監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)

1、-作者xxxx-日期xxxx監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)【精品文檔】吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司 質(zhì)量管理體系手冊(cè)頒布日期：2016年1月1日生效日期：2016年1月1日地 址：長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)工農(nóng)大街1589號(hào)電 話 錄1、 目錄2、 頒布令3、 任命書4、5、 0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 6、7、8、9、10、11、12、13、14、 5管理職責(zé)15、16、17、18、19、20、21、 業(yè)主有關(guān)的過(guò)程22、 7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、23、24、25、 7.5.2監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 業(yè)主財(cái)產(chǎn)26、27、28、29、30、31、32、33、34、吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司文件

2、 201601號(hào)質(zhì)量管理體系頒布令為了健全和完善公司的，促進(jìn)工程監(jiān)理質(zhì)量管理活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，根據(jù)GB/T19001：2000 ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了本質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司服務(wù)活動(dòng)，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方審核使用。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷增進(jìn)業(yè)主滿意。本質(zhì)量手冊(cè)從頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。 （本手冊(cè)將持續(xù)完善修改） 總經(jīng)理：金龍2016年1月1日0.1質(zhì)量方針

3、和質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針1、 為實(shí)現(xiàn)滿意業(yè)主要求為目標(biāo)，確保滿足業(yè)主不斷發(fā)展的需求和期望，適應(yīng)市場(chǎng)的變化，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科學(xué)公正、誠(chéng)信守約、持續(xù)改進(jìn)、業(yè)主滿意” 本公司追求高質(zhì)量和高效率，視信譽(yù)為生命，持續(xù)改進(jìn)銳意進(jìn)取，保持企業(yè)的生命力，以業(yè)主為關(guān)注重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)業(yè)主的承諾。2、 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4、 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各管理及作

4、業(yè)等層次，使全體員工正確并堅(jiān)決執(zhí)行。5、 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外條件和環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6、 對(duì)質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂（或改進(jìn)）都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。二、質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：監(jiān)理合同履約率100%履約率=完全履約數(shù)/監(jiān)理合同簽約總份數(shù)×100%說(shuō)明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確率98%服務(wù)準(zhǔn)確率=監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確次數(shù)/提供監(jiān)理服務(wù)的總次數(shù)×100%說(shuō)明：監(jiān)理服務(wù)次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù)，巡視中服務(wù)由于難以統(tǒng)計(jì)，不計(jì)在內(nèi)，保證逐

5、年提升。監(jiān)理人員到位率98%監(jiān)理人員到位率=實(shí)際出勤率/監(jiān)理人員應(yīng)出勤率×100%說(shuō)明：出勤統(tǒng)計(jì)方法以考勤表和旁站記錄為基礎(chǔ)。業(yè)主基本滿意率100%業(yè)主基本滿意率=實(shí)際分值/調(diào)查表中的總分值×100%招標(biāo)文件（包括招標(biāo)公告、招標(biāo)書、資格預(yù)審文件、招標(biāo)報(bào)告）準(zhǔn)確率99% 總經(jīng)理：金龍 2016年1月1日1、 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012000 質(zhì)量管理體系要求（ISO 9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求（ISO 9001：2000）中除7.3條款以外的全部要求。（2

6、） 質(zhì)量管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。（3） 對(duì)經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量管理體系的過(guò)程及確定所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。業(yè)主和適用法律、法規(guī)要求的服務(wù)的能力，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。2、 適用范圍（1） 本手冊(cè)提供的質(zhì)量保證范圍包括公司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)。（2） 本手冊(cè)在合同情況下向業(yè)主表明公司在監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)提供過(guò)程中的質(zhì)量保證水平，也適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理。（3） 本手冊(cè)同時(shí)適用于第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的審核。3、 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000（ ISO 9000：2000）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4、 本手冊(cè)為

7、公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜，均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位的，應(yīng)將手冊(cè)交還工程項(xiàng)目管理部，辦理核收登記。5、 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6、 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到綜合部；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以評(píng)審和修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)企業(yè)名稱吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司聯(lián)系電細(xì)地址長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)工農(nóng)大街1589號(hào)郵政編碼130500資質(zhì)證書編號(hào)E222004672統(tǒng)一社會(huì)

