集團(tuán)公司考核指標(biāo)體系

1、第 1 頁xx集團(tuán)公司考核指標(biāo)體系集團(tuán)公司考核指標(biāo)體系第 2 頁一、xx集團(tuán)kpi指標(biāo)體系 kpi（key performance index）指標(biāo)體系，主要是針對各部門（流程）工作績效、符合當(dāng)前戰(zhàn)略的關(guān)鍵考核指標(biāo)體系。 按考核部門確定的2002年考核指標(biāo)匯總?cè)缦拢旱?3 頁kpi指標(biāo)應(yīng)用匯總表一部門部門指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱1、營銷公司1.1銷售目標(biāo)完成率1.2銷售費(fèi)用率1.3貨款回收計(jì)劃完成率1.4ars戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率1.5辦事處綜合分析報(bào)告1.6市場占有率1.7廣告投放有效率2、極地公司2.1銷售目標(biāo)完成率2.2凈利潤率2.3營銷模板完成通過第 4 頁kpi指標(biāo)應(yīng)用匯總表二部門部門指標(biāo)名稱指標(biāo)

2、名稱3、總工辦3.1申請立項(xiàng)通過率3.2項(xiàng)目及時(shí)完成率3.3產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率3.4產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率3.5藥浴治療經(jīng)營管理模式建立4、供應(yīng)部4.1采購活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率4.2采購計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率4.4供應(yīng)商交貨一次合格率4.5采購價(jià)格指數(shù)4.6物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率第 5 頁kpi指標(biāo)應(yīng)用匯總表三部門部門指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱5、生產(chǎn)部5.1產(chǎn)品一次合格率5.2設(shè)備完好率5.3生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率5.4原料庫存周轉(zhuǎn)率6、人力資源部6.1員工內(nèi)部流動(dòng)率6.2人員需求達(dá)成率6.3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率6.4要職要員考察計(jì)劃完成率6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率第 6 頁kpi指標(biāo)應(yīng)用匯總表四部門

3、部門指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱7、財(cái)務(wù)部7.1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率7.2計(jì)劃預(yù)算控制完成率7.3非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率7.4財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率7.5會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率7.6結(jié)算延遲天數(shù)8、質(zhì)管部8.1產(chǎn)品抽檢比例8.2輔料最終合格率8.3質(zhì)量反饋及時(shí)率第 7 頁kpi指標(biāo)應(yīng)用匯總表五部門部門指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱9、辦公室9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率9.2管理制度匯編計(jì)劃完成率9.3檔案管理達(dá)標(biāo)率9.4接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率10、審計(jì)部10.1審計(jì)計(jì)劃完成率10.2審計(jì)報(bào)告通過率10.3審計(jì)規(guī)范制度建立第 8 頁kpi指標(biāo)應(yīng)用匯總表六部門部門指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱11、董事長辦11.1會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率11.2董事長催辦查辦

4、事件執(zhí)行率12、企業(yè)事務(wù)部12.1文化宣傳任務(wù)計(jì)劃完成率12.2公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率12.3國際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率12.4重大公關(guān)項(xiàng)目完成率13、法務(wù)部13.1假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問題解決13.2合同法律條款失誤率第 9 頁kpi指標(biāo)應(yīng)用匯總表七部門部門指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱14、實(shí)驗(yàn)室14.1實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率14.2實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率15、網(wǎng)絡(luò)中心15.1網(wǎng)頁更新頻數(shù)15.2局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率15.3軟、硬件及時(shí)維護(hù)率15.4噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率第 10 頁kpi指標(biāo)應(yīng)用匯總表八部門部門指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱16、林芝廠16.1一次交貨合格率16.2預(yù)算超支比率16.3生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完

5、成率16.4接待規(guī)范流程建立17、佛閣廠17.1凈利潤率17.2一次交貨合格率17.3單位成本降低率17.4生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率17.5接待規(guī)范流程建立第 11 頁kpi指標(biāo)應(yīng)用匯總表九部門部門指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱18、米林基地18.1藥材種植計(jì)劃完成率18.2合格藥材收獲率18.3費(fèi)用超支比率18.4實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率19、拉薩辦19.1接待規(guī)范流程建立19.2重大項(xiàng)目計(jì)劃完成率第 12 頁二、 各部門kpi指標(biāo)說明1、營銷公司指標(biāo) 銷售目標(biāo)完成率 銷售費(fèi)用率 貨款回收計(jì)劃完成率 ars戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 辦事處綜合分析報(bào)告 市場占有率 廣告投放有效率第 13 頁1.1銷售目標(biāo)完成率 指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)完成

6、率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成比例。設(shè)立目的考核營銷部門在銷售目標(biāo)方面與實(shí)際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用金額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。計(jì)算公式銷售目標(biāo)完成率實(shí)際銷售發(fā)貨額目標(biāo)銷售額100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作為每日管理工具由營銷公司每日自行累計(jì)。各類產(chǎn)品分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。每季、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 14 頁1.2銷售費(fèi)用率 指標(biāo)名稱銷售費(fèi)用率指標(biāo)定義某一時(shí)期為市場拓展發(fā)生的銷售費(fèi)用支出占銷售額的比例。設(shè)立目的考核

