物料請購作業(yè)流程

1、 山東魯一機(jī)械股份有限公司文件編號文件版本試運(yùn)行物料請購作業(yè)流程生效日期2013年8月10日頁 碼第 11頁 共6頁注：1、本制度采購部負(fù)責(zé)施行，主要職責(zé)是對程序的制訂、修改、解釋及日常運(yùn)行維護(hù)、問題點(diǎn)收集、回復(fù)、培訓(xùn)等負(fù)責(zé)； 2、本制度由稽核部負(fù)責(zé)稽核、處理；3、若在運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請及時(shí)知悉采購部指導(dǎo)；4、運(yùn)行過程中若同變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人會 簽 欄優(yōu)卓企業(yè)管理研究所魯一機(jī)械總經(jīng)理物料請購控制作業(yè)流程圖序號 流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1分析物料需求編制物料需求計(jì)劃物料需求結(jié)案下達(dá)采購跟進(jìn)物料交期建立物料交貨排期表請購審批

2、物控bom清單、銷售訂單物控依據(jù)bom清單、銷售訂單庫存數(shù)據(jù)及物料采購周期表，在途物料量等，分析物料需求2物控物料需求計(jì)劃、業(yè)務(wù)訂單物控依據(jù)銷售訂單進(jìn)行物料需求分析，在1個(gè)工作日內(nèi)編制物料需求計(jì)劃3pmc經(jīng)理物料需求計(jì)劃、物控將物料需求計(jì)劃送pmc經(jīng)理審核，交采購作業(yè)。4物控采購物料需求計(jì)劃物控將物料需求計(jì)劃遞交采購后，采購在移交清單上簽字確認(rèn)。5采購采購訂單物料交貨排期表、采購依據(jù)回復(fù)交期編制物料交貨排期表，進(jìn)行追蹤確認(rèn)6物控物料交貨排期表、來料日報(bào)表物控依據(jù)物料交貨排期表交貨日程，每日核查來料日報(bào)表，確認(rèn)來料狀況。并及時(shí)跟進(jìn)，處理異常。7物控pmc經(jīng)理物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表物控每周對采購物料交貨

3、準(zhǔn)時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫采購物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表，于每周五12點(diǎn)前提交稽核辦，每月匯總于5日之前提交稽核辦。 1.0 目 的規(guī)范物料請購、審批，確保滿足生產(chǎn)，預(yù)防呆滯料產(chǎn)生，控制采購及庫存成本。2.0 范 圍適用于本公司所有外購物料。3.0 部門職責(zé)3.1技術(shù)部3.1.1 bom清單的制作。3.1.2提供新物料圖紙、規(guī)格、型號等信息資料。3.2 pmc部物控3.2.1請購、審核、控制所有生產(chǎn)用物料。3.2.2對需要設(shè)定安全庫存量的物料擬訂或?qū)徟踩珟齑鏄?biāo)準(zhǔn)。3.2.3組織處理呆滯物品。3.3 制造中心3.3.1提供常用生產(chǎn)輔料用量標(biāo)準(zhǔn)。3.3.2非常用生產(chǎn)輔料的請購申請。3.4 pmc部采購3.4.

4、1 執(zhí)行公司所有物料請購的采購作業(yè)。3.4.2 提供物料采購周期表。3.4.3供應(yīng)商開發(fā)。3.4.4負(fù)責(zé)新物料樣板提供。3.5 綜合部3.5.1請購、審核、控制辦公、生活用品及其它非生產(chǎn)用品。4.0 作業(yè)程序4.1 分類請購/審批4.1.1生產(chǎn)主料：生產(chǎn)原材料和bom清單上注明的外購件，由pmc物控制訂物料需求計(jì)劃交pmc經(jīng)理在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)審批，交采購統(tǒng)一進(jìn)行請購控制。4.1.2生產(chǎn)輔料：bom清單上沒有說明，但生產(chǎn)過程中需要用到的輔助材料、工具、消耗品等。a.常用生產(chǎn)輔料由pmc物控制定安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)并控制，倉庫按標(biāo)準(zhǔn)請購，物控在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)審批后交采購作業(yè)。b.非常用生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)車間

5、請購,物控在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核，pmc經(jīng)理在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成批準(zhǔn)，單次購買金額超過1000元者需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。4.1.3非生產(chǎn)物料：a、常用非生產(chǎn)物料錄入安全庫存表，由倉庫按安全庫存量請購，綜合部在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)審核后交采購購買，勞保、辦公類用品按月統(tǒng)一購買。 b.非常用非生產(chǎn)物料由使用部門填寫請購單提報(bào)需求，綜合部在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)審核后交采購購買。單次購買金額超過500元者需總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 分類控制4.2.1 pmc部物控將各類物料依使用特性，根據(jù)物料采購周期表及每月用量核算數(shù)據(jù)，劃分為依安全庫存請購、依生產(chǎn)計(jì)劃請購和定期請購三種方式控制。a.安全庫存請購控制：安全庫存量緊

6、急采購日期×平均日耗用量a. 生產(chǎn)主料由pmc部物控依據(jù)產(chǎn)品bom表上物料的共用性、常用性和采購難易程度等情況，制定安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)，制作安全庫存表，并組織pmc倉庫、技術(shù)、銷售、制造中心會簽后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。b. 生產(chǎn)輔料由生產(chǎn)部門提供輔料月用量統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)pmc物控組織相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)后將常用輔料設(shè)定安全庫存，并列入安全庫存表，總經(jīng)理在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)核準(zhǔn)后，由倉庫按存量請購控制。b.依生產(chǎn)計(jì)劃或定期請購控制a、生產(chǎn)主料除已制定安全庫存量請購的物料外，一律依訂單信息需求由物控統(tǒng)一制定物料需求計(jì)劃進(jìn)行請購作業(yè)。b、生產(chǎn)輔料除已制定安全庫存量請購的物料外，一律由生產(chǎn)部門按訂單信息的實(shí)際使用量

