壓力管道質(zhì)量體系程序文件

1、壓力管道安裝改造維修程序文件匯編版 次：Rev受 控 印 章：受控 非受控Stamp controlled發(fā) 放 號(hào)：Issue No2013-05-18 發(fā)布 2013-05-28 實(shí)施I壓力管道安裝程序文件版次/修改號(hào)：A/1目 錄第1頁(yè)共1頁(yè)序號(hào)名稱頁(yè)碼修改號(hào)實(shí)施日期Chx0目錄302013.5.28Chx1管理職責(zé)控制程序402013.5.28Chx2質(zhì)量保證體系文件控制程序702013.5.28Chx3文件和記錄控制程序1002013.5.28Chx4合同控制程序1402013.5.28Chx5設(shè)計(jì)控制程序1802013.5.28Chx6材料、零部件控制程序2102013.5.28C

2、hx7作業(yè)（工藝）控制程序2502013.5.28Chx8焊接控制程序2702013.5.28Chx9熱處理控制程序3202013.5.28Chx10無(wú)損檢測(cè)控制程序3502013.5.28Chx11理化檢驗(yàn)控制程序3802013.5.28Chx12檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序4102013.5.28Chx13設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序4602013.5.28Chx14不合格品（項(xiàng)）控制程序4902013.5.28Chx15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序5202013.5.28Chx16人員培訓(xùn)考核和管理控制程序5602013.5.28Chx17其他過(guò)程控制程序5902013.5.28Chx18執(zhí)行特種設(shè)備許

3、可制度控制程序6202013.5.28Chx19標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6512014.9.15Chx20工裝模具控制程序7012014.9.15Chx1.管理職責(zé)控制程序1.1目的本程序?qū)⒓?xì)化手冊(cè)中管理職責(zé)控制內(nèi)容，嚴(yán)格控制管理評(píng)審過(guò)程。形成記錄和報(bào)告。.本程序?qū)⒗趩挝蛔罡哳I(lǐng)導(dǎo)掌握質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，把握整改內(nèi)容與其分量有效落實(shí)質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。本程序是手冊(cè)管理職責(zé)要求的支持性文件。1.2職責(zé) （1）.總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，管理評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)工作； （2）.質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織與其報(bào)告的審核工作； （3）.辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告的形成，記錄與報(bào)告的存檔工作。1.3評(píng)審內(nèi)容、

4、時(shí)機(jī)、方法。 （1）評(píng)審內(nèi)容。單位資源條件；專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人，設(shè)備、廠房場(chǎng)地的變動(dòng)，能否滿足許可要求與發(fā)展?fàn)顩r；質(zhì)保體系能否滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，其實(shí)用性。有效性如何；各質(zhì)控責(zé)任人責(zé)職的實(shí)用性，落實(shí)狀況是否更改；質(zhì)保體系文件能否滿足實(shí)用，更改內(nèi)容；信息反饋：用戶要求的收集與處理；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，評(píng)審機(jī)構(gòu)意見的處理；每次質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告與結(jié)論的完成情況；各過(guò)程中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與結(jié)果；實(shí)際水平與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的符合性，執(zhí)行種種設(shè)備許可制度的執(zhí)行情況。 （2）評(píng)審時(shí)機(jī)每年至少進(jìn)行1次管理評(píng)審。在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下變化時(shí)。可追加管理評(píng)審次數(shù);A.企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或安全事故時(shí)；B.市

5、場(chǎng)需求和企業(yè)外部重大變化時(shí)；C.質(zhì)保體系存在全面性問(wèn)題時(shí)；D.用戶對(duì)有全質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；E.內(nèi)部機(jī)構(gòu)、人事有較大的變化時(shí)。 （3）評(píng)審方式管理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持、質(zhì)保工程師組織、質(zhì)保體系各責(zé)任全部參加；施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)較大質(zhì)量事故，由質(zhì)保工程師主持，質(zhì)檢部門組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)記錄與評(píng)審報(bào)告的整理，辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告的形成；質(zhì)保工程負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。1.4評(píng)審程序 （1）提出評(píng)審每年12月第1個(gè)星期4為單位法定管理評(píng)審的日子。當(dāng)發(fā)生1.3（2）情況之一者或根據(jù)質(zhì)量評(píng)審的結(jié)果，總經(jīng)理提出追加管理評(píng)審時(shí)間。（2）評(píng)審準(zhǔn)備各職能部門根據(jù)評(píng)審計(jì)劃，任務(wù)要求。信息資料的收集用戶意見與投訴、

6、上級(jí)監(jiān)檢，評(píng)審機(jī)構(gòu)的建議，工程質(zhì)量考核、各次質(zhì)量會(huì)議結(jié)論、由質(zhì)檢部匯總整理。質(zhì)保工程師審核并提出評(píng)審建議，評(píng)審工作就結(jié)。 （3）管理評(píng)審 根據(jù)準(zhǔn)備就緒的資料?？偨?jīng)理主持會(huì)議，質(zhì)保工程師提出評(píng)審內(nèi)容，參會(huì)人員根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，與單位的能力。暢聽欲言刨折問(wèn)題產(chǎn)生原因。尋找改進(jìn)方法，尋作出決策。質(zhì)檢部門作好記錄。與會(huì)人員均要在簽到表上簽字。 （4）評(píng)審報(bào)告內(nèi)容報(bào)告內(nèi)容：評(píng)審項(xiàng)目的評(píng)價(jià)與結(jié)果，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題制度的糾正，預(yù)防措施，措施實(shí)施部門與個(gè)人；及監(jiān)檢手段與考核辦法。 （5）公布評(píng)審結(jié)果采取召開會(huì)議和發(fā)放文件方式公布評(píng)審結(jié)果。 （6）檢查質(zhì)保工程師渡權(quán)檢查措施實(shí)施部門與個(gè)人，將結(jié)果反饋到質(zhì)保工程師處審核。

7、（7）結(jié)論審核合格者作出此項(xiàng)和合格結(jié)果結(jié)論，有差距者。及時(shí)調(diào)整，直到問(wèn)題得到解決。Chx2質(zhì)量保證體系文件控制程序2.1 目的確保單位壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件按照條例基本要求和單位實(shí)際情況編寫達(dá)到符合國(guó)家要求，單位又切實(shí)可行之目的。本程序是手冊(cè)中質(zhì)量保證體系控制要素的支持性文件。2.2 使用范圍質(zhì)保體系文件的編制、使用、改進(jìn)、改版的控制。2.3 職責(zé) 質(zhì)保工程師對(duì)該程序負(fù)全責(zé)，有關(guān)部門、人員參加，管理評(píng)審監(jiān)督。3.4 程序內(nèi)容（1）質(zhì)保工程師與被組織編制質(zhì)保體系文件人員要通讀條例基本要求規(guī)定的內(nèi)容。（2）質(zhì)保體系文件包括4個(gè)內(nèi)容 質(zhì)保手冊(cè)（第一層）程序文件（第二層）作業(yè)工藝文件（第三層）生