7、營銷公司關(guān)于市場開發(fā)和推廣中的工作業(yè)績。同時(shí)了解營銷公司的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比例。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計(jì)算公式銷售費(fèi)用率=市場拓展銷售費(fèi)用銷售額100%相關(guān)說明費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)，在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 15 頁1.3貨款回收計(jì)劃完成率 指 標(biāo) 名 稱貨款回收計(jì)劃完成率指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與銷售收入金額之比。設(shè)立目的考核營銷公司貨款回收的管理和業(yè)績。回收的貨款包括正常的貨款和以往的呆

8、賬、壞賬。計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完成率貨款回款金額計(jì)劃回款金額100%相關(guān)說明按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)由營銷公司每日自行累計(jì)，季度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集營銷公司、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷公司的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 16 頁1.4ars戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 指 標(biāo) 名 稱ars戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率指 標(biāo) 定 義在考核期內(nèi)，經(jīng)ars戰(zhàn)略推進(jìn)小組評估合格的成熟網(wǎng)點(diǎn)占總網(wǎng)點(diǎn)的比例。設(shè)立目的考核營銷公司的銷售質(zhì)量和掌控終端的能力，即進(jìn)行內(nèi)部管理提升和提高人員素質(zhì)。計(jì)算公式ars戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率ars戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)100%相關(guān)說明成熟網(wǎng)點(diǎn)由ars戰(zhàn)略推進(jìn)小組

9、驗(yàn)收確定。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司數(shù)據(jù)核對ars戰(zhàn)略推進(jìn)小組統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 17 頁1.5辦事處綜合分析報(bào)告 指 標(biāo) 名 稱辦事處綜合分析報(bào)告 完成率指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)營銷公司根據(jù)各下級單位（大區(qū)和辦事處）管轄范圍內(nèi)營銷情況作出的綜合分析報(bào)告。設(shè)立目的考核營銷公司對下級單位的信息掌控能力，以便于營銷公司能根據(jù)市場變化及時(shí)做出反應(yīng)。計(jì)算公式辦事處綜合分析報(bào)告完成率實(shí)際報(bào)送分析報(bào)告數(shù)量 計(jì)劃報(bào)送分析報(bào)告數(shù)量100%相關(guān)說明報(bào)告需及時(shí)送交董事長辦。（每月一次）營銷公司每月一次的分析報(bào)告要附兩周一次的大區(qū)報(bào)告和每周一次的辦事處報(bào)告。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷

10、公司資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告薪酬委員會(huì)第 18 頁1.6市場占有率 指 標(biāo) 名 稱市場占有率指 標(biāo) 定 義某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比例，是針對競爭對手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時(shí)也間接了解競爭對手市場占有情況。市場占有率年度產(chǎn)品銷售量(額)國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)100%計(jì)算公式相關(guān)說明產(chǎn)品種類為按元,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次。根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。 資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公告數(shù)據(jù)核對

11、統(tǒng)計(jì)周期每年或半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖薪酬委員會(huì)第 19 頁1.7廣告投放有效率指 標(biāo) 名 稱廣告投放有效率指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)廣告投放市場對銷售的促進(jìn)力度,即每投入一分錢產(chǎn)生多大的效益。設(shè)立目的考核營銷公司對市場和目標(biāo)顧客的掌握深度，使之所作廣告真正發(fā)揮最大效用。計(jì)算公式廣告投放有效率廣告費(fèi)用增長率銷售收入增長率100相關(guān)說明廣告投放應(yīng)有前期的市場調(diào)查和針對市場實(shí)際情況作出的相應(yīng)計(jì)劃。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源營銷公司資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告薪酬委員會(huì)第 20 頁2、極地公司指標(biāo) 銷售目標(biāo)完成率 凈利潤率 營銷模板完成通過 營銷方案計(jì)劃執(zhí)行情況第 21 頁

12、2.1銷售目標(biāo)完成率 指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)完成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實(shí)際完成比例。設(shè)立目的考核極地公司在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用金額作單位，該指標(biāo)是反映極地公司市場開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。計(jì)算公式銷售目標(biāo)完成率實(shí)際銷售發(fā)貨額目標(biāo)銷售額100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作為每日管理工具由營銷每日自行累計(jì)。各類產(chǎn)品分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。每季、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 22 頁2.2凈利潤率 指標(biāo)名稱凈利潤率指標(biāo)定義某一時(shí)期凈利潤占銷售額的比例。

13、設(shè)立目的考核極地公司的盈利能力。計(jì)算公式凈利潤率=凈利潤銷售額100%相關(guān)說明凈利潤指上稅后的利潤數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 23 頁2.3營銷模板完成通過 指 標(biāo) 名 稱營銷模板完成通過指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)極地公司建立起一整套的營銷模式。設(shè)立目的考核極地公司初創(chuàng)期間營銷模式的建立，為以后各網(wǎng)點(diǎn)的快速復(fù)制提供樣板，同時(shí)避免犯以往公司重復(fù)的錯(cuò)誤。計(jì)算公式相關(guān)說明報(bào)告需及時(shí)送交董事長辦。由管委會(huì)對該模式直接評價(jià)打分?jǐn)?shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源極地公司資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告薪酬委員會(huì)、營銷公司第

