不合格品控制程序剖析

1、HOME YOUNG FURNITURE程序文件I不合格品控制程序文件編號(hào)QC-8.3版本/次：B/0編制部門：品管部審核：管理者代表：東莞市厚街新紅陽家俱制造廠程序文件版本/次B/0不合格品控制程序頁次2/5、目的1.1對(duì)不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格品的非法使用。、適用范圍2.1適用于物料、半成品、成品以及客戶退貨等各類不合格品。二、職責(zé)3.1 品管部：3.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)原材料不合格品的判定及對(duì)不合格品作出處理決定。3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)半成品不合格、成品不合格品的判定及對(duì)不合格品作出處理決定。3.2 責(zé)任部門：負(fù)責(zé)不合格品處理措施提出和實(shí)施。3.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)不合格品的返工，

2、返修。3.4 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品做出最終裁決。四、參考文件4.1 糾正和預(yù)防措施控制程序4.2 檢驗(yàn)控制程序五、定義選用：當(dāng)物料及半成品經(jīng)檢驗(yàn)有部分不合格時(shí)，但由于急用時(shí)的挑選使用。特采：當(dāng)物料及半成品經(jīng)檢驗(yàn)（如某一尺寸、外觀）不合格時(shí)，但由于急用且品質(zhì)影響較小 時(shí)的特別采用。六、流程圖（見5/5頁）七、程序說明7.1 進(jìn)料不合格品處理（處理的方式有選用、特采、退貨）7.1.1 進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由IQC在不合格品上貼上“不合格”標(biāo)簽，并將不良狀況記錄在到料待驗(yàn)通知單上，且反饋給庫管員，當(dāng)判定結(jié)果與采購有爭議時(shí)報(bào)生產(chǎn)副總 裁決后按裁決 執(zhí)行。7.1.2 選用時(shí)，由IQC在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告

3、上注明，由庫管員或生產(chǎn)員工進(jìn)行選用。程序文件版本/次B/0不合格品控制程序頁次3/57.1.3 特采時(shí)，由采購部、生產(chǎn)部或客服部填寫特采申請單，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由IQC在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上注明。7.1.4 退貨時(shí)，由IQC在包裝外箱貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，并通知采購部，由倉庫填寫采購?fù)素泦无k理相關(guān)手續(xù)，以便及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃。對(duì)于未入庫先檢驗(yàn)的產(chǎn)品，退貨以門衛(wèi)室的放行 條為準(zhǔn)。7.1.5 同一供應(yīng)商在一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩批（次）或兩批（次）以上嚴(yán)重不合格時(shí)，參見糾正及預(yù)防措施控制程序的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行處理。7.2 生產(chǎn)中若發(fā)現(xiàn)不合格物料，經(jīng)品管部批準(zhǔn)后，退倉庫處理。采購部按7.1處理。7.3 制程檢驗(yàn)的不合

4、格處理（處理方式為特采、返工、報(bào)廢、選用等）7.3.1 生產(chǎn)過程中自檢、互檢查到本工序無法處理的不合格品時(shí)，需放置“不合格品區(qū)”通知品管員確認(rèn)后，由生產(chǎn)部進(jìn)行返工、返修，修理后的產(chǎn)品經(jīng)車間主任或品管員重 檢合格后，方可 轉(zhuǎn)序生產(chǎn)。732檢驗(yàn)員檢驗(yàn)所判定的不合格批次（50件以上），不能及時(shí)處理的，通知生產(chǎn)員工移置“不合格品區(qū)”，記錄于巡檢日報(bào)表呈品管部主任或生產(chǎn)副總作出處理決定，由品管員填寫制程品質(zhì)異常處理回饋單，經(jīng)相關(guān)車間分析處理和生產(chǎn)副總裁決（特采、返工、報(bào)廢） 后，由生產(chǎn)部將最終裁決結(jié)果發(fā)至相關(guān)車間進(jìn)行處理。不合格品由生產(chǎn)部進(jìn)行返工、返修，修理后的 產(chǎn)品經(jīng)品管員重檢合格后，方可投入生產(chǎn)。7