8、產(chǎn)檢查過(guò)程記錄卡（第四層）。（3）質(zhì)量保證手冊(cè)（第一層）內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，不落項(xiàng)。要能體香條例基本要求的靈魂。是單位質(zhì)量控制的法律性文件。是質(zhì)保體系文件的核心。領(lǐng)導(dǎo)批負(fù)4項(xiàng)內(nèi)容證實(shí)單位最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)手冊(cè)的重視；A.手冊(cè)運(yùn)行令，宣布最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；B.頒布了質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)單位部門。C.頒布了質(zhì)量體系組織與質(zhì)量體系質(zhì)控負(fù)責(zé)人，明確了他們?yōu)橥瓿少|(zhì)量方針目標(biāo)的職責(zé)權(quán)。基本情況的描述，證明單位符合申請(qǐng)項(xiàng)目級(jí)別的基本條件；A.法律資質(zhì)；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證；B.與申請(qǐng)項(xiàng)目級(jí)別相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，技術(shù)工人。C.與申請(qǐng)項(xiàng)目級(jí)別相適應(yīng)的廠房場(chǎng)地、辦公條件、生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)。D.接

9、受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查?？刂埔氐木幹?，證明了單位按基本要求的內(nèi)容執(zhí)行；A.描述了質(zhì)量控制18個(gè)要素的基本內(nèi)容與基本要求。B.7個(gè)控制系統(tǒng)，控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)是接受系統(tǒng)將18果然要素的控制表現(xiàn)出來(lái)。 （4）程序文件（第二層） 程序文件與手冊(cè)中的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)一致。 18個(gè)程序文件與手冊(cè)中的18個(gè)控制要素一一對(duì)應(yīng)，是控制要素的具體要求和支持性文件，具有可操作性。 （5）作業(yè)（工藝）文件（第三層） 產(chǎn)品生產(chǎn)是主線。定好的作業(yè)（工藝）文件是生產(chǎn)的支撐。 作業(yè)（工藝）文件要根據(jù)，設(shè)計(jì)文件，合同標(biāo)準(zhǔn)與單位具體情況編制。具體內(nèi)容見單位編制的作業(yè)（工藝）文件匯編。 （6）生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄表卡（第四層）

10、 生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄表卡在質(zhì)保體系文件結(jié)構(gòu)最下層，是基礎(chǔ)性文件； 全面評(píng)細(xì)的表卡能真正落實(shí)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)； 表卡均要有當(dāng)事人簽字記錄，有可追朔性。嚴(yán)格完善的過(guò)程記錄，可以保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的出現(xiàn)。具體內(nèi)容見單位編制的生產(chǎn)檢驗(yàn)過(guò)程記錄表卡。Chx3文件和記錄控制程序3.1目的 確保單位安裝鎖要求的全部文件，記錄得到有效的控制，避免指導(dǎo)錯(cuò)誤而引起質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)混亂。使安裝全過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)均有可追朔性。本程序是手冊(cè)中文件和記錄控制要素的支持性文件。3.2適用范圍適用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責(zé)和控制內(nèi)容；本程序規(guī)定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、報(bào)廢等管理事項(xiàng)。3.3職責(zé) （1）質(zhì)保

11、工程師負(fù)責(zé)組織體系文件的編寫與審核工作； （2）技術(shù)部門負(fù)責(zé)外來(lái)文件，收集工作。 （3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)上述文件，批準(zhǔn)頒布工作。 （4）文件與記錄歸辦公室分類保管。3.4程序內(nèi)容 （1）對(duì)質(zhì)保體系文件記錄的編制進(jìn)行控制； （2）文件發(fā)布前，記錄使用前均要有批準(zhǔn)； （3）文件記錄的修改均有原由和修改后的評(píng)審； （4）文件應(yīng)有標(biāo)志以標(biāo)識(shí)文件的版本狀態(tài)。 （5）在有關(guān)場(chǎng)所能得到相應(yīng)文件的有效版本； （6）文件內(nèi)容簡(jiǎn)明清晰，說(shuō)明問(wèn)題，易于識(shí)別； （7）能識(shí)別并有效控制外來(lái)文件； （8）文件的編寫審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、保管、銷毀均有規(guī)定。3.5文件的分類 （1）劇文件的來(lái)源分為內(nèi)部和外部，外部文件的編號(hào)第一個(gè)字因

12、為“W”； （2）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字樣； （3）據(jù)文件的作用又分為，質(zhì)保體系管理文件、程序文件、工藝文件、技術(shù)文件，各種內(nèi)部、外部報(bào)告，施工與檢驗(yàn)記錄，票據(jù)等。3.6文件和資料的編碼方法。 （1）CHHX長(zhǎng)春鴻祥燃?xì)?（2）SHCH質(zhì)量保證手冊(cè) （3）CHX程序文件 （4）GY工藝文件 （5）SGZ施工作業(yè)指導(dǎo)書 （6）JL過(guò)程記錄 JL-01生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程記錄 JL-02質(zhì)量會(huì)議過(guò)程記錄 （7）WB外表標(biāo)準(zhǔn) WB-01工業(yè)管道安裝常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 WB-02公用管道安裝常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 WB-03壓力管道安裝許可規(guī)則。 WB-04壓力管道焊接常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。WB-

13、05壓力管道絕緣與防腐常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（8）第二組數(shù)字是同類順序號(hào)；3.7文件的編制和審批見3.33.8發(fā)放、修改、回收、更新、報(bào)廢 （1）文件的發(fā)放、修改、回收、更新原則上誰(shuí)編制的誰(shuí)修改更新，其他活動(dòng)均有辦公室登記，保存；文件的發(fā)放記錄；文件借閱參記表；外來(lái)文件的登記，識(shí)別標(biāo)志；文件的更改通知書；文件的銷毀記錄；（2）文件應(yīng)有的版本受控，編導(dǎo)等標(biāo)志。（3）當(dāng)文件使用受損時(shí)，應(yīng)交編制部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，作好記錄。受控文件交辦公室銷毀。3.9受控文件的控制 （1）外來(lái)文件由技術(shù)部門收集到辦公室填寫外來(lái)文件識(shí)別與登記記錄；使用部門可到辦公室辦理借閱手續(xù)。 （2）設(shè)計(jì)工藝技術(shù)文件可有技術(shù)部門登

14、記遣冊(cè)，交辦公室；沒立項(xiàng)的可做參考學(xué)習(xí)資料。立項(xiàng)者待工程竣工后入竣工檔案中。 （3）技術(shù)類的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，去辦公室登記后，技術(shù)部門或質(zhì)檢部門可借閱。 （4）受控文件在文件收發(fā)時(shí)應(yīng)填受控編號(hào)。 （5）受控文件報(bào)廢時(shí)要有報(bào)廢標(biāo)志，收回處理。3.10技術(shù)書籍 建立技術(shù)書籍臺(tái)帳，辦公室保管，員工可辦借出手續(xù)，借閱學(xué)習(xí)。Chx4合同控制程序4.1目的 規(guī)范合同雙方法律行為，使合同雙方達(dá)到雙贏。 本程序是手冊(cè)中合同控制要素的支持性文件。4.2適用范圍 本程序適用于采購(gòu)、分包、安裝（工程）的合同的評(píng)審，簽約的職責(zé)、內(nèi)容、方法。4.3職責(zé) （1）采購(gòu)、分包、安裝合同均有各職能部門提出計(jì)劃，組成合同評(píng)審； （2）合