14、 24 頁2.4營銷方案計(jì)劃執(zhí)行情況 指 標(biāo) 名 稱營銷方案計(jì)劃執(zhí)行情況指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)極地公司根據(jù)自行設(shè)計(jì)并通過的方案進(jìn)行營銷活動(dòng)的執(zhí)行情況。設(shè)立目的考核極地公司的計(jì)劃及行動(dòng)能力。計(jì)算公式相關(guān)說明方案需及時(shí)送交董事長辦。執(zhí)行情況的評價(jià)方式由管理委員會(huì)確定數(shù)據(jù)收集極地公司數(shù)據(jù)來源極地公司數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告薪酬委員會(huì)第 25 頁3、總工辦指標(biāo) 申請立項(xiàng)通過率 項(xiàng)目及時(shí)完成率 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立第 26 頁3.1申請立項(xiàng)通過率 指標(biāo)名稱申請立項(xiàng)通過率指標(biāo)定義考核期內(nèi)，研發(fā)部門產(chǎn)品、項(xiàng)目等申請立項(xiàng)通過的

15、比例。設(shè)立目的考察研發(fā)中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況。計(jì)算公式申請立項(xiàng)通過率產(chǎn)品立項(xiàng)通過數(shù)立項(xiàng)總數(shù)100%相關(guān)說明該指標(biāo)可以由研發(fā)小組或個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？偣まk以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。計(jì)劃通過率要高于歷史數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 27 頁3.2項(xiàng)目及時(shí)完成率 指標(biāo)名稱項(xiàng)目及時(shí)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例。設(shè)立目的考核總工辦的項(xiàng)目及時(shí)完成情況。計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100%相關(guān)說明計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總

16、工辦數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 28 頁3.3產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 指標(biāo)名稱產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 指標(biāo)定義完成功能的科學(xué)理論依據(jù)界定的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比例。設(shè)立目的考核研發(fā)部門支持產(chǎn)品營銷的能力，促使其主動(dòng)向市場靠攏，即為營銷公司和顧客提供通俗易懂的藏醫(yī)藥藥理和產(chǎn)品的相關(guān)藥學(xué)知識(shí)。計(jì)算公式產(chǎn)品理論依據(jù)手冊完成率=已完成功能理論依據(jù)界定的產(chǎn)品數(shù)量/已開發(fā)成功產(chǎn)品數(shù)量100%相關(guān)說明產(chǎn)品手冊質(zhì)量由營銷公司設(shè)計(jì)的問卷調(diào)查結(jié)果而定。數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對營銷公司統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 29 頁3.4產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率

17、指標(biāo)名稱產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率指標(biāo)定義是指研發(fā)部門對產(chǎn)品技術(shù)資料和項(xiàng)目檔案的管理和保存能力。設(shè)立目的規(guī)范技術(shù)資料管理，避免重復(fù)勞動(dòng)；為公司的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展提供第一手資料。計(jì)算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率完備的產(chǎn)品技術(shù)檔案數(shù)量總產(chǎn)品、項(xiàng)目數(shù)量100%規(guī)范管理，在最短的時(shí)間內(nèi)為本部門及相關(guān)部門提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、項(xiàng)目可以分別計(jì)算。第 30 頁3.5藥浴治療經(jīng)營管理模式建立指 標(biāo) 名 稱藥浴治療經(jīng)營管理模式建立指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)建立起一套完整、適用的藥浴治療經(jīng)營管理模式。設(shè)立目的考核藥浴初創(chuàng)

18、期間經(jīng)營管理模式的建立，為以后各網(wǎng)點(diǎn)的快速復(fù)制提供樣板。計(jì)算公式相關(guān)說明報(bào)告需及時(shí)送交董事長辦。由管委會(huì)對該模式直接評價(jià)打分?jǐn)?shù)據(jù)收集總工辦數(shù)據(jù)來源總工辦資料數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告薪酬委員會(huì)第 31 頁4、供應(yīng)部指標(biāo) 采購活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 采購計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率 供應(yīng)商交貨一次合格率 采購價(jià)格指數(shù) 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率第 32 頁4.1采購活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率指標(biāo)名稱采購活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率指標(biāo)定義是指對標(biāo)準(zhǔn)采購流程的執(zhí)行情況。設(shè)立目的規(guī)范采購管理，降低采購成本。計(jì)算公式采購活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率按標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行的采購筆數(shù)實(shí)際采購筆數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源采購報(bào)表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部

19、、林芝廠、營銷公司統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)準(zhǔn)采購流程由供應(yīng)部設(shè)計(jì)，管委會(huì)批準(zhǔn)，適用于公司所有部門第 33 頁4.2采購計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率指標(biāo)名稱采購計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率指標(biāo)定義表現(xiàn)對原、輔料采購的管理效益。設(shè)立目的反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況。計(jì)算公式采購達(dá)成率交貨完成的采購筆數(shù)到交期的請購筆數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源采購報(bào)表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、林芝廠統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖為生產(chǎn)部門和營銷公司提供高質(zhì)量、及時(shí)的服務(wù)。第 34 頁4.3供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)名稱供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)一次合格的比例。設(shè)立目的 通過該指標(biāo)表

20、現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。 追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計(jì)算公式供應(yīng)商交貨一次合格率1(退貨批數(shù)特采批數(shù))交貨批數(shù)100%相關(guān)說明 同一批貨交貨二次即計(jì)為二批。 于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源驗(yàn)貨單數(shù)據(jù)核對供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 35 頁4.4采購價(jià)格指數(shù)指標(biāo)名稱采購價(jià)格指數(shù)指標(biāo)定義指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及對市場價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力。設(shè)立目的通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價(jià)格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價(jià)值。計(jì)算公式采購價(jià)格指數(shù)(單價(jià)變動(dòng)額當(dāng)期用量)當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源采購報(bào)

