作業(yè)許可管理程序

1、發(fā)行版本：A作業(yè)許可管理程序修 改 碼：0文件編碼：LSKFWE/HSE-CX-10頁 碼：1/12 1 目的為加強物業(yè)管理二公司（以下簡稱：公司）關(guān)鍵活動和特殊作業(yè)安全管理，保障員工在日常服務(wù)和工作過程中的人身安全和財產(chǎn)不受損失，規(guī)范作業(yè)許可管理，特制訂本程序。2 范圍本程序適用于公司員工進入有限空間作業(yè)、動火作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電、動土作業(yè)、起重吊裝作業(yè)等作業(yè)活動的過程控制。3 職責3.1安全環(huán)?？啤⑸a(chǎn)管理科是本程序歸口管理科室。安全環(huán)保科負責公司一級動火、特殊高處作業(yè)的審批、現(xiàn)場監(jiān)督和作業(yè)票存檔，監(jiān)督檢查公司其它等級的動火作業(yè)、進入有限空間作業(yè)、高處作業(yè)。3.2生產(chǎn)管理科負責臨時用電

2、、動土作業(yè)、起重吊裝作業(yè)等作業(yè)許可審批和現(xiàn)場監(jiān)督及其作業(yè)票存檔管理。3.3安全環(huán)?？?、生產(chǎn)管理科、工程管理科按照所轄業(yè)務(wù)范圍分別負責組織公司特殊施工作業(yè)區(qū)域進行勘察，識別和評價可能的風險，制訂有針對性的風險防范控制和應(yīng)急措施。3.4維檢修、施工作業(yè)單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定、操作規(guī)程和作業(yè)票內(nèi)容、要求組織施工，并做好風險防范和控制措施的落實。4 工作程序4.1作業(yè)許可的申請、審批、執(zhí)行和關(guān)閉各類危險作業(yè)許可實施分類分級管理，實行“作業(yè)許可審批”制度。同一地點的同一作業(yè)項目可能同時涉及到多種類別的危險作業(yè)情況，應(yīng)滿足每種作業(yè)許可的要求。4.1.1 作業(yè)前的準備安全環(huán)?？?、生產(chǎn)管理科、工程管理科按照所轄業(yè)務(wù)

3、范圍分別組織負責特殊施工作業(yè)區(qū)域進行勘察，識別和評價可能的風險，并制訂風險防范、控制和應(yīng)急措施。4.1.2作業(yè)許可的申請由作業(yè)單位向安全環(huán)?？铺峤蛔鳂I(yè)許可申請，填寫相應(yīng)的作業(yè)票證。4.1.3 作業(yè)票證應(yīng)明確以下內(nèi)容：a) 作業(yè)項目名稱、地點（部位）、作業(yè)時間，作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)目的；b) 作業(yè)的步驟、需要的工器具和動力資源等；c) 與相關(guān)方的協(xié)商、技術(shù)交底或要求；d) 主要危害及風險評價結(jié)果；作業(yè)現(xiàn)場易燃、易爆、有毒氣體等需要監(jiān)測的項目及監(jiān)測結(jié)果；e) 擬采用的防護措施、應(yīng)急措施及應(yīng)急設(shè)施；f) 作業(yè)人員、現(xiàn)場監(jiān)護人員的能力和資質(zhì)；g) 作業(yè)結(jié)束后的許可終止活動等。4.1.4 作業(yè)許可的審批作業(yè)許

4、可票證按級別分別由安全環(huán)?？啤⑸a(chǎn)管理科及相關(guān)單位審批，審批人員應(yīng)對作業(yè)內(nèi)容、風險分析以及安全措施、作業(yè)及監(jiān)護人員資質(zhì)等進行詳細審查，經(jīng)確認后簽字。4.1.5 作業(yè)的執(zhí)行作業(yè)許可經(jīng)審批后，施工作業(yè)單位應(yīng)在規(guī)定的作業(yè)時間確認下列條件均滿足后開始作業(yè)。a) 對施工作業(yè)人員進行必要的技術(shù)交底，明確傳達了有關(guān)要求或進行安全教育培訓(xùn)；b) 有限空間作業(yè)、動火作業(yè)進行了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境必要的監(jiān)測并確認結(jié)果；c) 施工作業(yè)現(xiàn)場危險危害因素、風險辨識及評價，制定了防范危險危害因素和消減風險措施；d) 現(xiàn)場各項安全措施均落實到位并告知相關(guān)人員；e) 做好施工作業(yè)前的各項準備；f) 現(xiàn)場監(jiān)護人員、安全監(jiān)督人員確認現(xiàn)場