15、同評(píng)審結(jié)果經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （3）由職能部門在場(chǎng)，供應(yīng)服務(wù)部門與對(duì)方簽約合同。雙方總經(jīng)理簽字、蓋公章，生效。4.4程序內(nèi)容，方法。 （1）采購(gòu)合同：包括，材料零部件、設(shè)備、器材、標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)資料等；各職能部門根據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展需求首先提出購(gòu)置計(jì)劃； 各職能部門根據(jù)購(gòu)置計(jì)劃務(wù)色供應(yīng)單位，作出評(píng)價(jià)報(bào)告，訂出合同初稿； 組織有關(guān)部門，責(zé)任人對(duì)合同進(jìn)行評(píng)價(jià)； 重要的量較大的錢款較多的合同一定要遂級(jí)請(qǐng)示直到總經(jīng)理；評(píng)價(jià)后的合同應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理審批； 審批后的合同應(yīng)與對(duì)方協(xié)高達(dá)到共識(shí)，有雙方要經(jīng)總經(jīng)理同意； 由職能部門在場(chǎng)，供應(yīng)服務(wù)部門與對(duì)方簽約合同。雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋公章，生效。（

16、2）分包合同：包括理化試驗(yàn)，無(wú)損檢測(cè)，熱處理，部門受任文件，部件由許可資質(zhì)單位制作等。 分包單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。我單位相對(duì)負(fù)責(zé)人必須對(duì)分包單位進(jìn)行調(diào)查，作出評(píng)價(jià)報(bào)告；簽定的合同一定要注明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)更改了，合同中注明的標(biāo)準(zhǔn)也要更改；合同要求對(duì)方出具的報(bào)告，相對(duì)的負(fù)責(zé)人一定要簽署意見，會(huì)報(bào)者方可有效。其他事宜與采購(gòu)合同同。 （3）安裝合同合同主要條款是否按合同法、建筑安裝工程承包合同的原則編制；工程內(nèi)容，承包范圍是否劃分明確；合同價(jià)款，合同語(yǔ)言、合同條款及相關(guān)條件是否合理、標(biāo)準(zhǔn)、清楚；結(jié)算方式、執(zhí)行預(yù)算定額與費(fèi)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)是否明確；合同生效，終止日期是否明確；特殊設(shè)備，特殊材料的

17、型號(hào)、規(guī)格、品種是否標(biāo)注清楚；工程設(shè)計(jì)單位資質(zhì)，范圍，有效期是否在國(guó)家要求范圍內(nèi)；設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)文件提供的日期，份數(shù)是否滿足施工進(jìn)度與需要；特殊工段或新工藝，新技術(shù)，新材料等技術(shù)要求的保障措施是否可行；合同中的質(zhì)量檢驗(yàn)返工、隱蔽工程、中間驗(yàn)收、校驗(yàn)與施工驗(yàn)收等條款的責(zé)任規(guī)定是否明確；合同保修內(nèi)容、范圍、期限及保修條款金額是否符合國(guó)家有關(guān)政策和要求；延期開工、暫訂施工、工期延誤、工期提前等違約責(zé)任的條款是否明確。獎(jiǎng)罰是否合理平等；合同評(píng)審定后，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部，技術(shù)部責(zé)任人在場(chǎng)供 。服務(wù)部與對(duì)方簽約合同，總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋公章生效。4.5合同評(píng)審和修訂控制 （1

18、）合同評(píng)審時(shí)間一般在2日內(nèi)完成，重大工程的評(píng)審在5日內(nèi)完成； （2）未經(jīng)評(píng)審的合同不得使用合同代表專用章，企業(yè)法公章，委托代理人名章； （3）參加合同評(píng)審人員的要簽字，評(píng)審意見要有記錄； （4）重大工程項(xiàng)目的評(píng)審，總經(jīng)理要參加，要填寫合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要與評(píng)審記錄一起存檔； （5）因各種原因合同要修訂，合同雙方進(jìn)行洽談協(xié)商達(dá)成共識(shí)，形成書面文件，雙方主管簽字印公章，可以修訂合同。4.6合同入檔合同評(píng)審記錄，紀(jì)要，修訂記錄等相關(guān)文件。經(jīng)整理存檔。Chx 5設(shè)計(jì)控制程序5.1 目的 確保設(shè)計(jì)文件時(shí)承壓產(chǎn)品制造，安裝之準(zhǔn)繩。是檢驗(yàn)產(chǎn)品合格之依據(jù)的地位。該程序是手冊(cè)中設(shè)計(jì)控制要素的支持性文件5.2適用范圍

19、單位安裝許可范圍內(nèi)素所有設(shè)計(jì)文件的管理。5.3 職責(zé)設(shè)計(jì)文件由技術(shù)部門負(fù)責(zé)會(huì)審與實(shí)施。5.4 程序內(nèi)容（1） 安裝合同中提供的設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)許可資質(zhì)：類別、級(jí)別、品種范圍， 許可印章與有效期。單位找的誰(shuí)及單位的要求與上句同；（2） 設(shè)計(jì)文件會(huì)審，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持；現(xiàn)行法式標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程應(yīng)用的是否正確；能否達(dá)到合同上的要求，圖面是否清晰可行；單位是否有能力按設(shè)計(jì)文件要求實(shí)施（包括工藝文件與施工技能）；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或更具單位能力提供的問(wèn)題進(jìn)行綜合，形成變更文件，與設(shè)計(jì)單位及時(shí)聯(lián)系，得到簽章確認(rèn)，參加會(huì)審者均要在會(huì)審記錄上簽字，最后編入竣工資料之中。（3） 設(shè)計(jì)文件實(shí)施得到簽章確認(rèn)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)根據(jù)本單

20、位的具體情況，編制各種的工藝文件，工藝指導(dǎo)書，下發(fā)到生產(chǎn)班組。在實(shí)施發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修改。工藝文件由通用特殊（捆）之分；技術(shù)部門可依據(jù)單位具體情況編制通用工藝，一般可直接引用；設(shè)計(jì)特殊要求或特殊工段，技術(shù)部門要編制特殊（寸坨）工藝；（4）設(shè)計(jì)本件變更設(shè)計(jì)文件變更圖樣變更 材料變更三種變更會(huì)出現(xiàn)在（2）與（3）條款中，按其要求辦理變更手續(xù)。（5）技術(shù)交底在工程項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。技術(shù)交底可分工程交底、項(xiàng)目交底、操作交底、其內(nèi)容為圖樣，工藝與指導(dǎo)書上，有些交底要落實(shí)到具體操作人員身上。（6）安全交底安全生產(chǎn)時(shí)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)主要求。每項(xiàng)工程每天安全員向所有參與施工者進(jìn)行安全教

21、育與交底，以確保人身、設(shè)備安全。參與人員在記錄上簽字認(rèn)可。（7） 技術(shù)文件管理所有的技術(shù)文件均有技術(shù)部門收集分類整理屬于安裝施工類的均入按項(xiàng)工程竣工資料之中。屬于常規(guī)用的交辦公室資料室管理。Chx6 材料、零部件控制程序6.1目的確保壓力管道安裝使用的材料，零部件質(zhì)量可靠，性能穩(wěn)定，價(jià)格合理，保管完好，使用正確。6.2 適用范圍材料零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)保管，出庫(kù)與正確使用。6.3 職責(zé)（1）各職能部門提出采購(gòu)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，簽訂購(gòu)置合同。（2）供應(yīng)服務(wù)部門 按合同購(gòu)置（3）到貨有質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格后由庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房保管。（4）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按安裝技術(shù)要求正確使用材料，零部件，質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢

22、查。6.4 程序內(nèi)容（1）采購(gòu)控制程序（設(shè)備、檢測(cè)裝置的采購(gòu)類同）建立生產(chǎn)廠家或供貨商家的數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)合格品供貨廠商進(jìn)行考察與評(píng)價(jià)：A 法人營(yíng)業(yè)許可證。B 企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，許可范圍C 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)，用戶的評(píng)價(jià)。使用經(jīng)歷的評(píng)價(jià)。D 供貨狀態(tài)，能否保證工程進(jìn)度。采購(gòu)計(jì)劃按合同控制程序相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。采購(gòu)原則A 優(yōu)先選擇數(shù)據(jù)庫(kù)存檔的廠商做供貨方；B貨比三家查驗(yàn)擇品實(shí)物。C 比質(zhì)量，比價(jià)位，比售后服務(wù)；簽訂合同按合同控制程序執(zhí)行。提貨、退貨A 按合同上的條款提貨或進(jìn)貨B 核對(duì)隨貨來(lái)的證件：合格證，材質(zhì)證明，說(shuō)明書，標(biāo)志，數(shù)量，外觀質(zhì)量。（2） 驗(yàn)收、入庫(kù)、保管 進(jìn)貨的物品先放置庫(kù)房待檢區(qū)，由庫(kù)管員暫管待檢 材

23、質(zhì)證明書應(yīng)是廠家?guī)в匈|(zhì)量證明印的原件，若是復(fù)印件，內(nèi)容必須清晰。并有供貨商單位領(lǐng)導(dǎo)的印章。以上兩條達(dá)不到、或復(fù)驗(yàn)或退貨。復(fù)驗(yàn)手續(xù)由質(zhì)檢員辦理。材料質(zhì)檢員核對(duì)質(zhì)量證明書的內(nèi)容與原材料零部件的標(biāo)志是否一致，生產(chǎn)批號(hào)，材質(zhì)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)間，出廠標(biāo)志等。對(duì)外觀進(jìn)行檢查，填寫材料，零部件外觀檢查記錄并簽字，不合格者退貨。合格的物品在其質(zhì)量證明書或合格證正面空白處作如下確認(rèn)記錄：材料、零部件確認(rèn)記錄質(zhì)量單序號(hào)材質(zhì)/幾何尺寸數(shù)（重）量刻一印章記錄采購(gòu)質(zhì)檢員庫(kù)管員駐廠廠內(nèi)標(biāo)志時(shí)間執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有質(zhì)檢員編制廠內(nèi)標(biāo)志，在每一板，管（捆）出廠標(biāo)志邊200MM處標(biāo)出；入有防護(hù)的庫(kù)房，按類別、規(guī)格分別方式存放且擺放整齊，標(biāo)志

24、鮮明。（3）出庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)批件，辦理材料零部件出庫(kù)手續(xù)下完的料廠內(nèi)標(biāo)志要立即進(jìn)行移植；下料員、質(zhì)檢員、庫(kù)管員在材料出庫(kù)單上簽字，該單復(fù)印件與材質(zhì)單，外觀檢驗(yàn)單，復(fù)驗(yàn)合格單的復(fù)印件一同入竣工資料材料使用部分。（4）正確使用材料使用部門在使用前必須驗(yàn)證材料標(biāo)志與材質(zhì)單一致施焊安裝要作好材質(zhì)跟蹤記錄，達(dá)到施焊記錄，安裝記錄。材料零部件標(biāo)志記錄一致。因施工，供貨等各種原因，材料零部件直接到施工現(xiàn)場(chǎng)，質(zhì)檢員生產(chǎn)部門應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)辦出程序如前進(jìn)。不合格者決不能進(jìn)行使用。材料代用，材料代用必須有材料代用的正當(dāng)手續(xù)，見不到材料代用單生產(chǎn)部門，施工班組施個(gè)人有權(quán)拒絕使用。不允許把沒有跟蹤標(biāo)志或來(lái)路不明的材料文件用于壓力管

25、道安裝工程上。Chx7 作業(yè)（工藝）控制程序7.1目的編制并實(shí)施完整實(shí)用的工藝（作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)工藝）文件，確保正確安裝。本程序是手冊(cè)中作業(yè)（工藝）控制要素的支持性文件7.2適用范圍安裝工程作業(yè)工藝、指導(dǎo)書和相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)工藝。7.3職責(zé) 技術(shù)部門負(fù)責(zé)安裝的工藝文件的編制、審核、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)工藝文件相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)工藝文件的編制、審核、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批。7.4程序內(nèi)容工藝文件有通用工藝文件與專用共工藝文件之分。通用工藝：在壓力管道安裝工程中，隨時(shí)必須進(jìn)行流通的常規(guī)工藝。專用工藝： 在壓力管道安裝工程中或某段因各種原因較其他工程或管段特殊些重要用專用工藝表完成。（1）技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)許可范圍，標(biāo)準(zhǔn)要求

26、，單位實(shí)況編制壓力管道安裝的通用工藝文件，由專業(yè)技術(shù)人員編制，設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。(2) 質(zhì)檢部門根據(jù)（1）的通用工藝表編制通用檢驗(yàn)工藝，由質(zhì)檢部門質(zhì)檢員編制。質(zhì)量控制責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。(3) 在每項(xiàng)工程設(shè)計(jì)文件會(huì)審中，凡可以用通用工藝完成任務(wù)者，可直接引用已編制的通用安裝工藝與通用檢驗(yàn)工藝。(4) 在設(shè)計(jì)文件會(huì)審中，遇到一些特殊要求用一般通用工藝，不好解決式需要一些特殊要求者，要編制專用工藝來(lái)解決。這些文件的編制不單要符合設(shè)計(jì)文件合同標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)要特別注明專用工藝的特點(diǎn)。且單位人員，設(shè)備能夠完成。否則要訂購(gòu)專門設(shè)備，培養(yǎng)專業(yè)人員來(lái)完成或沒有資質(zhì)單位來(lái)

27、完成。(5) 除單獨(dú)的檢驗(yàn)工藝獨(dú)立進(jìn)行外（如耐壓試驗(yàn)等），其他伴隨安裝的檢驗(yàn)工藝可與安裝工藝同時(shí)進(jìn)行。(6) 工藝文件的更改 工藝文件在審核、會(huì)審、審批中更改工藝文件在實(shí)際運(yùn)用中的更改； (7) 技術(shù)交底技術(shù)交底要在施工之前作完，有的要變成作業(yè)指導(dǎo)書交到班組直至個(gè)人。(8)管理所有的工藝文件按文件與記錄控制程序編號(hào)，統(tǒng)一由辦公室資料室專柜檔案管理。工程施工資料工藝文件的存，可將其復(fù)印件列入。所有的過(guò)程均要有記錄，按質(zhì)保體系要求該誰(shuí)簽字一定要誰(shuí)簽字。Chx8 焊接控制程序8.1 目的嚴(yán)控焊接程序，保證焊接質(zhì)量本程序是手冊(cè)中焊接控制要素的支持性文件8.2 使用范圍壓力管道安裝各種受壓焊縫8.3職責(zé)

