出差管理制度范本

1、出差管理規(guī)定一、出差申請與審批（一）公司員工出差，須填寫出差申請表 ，寫明出差任務(wù)，預(yù)計(jì)完成時間、 乘坐交通工具等，經(jīng)審核、批準(zhǔn)方可成行。（二）出差人憑審批的出差申請表到財務(wù)部辦理借款。（三）出差審批權(quán)限：3.1 本市出差：部門主管審核批準(zhǔn)。3.2 省內(nèi)出差：部門主管審核，主管副總批準(zhǔn)。 3.3 省外出差：主管副總審核，總經(jīng)理助理核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4 出國公干：總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、出差待遇（一）飯費(fèi)補(bǔ)助：1.1市內(nèi)出差只對午餐誤餐給予補(bǔ)助，按 8 元/1人餐；1.2 省內(nèi)出差以天數(shù)計(jì)，按 30 元/1人天；1.3 省外出差，往返周期累計(jì)不超過 7 天者，（包括路途和住勤均以自然

2、天天數(shù)計(jì)， 半天及半天以下的按半天計(jì)，半天以上不足一天的按一天計(jì)）按 60元/1 人天； 一次出差累計(jì)超過 7天，則 7天以外的出差時間有關(guān)飯費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)酌情另行研究 確定。（二）車船及交通：2.1 城市內(nèi)辦事一船乘坐公交車，無特殊或緊急情況不能乘坐出租車；2.2 省外出差如預(yù)計(jì)辦事要乘坐出租車，應(yīng)于出差申請表中說明，報總經(jīng)理 批準(zhǔn)；2.3 公司副總經(jīng)理以上人員省外出差可乘坐火車軟臥、輪船二等艙；其他人員可 乘硬臥、三等艙；乘坐飛機(jī)一律須總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）住宿標(biāo)準(zhǔn)：3.1 省內(nèi)出差一般不安排在外住宿；如有特殊情況，須電話、口頭請示總經(jīng)理助 理，經(jīng)同意安排住宿；3.2省外出差住房級別或住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

3、 工作人員，賓館 /旅館標(biāo)準(zhǔn)間；副總級以上 人員， 3 星4星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。3.3出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)， 部門主管 不高于 120 元，其他人員不高于 80元。（四）出國公干，各項(xiàng)費(fèi)用另行規(guī)定。三、差旅費(fèi)報銷（一）員工出差回公司后須一周內(nèi)及時辦理財務(wù)報銷；（二）報銷人如實(shí)填貼報銷單 ，并附出差申請表經(jīng)出差審核人審簽，報 財務(wù)主管審核，經(jīng)一 .（三）條款規(guī)定的有關(guān)權(quán)限批準(zhǔn)人簽字批準(zhǔn)后，出納人員 辦理報銷。（三）報銷注意事項(xiàng)：3.1 差旅費(fèi)報銷除餐費(fèi)補(bǔ)助外，一切費(fèi)用以票據(jù)為準(zhǔn)；財務(wù)主管審核票據(jù)的真實(shí) 性、合理性。 如有疑問可向報銷人詢問清楚， 如發(fā)生異議可向報銷人的部門主管 反映，也可向副總及以上領(lǐng)導(dǎo)反映； 財務(wù)部有權(quán)拒絕不合理的票據(jù)報銷， 有權(quán)拒 絕不符合審批手續(xù)的報銷；3.2 報銷人主動配合財務(wù)工作，事先整理好報銷票據(jù)耐心向財務(wù)人員解釋詢問事 項(xiàng)；3.3 出租車票據(jù)，須在報銷單中寫明出車用途及起止地點(diǎn)名稱。本規(guī)定自二零零 八年七月一日開始執(zhí)行附：