2017年度常德城區(qū)污水污泥處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1、2017年度常德市城區(qū)污水污泥處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)（湘政發(fā)201233號(hào)）、常德市財(cái)政局關(guān)于明確2018年度市本級(jí)財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)的通知（常財(cái)辦發(fā)201813號(hào)）等文件，恒信弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受常德市財(cái)政局委托，對(duì)2017年度常德市城區(qū)污水污泥處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下： 一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況常德市城區(qū)污水污泥處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：污水污泥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）是市財(cái)政預(yù)算安排用于江北城區(qū)及德山經(jīng)開(kāi)區(qū)污水污泥處理，減少污水污泥對(duì)環(huán)境造成的污染，保護(hù)水體水質(zhì)，改

2、善城市生態(tài)環(huán)境而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資金。常德市江北城區(qū)及德山經(jīng)開(kāi)區(qū)（除特別說(shuō)明外，以下統(tǒng)稱(chēng)：市城區(qū)）現(xiàn)擁有3座污水處理廠(chǎng)和1座污泥凈化中心，其中：江北污水處理廠(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：江北污水廠(chǎng)）由常德北控碧海水務(wù)有限責(zé)任公司以PPP模式特許經(jīng)營(yíng)，污水處理設(shè)計(jì)能力10萬(wàn)噸/日；皇木關(guān)污水處理廠(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：皇木關(guān)污水廠(chǎng)）由常德首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司以BOT模式特許經(jīng)營(yíng)，污水處理設(shè)計(jì)能力5萬(wàn)噸/日；德山污水處理廠(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：德山污水廠(chǎng)）由常德清藍(lán)水務(wù)有限公司以BOT模式特許經(jīng)營(yíng)，污水處理設(shè)計(jì)能力5萬(wàn)噸/日；江北污泥凈化中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：江北污泥廠(chǎng)）由常德清和污泥處理處置有限公司以BOT模式特許經(jīng)營(yíng)，污泥處理設(shè)計(jì)能力18噸

3、/日（污泥含水率50%以下）。江北城區(qū)污水由江北污水廠(chǎng)、皇木關(guān)污水廠(chǎng)處理，德山污水廠(chǎng)主要對(duì)德山經(jīng)開(kāi)區(qū)污水進(jìn)行處理，因德山污水進(jìn)水量不足，同時(shí)從鼎城調(diào)取部分污水進(jìn)行處理。除江北污水廠(chǎng)外，皇木關(guān)污水廠(chǎng)、德山污水廠(chǎng)均同時(shí)具備污泥處理能力，江北污泥廠(chǎng)主要對(duì)江北污水廠(chǎng)產(chǎn)生的污泥進(jìn)行處理。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為：國(guó)務(wù)院水污染防治行動(dòng)計(jì)劃（國(guó)發(fā)201517號(hào)）；湖南省人民政府湖南省貫徹落實(shí)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案（2016-2020年）（湘政發(fā)201553號(hào)）；常德市人民政府常德市貫徹落實(shí)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案（2016-2020年）（常政發(fā)201611號(hào)）。2017年預(yù)算安排污水污泥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6,070.83

4、萬(wàn)元，其中: 江北污水處理廠(chǎng)污水處理費(fèi)2,190萬(wàn)元、皇木關(guān)污水處理廠(chǎng)污水污泥處理費(fèi)1,931.58萬(wàn)元、德山污水處理廠(chǎng)污水污泥處理費(fèi)1501.32萬(wàn)元、江北污泥凈化中心污泥處理費(fèi)219.18萬(wàn)元、污泥處置費(fèi)228.75萬(wàn)元。項(xiàng)目組織實(shí)施單位為市住建局。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)保護(hù)常德市城區(qū)水系水質(zhì)，避免污水直排對(duì)水質(zhì)的污染，實(shí)現(xiàn)污泥無(wú)害化處置，使城市生態(tài)環(huán)境得以有效改善。到2020年，常德市城區(qū)污水基本實(shí)現(xiàn)全收集、全處理，污水處理率達(dá)到95%以上；完成污水處理提質(zhì)改造，全部執(zhí)行國(guó)家一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)；推進(jìn)污水再生利用，污水再生利用率達(dá)到15%以上；推進(jìn)污泥無(wú)害化處置，污泥無(wú)害化處理率

