǎn)使用。2、不合格：是指質(zhì)量指標(biāo)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，使用該原料雖然對生產(chǎn)有一定影響，但該原料仍可以用于生產(chǎn)的，由采購部與供貨方協(xié)調(diào)， 按合同約定作較大幅度扣款降價(jià)處理，訂立處理協(xié)議后交由倉管驗(yàn)收入庫并按 質(zhì)檢結(jié)果交與生產(chǎn)使用。3、嚴(yán)重不合格：是指質(zhì)量指標(biāo)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或盡管質(zhì)量指標(biāo)合格， 但不 能用于生產(chǎn)，由采購部負(fù)責(zé)與供貨方聯(lián)系退貨，并追回公司已支付的款項(xiàng)和損 失。四、供應(yīng)商檔案的建立采購部需建立供方評價(jià)體系，以規(guī)模、誠信、質(zhì)量、合作態(tài)度等對所有供 貨商進(jìn)行評價(jià)建檔，并將供貨方資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等資料進(jìn)行收集建檔，以全面 完善采購檔案。五、采購監(jiān)督由公司董事會(huì)監(jiān)事或公司指定相關(guān)負(fù)責(zé)人會(huì)同公司財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部不定期 對采購部的工作進(jìn)行監(jiān)督抽查，涉及價(jià)格、質(zhì)量、供方資質(zhì)、信譽(yù)、合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)采購部人員弄虛作假或有索賄等