ERP系統(tǒng)操作流程及崗位責(zé)任管理制度

1、第10頁共12頁K/3 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱K/3 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條 K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標考核體系。第四條我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務(wù)管理七大類模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理工程部工程

2、部經(jīng)理資料組文員資料組組長銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管采購管理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計劃管理生管部生管部主管計劃管理員任務(wù)管理員生管部主管財務(wù)管理財務(wù)部財務(wù)部主管總賬管理員 成本管理員 存貨核算員 應(yīng)收管理員 應(yīng)付管理員 固定資產(chǎn)管理員財務(wù)部主管系統(tǒng)維護IT部IT部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師第五條ERP項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個 ERP項目的實施負總責(zé)。其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組 長，各部門經(jīng)理組成項目領(lǐng)

3、導(dǎo)小組，對項目的實施負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各 項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（項目經(jīng)理）負責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；第六條各部門主管是本模塊的部門負責(zé)人，負責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù) 流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，

4、再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條 ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì) 疑，確保數(shù)據(jù)正確。 所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；第十條 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤

5、的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng) 一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章崗位說明第十三條系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊一工程部經(jīng)理主要職責(zé)：1、負責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、 審核并簽字確認本模塊所有作為K/3系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文 件、物料數(shù)據(jù)文件、物料 BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、負責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程

6、，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品B0晚理流程等；4、 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，負?zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；6、協(xié)助做好KPI考核工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)-資料組組長1、 負責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、

7、 生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；2、負責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供 給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理-資料組文員主要職責(zé)：1、 負責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；2、 負責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間 的換算系數(shù)；3、不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、 保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、 生產(chǎn)部

8、、銷售部等各相關(guān)部門；5、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在 提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知 各部門，并說明情況；6、 負責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；7、 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時 修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；8、負責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、 工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、 新

9、產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小 時內(nèi)完成錄入確認工作，并列印受控；K/3工作流程：1、 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一一錄入K/3系統(tǒng)一一本人檢查確認一 反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認一一列印受控2、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料 規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；3、 系統(tǒng)提供員提供的物料 BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制 件物料必須有一個或以上 BOM存在，物料父 BOM和子BOMK嵌套內(nèi)容包括：版本 號、子

10、項物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料一一物料、計量單位、BOMB護、工程變更合作部門：生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務(wù)部第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、銷售管理模塊一生管部主管主要職責(zé)：1、負責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；3、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資 料、運輸提

11、前期文件等；4、如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知銷售訂單處理員；5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、 銷售訂單處理員的工作， 檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性， 銷售訂單的正確性；6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導(dǎo)糾正；（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、負責(zé)根據(jù)部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；3、 每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的 出貨對帳；4、 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處 理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相

12、關(guān)指示；5、 保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進行，并將 修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況 反饋給部主管；K/3工作流程：1、 收到部門主管提供的銷售單一一銷售訂單K/3系統(tǒng)錄入一一本人檢查確認一一反 饋給部門主管審核確認一一列印交財務(wù)一一通知下層用戶；2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料一一客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財務(wù)部第十五條計劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一）、計劃數(shù)據(jù)管理員（一一）主要職

13、責(zé)：1、負責(zé)計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負責(zé)檢查計劃物料 BOM關(guān)鍵物料清單的完整性、準確性；3、 負責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、 物料庫存情況制定合 理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門；4、 負責(zé)定期運行MRP物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進行MR%算；5、 計劃有變動時，及時調(diào)整并維護、重運行MRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游 用戶作正式的文字通知；6、 當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運算

14、單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第 一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 物料需求計劃一一方案設(shè)置、物料需求計劃一一MRP計算、采購管理采購申請；合作部門：工程部、物流部、采購部（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（一一）主要職責(zé)：1、 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員 MRP十算生成的生產(chǎn)任務(wù)單， 負責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善，在確 定無誤后下達生產(chǎn)任務(wù)單；2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細；3、負責(zé)下達生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作；4、發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)