5、達(dá)到100%。2.2017年項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)（1）全年市城區(qū)污水處理量達(dá)到7300萬(wàn)噸以上，污水處理率達(dá)95%。（2）全年市城區(qū)污泥處理量（含水率80%）達(dá)到9125噸以上。（3）污水處理出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格率達(dá)100%。（4）污泥處理的含水量50%(含)以下，檢測(cè)合格率達(dá)100%。（5）污泥通過(guò)固化、焚燒無(wú)害化方式進(jìn)行處置，無(wú)害化處置率達(dá)到100%。（6）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況市住建局對(duì)2017年度常德市城區(qū)污水污泥處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目基本情況、績(jī)效目標(biāo)、資金管理使用情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目績(jī)效情況、存在問(wèn)題及建議

6、等進(jìn)行了分析說(shuō)明，自我評(píng)價(jià)得分91分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況本所接到市財(cái)政局委托后，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法和公眾評(píng)判法評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過(guò)程中根據(jù)擬定評(píng)價(jià)方案，通過(guò)聽(tīng)取市住建局情況介紹、收集查閱相關(guān)資料，實(shí)地察看污水污泥處理廠(chǎng)設(shè)備運(yùn)作情況、了解污水污泥處理工藝，對(duì)社會(huì)公眾、污水污泥廠(chǎng)工作人員進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查等程序后，與項(xiàng)目單位溝通交流，形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況（一）項(xiàng)目資金情況1.項(xiàng)目資金到位情況2017年污水污泥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議約定單價(jià)和實(shí)際污水污泥處理量結(jié)算撥付，撥付金額即到位金額。年內(nèi)項(xiàng)目

7、資金實(shí)際到位6,154.81萬(wàn)元。資金到位明細(xì)：江北污水處理廠(chǎng)污水處理費(fèi)2,554.57萬(wàn)元、皇木關(guān)污水處理廠(chǎng)污水污泥處理費(fèi)1,798.81萬(wàn)元、德山污水處理廠(chǎng)污水污泥處理費(fèi)1,391.13萬(wàn)元、江北污泥凈化中心污泥處理費(fèi)278.97萬(wàn)元、污泥固化焚燒處置費(fèi)131.32萬(wàn)元。項(xiàng)目資金到位率100%。2.項(xiàng)目資金使用情況2017年污水污泥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)累計(jì)使用6,154.81萬(wàn)元，具體明細(xì)為：江北污水處理廠(chǎng)2,554.57萬(wàn)元，全部為污水處理費(fèi)；皇木關(guān)污水處理廠(chǎng)1,798.81萬(wàn)元，包括污水污泥處理費(fèi)1,708.51萬(wàn)元、稅收返還90.30萬(wàn)元；德山污水處理廠(chǎng)1,391.13萬(wàn)元，包括德山水價(jià)補(bǔ)助45

8、8.19萬(wàn)元、鼎城水價(jià)補(bǔ)助185.43萬(wàn)元、保底水量差額補(bǔ)助701.85萬(wàn)元、鼎城調(diào)水電費(fèi)補(bǔ)助45.67萬(wàn)元；江北污泥凈化中心278.97萬(wàn)元，全部為污泥處理費(fèi)；污泥無(wú)害化處置費(fèi)131.32萬(wàn)元，包括江北污泥固化處置費(fèi)86.39萬(wàn)元、皇木關(guān)污泥焚燒(發(fā)電)處置費(fèi)14.31萬(wàn)元、江北污泥運(yùn)輸費(fèi)30.62萬(wàn)元。詳見(jiàn)附件1：2017年度常德市城區(qū)污水污泥處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資金使用明細(xì)表。3.項(xiàng)目資金管理情況污水污泥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未建立專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，按特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議約定單價(jià)和實(shí)際污水污泥處理量結(jié)算撥付，其中：江北污水廠(chǎng)污水處理單價(jià)0.5元/噸;江北污泥廠(chǎng)執(zhí)行25噸/日（含水率80%）的保底處理量（即實(shí)際處理

