不合格品控制程序剖析

1、HOME YOUNG FURNITURE程序文件I不合格品控制程序文件編號QC-8.3版本/次：B/0編制部門：品管部審核：管理者代表：東莞市厚街新紅陽家俱制造廠程序文件版本/次B/0不合格品控制程序頁次2/5、目的1.1對不合格的物料、產品進行控制，防止不合格品的非法使用。、適用范圍2.1適用于物料、半成品、成品以及客戶退貨等各類不合格品。二、職責3.1 品管部：3.1.1 負責對原材料不合格品的判定及對不合格品作出處理決定。3.1.2 負責對半成品不合格、成品不合格品的判定及對不合格品作出處理決定。3.2 責任部門：負責不合格品處理措施提出和實施。3.3 生產部：負責及時對不合格品的返工，

2、返修。3.4 生產副總：負責對不合格品做出最終裁決。四、參考文件4.1 糾正和預防措施控制程序4.2 檢驗控制程序五、定義選用：當物料及半成品經檢驗有部分不合格時，但由于急用時的挑選使用。特采：當物料及半成品經檢驗（如某一尺寸、外觀）不合格時，但由于急用且品質影響較小 時的特別采用。六、流程圖（見5/5頁）七、程序說明7.1 進料不合格品處理（處理的方式有選用、特采、退貨）7.1.1 進料檢驗發(fā)現不合格時，由IQC在不合格品上貼上“不合格”標簽，并將不良狀況記錄在到料待驗通知單上，且反饋給庫管員，當判定結果與采購有爭議時報生產副總 裁決后按裁決 執(zhí)行。7.1.2 選用時，由IQC在進料檢驗報告

3、上注明，由庫管員或生產員工進行選用。程序文件版本/次B/0不合格品控制程序頁次3/57.1.3 特采時，由采購部、生產部或客服部填寫特采申請單，經生產副總批準后，由IQC在進料檢驗報告上注明。7.1.4 退貨時，由IQC在包裝外箱貼上紅色“不合格”標簽，并通知采購部，由倉庫填寫采購退貨單辦理相關手續(xù)，以便及時調整采購計劃。對于未入庫先檢驗的產品，退貨以門衛(wèi)室的放行 條為準。7.1.5 同一供應商在一個月內出現兩批（次）或兩批（次）以上嚴重不合格時，參見糾正及預防措施控制程序的相關內容進行處理。7.2 生產中若發(fā)現不合格物料，經品管部批準后，退倉庫處理。采購部按7.1處理。7.3 制程檢驗的不合

4、格處理（處理方式為特采、返工、報廢、選用等）7.3.1 生產過程中自檢、互檢查到本工序無法處理的不合格品時，需放置“不合格品區(qū)”通知品管員確認后，由生產部進行返工、返修，修理后的產品經車間主任或品管員重 檢合格后，方可 轉序生產。732檢驗員檢驗所判定的不合格批次（50件以上），不能及時處理的，通知生產員工移置“不合格品區(qū)”，記錄于巡檢日報表呈品管部主任或生產副總作出處理決定，由品管員填寫制程品質異常處理回饋單，經相關車間分析處理和生產副總裁決（特采、返工、報廢） 后，由生產部將最終裁決結果發(fā)至相關車間進行處理。不合格品由生產部進行返工、返修，修理后的 產品經品管員重檢合格后，方可投入生產。7

5、.321 半成品特采時由生產部經理填寫特采申請單，經生產副總批準后，轉至下一工序。相關品管員在巡檢日報表做好特采記錄。7.322 返工、返修時，由生產部執(zhí)行。返工、返修后由品管員對該批產品重新進行檢驗，填寫巡檢日報表，并應體現出重檢的性質。7.323 .3選用時（只限于油漆車間產品），由后工序挑選使用，選出的不合格品按7.3.2.2處理。7.4成品檢驗不合格的處理（處理方式有特采、返工、報廢等）7.4.1 成品檢驗出的不合格品，交生產部返修或更換。7.4.2 成品檢驗不合格時，QA通知生產部將將不合格品進行標識，將不合格品的QA檢驗報告交生品管部審核決定后，由品檢員填寫返工單交生產部返工。QA

6、視情況之嚴重東莞市厚街新紅陽家俱制造廠程度決定是否開具糾正及預防措施報表。程序文件版本飲B/0不合格品控制程序頁次4/57.4.3成品特采，由生產部或客戶服務部填寫特采申請單，經品管部經理審核、生產副總批準后，QA在QA檢驗報告上記錄特采情況，辦理入庫。744成品返工、返修時，由生產部執(zhí)行。返工、返修后由QA對該批產品重新檢驗，填寫QA檢驗報表，并應體現重檢的性質。重檢不合格時，由品管部召集相關部門主管召開會 議，最后由生產副總作出處理決定。7.5如原材料、半成品、成品決定報廢，由倉庫、生產部或客服部填寫報廢申請單，經部門經理審核后，報生產副總批準后執(zhí)行。7.6對于已交付給顧客的產品，如發(fā)現不

7、合格，客服部應于第一時間消除不合格因素;QA需組織采取相應的糾正或預防措施，詳見糾正和預防措施控制程序'必要時由客服部與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的要求。7.7對于客戶退貨品的處理，具體按客戶服務控制程序執(zhí)行。7.8所有的特采情況，都需在不影響顧客使用的情況下，才能作特采處理,如果合同中有要求時，特采需經顧客確認同意。八、質量記錄特采申請單QB-8.3-001B8.2返工通知單QB -8.3-002B8.3報廢申請單QB -8.3-003B8.4采購退貨單QB -8.3-004B東莞市厚街新紅陽家俱制造權責單位相關單位品管部相關單位責任單位分析供應商、相關工序生產部、品管部供應商品管員客服部程序文件版本/次B/0不合格品控制程序頁次5/5作業(yè)流程相關表單、記錄返工通知單特采申請單報廢申請單采購退貨單入庫通知單特采申請單申請部門：日期:特采類別：原材料半成品成品物品名稱或編號申請人供應商數量主管批準不良情況描述：申請原因：防止對策：生產部口同意特采口不同意特米經理確認：品管員同意特采不同意特采確認簽字：最終定判口同意特采口不同意特采批準:報廢申請單部門：日期:工單號型號/規(guī)格數量物品名稱來料口是生