15、配合解決5、因產(chǎn)品BOM錯誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理一一生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理一一生產(chǎn)投料單合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部K/3工作流程：1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料BOM是否正確，然后對其作 MRP運算一調(diào)整審核生成的采購申請單一一通知采購部門;2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單一一調(diào)整并下達生產(chǎn)任務(wù)單一一維護審核生產(chǎn)投料單一一 列印生產(chǎn)投料單一一通知物流部門備料；第十六條采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊-采購部主管主要職責(zé)：1、負責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；2、審核并簽

16、字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供 應(yīng)商資料等；3、負責(zé)制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素?，編寫流?圖；4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應(yīng)及 時通知采購訂單處理員。5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加 工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；7、協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、采購訂單處理員主要職責(zé)：1、負責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；2、對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進行編碼，確保編碼的

17、一致性、統(tǒng)一性；3、負責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門；4、當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流 物料的收發(fā)；5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉；6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有 得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進行下一步工作；7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務(wù)部;K/3工作流程：1、 收到簽發(fā)采購申請單一一錄入K/3采購訂單一一審核列印訂單一一傳送物流財務(wù)；2、根據(jù)生產(chǎn)管理部MRP生成的委外加工

18、單調(diào)整并下達委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理一一訂單處理、采購管理一一采購申請，委外加工管理合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財務(wù)部第十七條倉庫管理模塊（物流部）（一）、倉存管理模塊一物流部主管主要職責(zé)：1、負責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2、 負責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào) 整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；5、 負責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員

19、的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫 控制的及時性和準確性；6、協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；2、在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨 單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并 確認審核、列印交財務(wù)部；3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確 認審核、列印交財務(wù)部門；4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后， 當(dāng)日輸入完成（

20、藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認審核、打印交財務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟 損失；&如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生 產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面 向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收

21、貨 倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準確；10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準確性；11、負責(zé)每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提 供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告 部門主管；12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在 遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉 管員物料盤點；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理一一入庫、出庫、調(diào)撥、盤點合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)管理模塊一生產(chǎn)部經(jīng)理主要

22、職責(zé)：1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心， 工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2、負責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發(fā)布、更新流 程圖；3、傳送經(jīng)計劃管理員確認的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計劃執(zhí)行情 況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；4、確認和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報單，并跟蹤執(zhí)行情況；5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng) 用、成品入庫的正確性和及時性；6、協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、生產(chǎn)流程控制員主要職責(zé)：1、負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進行工序排

23、程；2、 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；3、在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料；4、以上操作應(yīng)及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；5、 定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管， 必要時申請庫存 事務(wù)盤點處理；6、 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門 主管，或及時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報項目組采取措施；7、 每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯 誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，并及時糾正。（三八 車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：

24、1、負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；2、根據(jù)排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；3、 在派工序計劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實際使用情況，完 成物料退庫；4、 如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員， 如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤；5、 定期提供派工執(zhí)行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計 表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進度；6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功

25、能名稱： 車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）（一）、總賬管理員一財務(wù)部主管主要職責(zé)：1、負責(zé)總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；3、結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務(wù)報表；4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和 IT部相關(guān)人員解決問題；5、提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；6、 針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合K/3的特點，提出合適的財務(wù)解決方案，并能 促進該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達到解 決問題的目

26、的；8維護更新部門操作手冊。（三）、成本控制員主要職責(zé)：1、制定公司成本核算管理制度；2、維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；3、及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進解決過程；5、指導(dǎo)公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、負責(zé)審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；2、及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；4、月結(jié)時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5、 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的

27、正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進 項稅暫估；6、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、 負責(zé)審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指 導(dǎo)糾正；2、 及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3、及時處理已交貨的銷售訂單；4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；5、及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；6、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；7、 如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員，

28、如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理 合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條系統(tǒng)管理（一）、ERP工程師主要職責(zé)：1、負責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、 負責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護和備份（見K/3日常維護操作手冊、計算機系統(tǒng)維護及備份操作手冊）；3、負責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、負責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；第13頁共12頁6、根據(jù)管理需要進行系統(tǒng)二次開發(fā);第三章危機預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條 數(shù)據(jù)

29、備份：IT部必須定期進行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做 一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔 備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條IT部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，IT部必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據(jù)當(dāng)時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行。第二十四條各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員 就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后 將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn)，特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會議