8、信用代碼資質(zhì)等級(jí)房屋建筑、市政公用工程乙級(jí)經(jīng)營(yíng)范圍建筑工程、建設(shè)監(jiān)理、工程預(yù)算、政府采購(gòu)貸物、服務(wù)、咨詢、工程招標(biāo)代理、建筑工程招標(biāo)代理，建筑工程咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）*注冊(cè)資金100萬(wàn)元法定代表人金龍技術(shù)負(fù)責(zé)人侯冬梅有職稱的技術(shù)人員55人注冊(cè)人員15人次企業(yè)持證上崗人員55人公司成立于1996年5月22日，成立時(shí)名稱為九臺(tái)市建筑工程建設(shè)監(jiān)理公司，公司資質(zhì)為乙級(jí)，屬國(guó)有事業(yè)單位編制企業(yè)管理。2005年根據(jù)吉政發(fā)【2004】29號(hào)和九企改【2005】1號(hào)相關(guān)文件規(guī)定及省市主管部門要求，九臺(tái)市企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組，九企改【2005】10號(hào)文件批準(zhǔn)同意了九臺(tái)市建筑工

9、程建設(shè)監(jiān)理公司于2005年9月30日起改制，2005年底改制完畢。2006年改制后名稱為九臺(tái)市建設(shè)工程咨詢有限公司，注冊(cè)資金100萬(wàn)。主要經(jīng)營(yíng)：建筑工程、建設(shè)監(jiān)理、工程預(yù)算、工程招標(biāo)、建筑工程咨詢等服務(wù)。公司取得了房屋建筑工程、市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)證書，【證書編號(hào)：E222004672】；工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)乙級(jí)資質(zhì)證書，【證書編號(hào)：F222004672】；政府采購(gòu)代理乙級(jí)資格證書，【證書編號(hào)：第201305號(hào)】；人防工程監(jiān)理丙級(jí)資質(zhì)證書，【證書編號(hào)：吉防監(jiān)丙字第028號(hào)】。公司現(xiàn)有職工總?cè)藬?shù)72人，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、工程部、招標(biāo)部、財(cái)務(wù)部。其中技術(shù)人員人數(shù)55人，國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師10人，國(guó)家

10、注冊(cè)造價(jià)工程師3人，國(guó)家注冊(cè)一級(jí)建造師2人，國(guó)家注冊(cè)二級(jí)建造師2人。（高級(jí)工程師8人，工程師23人，助理工程師41人）（市政專業(yè)11人，土建專業(yè)40人，道橋?qū)I(yè)6人，水暖專業(yè)7人，電氣專業(yè)8人）。是一個(gè)技術(shù)力量雄厚的智力群體。經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為頗具影響力的監(jiān)理企業(yè)。公司在全省及周邊省市承接了大批工程建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目，已監(jiān)理各類項(xiàng)目300余個(gè)。涉及熱電、污水處理、制藥、制衣、賓館、醫(yī)院、辦公樓、住宅小區(qū)、體育文化娛樂(lè)設(shè)施、市場(chǎng)、市政等各種行業(yè)、類型的工業(yè)項(xiàng)目及房屋建筑、市政公用工程。根據(jù)工作需要2012年11月公司更名為吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司。公司將堅(jiān)持以人為本,以技為中心,精益管

11、理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，努力營(yíng)造奮進(jìn)的文化氛圍；以飽滿的工作態(tài)度、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)精神，一流的專業(yè)技術(shù)為業(yè)主服務(wù)；與建設(shè)同行攜手并進(jìn)，共創(chuàng)輝煌的明天！總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源財(cái)務(wù)安全負(fù)責(zé)人各監(jiān)理項(xiàng)目工地安全后勤各監(jiān)理項(xiàng)目工地技術(shù)技術(shù)負(fù)責(zé)綜合辦公室 總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人工程部招標(biāo)部財(cái)務(wù)室辦公室檔案室項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 職能部門 體系要求最高管理者辦公室工程項(xiàng)目管理部經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程部人力部檔案室業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)業(yè)主有關(guān)的過(guò)程業(yè)主財(cái)產(chǎn)業(yè)主滿意度注：“”表示主責(zé)部門，“”表示相關(guān)部門。公司按GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求（ISO9001：2000）的要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成文件