5、各項安全措施落實和分析結(jié)果符合作業(yè)要求；g) 作業(yè)單位負責人及作業(yè)所在單位負責人對現(xiàn)場進行全面檢查確認，向作業(yè)人員進行安全交底；h) 當危險性作業(yè)現(xiàn)場的作業(yè)活動可能影響周邊環(huán)境安全時，施工單位應(yīng)及時通知可能受到影響的相關(guān)方。4.1.6 作業(yè)許可的關(guān)閉作業(yè)完成后，對施工現(xiàn)場進行清理，人員撤離，作業(yè)票存檔。4.2 作業(yè)許可的變更施工作業(yè)前或作業(yè)過程中，如作業(yè)條件、人員、現(xiàn)場環(huán)境、材料、設(shè)備、作業(yè)步驟等發(fā)生變更，應(yīng)及時進行風險辨識，制定風險控制措施，經(jīng)審批同意后方可繼續(xù)作業(yè)，如果變更（個別意外情況）不能有效控制，應(yīng)考慮終止或取消作業(yè)。具體執(zhí)行變更控制程序。4.3 作業(yè)許可的伴隨證明和文件根據(jù)作業(yè)項目

6、的內(nèi)容，風險程度和影響范圍，施工作業(yè)單位還應(yīng)按照施工作業(yè)的要求提供必要的證明（如有毒氣體、易燃氣體濃度檢測合格證明、人員資質(zhì)證明等）和作業(yè)計劃書、施工方案等文件。4.4 動火作業(yè)許可的申請、審批、現(xiàn)場管理、執(zhí)行和關(guān)閉具體執(zhí)行蘭州石化公司工業(yè)用火安全管理規(guī)定。4.5 進入有限空間作業(yè)許可的申請、審批、現(xiàn)場管理、執(zhí)行和關(guān)閉具體執(zhí)行蘭州石化公司有限空間作業(yè)安全管理規(guī)定。4.6 高處作業(yè)許可的申請、審批、現(xiàn)場管理、執(zhí)行和關(guān)閉具體執(zhí)行蘭州石化公司高處作業(yè)安全管理規(guī)定。4.7 臨時用電作業(yè)許可的申請、審批、現(xiàn)場管理、執(zhí)行和關(guān)閉具體執(zhí)行蘭州石化公司臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定。4.8 起重吊裝作業(yè)、動土作業(yè)許可

7、嚴格按照安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1規(guī)章制度工業(yè)用火安全管理規(guī)定、有限空間作業(yè)安全管理規(guī)定、高處作業(yè)安全管理規(guī)定、臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定5.2國家電網(wǎng)公司“電力安全工作規(guī)程”電力線路部分(試行)6 記錄 6.1工業(yè)用火作業(yè)票6.2高處作業(yè)票6.3有限空間作業(yè)許可票6.4動土安全作業(yè)票蘭州石化公司工業(yè)用火作業(yè)票編號：LSKF/HSE-JL-10-01 申請欄用火申請單位用火地點部位分析結(jié)果分 析 時 間用 火 目 的用 火 等 級一級二級特殊氧 氣 濃 度 %用 火 種 類用火單位負責人有毒氣體濃度值用火作業(yè)單位用 火 人 員可燃氣體濃度值用火時間年 月 日 時 分至 年

8、月 日 時 分采 樣 人分 析 人風險識別及削減風險措施生產(chǎn)工藝風險風 險 識 別風 險 削 減 措 施確 認措施落實人員意見（簽字）： 年 月 日1管道容器危險氣體串入將用火處與管道連接處用盲扳隔斷2管道容器內(nèi)有可燃介質(zhì).用蒸汽、N2或水徹底處理干凈3用火點周圍排污井漏漏可燃介質(zhì)用火點半徑15米內(nèi)污水井地漏封死蓋嚴生產(chǎn)車間監(jiān)護人簽字：作業(yè)單位監(jiān)護人簽字： 年 月 日4用火點周圍環(huán)境有可燃介質(zhì)清除可燃物5用火作業(yè)時有可燃物排放作業(yè)時50米內(nèi)不準有放空或脫水操作6附近設(shè)備泄漏可燃物料將泄漏點封死擋嚴，與用火點隔離用火作業(yè)人簽字：年 月 日7設(shè)備、管道、溝內(nèi)有可燃物料加強通風，必須分析檢驗合格8發(fā)