21、表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部、營銷公司統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。單價(jià)變動(dòng)額(當(dāng)期平均單價(jià)管理單價(jià))。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額(管理單價(jià)當(dāng)期用量)。第 36 頁4.5物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率指 標(biāo) 名 稱物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)采購部門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應(yīng)商信息結(jié)合公司經(jīng)營情況作出的綜合分析報(bào)告數(shù)量占該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例。設(shè)立目的考核采購部門對公司所需物料及相關(guān)供應(yīng)商情況的理解和分析能力，根據(jù)供應(yīng)部提供的報(bào)告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時(shí)做出反應(yīng)。計(jì)算公式相關(guān)說明報(bào)告需及時(shí)送交董事長辦。（每月一次）數(shù)據(jù)收

22、集供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源供應(yīng)部數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告薪酬委員會(huì)物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率=已完成報(bào)告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量100%第 37 頁5、生產(chǎn)部指標(biāo) 產(chǎn)品一次合格率 設(shè)備完好率 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 原料庫存周轉(zhuǎn)率第 38 頁5.1產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)名稱產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平。計(jì)算公式一次合格率=1(季不良產(chǎn)次量季產(chǎn)量)100%相關(guān)說明一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源品

23、管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 39 頁5.2設(shè)備完好率指標(biāo)名稱設(shè)備完好率指標(biāo)定義指設(shè)備在生產(chǎn)過程中及閑置狀態(tài)下的完好比例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的質(zhì)量保證水平和保養(yǎng)水平，提高員工愛護(hù)、合理使用設(shè)備的意識(shí)。計(jì)算公式設(shè)備完好率能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備數(shù)量現(xiàn)有設(shè)備總數(shù)量100相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源品管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分生產(chǎn)淡季和旺季，制定相應(yīng)的設(shè)備的維修和保養(yǎng)計(jì)劃，并予以實(shí)施。第 40 頁5.3生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率指標(biāo)名稱生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計(jì)劃交貨期的管理能力。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部

24、門從原料供應(yīng)生產(chǎn)調(diào)度制程管理的綜合效益。計(jì)算公式生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃完成筆數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃筆數(shù)100%相關(guān)說明 上季延遲到本季的合同并入本季計(jì)算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。 既能保證及時(shí)供貨，又有意識(shí)向零庫存努力。數(shù)據(jù)收集營銷公司數(shù)據(jù)來源出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 41 頁5.4原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1-反映從調(diào)度采購倉管的計(jì)劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額(期出庫存額+期末庫存額)2)100%相關(guān)說明原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。淡旺季

25、產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。該指標(biāo)可分類為：原料、輔料、半成品、成品、備品備件、勞保等。數(shù)據(jù)收集倉管部門數(shù)據(jù)來源庫存報(bào)表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每季、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 42 頁6、人力資源部指標(biāo) 員工內(nèi)部流動(dòng)率 人員需求達(dá)成率 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 要職要員考察計(jì)劃完成率 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率第 43 頁6.1員工內(nèi)部流動(dòng)率指標(biāo)名稱員工內(nèi)部流動(dòng)率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)調(diào)整的內(nèi)部員工數(shù)量占全體員工數(shù)量的比例設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效，激活員工隊(duì)伍，培養(yǎng)后備力量及復(fù)合型人才。計(jì)算公式員工內(nèi)部流動(dòng)率實(shí)際流動(dòng)的內(nèi)部職工人數(shù)計(jì)劃流動(dòng)人數(shù)100%相關(guān)說明建立內(nèi)部流動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)流程制度和后備干

26、部管理制度，作為該考核指標(biāo)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源內(nèi)部人員流動(dòng)申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 44 頁6.2人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)人力資源部對于各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況。設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率經(jīng)試用合格人數(shù)需求人數(shù)100%相關(guān)說明報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試并試用決定。 數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 45 頁6.3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時(shí)

27、期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況。設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí)行。計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)100%相關(guān)說明培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)計(jì)劃課時(shí)數(shù)計(jì)劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 46 頁6.4要職要員考察計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱要職要員考察計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義一定時(shí)間內(nèi)考核的要員數(shù)量占計(jì)劃考察數(shù)量的比例。設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核人力資源部門對要員的考察情況。計(jì)算公式要員考察計(jì)劃完成率已考核要員數(shù)計(jì)劃考核數(shù)100%

28、相關(guān)說明考核結(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過才算作考核完成。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 47 頁6.5員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率指標(biāo)名稱員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率指標(biāo)定義一定時(shí)間內(nèi)對員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計(jì)劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例。設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核人力資源部門對員工職業(yè)通道的設(shè)置，給優(yōu)秀的員工提供足夠的成長空間，使員工能力的提高與企業(yè)的發(fā)展相一致。計(jì)算公式員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率已設(shè)計(jì)的職業(yè)生涯的員工數(shù)量計(jì)劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)100%相關(guān)說明考核結(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過才算作考核完成。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)

29、來源人力資源部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 48 頁7、財(cái)務(wù)部指標(biāo) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率 計(jì)劃預(yù)算控制完成率 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率（含辦事處財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告） 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù)第 49 頁7.1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率 指標(biāo)定義一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)的完整、及時(shí)、準(zhǔn)確情況。設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。計(jì)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率及時(shí)、準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)反饋總次數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況以審計(jì)部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上報(bào)董事長辦。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對審計(jì)部統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)