7、進(jìn)行請購。c、勞保、辦公、文具類用品，由使用部門每月25日前填寫請購單向綜合部提報(bào)需求，綜合部匯總后次月5日前統(tǒng)一購買。4.3物料需求跟進(jìn)4.3.1采購受理物料請購需求后1個(gè)工作日內(nèi)，下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商，訂單緊急情況下需在半個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商；并追蹤供應(yīng)商交貨日期，要求供應(yīng)商在1個(gè)工作日內(nèi)書面回復(fù)。4.3.2采購員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)交期，填寫物料交貨排期表，并于每日上午9點(diǎn)前發(fā)送到物控和倉庫。4.4.3物控員依據(jù)物料交貨排期表、來料日報(bào)表，每日核查，確認(rèn)來料狀況，并跟進(jìn)處理異常。4.4.4 pmc部物控負(fù)責(zé)對采購物料交貨準(zhǔn)時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周填寫采購物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表，于每周五12點(diǎn)前提

8、交pmc經(jīng)理和稽核中心，每月匯總于5日前交pmc經(jīng)理和稽核中心。5.0相關(guān)程序5.1【采購作業(yè)流程】6.0管理規(guī)定6.1因工作疏忽，物料品名、規(guī)格或數(shù)量錯(cuò)誤，導(dǎo)致物料請購或購買錯(cuò)誤，給責(zé)任人10元/次樂捐。6.2因物料清單或樣板錯(cuò)誤，造成請購或采購錯(cuò)誤，造成欠料或呆料時(shí)，給責(zé)任人10元/項(xiàng)樂捐。6.3因庫存賬卡物不符，導(dǎo)致物料請購不準(zhǔn)確，造成欠料或呆料時(shí)，給責(zé)任倉管員10元/次樂捐。6.4倉管員未及時(shí)核對庫存，依安全庫存表標(biāo)準(zhǔn)請購，導(dǎo)致欠料延誤生產(chǎn)時(shí)，樂捐責(zé)任人10元/次。6.5物控員未及時(shí)填寫采購物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表提交稽核，樂捐責(zé)任人10元/次。6.6其它未按規(guī)定作業(yè)者，一律樂捐責(zé)任人10元/

9、次。7.0 相關(guān)表單:7.1物料需求計(jì)劃7.2物料采購周期表7.3物料交貨排期表7.4安全庫存表7.5采購物料準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表7.6請購單7.7輔料月用量統(tǒng)計(jì)表 -下面黃顏色是贈送的簡歷模板不需要的可以下載后編輯刪除簡歷智聯(lián)招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 戶口：湖南 | 現(xiàn)居住于廣東深圳-寶安區(qū)3年工作經(jīng)驗(yàn) | 團(tuán)員 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)陳屋村2巷518101e-mail: 求職意向·工作性質(zhì)： 全職·期望職業(yè)： 銷售業(yè)務(wù)、銷售管理、市場·期望行業(yè)： 專業(yè)服務(wù)/咨詢(財(cái)會/法律/人力資源等)、教育/培訓(xùn)/院校、通信/電信運(yùn)營、增值服務(wù)·工

10、作地區(qū)： 深圳·期望月薪： 4001-6000元/月·目前狀況： 我目前處于離職狀態(tài)，可立即上崗職業(yè)目標(biāo)喜歡營銷管理類工作，喜歡有挑戰(zhàn)的工作，大學(xué)四年一直在挑戰(zhàn)自己，挑戰(zhàn)自己的極限，一直在做營銷的兼職，堅(jiān)信“也精于勤而荒于嬉”一直嚴(yán)于律己，在各方面都要從嚴(yán)要求自己。相信自己總有一天會成功的！只有自己不敢做的，沒有做不成的，做銷售10分靠天，九分靠人做，市場是人做出來的。 工作經(jīng)歷2013/01 - 2014/04 超越電腦專賣店 | | 市場主管 行業(yè)類別：計(jì)算機(jī)硬件 | 企業(yè)性質(zhì)：民營 | 規(guī)模：20人以下 | 職位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工業(yè)區(qū)和住宅

11、小區(qū)做廣告宣傳為店鋪銷售做鋪墊，并且為各用戶提供售后維護(hù)工作。2011/06 - 2012/11 衡陽市教育培訓(xùn)學(xué)校 | | 銷售主管 行業(yè)類別：教育/培訓(xùn)/院校 | 企業(yè)性質(zhì)：民營 | 規(guī)模：20-99人 | 職位月薪：2001-4000元/月工作描述：為學(xué)校制定招生計(jì)劃，帶領(lǐng)招生專員在各社區(qū)以及學(xué)校周圍做廣告（包括粘貼墻體廣告，入戶拜訪宣傳）開展招生工作，定期到中小學(xué)校門口駐點(diǎn)宣傳，聯(lián)系各學(xué)校任課老師開展招生工作。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教育經(jīng)歷2007/09 -2011/06 在校學(xué)習(xí)情況曾獲 院校級三等獎 在校實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)2008/03 - 2010/10 大學(xué)生英語周刊衡陽市推銷員到衡陽市區(qū)域經(jīng)理 *2008年推銷員，在學(xué)校新生開學(xué)期間向?qū)W生和家長推銷學(xué)生英語報(bào)*2009-2010年學(xué)生英語報(bào)衡陽地區(qū)區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)在衡陽各高校組建團(tuán)隊(duì)銷售學(xué)生英語報(bào)，團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)維護(hù)，最后指導(dǎo)團(tuán)