9、量未達(dá)到保底量時(shí)按保底量結(jié)算），保底量范圍內(nèi)污泥處理結(jié)算單價(jià)240.2元/噸，超過(guò)保底量部分按127元/噸結(jié)算；皇木關(guān)污水廠(chǎng)污水服務(wù)單價(jià)0.882元/噸（包含污泥處理費(fèi)）;德山污水廠(chǎng)根據(jù)德山污水處理廠(chǎng)污水處理服務(wù)費(fèi)支付管理辦法約定執(zhí)行5萬(wàn)噸/日保底水量（即實(shí)際處理量未達(dá)到保底量時(shí)按保底量結(jié)算），污水處理服務(wù)單價(jià)1.385元/噸（此單價(jià)包含污泥處理費(fèi)，其中：德山污水處理量區(qū)級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)0.915元/噸，市級(jí)補(bǔ)助0.47元/噸；鼎城污水處理量區(qū)級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)0.845元/噸，市級(jí)補(bǔ)助0.54元/噸；實(shí)際處理量與保底水量差額部分由市級(jí)財(cái)政按1.385元/噸補(bǔ)助，補(bǔ)助水量上限為1.5萬(wàn)噸/日）。各污水處理廠(chǎng)

10、按月或按季度向市住建局上報(bào)污水污泥處理量，市住建局審核（江北污水污泥處理量還經(jīng)市公用事業(yè)局審核）、市財(cái)政局審批、國(guó)庫(kù)直接支付到各污水污泥處理廠(chǎng)。項(xiàng)目款項(xiàng)撥付及時(shí)，審批手續(xù)完善，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用的情況。（二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況市城區(qū)污水污泥處理廠(chǎng)由市住建局下屬污管辦（以下簡(jiǎn)稱(chēng)污管辦）進(jìn)行監(jiān)督管理，通過(guò)常德市污水處理管控調(diào)度中心，利用遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和影像監(jiān)控對(duì)各污水污泥處理廠(chǎng)設(shè)備運(yùn)行情況、污水處理量執(zhí)行24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控。通過(guò)抽查出水流量計(jì)記錄審核污水處理量，委托獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)按月對(duì)各污水廠(chǎng)出水水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)，形成檢測(cè)報(bào)告，但未對(duì)污泥處理數(shù)量和質(zhì)量執(zhí)行有效的監(jiān)控檢測(cè)程序。 各污水

11、處理廠(chǎng)通過(guò)過(guò)濾、沉淀、氧化、消毒等工藝對(duì)城市污水進(jìn)行處理，處理后的出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)分別排入沅江和穿紫河。污水處理過(guò)程中產(chǎn)生的污泥通過(guò)收集、壓縮脫水等工藝，使污泥含水量50%，外運(yùn)至垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)或磚廠(chǎng)進(jìn)行焚燒、固化等無(wú)害化處置。各污水污泥處理廠(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行管理制度完善，并制定了生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案。按日登記污水污泥處理記錄臺(tái)賬，通過(guò)自建實(shí)驗(yàn)室和委托第三方機(jī)構(gòu)的方式定期檢測(cè)出水水質(zhì)，但未對(duì)污泥處理質(zhì)量執(zhí)行有效的檢測(cè)程序。（三）項(xiàng)目目標(biāo)完成程度1.2017年市城區(qū)實(shí)際完成污水處理量8,138.33萬(wàn)噸，污水處理率97%，目標(biāo)完成率100%。2.2017年市城區(qū)實(shí)際完成污泥處理量（含水率80%）15,57

12、9.40噸，目標(biāo)完成率100%。3.全年發(fā)現(xiàn)9次污水處理質(zhì)量未達(dá)到一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，占全年檢測(cè)次數(shù)25%，目標(biāo)未完成。4.污泥處理質(zhì)量未執(zhí)行有效檢測(cè)程序，目標(biāo)未完成。5.2017年市城區(qū)各污水處理廠(chǎng)污泥產(chǎn)生量（含水率50%）6,887.38萬(wàn)噸，污泥無(wú)害化處置量（含水率50%）6,231.76萬(wàn)噸，無(wú)害化處置率90.48%，目標(biāo)完成率90.48%。6.評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)調(diào)查了40名污水污泥處理廠(chǎng)工作人員和100名社會(huì)公眾，污水污泥處理廠(chǎng)工作人員滿(mǎn)意度88.87%、社會(huì)公眾滿(mǎn)意度81.40%，項(xiàng)目綜合滿(mǎn)意度85.13%，滿(mǎn)意度未達(dá)目標(biāo)。（四）項(xiàng)目績(jī)效情況本項(xiàng)目的實(shí)施，保障了城市公共服務(wù)職能履行，落實(shí)了國(guó)家水