30、計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 50 頁7.2計(jì)劃預(yù)算控制完成率指標(biāo)名稱計(jì)劃預(yù)算控制完成率指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)，財(cái)務(wù)部門對公司全體部門計(jì)劃預(yù)算控制沒有超支的部門比例。設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部對計(jì)劃預(yù)算核算、審核及管理控制能力。計(jì)算公式計(jì)劃預(yù)算控制完成率1（計(jì)劃預(yù)算超支部門數(shù)部門總數(shù)） 100%相關(guān)說明 應(yīng)及時(shí)根據(jù)各部門的預(yù)算開支情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)告，以控制計(jì)劃預(yù)算。 上季延遲到本季的審計(jì)計(jì)劃并入本季計(jì)算。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 51 頁7.3非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率指標(biāo)名稱非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率指標(biāo)定義一定時(shí)間內(nèi)，財(cái)務(wù)部對非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金

31、總額的比例。設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門對資金進(jìn)行管理和運(yùn)籌的能力，即充分利用閑置資金獲得較高的收益，同時(shí)使投資的風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi)。計(jì)算公式非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率= 非生產(chǎn)資金收益額非生產(chǎn)資金總額100%相關(guān)說明 由于非生產(chǎn)資金的投資具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，建議進(jìn)行科學(xué)合理的投資組合規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向公司最高決策層匯報(bào)。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 52 頁7.4財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 指 標(biāo) 名 稱財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率指 標(biāo) 定 義指在一定時(shí)期內(nèi)財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營情況的綜合分析報(bào)告數(shù)量占該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例。設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部對公司經(jīng)營情況

32、的深入理解和分析能力，根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的報(bào)告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時(shí)做出反應(yīng)。計(jì)算公式相關(guān)說明報(bào)告需及時(shí)送交董事長辦。（每月一次）報(bào)告應(yīng)包含對營銷公司各地辦事處的財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和分析報(bào)告薪酬委員會(huì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率=已完成報(bào)告的數(shù)量每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量100%第 53 頁7.5會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率指標(biāo)名稱會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率 指標(biāo)定義指財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的比例。設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門電子化建設(shè)的進(jìn)度，提高數(shù)據(jù)處理速度。計(jì)算公式會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率已用的電子化會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類之和100%相關(guān)說明

33、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)種類由薪酬委員會(huì)確定。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 54 頁7.6結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)定義指一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時(shí)超出正常時(shí)間的累計(jì)天數(shù)。設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確，提高服務(wù)意識(shí)和數(shù)據(jù)處理速度。計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)（實(shí)際計(jì)算天數(shù)結(jié)算規(guī)定天數(shù)）相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 55 頁8、質(zhì)管部指標(biāo) 產(chǎn)品抽檢比例 輔料最終合格率 質(zhì)量反饋及時(shí)率第 56 頁8.1產(chǎn)品抽檢比例指標(biāo)名稱產(chǎn)品抽檢比例指標(biāo)定義是指質(zhì)管部對四類物料的抽檢數(shù)量

34、占總數(shù)量的各自比例。四類物料指原料、輔料、半成品及成品。設(shè)立目的加強(qiáng)質(zhì)管部對采購、加工過程中質(zhì)量控制，提高為內(nèi)、外部客戶服務(wù)的意識(shí)，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計(jì)算公式產(chǎn)品抽檢比例物料抽檢率標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比率100%相關(guān)說明 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購或生產(chǎn)的一批物料計(jì)算數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對供應(yīng)部、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 57 頁8.2輔料最終合格率指標(biāo)名稱輔料最終合格率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)過程中對于能正常使用的輔料數(shù)量占經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格輔料總量（包裝物、膠布等）的各自比例。設(shè)立目的加強(qiáng)質(zhì)管部對采購、加工過程中質(zhì)量控制，提高為內(nèi)、外部

35、客戶服務(wù)的意識(shí)，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計(jì)算公式輔料最終合格率生產(chǎn)中正常使用的輔料數(shù)量輔料總量100%相關(guān)說明 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購的一批物料計(jì)算 各類輔料分別計(jì)算數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對供應(yīng)部、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 58 頁8.3質(zhì)量反饋及時(shí)率指標(biāo)名稱質(zhì)量反饋及時(shí)率指標(biāo)定義是指一定時(shí)期內(nèi)質(zhì)管部對公司各部門關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的及時(shí)答復(fù)報(bào)告數(shù)量占提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題報(bào)告總數(shù)量的比例。設(shè)立目的加強(qiáng)質(zhì)管部的工作效率，提高為內(nèi)、外部客戶服務(wù)的意識(shí)，及時(shí)給予合理的答復(fù)，將可能的直接、間接損失降至最低。計(jì)算公式質(zhì)量反饋及時(shí)率及

36、時(shí)答復(fù)報(bào)告數(shù)量各部門提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題的報(bào)告總量100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對營銷公司、供應(yīng)部、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算。第 59 頁9、辦公室指標(biāo) 公司催辦查辦事件執(zhí)行率 管理制度匯編計(jì)劃完成率 檔案管理達(dá)標(biāo)率 接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率第 60 頁9.1公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)名稱公司催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)定義高層管理者或管委會(huì)要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核綜合管理部門對催辦查辦工作的執(zhí)行情況。計(jì)算公式公司催辦查辦事件執(zhí)行率已反饋催辦查辦事件數(shù) 上級要求催辦查辦數(shù)100%相關(guān)說明上級