12、，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，通過(guò)滿足業(yè)主要求和適用法律、法規(guī)要求，達(dá)到增強(qiáng)業(yè)主滿意的目的。4.1.1本公司識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司的應(yīng)用，確定這些過(guò)程的順序及相互關(guān)系（刪減的要求，其合理性見(jiàn)）和相互作用，詳見(jiàn)圖4.1。4.1.2本手冊(cè)及其它質(zhì)量體系文件中，明確規(guī)定這些過(guò)程的有效運(yùn)行的控制的準(zhǔn)則和方法，確保過(guò)程的有效運(yùn)行。4.1.3規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息，并通過(guò)對(duì)信息判定，實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)控。4.1.4通過(guò)對(duì)上述信息的測(cè)量、監(jiān)控和分析，采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。采用PDCA的方法改進(jìn)，使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)策劃、實(shí)施、檢查和處置達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的

13、目的。本公司針對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程（如實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的外委），按本（質(zhì)量手冊(cè)）7.4條款實(shí)施控制。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a） 質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b） GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)明示要求編制的程序文件；c） 為確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制，本公司制訂了有關(guān)的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；d） 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及監(jiān)理服務(wù)符合性的有關(guān)記錄。本公司編制質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。a） 本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系范圍：覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)，質(zhì)量管理體系覆

14、蓋的部門見(jiàn)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 本手冊(cè)中刪減7.3的要求，其理由為在上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，不涉及7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，同時(shí)，刪減該要求后，不影響公司提供滿足業(yè)主要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不降低本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。b） 本手冊(cè)包括了為控制質(zhì)量管理體系過(guò)程而編制的程序文件，引用了相關(guān)文件。c） 本手冊(cè)對(duì)實(shí)施質(zhì)量體系管理所需的過(guò)程順序和相互作用作了表述。質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審資源要求糾正措施預(yù)防措施工程監(jiān)理委托方要 求工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源數(shù)據(jù)分析（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）工程監(jiān)理委托方滿 意不合格控制內(nèi)審監(jiān)理質(zhì)量的測(cè)量和監(jiān)控測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃 非招、投標(biāo)監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)要

15、求的評(píng)審監(jiān)理服務(wù)要求的評(píng)審簽訂合同監(jiān)理實(shí)施過(guò)程的策劃編制監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、專項(xiàng)監(jiān)理方案監(jiān)理實(shí)施過(guò)程監(jiān)理服務(wù)的策劃編制監(jiān)理大綱投標(biāo)監(jiān)理準(zhǔn)備監(jiān)理運(yùn)作監(jiān)理總結(jié)交付后的監(jiān)理服務(wù)保修監(jiān)理 （合同規(guī)定）監(jiān)理回訪1、 目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)使用場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。2、 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3、 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2公司所有文件由總經(jīng)理審批，由相關(guān)部門實(shí)施。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4綜合部負(fù)責(zé)管理類文件的管理，工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理。3.5綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的定期評(píng)

16、審與更新，并再次批準(zhǔn)。3.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理、發(fā)放、使用和歸檔等。4、 程序4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由綜合部保存并備案。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a） 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；b）c） 工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合部備案存檔；d） 項(xiàng)目監(jiān)理部的文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程）和

17、資源編制的質(zhì)量計(jì)劃（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、各專項(xiàng)監(jiān)理方案）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用各種服務(wù)規(guī)范。4.1.3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來(lái)的管理性文件，由綜合部保存。a） 質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào)ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：××ZS02，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第2版。b） 質(zhì)量記錄：編號(hào)JL-XXX-XX。（注：XXX表示對(duì)應(yīng)手冊(cè)章節(jié)號(hào)，XX表示文件順序號(hào)，如：JL-4.2.3-01表示文件控制程序中第1個(gè)質(zhì)量記錄。c） 其它質(zhì)量體系文件：各部門的工作手冊(cè)編號(hào)為GZSC部門名稱01，例如：GZSC工程項(xiàng)目