13、污染防治政策，減少污水直排污染，實(shí)現(xiàn)了污泥無(wú)害化處置，取得了一定的社會(huì)效益和生態(tài)效益。1.落實(shí)國(guó)家水污染防治政策，保證城市公共服務(wù)功能。認(rèn)真落實(shí)了國(guó)家水污染防治行動(dòng)計(jì)劃。通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式，保障了各污水處理廠(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)，基本實(shí)現(xiàn)市城區(qū)污水污泥處理能力全覆蓋，基本形成了“政府統(tǒng)領(lǐng)、企業(yè)施治、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、公眾參與”的水污染防治新機(jī)制，較好地保證了城市公共服務(wù)功能。2.污水處理系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，有效遏制直排污染。2017年市城區(qū)各污水處理系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，全年累計(jì)處理污水8,138.33萬(wàn)噸，出水水質(zhì)基本達(dá)到國(guó)家一級(jí)B類(lèi)排放標(biāo)準(zhǔn)，有效消減了污水中COD（化學(xué)需氧量 ）、BOD（生化需氧量）、NH3-N（氨氮）

14、等污染物19,673.06噸，有效遏制了污水直排對(duì)環(huán)境造成的污染，為保護(hù)城市水體水質(zhì)，改善城市生產(chǎn)、生活環(huán)境做出了一定貢獻(xiàn)。3.污泥無(wú)害化處置，實(shí)現(xiàn)資源再利用。污水處理過(guò)程中產(chǎn)生的污泥，通過(guò)壓縮脫水工藝將含水量降低到50%以下，外運(yùn)至垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)、磚廠(chǎng)進(jìn)行無(wú)害化處置。將污泥轉(zhuǎn)化為電能和建材，實(shí)現(xiàn)了資源再利用。2017年市城區(qū)各污水處理廠(chǎng)污泥無(wú)害化處置率達(dá)到了90.48%。4.保護(hù)旅游資源，助力城市旅游經(jīng)濟(jì)。近年來(lái)，常德以“水”為題，大力發(fā)展城市旅游經(jīng)濟(jì)，穿紫河、柳葉湖已成為常德重要景點(diǎn)和旅游資源。通過(guò)城市污水處理，避免城市污水對(duì)穿紫河、柳葉湖的直接污染，為保護(hù)城市旅游資源，推進(jìn)城市旅游發(fā)展，

15、提升城市形象產(chǎn)生了積極作用。 五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目得分76.58分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”。得分明細(xì)如下：（一）項(xiàng)目投入總分17分，實(shí)得16分，扣1分，扣分明細(xì)：1.個(gè)別績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不合理，扣1分。（二）項(xiàng)目過(guò)程總分29分，實(shí)得17分，扣12分，扣分明細(xì)：1.未建立業(yè)務(wù)管理制度,扣2分。2.水質(zhì)檢測(cè)不合格未依據(jù)合同執(zhí)行扣款、2個(gè)污水廠(chǎng)年內(nèi)未對(duì)流量計(jì)進(jìn)行檢測(cè)校準(zhǔn)、污水處理量審核程序欠完善、污泥處理量無(wú)稱(chēng)重過(guò)磅記錄、項(xiàng)目檔案不完整各扣1分，共扣5分。3.未執(zhí)行污泥處理質(zhì)量檢測(cè)程序，扣1分。4.江北污水處理廠(chǎng)設(shè)備完好率未達(dá)95%扣1分；江北污水處理廠(chǎng)設(shè)備利用嚴(yán)重超負(fù)荷（136.60

16、%）、德山污水處理廠(chǎng)設(shè)備常年利用不足（66.60%），各扣1分。共扣3分。5.未建立專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法扣1分。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出總分24分，實(shí)得17.5分，扣6.5分，扣分明細(xì)：1.污泥無(wú)害化處置率目標(biāo)未完成，扣0.5分。2.污水處理質(zhì)量9次不達(dá)標(biāo)，扣3分。3.污泥處理質(zhì)量不達(dá)標(biāo)（無(wú)法核實(shí)），扣3分。（四）項(xiàng)目效果總分30分，實(shí)得26.08分，扣3.92分，扣分明細(xì)：1.德山污水處理廠(chǎng)資金產(chǎn)生的效益有限，扣1.81分。2.項(xiàng)目綜合滿(mǎn)意度未達(dá)90%，扣1分。3.市民對(duì)污水污泥處理排放相關(guān)政策知曉率為44.4%，扣1.11分。詳見(jiàn)附件3：財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表。 六、存在的問(wèn)題（一）目標(biāo)設(shè)置欠合理1