28、該程序由技術(shù)部門焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，持證焊工實(shí)施，由質(zhì)檢部門監(jiān)檢。8.4程序內(nèi)容（焊接過(guò)程控制程序）（1）焊接施工前的準(zhǔn)備確定依據(jù)A 設(shè)計(jì)文件會(huì)審，施工圖樣，對(duì)焊接提出的要求，有否特殊規(guī)定；B執(zhí)行的規(guī)范，規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)；C 單位歷年來(lái)已有的焊接工藝評(píng)定對(duì)該項(xiàng)工程的覆蓋情況。相應(yīng)的焊接工藝，作業(yè)指導(dǎo)書。D 現(xiàn)場(chǎng)施工條件，作業(yè)環(huán)境；E 合同中用戶的特殊要求。 焊接工藝評(píng)定A 缺少的焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目有焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制、審核缺項(xiàng)的焊接工藝評(píng)定文件；B按照焊評(píng)要求，焊接質(zhì)控責(zé)任人按守則中焊接控制要點(diǎn)，在質(zhì)保工程師主持，組織材料、焊工、焊接設(shè)備、質(zhì)檢等部門作具體焊評(píng)工作；C焊評(píng)中的各種檢測(cè)，試驗(yàn)合格后，焊

29、接質(zhì)控責(zé)任人編制焊評(píng)報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師審批生效。D 試驗(yàn)不合格，分析原因，重新按上述條款編制并實(shí)施焊評(píng)直到合格。 焊接工藝（含焊接工藝指導(dǎo)書）A 評(píng)定合格的焊工工藝評(píng)定，就是合格的焊接工藝，其內(nèi)容一般有：焊評(píng)編號(hào)、母材料質(zhì)、焊材材質(zhì)、焊接方法、焊接設(shè)備、焊接工藝參數(shù)（焊條直徑、焊接電流、電壓、焊接速度、層間溫度、層間厚度），預(yù)熱溫度，緩冷方式、緩冷溫度，焊后熱處理等技術(shù)要求，以及特殊條件下的要求。B焊接工藝經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核質(zhì)保工程師審批后生效；C 特殊地段或重要管段要根據(jù)焊接工藝編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，具體到焊工如何作業(yè)；D編制焊接技術(shù)交底文件，明確焊接按工藝參數(shù)的具體要求焊接設(shè)備A 配置的焊

30、接設(shè)備必須滿足焊接工藝參數(shù)的要求；B 焊接設(shè)備儀表完好，性能穩(wěn)定，其他線、地線完好。 焊接材料A 焊接材料必須從單位有出庫(kù)記錄的焊材一級(jí)庫(kù)提出，一級(jí)庫(kù)的要求按手冊(cè)中焊接控制要素3.8.3（2）執(zhí)行；B 焊條使用前必須進(jìn)行烘干，烘干規(guī)范守則是：優(yōu)選焊條質(zhì)量證明書中的規(guī)定，若無(wú)規(guī)定按J8/T4079標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；C 施工現(xiàn)場(chǎng)適當(dāng)?shù)牡胤浇⒑覆暮娓啥?jí)庫(kù)。即烘干設(shè)備。有專人負(fù)責(zé)，要有焊條烘干發(fā)放回收記錄與焊條頭回收筒；D 領(lǐng)用的焊條應(yīng)立即放入焊條保溫箱內(nèi)，隨用隨取，剩余焊條應(yīng)及時(shí)返回二級(jí)庫(kù)，在用時(shí)應(yīng)重新按規(guī)范烘干。一般烘干不可超過(guò)二次。焊工A 施焊人員必須有合格的焊工證，其合格項(xiàng)目于所焊對(duì)象相符，且在有

31、效期內(nèi)；B 在施焊過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)焊工不在狀態(tài)或經(jīng)檢查合格率低者令其停止施焊，待進(jìn)入狀態(tài)或經(jīng)實(shí)際合格率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后方可進(jìn)行實(shí)地施焊。C.焊工要作每條焊縫的施焊記錄。外觀有質(zhì)檢員簽字，探傷由無(wú)損檢測(cè)員簽字。 技術(shù)交底，安全交底A 施工施焊前，生產(chǎn)部門應(yīng)組織所有施工人員聽取技術(shù)部門技術(shù)交底，聽取安全員的安全工作交底，由異議者要當(dāng)時(shí)提出，做出妥善解決，應(yīng)有記錄。B 同意后交底與被交底雙方要履行簽字手續(xù)，該記錄記入竣工資料之中。（2）焊接施工施工人員按照?qǐng)D樣，技術(shù)交底，工藝文件要求進(jìn)行，材料標(biāo)志對(duì)照，降繡，去污， 焊縫組隊(duì)，焊前預(yù)熱，定位焊、焊接、焊后緩冷、焊縫修復(fù)、質(zhì)檢員外組檢查，無(wú)損檢測(cè)抽檢或安檢，出具

32、NDT報(bào)告，焊縫返修與報(bào)告。做好全部的施工與檢驗(yàn)記錄。 焊工在距焊縫軸向3050MM處打上自己的焊工鋼印，若其焊縫進(jìn)行NDT，則在此處應(yīng)打上NDT編號(hào)鋼印，作好施焊記錄若不允許在管道上打鋼印，應(yīng)該在管線軸測(cè)圖上標(biāo)出焊口編號(hào)，施焊者鋼印號(hào)、NDT口的編號(hào)。施工工藝紀(jì)律檢查A工藝紀(jì)律檢查有質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人組建。由設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人.質(zhì)檢員。焊接質(zhì)控責(zé)任人參加B抽查為主，重點(diǎn)是焊接工藝執(zhí)行情況NTD結(jié)果耐壓試驗(yàn)出現(xiàn)的問(wèn)題，作好記錄在施工檢查記錄中。焊縫返修A焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷是在NDT和耐壓試驗(yàn)中、依據(jù)檢測(cè)報(bào)告和耐壓試驗(yàn)的漏點(diǎn)，技術(shù)部門與質(zhì)檢員與生產(chǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)分析原因由焊接質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人編制返修工藝，經(jīng)質(zhì)保

33、工程師批后實(shí)施。（焊工在質(zhì)檢員的監(jiān)控下嚴(yán)格按返修工藝操作.）B 返修完畢后。對(duì)返修部位重新按原檢測(cè)方法檢測(cè)必要時(shí)可擴(kuò)大檢測(cè)范圍）。（3）記錄整理焊接工藝評(píng)定系數(shù)；焊接工藝(焊接作業(yè)指導(dǎo)書)；焊接返修工藝；焊材一級(jí)庫(kù)記錄：一級(jí)庫(kù)溫濕度記錄發(fā)放記錄；焊材二級(jí)庫(kù)記錄：烘干、發(fā)放、回收記錄；施焊環(huán)境記錄：氣溫、晴陰、濕度、 解決辦法記錄；焊工證件、項(xiàng)目、有效期、復(fù)印件；焊工施焊記錄；無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；耐壓記錄與報(bào)告；焊縫返修記錄；焊縫與焊縫無(wú)損檢測(cè)軸測(cè)圖；Chx9熱處理控制程序9.1目的確保焊接接頭熱處理工藝過(guò)程和結(jié)論的正確性。本程序是手冊(cè)中熱處理控制要素的支持性文件。9.2適用范圍焊前預(yù)熱、焊壓保溫、消