18、管理部01，表示工程項(xiàng)目管理部的工作手冊(cè)第一版；管理性文件采用建監(jiān)管字年份編號(hào)，例如：建監(jiān)管字20071號(hào)，表示2007年第1號(hào)管理性文件；外來(lái)文件采用原編號(hào)，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件以項(xiàng)目名稱標(biāo)識(shí)，不另作編號(hào)。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：a） 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b） 各部門工作手冊(cè)由各部門主任組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c） 工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件發(fā)放。并建立技術(shù)文件清單。d） 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文

19、件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放記錄、體系文件回收記錄。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。a） 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c） 所有被更改的原文件必須收回，以確保有效文件的唯一性。a） 文件使用者應(yīng)填寫文

20、件發(fā)放記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b） 各部門文件由本部門資料員保管。綜合部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c） 對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的現(xiàn)行文件清單。每六個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)綜合部備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)通知綜合部；d） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。a）

21、質(zhì)量管理體系的失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c） 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱登記表、文件復(fù)制申請(qǐng)單，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向綜合部借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。4.8.1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門

22、使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件報(bào)綜合部存檔并登記發(fā)放。4.9每年六月由綜合部組織對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程序。6質(zhì)量記錄6.1文件發(fā)放記錄。6.2收文登記表。6.3文件借閱登記表。6.4文件復(fù)制申請(qǐng)單。6.5現(xiàn)行文件清單。6.6文件更改申請(qǐng)。6.7文件銷毀申請(qǐng)。1、 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2、 范圍

23、適用于為證明產(chǎn)品過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3、 職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4、 程序4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，易于識(shí)別和檢索，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人

24、的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2綜合部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3綜合部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.4質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a） 各部門填寫文件發(fā)放記錄，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白

25、表；b） 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫文件借閱登記表和文件復(fù)制申請(qǐng)單，由記錄管理人登記備案。質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門填寫文件銷毀申請(qǐng)交綜合部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部執(zhí)行銷毀。4.6.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主任負(fù)責(zé)組織編制，部門主任審批，交綜合部備案。4.6.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5、 相關(guān)文件文件控制程序6、質(zhì)量記錄6.1記錄清單。6.2文件發(fā)放記錄。6.3文件借閱登記表。6.4文件復(fù)制申請(qǐng)表。6.5文件銷毀申請(qǐng)。5 管理職責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)

26、量目標(biāo)文件管理承諾測(cè)量分析與改進(jìn)內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配質(zhì)量管理體系策劃分目標(biāo)內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針業(yè)主滿意度測(cè)量與分析以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)合同簽訂過(guò)程控制邏輯結(jié)構(gòu)圖 策 劃公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)為其建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性。a） 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立濃厚的質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓業(yè)主滿意是最基本的要求；b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員都存在緊密聯(lián)系；c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種形式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，樹(shù)立以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，使業(yè)主滿意的思想，以及持續(xù)改進(jìn)和不斷提高體系有效性和效率的思想，理解和掌握過(guò)程方法，都能認(rèn)識(shí)到滿足業(yè)

27、主和法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃時(shí)間的間隔主持管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。5.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保與公司獲得以建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。執(zhí)行資源管理的規(guī)定業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足業(yè)主及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越業(yè)主需求和期望。使公司的產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先的地位，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：業(yè)主的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和與業(yè)主

28、直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程控制程序。業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的管理要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量體系要求等，只有滿足業(yè)主要求和期望時(shí)，業(yè)主才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。 a）公司必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b）業(yè)主的期望和要求、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也會(huì)隨著時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針（見(jiàn)0.1章）5.4.1以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層應(yīng)策劃建立公司的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系涉及的各部門應(yīng)在公司總的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，依據(jù)