17、.污泥處理量目標(biāo)設(shè)置不完整。全年污泥處理量?jī)H以江北污泥凈化中心9125噸的預(yù)算量作為績(jī)效目標(biāo)，未考慮皇木關(guān)的污泥處理量。2.全年污水處理量目標(biāo)偏低。根據(jù)2017年污水污泥處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算，江北污水處理廠(chǎng)預(yù)算處理水量4380萬(wàn)噸，皇木關(guān)污水處理廠(chǎng)預(yù)算處理水量2190萬(wàn)噸，德山污水處理廠(chǎng)預(yù)算水量按2016年的1100萬(wàn)噸（因?qū)嶋H處理量未達(dá)到保底水量），預(yù)算污水處理總量合計(jì)7670萬(wàn)噸。全年污水處理量目標(biāo)為7300萬(wàn)噸,小于預(yù)算資金對(duì)應(yīng)的處理量。（二）專(zhuān)項(xiàng)管理制度空白未建立污水污泥處理項(xiàng)目獨(dú)立的專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法和項(xiàng)目管理制度，在項(xiàng)目資金和業(yè)務(wù)管理上缺少專(zhuān)門(mén)的制度保障,不符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定。（三）市污管

18、辦監(jiān)管程序不到位1.日常檢測(cè)不到位。市污管辦未保留對(duì)污水處理量抽查核對(duì)的相關(guān)記錄，無(wú)法反映污水處理量抽查核實(shí)的工作軌跡;平時(shí)未對(duì)污泥處理質(zhì)量實(shí)施檢測(cè)。2.檢測(cè)結(jié)果處理不到位。市污管辦對(duì)污水處理出水水質(zhì)檢測(cè)不達(dá)標(biāo)時(shí)，未及時(shí)通知污水處理廠(chǎng)，未對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的原因進(jìn)行核實(shí)分析，未依據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議執(zhí)行扣款程序（協(xié)議約定，因污水處理廠(chǎng)責(zé)任導(dǎo)致出廠(chǎng)水質(zhì)不達(dá)標(biāo)，可扣除當(dāng)日或特定時(shí)段污水處理費(fèi)）。3.個(gè)別項(xiàng)目未簽訂合同。市污管辦未提供與桃源恒源新型建材廠(chǎng)、常德粵科綠色環(huán)?？萍加邢薰竞炗喌奈勰喙袒?、焚燒處置合同。（四）污水廠(chǎng)業(yè)務(wù)操作欠規(guī)范1.未執(zhí)行污泥含水量檢測(cè)。各污水污泥處理廠(chǎng)未執(zhí)行污泥處理質(zhì)量檢測(cè)程序，無(wú)法

19、保證污泥處理質(zhì)量。2.設(shè)備完好率不達(dá)標(biāo)。江北污水廠(chǎng)于2001年9月完工并投入試運(yùn)行，因設(shè)備已使用年限較長(zhǎng)，故障率高，2017年設(shè)備完好率88%，低于行業(yè)規(guī)定的設(shè)備完好率95%標(biāo)準(zhǔn)。3.設(shè)備利用率過(guò)高或過(guò)低。江北污水處理廠(chǎng)全年污水處理量4985.62萬(wàn)噸，年均設(shè)備負(fù)荷率136.6%（設(shè)計(jì)能力3650萬(wàn)噸/年），峰值達(dá)到170%,污水處理廠(chǎng)設(shè)備負(fù)荷率達(dá)到120%以上將對(duì)污水處理質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行壽命產(chǎn)生不利影響。德山污水廠(chǎng)全年污水處理量1,215.62萬(wàn)噸，設(shè)備負(fù)荷率66.6%（設(shè)計(jì)能力1825萬(wàn)噸/年）。因德山經(jīng)開(kāi)區(qū)城市配套污水管網(wǎng)建設(shè)不到位，污水收納能力不夠，導(dǎo)致德山污水廠(chǎng)常年產(chǎn)能閑置。4.除皇木