5、.321 半成品特采時(shí)由生產(chǎn)部經(jīng)理填寫特采申請單，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)至下一工序。相關(guān)品管員在巡檢日報(bào)表做好特采記錄。7.322 返工、返修時(shí)，由生產(chǎn)部執(zhí)行。返工、返修后由品管員對(duì)該批產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫巡檢日報(bào)表，并應(yīng)體現(xiàn)出重檢的性質(zhì)。7.323 .3選用時(shí)（只限于油漆車間產(chǎn)品），由后工序挑選使用，選出的不合格品按7.3.2.2處理。7.4成品檢驗(yàn)不合格的處理（處理方式有特采、返工、報(bào)廢等）7.4.1 成品檢驗(yàn)出的不合格品，交生產(chǎn)部返修或更換。7.4.2 成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，QA通知生產(chǎn)部將將不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，將不合格品的QA檢驗(yàn)報(bào)告交生品管部審核決定后，由品檢員填寫返工單交生產(chǎn)部返工。QA

6、視情況之嚴(yán)重東莞市厚街新紅陽家俱制造廠程度決定是否開具糾正及預(yù)防措施報(bào)表。程序文件版本飲B/0不合格品控制程序頁次4/57.4.3成品特采，由生產(chǎn)部或客戶服務(wù)部填寫特采申請單，經(jīng)品管部經(jīng)理審核、生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，QA在QA檢驗(yàn)報(bào)告上記錄特采情況，辦理入庫。744成品返工、返修時(shí)，由生產(chǎn)部執(zhí)行。返工、返修后由QA對(duì)該批產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，填寫QA檢驗(yàn)報(bào)表，并應(yīng)體現(xiàn)重檢的性質(zhì)。重檢不合格時(shí)，由品管部召集相關(guān)部門主管召開會(huì) 議，最后由生產(chǎn)副總作出處理決定。7.5如原材料、半成品、成品決定報(bào)廢，由倉庫、生產(chǎn)部或客服部填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.6對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)不

7、合格，客服部應(yīng)于第一時(shí)間消除不合格因素;QA需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，詳見糾正和預(yù)防措施控制程序'必要時(shí)由客服部與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的要求。7.7對(duì)于客戶退貨品的處理，具體按客戶服務(wù)控制程序執(zhí)行。7.8所有的特采情況，都需在不影響顧客使用的情況下，才能作特采處理,如果合同中有要求時(shí)，特采需經(jīng)顧客確認(rèn)同意。八、質(zhì)量記錄特采申請單QB-8.3-001B8.2返工通知單QB -8.3-002B8.3報(bào)廢申請單QB -8.3-003B8.4采購?fù)素泦蜵B -8.3-004B東莞市厚街新紅陽家俱制造權(quán)責(zé)單位相關(guān)單位品管部相關(guān)單位責(zé)任單位分析供應(yīng)商、相關(guān)工序生產(chǎn)部、品管部供應(yīng)商品管員客服部程序文件版本/次B/0不合格品控制程序頁次5/5作業(yè)流程相關(guān)表單、記錄返工通知單特采申請單報(bào)廢申請單采購?fù)素泦稳霂焱ㄖ獑翁夭缮暾垎紊暾埐块T：日期:特采類別：原材料半成品成品物品名稱或編號(hào)申請人供應(yīng)商數(shù)量主管批準(zhǔn)不良情況描述：申請?jiān)颍悍乐箤?duì)策：生產(chǎn)部口同意特采口不同意特米經(jīng)理確認(rèn)：品管員同意特采不同意特采確認(rèn)簽字：最終定判口同意特采口不同意特采批準(zhǔn):報(bào)廢申請單部門：日期:工單號(hào)型號(hào)/規(guī)格數(shù)量物品名稱來料口是生