29、本部門所主管的過(guò)程，策劃建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2圍繞所建立的質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司按照GBT19001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立公司的質(zhì)量管理體系，并形成文件，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品的更新?lián)Q代等）要保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 為了有效地實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，公司經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并在各職能層次間相互溝通。為此，公司編制了SPSC組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附錄）和質(zhì)量管理體系職能分配表（見(jiàn)附錄四）。各領(lǐng)導(dǎo)崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限如下：a) 向全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b）批準(zhǔn)和發(fā)

30、布公司的質(zhì)量手冊(cè)，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）建立和完善質(zhì)量管理體系，并規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；d) 組織資源配置，進(jìn)行公司總體質(zhì)量策劃；e）任命管理者代表f) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審。g）批準(zhǔn)工程建設(shè)監(jiān)理工作總結(jié)。a) 負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量責(zé)任制的檢查落實(shí)，質(zhì)量體系運(yùn)行效率評(píng)審及質(zhì)量改進(jìn)，并負(fù)責(zé)部門之間的質(zhì)量體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)工作；b）協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量體系文件，并負(fù)責(zé)程序文件的審定和與其他支持性文件的批準(zhǔn)；c）協(xié)助管理者代表做好分管部門內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作。a) 負(fù)責(zé)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃的批準(zhǔn)；b）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新規(guī)范的推廣應(yīng)用；c）負(fù)責(zé)重大控制方法及技術(shù)措施的批準(zhǔn)；a) 負(fù)責(zé)公

31、司在職人員的人力資源的具體管理；b）負(fù)責(zé)管理性文件和質(zhì)量記錄的管理；d）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理；a) 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的工作。b) 負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦做好公司內(nèi)部管理。a） 協(xié)助總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組建項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)日常工作；b） 負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的審核并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；c） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部的工作環(huán)境的檢查；d） 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)提供過(guò)程的控制；e） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目監(jiān)理部所需的外委合格試驗(yàn)室的名單；f） 負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)；g） 負(fù)責(zé)不合格監(jiān)理服務(wù)的控制；h) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的綜合性質(zhì)量大檢查，并協(xié)助項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)最終工程質(zhì)量評(píng)定工作;i) 負(fù)

32、責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目圖紙的發(fā)放；j) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來(lái)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）的識(shí)別，列出清單，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放；k) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司的數(shù)據(jù)分析工作；l) 協(xié)助管代負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量預(yù)控及新技術(shù)規(guī)范應(yīng)用情況檢查；m)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理資料的管理、組卷與歸檔工作；n) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。o) 負(fù)責(zé)組織本部門技術(shù)人員的崗位、技能的內(nèi)部培訓(xùn)及對(duì)人員進(jìn)行綜合能力考核；p) 負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員錄用管理并建立人力資源檔案；制定資源需求計(jì)劃，人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃并建立基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備臺(tái)帳；q) 建立在監(jiān)工程臺(tái)帳；監(jiān)理工程臺(tái)帳；竣工驗(yàn)收臺(tái)帳；監(jiān)理報(bào)告及工程驗(yàn)收申報(bào)

33、臺(tái)帳；r) 組織、主持項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人例會(huì)的定期召開(kāi)，分析項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工作中遇到的問(wèn)題，擬定工程解決辦法；s) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理和本部門質(zhì)量記錄的管理；t) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織工作；u) 負(fù)責(zé)體系方面的糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤評(píng)審。a） 負(fù)責(zé)與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程的控制（7.2）；b） 測(cè)評(píng)業(yè)主滿意度（8.2.1）；c） 掌握市場(chǎng)信息、提供經(jīng)營(yíng)決策建議；a） 確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；b） 主持編寫項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、制定旁站監(jiān)理方案、審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常工作； c） 審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見(jiàn)；d） 檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情