9、生意外著火用火現(xiàn)場配備消防蒸汽膠管 根9補充安全措施用火現(xiàn)場配備8kg干粉滅火器2臺相關(guān)單位意見（簽字）：年 月 日用火現(xiàn)場配備輪載干粉滅火機 臺用火時需要消防水槍灑水掩護附近的固定滅火設(shè)施應(yīng)齊全好用裝置安全監(jiān)督意見（簽字）：年 月 日生產(chǎn)工藝確認人簽字：施工作業(yè)風險1用火點火花飛濺在用火點處設(shè)置隔離屏廠（領(lǐng)導(dǎo)）安全監(jiān)督意見（簽字）：年 月 日2火花高處飛濺到設(shè)備、閥門上用石棉布隔離，防止火花飛濺3動火點易發(fā)生墜落在動火點搭設(shè)臨時作業(yè)平臺4作業(yè)場所發(fā)生意外泄漏立即停止動火，消滅火源批準人意見：批準人簽字： 年 月 日 時 分5動火點上方有墜落物墜落清除墜落物或轉(zhuǎn)移焊接地點6電焊作業(yè)觸電電焊工穿

10、戴使用防護用品7補充安全措施施工作業(yè)確認人簽字：注：風險評估及削減措施確認人在需確認項畫“”，在不需確認項畫“×”批準人意見 保存期：一年高 處 作 業(yè) 票編號：LSKF/HSE-JL-10-02 作業(yè)單位作業(yè)地點作業(yè)內(nèi)容作業(yè)級別一般（ ） 特殊（ ）作業(yè)時間自 年 月 日起至 年 月 日 時止 采取的措施 要（ ） 否（ × ）1、系安全帶2、戴安全帽3、工具袋4、設(shè)防護欄5、設(shè)防護網(wǎng)6、明確應(yīng)急通道7、起重工具設(shè)施8、通訊工具9、10、11、12、作業(yè)人員基本情況姓 名性 別年 齡身體健康狀況本人簽字監(jiān)護人意見：（簽字） 年 月 日會簽單位意見：（簽字） 年 月 日作業(yè)

11、單位現(xiàn)場負責人意見：（簽字） 年 月 日作業(yè)單位安全負責人意見：（簽字） 年 月 日保存期：一年高處作業(yè)票填寫說明1、高處作業(yè)票由作業(yè)單位現(xiàn)場負責人填寫，提出安全措施并組織落實，經(jīng)作業(yè)單位安全監(jiān)督（或安全負責人）現(xiàn)場檢查合格后，審批簽字后方可進行高處作業(yè)。2、高處作業(yè)票一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由作業(yè)人持有，第二聯(lián)由作業(yè)單位留存。3、填寫說明：（1）作業(yè)單位：填寫實施高處作業(yè)的單位；（2）作業(yè)地點：指實施高處作業(yè)的具體部位；（3）作業(yè)內(nèi)容：填寫高處作業(yè)的內(nèi)容；（4）作業(yè)級別：在確認的上面劃“”；（5）作業(yè)時間：連續(xù)作業(yè)不超過24小時，間斷作業(yè)不超過3天；（6）采取的安全措施：確認的劃“”未確認的劃“”，

12、補充的填寫在補充安全措施欄中；（7）作業(yè)人員情況：有作業(yè)負責人填寫，健康情況健康劃“”，特殊高處作業(yè)要負作業(yè)人體檢報告，在簽字欄內(nèi)有作業(yè)人簽字；（8）會簽意見：進行特殊高處作業(yè)，作業(yè)前施工單位要制成作業(yè)方案，辦理高處作業(yè)票，并經(jīng)施工地點所在廠主管領(lǐng)導(dǎo)會簽意見，由施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；（9）作業(yè)單位現(xiàn)場負責人意見：由實施高處作業(yè)的現(xiàn)場負責人填寫并簽字；（10）作業(yè)單位安全負責人意見：由實施高處作業(yè)的負責人（主任或隊長，或則作業(yè)單位的安全監(jiān)督）填寫并簽字；（11）編號：由高處作業(yè)的單位編有限空間作業(yè)票編號：LSKF/HSE-JL-10-03 申請欄作業(yè)所在單位作 業(yè) 地 點分析結(jié)果分 析 時 間