34、除應(yīng)力退火必要時(shí)進(jìn)行正火處理。9.3職責(zé)技術(shù)部門熱處理質(zhì)控責(zé)任人員責(zé)9.4程序內(nèi)容 （1）人員熱處理質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)熟知焊接與其相關(guān)的熱處理知識(shí)；相關(guān)熱處理設(shè)備使用性能；熱處理質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)熟知焊接與其相關(guān)的熱處理知識(shí)：熱處理設(shè)備助操作與溫檢技術(shù)。（2）設(shè)備有設(shè)備臺(tái)賬與檔案，設(shè)備處于完好狀態(tài)；要有時(shí)間溫度記錄裝置；設(shè)備助購(gòu)置計(jì)劃于報(bào)告有熱處理責(zé)任人寫；質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，按合同控制程序購(gòu)置。（3）工藝熱處理工藝由熱處理質(zhì)控責(zé)任人組織編寫、審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行；其內(nèi)容：A.熱處理對(duì)象的名稱，材質(zhì)，尺寸，編號(hào)，熱處理后的檢測(cè)方法與要求； B.熱處理類型，使用設(shè)備與熱加熱方法； C.熱處理規(guī)范

35、的選定：工件加熱長(zhǎng)度、啟始溫度、升溫速度、保溫時(shí)間、冷卻方法、冷 卻速度、終了溫度； D.儀表，測(cè)溫元件的配置與位置的要求。在長(zhǎng)度、上加溫度誤差的規(guī)定。E.特殊部位的保護(hù)要求；F.熱處理后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求（硬度、全相等）G熱處理報(bào)告與時(shí)間溫度曲線記錄均要有熱處理技術(shù)員與操作者簽字。（4）熱處理工藝文件的審批、更改與3、7、3（2）.(3)同；（5）熱處理工藝技術(shù)交底與3.5.3(4)同；（6）熱處理工藝文件檔案管理與3.5.3（5）同；（7）熱處理分包分包合同按合同控制程序執(zhí)行分包方要按本章9.4（1）(2) (3)的內(nèi)容執(zhí)行分包方出具的熱處理報(bào)告與時(shí)間溫度曲線記錄均要有氣單位印章。技術(shù)員

36、與操作者的簽字；熱處理質(zhì)控責(zé)任人對(duì)分包方的熱處理報(bào)告與時(shí)間溫度曲線記錄簽字確認(rèn)，所有的文件入工程竣工資料存檔。（8）過(guò)程路線焊接工 作藝 指 到 書預(yù)熱 焊接 焊后退火正火檢查熱時(shí)處間理溫報(bào)度 告曲 線 預(yù)熱范圍保 溫 規(guī) 范熱處理 工藝 指導(dǎo)書Chx10無(wú)損檢測(cè)控制程序10.1目的確保無(wú)損檢測(cè)人員設(shè)備工藝方法、過(guò)程和結(jié)果的真實(shí)性與符合性。本程序是手冊(cè)中無(wú)損測(cè)檢控制要素的支持性文件。10.2適用范圍材料。焊縫的RT(射線檢測(cè))、VT（超聲波檢測(cè)）、MT(磁粉檢測(cè))、PT（滲透檢測(cè)）光譜分析。10.3職責(zé)NDT（無(wú)損檢測(cè))質(zhì)控責(zé)任人員責(zé)10.4程序內(nèi)容（1）人員NDT人員必須是經(jīng)國(guó)家授權(quán)的考委會(huì)

37、培訓(xùn)。老休合格后有國(guó)家發(fā)證，按其合格項(xiàng)持證上崗，簽發(fā)報(bào)告與RT評(píng)比者不得低于II級(jí)；NDT人員證件到期前，應(yīng)提前安排參加復(fù)證培訓(xùn)考試。不得持超期證上崗。（2）設(shè)備建立NDT設(shè)備臺(tái)賬與檔案，及時(shí)檢修按時(shí)間調(diào)整設(shè)備，使之處于好狀態(tài)。有NDT質(zhì)控責(zé)任人提示NDT設(shè)備和器材購(gòu)置報(bào)告，質(zhì)保工程師審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽證合同購(gòu)置。（3）NDT工藝NDT工藝有ND T質(zhì)控責(zé)任組織編寫.審核.質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行；NDT工藝應(yīng)符合圖樣與合同的要求，無(wú)要求者，執(zhí)行JB/T4730標(biāo)準(zhǔn)；NDT工藝內(nèi)容應(yīng)包括：檢測(cè)方法、檢測(cè)時(shí)機(jī)、檢測(cè)程序、操作方法、檢測(cè)比例合格標(biāo)準(zhǔn)。RT的防護(hù)等內(nèi)容；NDT工藝審評(píng)與作業(yè)（工藝）控制程

38、序同。（4）操作與報(bào)告在實(shí)際操作過(guò)程中必須嚴(yán)格執(zhí)行NDT工藝;NDT報(bào)告必須附件有：檢測(cè)位置布置圖（管線應(yīng)有軸測(cè)圖）、原始記錄、缺陷類型。檢測(cè)結(jié)果。返修通知，RT應(yīng)有射線底片。報(bào)告的簽發(fā)需要2名II級(jí)該項(xiàng)目人員簽字；返修焊縫的NDT檢測(cè)還應(yīng)該用原檢測(cè)方法檢測(cè)。NDT報(bào)告、原始記錄、RT底片應(yīng)進(jìn)入汽產(chǎn)品(工程)竣工資料存檔；（5）RT防護(hù)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行RT前，要清查周圍環(huán)境，在記標(biāo)的射線防護(hù)距離警界線上作好警界標(biāo)志和紅燈指示；用放射劑量檢測(cè)儀在開機(jī)時(shí)檢警界線處的射線劑量在規(guī)定的數(shù)量之內(nèi)；NDT人員按RT防護(hù)規(guī)定操作；待放射線儀口（射線源）安全收回，才能撤掉警界標(biāo)志。（6）分包NDT質(zhì)控責(zé)任人對(duì)具有N

39、DT資質(zhì)的單位進(jìn)行檢查，出具評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同，方可分包。要求分包方按上述（1）（3）（4）(5)要求執(zhí)行。分包方出具的NDT報(bào)告RT的底片由NDT質(zhì)控責(zé)任人核查。合格后出具檢查報(bào)告。一起入竣工資料存檔。NDT質(zhì)控責(zé)任人對(duì)分包方出具的報(bào)告負(fù)責(zé)。Chx11.理化試驗(yàn)控制程序11.1目的 復(fù)驗(yàn)材料的物理性能、化學(xué)成分，以保證使用材料性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 焊工考試.焊接工藝評(píng)定。焊接試驗(yàn)時(shí)檢查焊縫金屬的物理性能和化學(xué)成分以達(dá)到規(guī)定要求，確保焊接質(zhì)量。本程序是手冊(cè)中理化試驗(yàn)控制要素的支持性文件11.2適用范圍 材料復(fù)驗(yàn)、焊接試件，檢驗(yàn)。11.3職責(zé) （1）庫(kù)管員。材料質(zhì)控責(zé)