34、況進(jìn)行人員調(diào)配，對(duì)不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作；e） 主持監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令；f） 審定承包單位提交的開(kāi)工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃；g） 審核簽署承包單位的申請(qǐng)、支付證書和竣工結(jié)算；h） 審查和處理工程變更；i） 主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；j） 調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭(zhēng)議、處理索賠、審批工程延期；k） 組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)；l） 審核簽認(rèn)分部（子分部）工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，審查承包單位的竣工申請(qǐng)，組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；m） 主持整理工程項(xiàng)目監(jiān)理資

35、料的日常管理及歸檔工作。 負(fù)責(zé)招標(biāo)代理的全過(guò)程控制和招標(biāo)代理中的服務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)。a） 負(fù)責(zé)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，及時(shí)處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的問(wèn)題；負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況（報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求），以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；b） 管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜及其與外部的聯(lián)絡(luò)（與業(yè)主和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通）與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理作好管理評(píng)審工作；d） 在公司內(nèi)部提高確保滿足業(yè)主及法律法規(guī)要求的意識(shí)。公司采用例會(huì)、不定期會(huì)議、培訓(xùn)、黑板報(bào)、下發(fā)文件、工作檢查

36、、內(nèi)部刊物、聲像、電子媒體、電話聯(lián)系等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。溝通的主要內(nèi)容：各部門人員的職責(zé)、權(quán)限、資源需求、工作情況、質(zhì)量體系運(yùn)行情況、經(jīng)驗(yàn)及存在問(wèn)題。通過(guò)內(nèi)部溝通，促進(jìn)組織內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性，使得公司的政令暢通、上下一致，提高管理效率。5.6 管理評(píng)審控制程序1、 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3、 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)

37、審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4、 程序4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果或年終總結(jié)進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a） 評(píng)審時(shí)間；b） 評(píng)審目的；c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d） 參加評(píng)審部門（人員）；e） 評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或

38、業(yè)主關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f） 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b） 業(yè)主的反饋，包括業(yè)主滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果等；c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管

39、理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化。以及可能影響質(zhì)量體系的變更和改進(jìn)的建議。g） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3綜合部向參加評(píng)審的人員發(fā)放評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。a） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出

40、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b） 與業(yè)主要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c） 資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施

41、和驗(yàn)證綜合部對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合部保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序。5.2改進(jìn)控制程序。5.3文件控制程序。5.4質(zhì)量記錄控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃。6.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?.3管理評(píng)審報(bào)告。6.4糾正和預(yù)防措施處理單。邏輯結(jié)構(gòu)圖管理承諾管理評(píng)審輸出資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程依據(jù)5.1管理承諾和5.6管理評(píng)審輸出，實(shí)施、保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保持續(xù)

42、改進(jìn)所需的資源，滿足業(yè)主要求，增進(jìn)業(yè)主滿意，同時(shí)又能使本公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，綜合部、工程項(xiàng)目管理部根據(jù)上述要求制定資源提供計(jì)劃，編制預(yù)算，包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備，工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源等幾個(gè)方面，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件6.2人力資源控制程序 6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 6.4工作環(huán)境的管理程序 1、目的：對(duì)人力資源進(jìn)行管理，確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員能夠勝任自己的工作。 2、范圍：本程序適用于對(duì)本公司各部門及各項(xiàng)目部人員的管理及培訓(xùn)考核工作。3、職責(zé)：a）負(fù)

43、責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的人員崗位任職要求及考核聘用制度。b）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、監(jiān)督和實(shí)施；c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.3各部門：a）各部門員工執(zhí)行人員崗位任職要求及考核聘用制度的有關(guān)部分。b）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；批準(zhǔn)人員崗位任職要求及考核聘用制度。4、程序4.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力（知識(shí)、技能）的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)方面考慮。綜合部編制人員崗位任職要求及考核聘用制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)，并按要求