37、要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會(huì)會(huì)議記錄為準(zhǔn)。上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計(jì)算。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)和高層經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 61 頁9.2管理制度匯編計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱管理制度匯編計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義實(shí)際匯編的管理制度占總制度的比例。設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核綜合行政管理部門對公司基礎(chǔ)管理工作的貢獻(xiàn)。計(jì)算公式管理制度匯編計(jì)劃完成率實(shí)際匯編完成的管理制度數(shù)量計(jì)劃完成數(shù)量100%相關(guān)說明匯編制度的計(jì)劃數(shù)由各部門上報(bào)，辦公室匯總，管委會(huì)確定。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)和高層經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖

38、第 62 頁9.3檔案管理達(dá)標(biāo)率指標(biāo)名稱檔案管理達(dá)標(biāo)率指標(biāo)定義公司各部門各類檔案的歸類整理。設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核綜合管理部門（即辦公室）對基礎(chǔ)管理工作的執(zhí)行情況。計(jì)算公式檔案管理達(dá)標(biāo)率已達(dá)標(biāo)檔案類別全部檔案類別100%相關(guān)說明檔案達(dá)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)由管委會(huì)確定。數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)和高層經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 63 頁9.4接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率 指標(biāo)名稱接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率指標(biāo)定義設(shè)立目的辦公室作為公司行政部門全面負(fù)責(zé)公司客人的接待工作和會(huì)務(wù)安排，是公司對外宣傳的重要窗口,其行為方式直接反應(yīng)公司的形象及隱含其中的企業(yè)文化。計(jì)算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源

39、辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)、各部門統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖辦公室對公司客人接待安排和會(huì)務(wù)組織等活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度的綜合評價(jià)。接待活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率實(shí)際按標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行的接待活動(dòng)次數(shù)接待總次數(shù)100第 64 頁10、審計(jì)部指標(biāo) 審計(jì)計(jì)劃完成率 審計(jì)報(bào)告通過率 審計(jì)規(guī)范制度建立第 65 頁10.1審計(jì)計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱審計(jì)計(jì)劃完成率指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式審計(jì)計(jì)劃完成率實(shí)際審計(jì)項(xiàng)目完成筆數(shù)審計(jì)計(jì)劃需完成筆數(shù)100%相關(guān)說明 上季延遲到本季的審計(jì)計(jì)劃并入本季計(jì)算。數(shù)據(jù)收集審計(jì)部數(shù)據(jù)來源審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)核對營銷公司、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖考核一定時(shí)間內(nèi)審計(jì)部門對計(jì)劃期間的審計(jì)計(jì)

40、劃執(zhí)行能力。通過上級部門批準(zhǔn)的已完成審計(jì)項(xiàng)目占計(jì)劃完成項(xiàng)目的比例。第 66 頁10.2審計(jì)報(bào)告通過率指標(biāo)名稱審計(jì)報(bào)告通過率指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)對審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告通過評審的比例。設(shè)立目的考核審計(jì)部對公司各部門的監(jiān)管力度和質(zhì)量，對其結(jié)果形態(tài)進(jìn)行綜合評價(jià)。計(jì)算公式審計(jì)報(bào)告通過率經(jīng)審議通過的審計(jì)報(bào)告計(jì)劃審計(jì)的總報(bào)告數(shù)100%相關(guān)說明由薪酬委員會(huì)對審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。數(shù)據(jù)收集審計(jì)部數(shù)據(jù)來源審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、營銷公司數(shù)據(jù)核對高層會(huì)議記錄統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 67 頁10.3審計(jì)規(guī)范制度建立指標(biāo)名稱審計(jì)規(guī)范制度建立 指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)建立起規(guī)范的審計(jì)制度。設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核審計(jì)

41、部的的基本職能，為公司的規(guī)范管理打下基礎(chǔ)。計(jì)算公式相關(guān)說明審計(jì)制度應(yīng)通過薪酬委員會(huì)的評議數(shù)據(jù)收集審計(jì)部數(shù)據(jù)來源審計(jì)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)記錄統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和報(bào)告第 68 頁11、董事長辦公室指標(biāo) 會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率第 69 頁11.1會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率指標(biāo)名稱會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率指標(biāo)定義設(shè)立目的提高決策效率，提升管理者系統(tǒng)思維和表達(dá)能力。計(jì)算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集董事長辦公室數(shù)據(jù)來源董事長辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)、各部門統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指一定時(shí)間內(nèi)在董事會(huì)會(huì)議和公司高層會(huì)議中的按照會(huì)議規(guī)范管理的會(huì)議占這類會(huì)議的比例。會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率按規(guī)范進(jìn)行的高層會(huì)

42、議數(shù)量高層會(huì)議數(shù)量100用會(huì)議記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)支持。第 70 頁11.2董事長催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)名稱董事長催辦查辦事件執(zhí)行率 指標(biāo)定義董事長要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設(shè)立目的通過該指標(biāo)考核董事長辦對催辦查辦工作的執(zhí)行情況。計(jì)算公式董事長催辦查辦事件執(zhí)行率已反饋催辦查辦事件數(shù) 董事長要求催辦查辦數(shù)100%相關(guān)說明董事長要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會(huì)會(huì)議記錄為準(zhǔn)。上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計(jì)算。數(shù)據(jù)收集董事長辦公室數(shù)據(jù)來源董事長辦公室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)和董事長統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 71 頁12、企事部指標(biāo) 文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率 公共危機(jī)處理方案