40、任人負(fù)責(zé)材料復(fù)驗(yàn)的選定；生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料試件的下料與試件的制作； （2）焊工，生產(chǎn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人，焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工考試、焊接工藝評(píng)定、焊接試驗(yàn)試件的下料的制作、焊接試樣加工；（3）理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)人對(duì)理化試驗(yàn)分包方的委托、試件的回收.報(bào)告的索取與確認(rèn)。11.4程序路線（1）原材料復(fù)驗(yàn)原材料試件板加工委托分包方物理試驗(yàn)化學(xué)分析試驗(yàn)報(bào)告評(píng)定確認(rèn)任務(wù)書（2）焊接試版檢驗(yàn)任務(wù)書原材料試件樣加工焊接試板加工委托分包方確定評(píng)定試驗(yàn)報(bào)告物理試驗(yàn)化學(xué)分析（3）硬度和光譜分析檢驗(yàn)可到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)檢驗(yàn)點(diǎn)適當(dāng)處理直接完成。11.5程序內(nèi)容 （1）由理化質(zhì)控責(zé)任人調(diào)查分包方理化試驗(yàn)的資質(zhì)，確認(rèn)后編寫分包方

41、評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)與分包單位簽定合同。（2）理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人編制原材料、焊接試板?，F(xiàn)的理化試驗(yàn)規(guī)范和特殊的理化試驗(yàn)要求，并告知分包方。（3）材料零部件責(zé)任人與焊接責(zé)任人應(yīng)向理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人提供要試驗(yàn)的數(shù)據(jù)與要求。（4）理化試驗(yàn)程序路線見11.4（1）.（2）（5）試驗(yàn)報(bào)告的各種條件數(shù)據(jù)要達(dá)到我方要求，報(bào)告上要有分包方單位印章，技術(shù)負(fù)責(zé)人與試驗(yàn)人員的簽字。（6）理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)分包方的報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，且在報(bào)告上簽字，收全報(bào)告的全部包括試樣。（7）材料理化試驗(yàn)報(bào)告交庫(kù)管理員歸該原材料質(zhì)量證明文件中保管。焊接試板報(bào)告與試樣由焊接控責(zé)任人處理：焊評(píng)歸焊評(píng)檔案之中。焊工考試歸焊工檔案之

42、中。11.6不合格處理 第一次理化試驗(yàn)出現(xiàn)不合格項(xiàng)、可以做第二次，合格后歸檔。并作記錄在質(zhì)量會(huì)上討論。 如果第二次仍然不合格，理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人要如實(shí)與材料或焊接質(zhì)控責(zé)任人聯(lián)合上報(bào)質(zhì)保工程師，根據(jù)問(wèn)題的大小作出裁決。原材料停用退貨；焊工停業(yè)施焊，待合格后上崗。質(zhì)量會(huì)上討論，作出裁決，整體過(guò)程作好記錄。Chx12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序12.1目的細(xì)化檢驗(yàn)、試驗(yàn)內(nèi)容。嚴(yán)格控制檢驗(yàn)、試驗(yàn)過(guò)程，作好記錄與報(bào)告。本程序是手冊(cè)中檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制要素的支持性文件。12.2適用范圍本程序運(yùn)用于材料進(jìn)貨過(guò)程，工序中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，安裝最終檢驗(yàn)的職責(zé)，管理內(nèi)容與方法。12.3職責(zé)（1）原材料。零部件進(jìn)貨由供應(yīng)服務(wù)部門，材

43、料零部件質(zhì)控責(zé)任人。庫(kù)管員負(fù)責(zé)；（2）安裝前中期檢驗(yàn)。試驗(yàn)由技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)；12.4控制內(nèi)容和方法（1）進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 采購(gòu)的原材料，零部件在驗(yàn)收在驗(yàn)收之前，應(yīng)存放在待檢區(qū)。由庫(kù)管員臨時(shí)保管，防止損壞、丟失、混料、變質(zhì)。待檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)論出來(lái)后。將來(lái)的貨按合格區(qū)、不合格區(qū)、廢品區(qū)擺放。原材料檢驗(yàn)：按材料零部件程控程序執(zhí)行；原材料試驗(yàn)A原材料原始標(biāo)志清晰完整，質(zhì)量證明書上各項(xiàng)內(nèi)容齊全清晰，兩者一一對(duì)應(yīng)者不復(fù)驗(yàn)。B原材料質(zhì)量證明書出內(nèi)容、項(xiàng)目不全，但原材料上標(biāo)志清楚，每次批號(hào)抽查兩件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；C原材料質(zhì)量證明出內(nèi)容。項(xiàng)目不清楚或沒有質(zhì)量證明書者，或原始材料標(biāo)志不清楚者，應(yīng)逐件進(jìn)行

44、復(fù)驗(yàn)或退貨；D對(duì)原材料質(zhì)量證明書項(xiàng)目數(shù)據(jù)有懷疑，可對(duì)懷疑項(xiàng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；E復(fù)驗(yàn)的程序按材料零部件控制程序11.4(1)執(zhí)行。焊接材料的檢驗(yàn)A、焊接材料的檢驗(yàn)原則是按材料零部件控制程序執(zhí)行；B、驗(yàn)收合格后的焊接材料按其牌號(hào)（型號(hào)）、規(guī)格分類進(jìn)入焊材一級(jí)庫(kù)保管。外購(gòu)件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)A.質(zhì)檢員合同庫(kù)管員接外購(gòu)合同進(jìn)行驗(yàn)收，包括數(shù)量、合格證件、質(zhì)量證明書、使用說(shuō)明、圖樣等。合格證上必須有制造單位質(zhì)量證明公章與檢驗(yàn)員章。質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外購(gòu)件處理與幾何尺寸進(jìn)行抽檢或全部檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人質(zhì)檢員庫(kù)管員同時(shí)在外購(gòu)件質(zhì)量證明書或合格證件上簽字確認(rèn)，做好標(biāo)志入庫(kù)；B 外購(gòu)件如需做試驗(yàn)，應(yīng)與其所在的設(shè)備同試驗(yàn)或在使

45、用前按工藝要求試驗(yàn)。外協(xié)件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。A.質(zhì)檢檢員按圖 技術(shù)文件工藝文件要求對(duì)外協(xié)件數(shù)量、標(biāo)識(shí)幾何尺寸、合格證件與質(zhì)量證明文件進(jìn)行驗(yàn)收，合格后質(zhì)檢員在合格證或質(zhì)量證明文件上簽字確認(rèn)，作為記錄方可入庫(kù)；B外協(xié)件若帶有試件或按合格需在外協(xié)件本體上按工藝要求在制定的位置制取試樣作理化檢驗(yàn)者，質(zhì)檢員應(yīng)向質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、制取試樣作理化試驗(yàn)，過(guò)程按理化試驗(yàn)控制程序執(zhí)行。C理化試驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員確認(rèn)作好記錄，庫(kù)管員將外協(xié)件入庫(kù)。保存其理化試驗(yàn)報(bào)告和所有證件。不合格品管理按不合格（項(xiàng)）控制程序執(zhí)行。（2）工序中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。自檢A 在施工過(guò)程中，操作者對(duì)自己所施工的部位必須隨時(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處