44、確定各崗位所需培訓(xùn)人員名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。a）綜合部負(fù)責(zé)對(duì)公司中層以上干部考核；b）各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門工作人員能力進(jìn)行考核；c）工程項(xiàng)目管理部除對(duì)本部門人員進(jìn)行考核外應(yīng)對(duì)總監(jiān)工作能力進(jìn)行考核d)工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人才庫(kù)的建立和管理。編制人才庫(kù)管理制度。新聘人員進(jìn)公司后先在綜合部登記備案后移交工程項(xiàng)目管理部。該人員一旦被聘用，即由人才庫(kù)進(jìn)入公司員工花名冊(cè)，工程項(xiàng)目管理部將該人員的原件資料交綜合部，由綜合部管理，按4.4.2新員工培訓(xùn)要求進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。e）考核依據(jù)為崗位任職要求，考核頻率為一年一次。4.3培訓(xùn)意識(shí)和能力。4.3.1應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能

45、力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)。4.3.2新員工培訓(xùn)：a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、管理制度、相關(guān)的法律、法規(guī)的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)工程技術(shù)人員由工程項(xiàng)目管理部組織進(jìn)行培訓(xùn)，其他人員的培訓(xùn)由綜合部組織進(jìn)行；b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)公司質(zhì)量手冊(cè)和本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c）技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)監(jiān)理規(guī)范、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等技術(shù)文件，所用設(shè)備的性能、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等；由總監(jiān)組織并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.3.3在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行

46、一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4.3.4工程技術(shù)人員培訓(xùn)：各類工程技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，有外部培訓(xùn)需求時(shí)由相關(guān)部門申報(bào)，綜合部組織安排，相關(guān)部門配合。工程項(xiàng)目管理部組織安排現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的內(nèi)部培訓(xùn)和冬期培訓(xùn)。4.3.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.4.2b）。4.3.6通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a）滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果的嚴(yán)重性；c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.3.7評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性：a）通過(guò)考核、業(yè)績(jī)

47、評(píng)審和觀察的方法，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b）工程項(xiàng)目管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。c)總經(jīng)理辦公室對(duì)除現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員以外的員工進(jìn)行日常工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，并可進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，報(bào)告總經(jīng)理，在司務(wù)會(huì)上拿出處理意見(jiàn)。4.3.8綜合部負(fù)責(zé)建立、保存外出培訓(xùn)個(gè)人培訓(xùn)記錄；工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)建立、保存現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的冬期培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)的個(gè)人培訓(xùn)記錄。4.4培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施。4.4.1根據(jù)公司各部門需求，每年12月份向綜合部報(bào)下一年度的培訓(xùn)需求，綜合部匯總，編制

48、計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.4.2每次培訓(xùn)由主辦部門或人員填寫 培訓(xùn)記錄，記錄：培訓(xùn)內(nèi)容、人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師等內(nèi)容及考核成績(jī)等，試卷或操作記錄交綜合部存檔。4.4.3各部門計(jì)劃外培訓(xùn)應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5、相關(guān)文件：5.1各部門工作手冊(cè)。5.2人員崗位任職要求及考核聘用制度6、質(zhì)量記錄培訓(xùn)記錄。1、目的為使本公司的監(jiān)理服務(wù)滿足產(chǎn)品要求和期望配備相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施。2、適用范圍適用于本公司及各部門的基礎(chǔ)設(shè)施管理。3、職責(zé)：3.1綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)辦公設(shè)備、信息、通訊工具、網(wǎng)站信息溝通的管理，并建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳。3.2工程項(xiàng)目

49、管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)各自范圍基礎(chǔ)設(shè)施的管理。4、程序4.1公司各部對(duì)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施提出購(gòu)置計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備購(gòu)置后，由使用部門驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收手續(xù)，隨機(jī)資料由綜合部登記臺(tái)帳保存。4.3所有基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的使用部門，負(fù)責(zé)保管使用維護(hù)和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)損壞，不適用，隨時(shí)報(bào)告綜合部。5、 相關(guān)文件5.1基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定6、 質(zhì)量記錄6.1基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳6.2維修保養(yǎng)記錄1、目的：搞好公司內(nèi)部和項(xiàng)目監(jiān)理部的工作環(huán)境管理，使員工身心愉悅，提高工作效率，確保安全生產(chǎn)。2、適用范圍適于公司各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部工作環(huán)境管理。3、職責(zé)：3.1綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理。3.2工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理。4、工作程序4.1公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)為員工作提供良