益陽金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)大檢查表

1、益陽市金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)大檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)參考依據(jù)檢查情況資質(zhì)證照安全生產(chǎn)許可證 *企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事生產(chǎn)活動(dòng)。安全生產(chǎn)生產(chǎn)許可證條例第2條已取得安全生產(chǎn)許可證并在有效期內(nèi)，未取得安全生產(chǎn)許可證， 許可證已過期，單位名稱、主要負(fù)責(zé)人、單位地址、經(jīng)濟(jì)類型、許可范圍發(fā)生變化未辦理變更手續(xù)。工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 *企業(yè)依法取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在有效期內(nèi)。非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第8條營(yíng)業(yè)執(zhí)照最近一次年檢在20 年 月 日，相關(guān)項(xiàng)目與安全生產(chǎn)許可證一致，營(yíng)業(yè)執(zhí)照過期，與安全生產(chǎn)許可證不一致。采礦許可證 *企業(yè)依法取得采礦許可證，并在有效期內(nèi)。非煤礦礦山企業(yè)安

2、全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第8條采礦許可證有效期至20 年 月 日，相關(guān)項(xiàng)目與安全生產(chǎn)許可證一致，采礦證過期，與安全生產(chǎn)許可證不一致。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全管理機(jī)構(gòu)和人員配備 *設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者按照不低于從業(yè)人員1%的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，井工礦山企業(yè)從業(yè)人員不足五百人的，應(yīng)當(dāng)至少配備五名專職安全生產(chǎn)管理人員。 安全生產(chǎn)法第21條,湖南省安全生產(chǎn)條例第26條 設(shè)置安全機(jī)構(gòu)，安全管理人員應(yīng)配備人、實(shí)際配備人、少人。 安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制建立縱向到底、橫向到邊、人人有責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，與礦屬所有部門、車間、班組、職工簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀。并有落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的

3、考核標(biāo)準(zhǔn)與保障機(jī)制安全生產(chǎn)法第19條應(yīng)簽訂責(zé)任狀份，已簽訂份，少簽訂份，考核標(biāo)準(zhǔn)，保障機(jī)制安全生產(chǎn)管理制度建立健全安全生產(chǎn)管理制度印發(fā)安全目標(biāo)管理、礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班、安全例會(huì)、安全檢查、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管理、勞動(dòng)管理、安全費(fèi)用提取與使用、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全生產(chǎn)檔案管理等17項(xiàng)制度。國(guó)務(wù)院安委辦關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知精神進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的實(shí)施意見第2條全部印發(fā)，未印發(fā)或者部分印發(fā)，少印發(fā)份。安全操作規(guī)程建立健全安全操作

4、規(guī)程印發(fā)各類安全技術(shù)規(guī)程（一般應(yīng)包括作業(yè)規(guī)程，風(fēng)鉆、爆破、松石、裝載、運(yùn)輸、排水、通風(fēng)、電工、進(jìn)料等崗位操作規(guī)程）。安全生產(chǎn)法第17、18條全部印發(fā)，未印發(fā)或者部分印發(fā)，少印發(fā)份。教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人資格證 *單位的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證，且資格證在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)法第24條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第6條已取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證并在有效期內(nèi)，未取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證， 資格證已過期，主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化未辦理變更手續(xù)。安全管理人員資格證 *安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合

5、格后方可任職。安全管理人員應(yīng)取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證，且資格證在有效期內(nèi)。應(yīng)當(dāng)有注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。 安全生產(chǎn)法第24條安全管理人員已取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證并在有效期內(nèi)人，未取得安監(jiān)部門核發(fā)資格證人，資格證過期人。注冊(cè)安全工程師有人。特種作業(yè)人員操作資格證特種作業(yè)人員(包括電工、焊工、提升機(jī)操作工、通風(fēng)工、排水工、爆破工等)應(yīng)取得安監(jiān)部門核發(fā)的資格證，且資格證書在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)法第27條電工人、已取證人、未取證人、證過期人；焊工人、已取證人、未取證人、證過期人；提升機(jī)操作工人、已取證人、未取證人、證過期人；爆破工人、已取證人、未取證人、證過期人；其他人、已取證人、未取證人

6、、證過期人。一般從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員）保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。安全生產(chǎn)法第25條，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第24條共抽查人，從業(yè)人員熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程人，掌握本崗位的安全操作技能人，了解事故應(yīng)急處理措施人，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)人；建立了安全培訓(xùn)檔案、未建立安全培訓(xùn)檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求?！叭?jí)”安全教育新上崗的所有職工（包括臨時(shí)工、合同工、勞

7、務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等）都必須進(jìn)行礦級(jí)、工段級(jí)、班組級(jí)安全生產(chǎn)強(qiáng)制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第13、15條應(yīng)培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人。 日常教育礦山企業(yè)職工每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第15條應(yīng)培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人。轉(zhuǎn)崗、復(fù)工教育從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第19條應(yīng)培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人?！八男隆苯逃a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位實(shí)施新工藝、新技術(shù)