43、制定計(jì)劃完成率 國際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率 重大公關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃完成率第 72 頁12.1文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率指標(biāo)名稱文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率 指標(biāo)定義對文化宣傳方案執(zhí)行情況的考查。設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)管理部門推動(dòng)文化宣傳的進(jìn)展情況。計(jì)算公式文化宣傳任務(wù)計(jì)劃執(zhí)行率執(zhí)行計(jì)劃工作數(shù)量總計(jì)劃工作數(shù)量間100%相關(guān)說明工作執(zhí)行情況由薪酬委員會(huì)進(jìn)行評價(jià)數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)和營銷公司統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 73 頁12.2公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義某一時(shí)期企業(yè)事務(wù)部對公共危機(jī)處理方案實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例

44、。設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)管理部門處理公共危機(jī)的能力。計(jì)算公式 相關(guān)說明危機(jī)處理方案由薪酬委員會(huì)進(jìn)行評價(jià)打分?jǐn)?shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖公共危機(jī)方案計(jì)劃執(zhí)行率執(zhí)行計(jì)劃工作數(shù)量總計(jì)劃工作數(shù)量間100%第 74 頁12.3國際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱國際合作項(xiàng)目計(jì)劃完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期企業(yè)事務(wù)部國際合作項(xiàng)目實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例。設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)部的項(xiàng)目及時(shí)完成情況。計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100%相關(guān)說明計(jì)劃完成量根據(jù)企業(yè)事務(wù)部季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)來源企業(yè)

45、事務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 75 頁12.4重大公關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱重大公關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期企業(yè)事務(wù)部重大公關(guān)項(xiàng)目實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例。設(shè)立目的考核企業(yè)事務(wù)部重大公關(guān)項(xiàng)目及時(shí)完成情況。計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100%相關(guān)說明計(jì)劃完成量根據(jù)企業(yè)事務(wù)部季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)來源企業(yè)事務(wù)部數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 76 頁13、法務(wù)部指標(biāo) 假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問題解決 合同法律條款失誤率第 77 頁13.1假冒產(chǎn)品情

46、況調(diào)查報(bào)告完成率及問題解決指標(biāo)名稱假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及問題解決指標(biāo)定義是指一定時(shí)期內(nèi)法務(wù)部對公司產(chǎn)品假冒情況作出的調(diào)查分析報(bào)告的完成情況。并在此基礎(chǔ)上作出的行動(dòng)方案及實(shí)際解決情況。設(shè)立目的加強(qiáng)法務(wù)部的現(xiàn)場運(yùn)作能力，將可能的直接、間接損失降至最低。計(jì)算公式假冒產(chǎn)品情況調(diào)查報(bào)告完成率及時(shí)上報(bào)的調(diào)查報(bào)告應(yīng)提交到董事長辦的報(bào)告總量100%；問題解決的具體情況由決策層確定。相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源法務(wù)部數(shù)據(jù)核對營銷公司、董事長辦統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算。第 78 頁13.2合同法律條款失誤率指標(biāo)名稱合同法律條款失誤率指標(biāo)定義是指一定時(shí)期內(nèi)法務(wù)部對

47、公司各種法律條款失誤的合同數(shù)量占合同總和。設(shè)立目的加強(qiáng)法務(wù)部法律條款的正確使用及考慮周全的細(xì)致程度，將可能的直接、間接損失降至最低。計(jì)算公式合同法律條款失誤率關(guān)于法律條款出錯(cuò)或考慮不全面的合同數(shù)量合同總數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集法務(wù)部數(shù)據(jù)來源法務(wù)部數(shù)據(jù)核對營銷公司、董事長辦統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 79 頁14、實(shí)驗(yàn)室指標(biāo) 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率第 80 頁14.1實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例。設(shè)立目的考核實(shí)驗(yàn)室的項(xiàng)目及時(shí)完成情況。計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100%相關(guān)說明計(jì)劃完成量

48、根據(jù)實(shí)驗(yàn)室季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來源實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每月、每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 81 頁14.2實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率指標(biāo)名稱實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)對實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過評審的比例。設(shè)立目的考核實(shí)驗(yàn)室的工作質(zhì)量，對其結(jié)果形態(tài)進(jìn)行綜合評價(jià)。計(jì)算公式實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率經(jīng)總工辦審議通過的實(shí)驗(yàn)報(bào)告數(shù)量總報(bào)告數(shù)100%相關(guān)說明由總工辦對實(shí)驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。數(shù)據(jù)收集實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)來源實(shí)驗(yàn)室、總工辦數(shù)據(jù)核對高層會(huì)議記錄統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 82 頁15、網(wǎng)絡(luò)中心指標(biāo) 網(wǎng)頁更新頻數(shù) 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 軟、硬件及時(shí)維護(hù)

49、率 噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率第 83 頁15.1網(wǎng)頁更新頻數(shù)指標(biāo)名稱網(wǎng)頁更新頻數(shù)指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)保證對公司網(wǎng)站主頁的更新頻數(shù)，提高公司的知名度和產(chǎn)品品牌影響力。設(shè)立目的考核網(wǎng)絡(luò)中心的工作質(zhì)量，對其結(jié)果形態(tài)進(jìn)行綜合評價(jià)。計(jì)算公式網(wǎng)頁更新頻數(shù)每月網(wǎng)頁更新數(shù)量相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 84 頁15.2局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率指標(biāo)名稱局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期局域網(wǎng)功能實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例設(shè)立目的考核局域網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)完成情況，為公司的信息發(fā)布和部門之間、員工之間的信息共享提供交流的平臺(tái)。計(jì)算公式局域網(wǎng)功能建設(shè)完