13、作 業(yè) 目 的作 業(yè) 內(nèi) 容氧 氣 濃 度施工作業(yè)單位作業(yè)單位監(jiān)護人氮 氣 濃 度作 業(yè) 人 員有毒氣體濃度作 業(yè) 時 間自 年 月 日 時 至 年 月 日 時可燃氣體濃度風險識別及削減風險措施生生產(chǎn)工藝風險風險識別削減風險措施確認 其它氣體濃度1管道容器危險氣體串入將作業(yè)處連接管道 處用盲扳隔斷采樣人、分析人2作業(yè)處（容器內(nèi)）有可燃氣有毒氣體用蒸汽或水處理干凈，用空氣置換分析合格監(jiān)護人意見：簽字： 年 月 日3缺氧窒息或富氧中毒取樣分析含量19%-23.5%（體積）4作業(yè)場所（容器內(nèi)）轉(zhuǎn)動設(shè)備傷害轉(zhuǎn)動設(shè)備停電上鎖或有明顯得斷開點、掛警示牌5作業(yè)處有射線裝置對人有傷害關(guān)閉射源門或拆出射源6作業(yè)

14、處溫度超過40人員中暑通風降溫7作業(yè)處存在有毒有害物穿防護服戴隔離式呼吸器8作業(yè)現(xiàn)場有易燃物易發(fā)生燃燒、爆炸將易燃物清理干凈用石棉布封堵蓋嚴9 作業(yè)產(chǎn)生火花發(fā)生燃爆使用防爆工具作業(yè)安全監(jiān)督意見：簽字： 年 月 日1需要用火作業(yè)辦理用火作業(yè)票1補充安全措施 生產(chǎn)工藝確認人簽字：施工作業(yè)風險1作業(yè)處上方墜落物墜落傷人在作業(yè)點上方設(shè)置隔離屏障或支撐2作業(yè)面上有孔洞易墜落傷人用隔板將孔洞封嚴或用搭設(shè)圍欄與孔洞隔離3作業(yè)場所黑暗易發(fā)生人員傷害使用安全電壓照明4電氣用具、照明不防爆引燃可燃物使用防爆工具、防爆燈具5作業(yè)現(xiàn)場潮濕、有滴水穿防水護服6作業(yè)場所有粉塵對人體造成傷害穿防塵服戴防塵護具批準人意見：批

15、準人簽字： 年 月 日7高處作業(yè)易發(fā)生墜落作業(yè)者帶安全帶作業(yè)8作業(yè)現(xiàn)場上下通行不暢建立通道，搭設(shè)上下梯子9監(jiān)護人看不到作業(yè)人作業(yè)作業(yè)人與監(jiān)護人確定聯(lián)絡(luò)信號定期聯(lián)絡(luò)10發(fā)生突發(fā)事件遺漏作業(yè)人員每次作業(yè)前清點人數(shù) 11補充安全措施 施工作業(yè)確認人簽字：保存期：一年有有限空間作業(yè)票填寫說明“有限空間作業(yè)票”一式三聯(lián)，第一聯(lián)由車間留存，第二聯(lián)由施工作業(yè)人員持有，第三聯(lián)由監(jiān)護人持有。申請欄：由有限空間作業(yè)負責人填寫。生產(chǎn)工藝風險和施工作業(yè)風險欄：由車間作業(yè)負責人（專業(yè)技術(shù)人員）與車間有關(guān)人員及施工作業(yè)人員分別進行生產(chǎn)工藝和施工作業(yè)過程的風險評價，并提出消減風險措施，確認的措施劃“”，未確認的措施劃“×”，如欄內(nèi)所列措施不能滿足，可在空格處內(nèi)加填。確認填寫后分別由生產(chǎn)工藝、施工作業(yè)確認人簽字。分析結(jié)果：分析結(jié)果報出后，由作業(yè)負責人將分析結(jié)果填寫在欄目內(nèi)，分析結(jié)果報告單粘貼在“有限空間作業(yè)票”上。由采樣人與分析人分別填寫簽字。監(jiān)護人確認：對各項安全措施落實確認后，監(jiān)護人員在欄內(nèi)簽字。雙方派有監(jiān)護人時都要確認簽字。安全監(jiān)督確認：車間安全監(jiān)督對現(xiàn)場措施落實情況和分析結(jié)果進行審查確認后，在相應(yīng)欄內(nèi)簽字。批準人確認：車間負責人（主任、副主任）應(yīng)對現(xiàn)場進行全面檢查確認后，向作業(yè)人員進行安全交底，批