46、理，不留隱患，如實(shí)填寫自檢記錄。B 未經(jīng)自檢或未填自檢記錄者，質(zhì)檢員不予進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定與簽字，不得進(jìn)入下道工序施工?；zA 按圖樣用戶的要求，班組內(nèi)由組長(zhǎng)組織互檢。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改，不留后患，B 工序交接檢驗(yàn)。a 工序交接、班組更換、分項(xiàng)工程完工、應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)；b 由隊(duì)員組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、有關(guān)班組長(zhǎng)參加交接檢查；C交接檢驗(yàn)合格后，填寫工序交接長(zhǎng)交接雙方簽字兩份，各存一份；D交接檢驗(yàn)不合格，不得封入工序，交方按不合格控制程序規(guī)定處理合格，重新交接檢驗(yàn)。合格后按C條進(jìn)行、后方可進(jìn)行下道工序。未檢A 質(zhì)檢員制定專檢方案，在施工中過(guò)程中不時(shí)的進(jìn)行檢查利益監(jiān)督，消除隱患；B 局部工程自檢?；z合格后。

47、根據(jù)圖樣和工藝要求進(jìn)行專檢；填寫專檢記錄；C分項(xiàng)工程自檢交接檢合格后，質(zhì)檢部門質(zhì)量控制責(zé)任人。質(zhì)量控制責(zé)任人質(zhì)檢員會(huì)同施工 人隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)檢單位或用戶進(jìn)行專檢。填寫分項(xiàng)工程專檢記錄、合格后參檢人員簽字確認(rèn)。D專檢合格后方可進(jìn)行下項(xiàng)工程施工。隱蔽工程檢驗(yàn) 隱蔽工程除自檢、互檢、專檢以外，告知監(jiān)理或監(jiān)檢單位和用戶、得到簽字熱可方可進(jìn)行下道工序。關(guān)鍵部位施工中，質(zhì)檢員要現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢驗(yàn)。隨時(shí)進(jìn)行檢查。作好記錄，若有異常及時(shí)協(xié)商處理并向技術(shù)人員反饋，直到解決。施焊過(guò)程檢驗(yàn)A 驗(yàn)證焊工證、合格項(xiàng)目，施焊記錄B 焊接設(shè)備.工藝焊材檢驗(yàn)周圍環(huán)境是否符合規(guī)定；C NDT部門的資質(zhì)。人員的合格證件與項(xiàng)目；E 施焊部位焊工

48、鋼印、NDT標(biāo)志。合同。標(biāo)準(zhǔn)要求的特殊過(guò)程檢驗(yàn)或試驗(yàn)。應(yīng)按其要求編制特殊過(guò)程檢驗(yàn)或試驗(yàn)工藝。應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員在場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。凡分包檢驗(yàn)或試驗(yàn)的項(xiàng)目接理化試驗(yàn)控制程序分包內(nèi)容執(zhí)行。（3）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在各項(xiàng)工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成方可進(jìn)行后且評(píng)定合格。驗(yàn)收資料齊全。經(jīng)質(zhì)保工程或總經(jīng)理批準(zhǔn)后最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)按標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件。合同要求進(jìn)行；最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)有用戶主管。技術(shù)監(jiān)督部分代表特檢中心代表參加，合格后在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告上簽字認(rèn)可。工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告入該項(xiàng)工程竣工資料中，一式兩份.原件存檔，另份交用戶；如果有不合格項(xiàng)，應(yīng)該立即整改修正，直到合格后交付用戶使用

49、。Chx 13設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序13.1目的確保單位壓力管道安裝設(shè)備和試驗(yàn)檢驗(yàn)裝置滿足安裝需要本程序是手冊(cè)中設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制要素的支持性文件。13.2 運(yùn)用范圍 壓力管道安裝所有設(shè)備安裝，檢驗(yàn)計(jì)量?jī)x表，試試裝置。13.3 職責(zé)設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)計(jì)劃建立臺(tái)賬，檔案與維修計(jì)劃，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用與維修。庫(kù)管員負(fù)責(zé)保管。13.4 程序內(nèi)容（1）根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)的需要，由生產(chǎn)部門提出購(gòu)置計(jì)劃；（2）設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)設(shè)備檔案，庫(kù)存對(duì)購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行篩選后形成報(bào)告；（3）質(zhì)保工程師審核報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)可召集相關(guān)人員開會(huì)商討，形成結(jié)論。（4）由供應(yīng)服務(wù)部門簽定合同，總經(jīng)理批準(zhǔn)

50、后方可購(gòu)置采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置制造廠家，經(jīng)營(yíng)商進(jìn)行考察。選推廠家名聲良好，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，服務(wù)周全為合同對(duì)象報(bào)批，方可采購(gòu)。設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)有合格證件，質(zhì)量證明書，使用說(shuō)明書等隨機(jī)文件。（5）設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置驗(yàn)收設(shè)備裝置到貨后，采購(gòu)員與設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人共同進(jìn)行開箱驗(yàn)收，并作記錄；A.根據(jù)裝箱單驗(yàn)收，主機(jī)，輔機(jī)零部件是否起源，有無(wú)損壞。B.根據(jù)裝箱單驗(yàn)收：合格證，質(zhì)量證明書，使用說(shuō)明書，圖樣，電路圖等資料。C.試筆：由專業(yè)人員先學(xué)習(xí)使用說(shuō)明書，然后試筆驗(yàn)收設(shè)備、裝置是否達(dá)到規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。（6）經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備、裝置先登記上帳，做好標(biāo)志。后用數(shù)碼相機(jī)拍照。與設(shè)備裝置的購(gòu)置發(fā)票復(fù)

51、印件一同邊如設(shè)備裝置檔案之中。設(shè)備檔案一頁(yè)一檔一機(jī)。其附件，合格證，使用說(shuō)明書，圖樣，電路圖中大修記錄等可放置相應(yīng)的附件袋中。（7）設(shè)備試運(yùn)裝置名單的使用與存放制定設(shè)備專責(zé)名單，操作人員使用前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，合格后持證上崗。一定要按照使用說(shuō)明書的規(guī)定的程序進(jìn)行操作。在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或感到不對(duì)勁時(shí)應(yīng)立即停止操作，進(jìn)行檢查直到正常。設(shè)備應(yīng)放在通風(fēng)、防塵、防潮、防繡、防凍的地方，明白部分懸掛操作規(guī)程。每次施工完畢應(yīng)將設(shè)備、裝置如虧，有庫(kù)管員驗(yàn)收保管。（8）維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備、裝置操作者負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)，作好運(yùn)行記錄設(shè)備計(jì)量控制責(zé)任人定期到現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)狀況，并做好記錄；（9）設(shè)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置檢修與鑒定根據(jù)設(shè)備檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)裝置的具體狀況，由設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人提出年度檢修鑒定計(jì)劃報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)按時(shí)執(zhí)行。設(shè)備、裝置的檢修或單位的