50、成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100%相關(guān)說明 計(jì)劃完成量根據(jù)實(shí)驗(yàn)室季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 85 頁15.3軟、硬件及時(shí)維護(hù)率指標(biāo)名稱軟、硬件及時(shí)維護(hù)率指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)中心為公司所有計(jì)算機(jī)的軟、硬件及時(shí)維護(hù)的事件數(shù)占需要維護(hù)的總事件數(shù)的比例。設(shè)立目的考核網(wǎng)絡(luò)中心為公司各部門服務(wù)的工作質(zhì)量，為公司正常運(yùn)營打下基礎(chǔ)。計(jì)算公式軟、硬件及時(shí)維護(hù)率及時(shí)維護(hù)的計(jì)算機(jī)軟、硬件上報(bào)需維修總數(shù)100%相關(guān)說明設(shè)備維護(hù)的反饋時(shí)限由薪酬委員會(huì)確定數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)核對網(wǎng)絡(luò)中心、各

51、部門統(tǒng)計(jì)周期每月、每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 86 頁15.4噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率指標(biāo)定義某一時(shí)期網(wǎng)絡(luò)中心噴繪項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例設(shè)立目的考核網(wǎng)絡(luò)中心的噴繪項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率實(shí)際完成量計(jì)劃完成量100%相關(guān)說明計(jì)劃完成量根據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心季滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)中心數(shù)據(jù)核對薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期每月、每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 87 頁16、林芝廠指標(biāo) 一次交貨合格率 預(yù)算超支比率 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 接待規(guī)范流程建立第 88 頁16.1一次交貨合格率指標(biāo)名稱一次交貨合格率指

52、標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平。計(jì)算公式一次交貨合格率=1(季不良產(chǎn)次量季產(chǎn)量)100%相關(guān)說明一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源品管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對林芝廠統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 89 頁16.2預(yù)算超支比率指標(biāo)名稱預(yù)算超支比率指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)，林芝廠對公司計(jì)劃預(yù)算控制超支金額占預(yù)算總額的比例。設(shè)立目的考核林芝廠對計(jì)劃預(yù)算管理控制能力。計(jì)算公式預(yù)算超支比率計(jì)劃預(yù)算超支金額預(yù)算總額 100%相關(guān)說明 應(yīng)及時(shí)根據(jù)本

53、部門的預(yù)算開支情況，進(jìn)行控制。 有些開支經(jīng)薪酬委員會(huì)批準(zhǔn)后，可以調(diào)整到原有的計(jì)劃預(yù)算中。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對審計(jì)部統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 90 頁16.3生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率指標(biāo)名稱生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計(jì)劃交貨期的管理能力，既能保證及時(shí)供貨，又能有意識(shí)向零庫存努力。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)生產(chǎn)調(diào)度制程管理的綜合效益計(jì)算公式生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃完成筆數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃筆數(shù)100%相關(guān)說明上季延遲到本季的合同并入本季計(jì)算。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同。數(shù)據(jù)收集林芝廠數(shù)據(jù)來源出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和

54、趨勢圖第 91 頁16.4接待規(guī)范流程建立指標(biāo)名稱接待規(guī)范流程建立指標(biāo)定義是指對標(biāo)準(zhǔn)接待流程的建立情況。設(shè)立目的規(guī)范接待工作，展示藏醫(yī)藥文化的悠久歷史、藏醫(yī)藥藥理知識(shí)以及藏漢民族文化的融合，樹立公司的良好形象。計(jì)算公式相關(guān)說明接待規(guī)范流程的由薪酬委員會(huì)直接評價(jià)打分。數(shù)據(jù)收集林芝廠數(shù)據(jù)來源林芝廠數(shù)據(jù)核對營銷公司、董事長辦統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 92 頁17、佛閣公司指標(biāo) 凈利潤率 一次交貨合格率 單位成本降低率 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 接待規(guī)范流程建立第 93 頁17.1凈利潤率 指標(biāo)名稱凈利潤率指標(biāo)定義某一時(shí)期凈利潤占銷售額的比例。設(shè)立目的考核佛閣公司的盈利能力。計(jì)算公式凈利潤率=

55、凈利潤銷售額100%相關(guān)說明凈利潤指上稅后的利潤數(shù)據(jù)收集佛閣公司數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 94 頁17.2一次交貨合格率指標(biāo)名稱一次交貨合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平。計(jì)算公式一次交貨合格率=1(季不良產(chǎn)次量季產(chǎn)量)100%相關(guān)說明一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源品管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對佛閣公司統(tǒng)計(jì)周期每季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 95 頁17.3單位成本降低率指標(biāo)名稱單位成本降低率指標(biāo)定義在一定時(shí)間內(nèi)，佛閣公司對生產(chǎn)產(chǎn)品的單位成本降低金額占原單位成本金額的比例。設(shè)立目的考核佛閣公司對產(chǎn)品成本的控制能力。計(jì)算公式單位成本降低率(1期末產(chǎn)品成本期初產(chǎn)品成本) 100%相關(guān)說明 成本降低的同時(shí)要保證質(zhì)量數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對審計(jì)部統(tǒng)計(jì)周期每季度一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖第 96 頁17.4生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率指標(biāo)名稱生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對生產(chǎn)計(jì)劃交貨期的管理能力，既能保證及時(shí)供貨，又能向零庫存