20、關(guān)污水廠(chǎng)外，江北污水廠(chǎng)、德山污水廠(chǎng)年內(nèi)均未委托第三方對(duì)出水流量計(jì)進(jìn)行檢測(cè)校準(zhǔn)，污泥處理量以焚燒發(fā)電廠(chǎng)、磚廠(chǎng)接收單位磅單作為依據(jù)，很難保證污水、污泥處理量的真實(shí)準(zhǔn)確。（五）項(xiàng)目產(chǎn)出和效益未達(dá)預(yù)期1.產(chǎn)出數(shù)量未完成。2017年市城區(qū)污泥無(wú)害化處置率90.48%，未達(dá)到無(wú)害化處置率100%的目標(biāo)。經(jīng)測(cè)算,全年有655.62噸未經(jīng)無(wú)害化處理。2.產(chǎn)出質(zhì)量未達(dá)標(biāo)。根據(jù)第三方水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，全年發(fā)現(xiàn)9次污水出水水質(zhì)未到一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，占全年檢測(cè)次數(shù)的25%；污泥處理質(zhì)量未執(zhí)行檢測(cè)程序，無(wú)法認(rèn)定污泥處理質(zhì)量。3.個(gè)別效益很有限。德山污水處理廠(chǎng)已建成的實(shí)際產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/日(因污水進(jìn)水量不夠只驗(yàn)收了5萬(wàn)噸/日的生產(chǎn)

21、線(xiàn),另5萬(wàn)噸/日的生產(chǎn)線(xiàn)處于封存狀態(tài)),2017年實(shí)際年均處理量3.33萬(wàn)噸/日,設(shè)備閑置率66.70%，2017年項(xiàng)目資金中德山污水廠(chǎng)的1,391.13萬(wàn)元是對(duì)其閑置產(chǎn)能的補(bǔ)償，該部分資金產(chǎn)生的效益有限。七、建議（一）科學(xué)設(shè)立績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)應(yīng)與預(yù)算資金相匹配，年度污水污泥處理任務(wù)量不能低于預(yù)算資金對(duì)應(yīng)的工作量，并結(jié)合以前年度歷史數(shù)據(jù),合理量化年度工作任務(wù)，避免低設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。（二）建立監(jiān)管制度，規(guī)范核算程序 根據(jù)市政府與各污水污泥廠(chǎng)簽訂的特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，為規(guī)范污水污泥處理項(xiàng)目管理，市住建局應(yīng)盡快聯(lián)合市財(cái)政局出臺(tái)本項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法和項(xiàng)目管理制度，明確污水污泥項(xiàng)目資金管理和項(xiàng)目監(jiān)管程序，為

22、項(xiàng)目實(shí)施提供配套制度保障。（三）落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)管責(zé)任，規(guī)范執(zhí)行監(jiān)管程序1.核實(shí)處理數(shù)量。市污管辦應(yīng)督促各污水污泥處理廠(chǎng)馬上配套污泥地磅稱(chēng)重儀器，形成書(shū)面過(guò)磅記錄；定期與不定期抽查各污水污泥廠(chǎng)出水流量計(jì)和過(guò)稱(chēng)磅單，與上報(bào)的污水污泥處理量核對(duì)，抽查記錄存檔備查；委托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)每年對(duì)各污水污泥處理廠(chǎng)流量計(jì)與地磅進(jìn)行檢測(cè)校準(zhǔn)，保證設(shè)備儀器的準(zhǔn)確性。2.確保處理質(zhì)量。要求各污水處理廠(chǎng)盡快購(gòu)置污泥含水量檢測(cè)設(shè)備，出廠(chǎng)的污泥務(wù)必檢測(cè),各污水廠(chǎng)要形成出廠(chǎng)污泥檢測(cè)臺(tái)賬；市污管辦要增加污水出水抽樣檢測(cè)頻率，建議由每月一次增加到每周一次，確保污水出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)；市污管辦檢測(cè)到污水污泥處理質(zhì)量不達(dá)標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知污水處理廠(chǎng)，調(diào)查原因明確責(zé)任，如為污水污泥處理廠(chǎng)責(zé)任應(yīng)根據(jù)合同約定扣取污水處理費(fèi)。認(rèn)真分析2017年度9次出水水質(zhì)檢測(cè)未達(dá)標(biāo)的原因,如為污水污泥處理廠(chǎng)責(zé)任,直接從本年度污水處理費(fèi)中收取應(yīng)扣未扣的污水處理費(fèi)。3.加強(qiáng)設(shè)備