8、或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的安全培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第26條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第19條應(yīng)培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人。安全生產(chǎn)基礎(chǔ)資料管理安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案 *生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，檢查及隱患處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案，并向從業(yè)人員通報(bào)。安全生產(chǎn)法第38條按安全生產(chǎn)檢查和隱患排查制度進(jìn)行了檢查、未按制度進(jìn)行檢查，建立了安全檢查記錄檔案、未建立檢查記錄檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求；向從業(yè)人員通報(bào)情況：全部部分沒有。安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄檔案 *生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)

9、檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第24條建立了安全培訓(xùn)檔案、未建立安全培訓(xùn)檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求。安全生產(chǎn)會(huì)議記錄檔案礦山企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)例會(huì)制度，研究、解決安全生產(chǎn)有關(guān)問題，會(huì)議情況應(yīng)詳細(xì)記錄。金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法3.4按照安全會(huì)議制度召開會(huì)議并建立了記錄檔案、未召開安全會(huì)議、未建立安全會(huì)議記錄檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求。勞動(dòng)防護(hù)用品管理檔案臺(tái)帳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理制度。 勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定第17條按規(guī)定購買并發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品、未發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品、建立了管理檔案臺(tái)帳、未建立

10、管理檔案臺(tái)帳、檔案臺(tái)帳內(nèi)容不符合要求。事故管理檔案臺(tái)帳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)將本單位發(fā)生的所有生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查分析，采取防范措施，防止同類事故再次發(fā)生。有關(guān)資料應(yīng)歸檔保存。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例第31條建立了事故檔案臺(tái)帳、未建立事故檔案臺(tái)帳、檔案內(nèi)容不符合要求。安全設(shè)備設(shè)施管理檔案臺(tái)帳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維修、保養(yǎng)、定期檢測(cè)，維修、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)做好記錄，并由有關(guān)人員簽字。安全生產(chǎn)法第33條有安全設(shè)備登記臺(tái)帳、沒有安全設(shè)備登記臺(tái)帳，按規(guī)定進(jìn)行了維修保養(yǎng)和定期檢測(cè)并由責(zé)任人簽字、未進(jìn)行維修保養(yǎng)、未進(jìn)行定期檢測(cè)、維修保養(yǎng)記錄未由責(zé)任人簽字。圖紙編制及審查更新情況 *生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位

11、必須具備礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、中段平面圖或采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖、配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖、避災(zāi)路線圖等圖紙，各種圖紙需經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改更新。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.16條圖紙齊全并及時(shí)進(jìn)行了修改更新、圖紙不齊全、缺種圖紙、圖紙未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查、未及時(shí)修改更新。安全生產(chǎn)投入安全費(fèi)用提取及使用金屬地下礦山按每噸 10元、非金屬地下礦山按每噸4元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，并按規(guī)定使用。企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法第6條按月足額提取并按規(guī)定使用、未按月提取、未足額提取、未按規(guī)定使用。風(fēng)險(xiǎn)處理情況

12、非煤礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定繳納并專戶存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，或者購買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。湖南省安全生產(chǎn)條例第26條已足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金或購買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)、未足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金或購買安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)已過期。工傷保險(xiǎn)購買情況生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。安全生產(chǎn)法第48條應(yīng)購買工傷保險(xiǎn)人，實(shí)際購買工傷保險(xiǎn)人，工傷保險(xiǎn)已過期人。安全“三同時(shí)”管理安全設(shè)施設(shè)計(jì) *新建、改建和擴(kuò)建的工程項(xiàng)目在可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施同時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)，編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)，并

13、經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門審查同意。未經(jīng)審查同意的，不得施工。 安全生產(chǎn)法第29條、30條；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)督管理辦法第7、10、12、14、15條。有新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目、已進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)；已按規(guī)定開展安全設(shè)施設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)已報(bào)安監(jiān)部門審查、設(shè)計(jì)已獲得批復(fù)；無新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目。 建設(shè)施工 *應(yīng)當(dāng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工；施工單位應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)施工；不得將建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工。安全生產(chǎn)法第31條；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)督管理辦法第17條。施工單位有資質(zhì)，施工單位無資質(zhì)；按設(shè)計(jì)施工，未按設(shè)計(jì)施工

14、?？⒐を?yàn)收 *安全設(shè)施竣工或者試運(yùn)行完成后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，并編制安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告；建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或使用前，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)組織對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并形成書面報(bào)告?zhèn)洳?。未?jīng)驗(yàn)收合格的，不得投入生產(chǎn)和使用.安全生產(chǎn)法第31條；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)督管理辦法第22、23條。已竣工，已進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，已通過驗(yàn)收；未竣工，已竣工但未進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，有竣工驗(yàn)收書面報(bào)告；竣工驗(yàn)收未通過。應(yīng)急管理預(yù)案編制及評(píng)審生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位組織管理體系、生產(chǎn)規(guī)模和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，確立本單位的應(yīng)急預(yù)案體系，編制

15、相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并體現(xiàn)自救互救和先期處置等特點(diǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)組織專家對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審并形成書面評(píng)審紀(jì)要。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)每三年進(jìn)行一次評(píng)估。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第12、21、22、35條有符合本單位實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行了評(píng)審、預(yù)案未及時(shí)修訂完善、預(yù)案未進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)評(píng)估而未評(píng)估。應(yīng)急預(yù)案演練生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第33條本年度已組織綜合演練或?qū)ｍ?xiàng)演練、現(xiàn)場(chǎng)處置演練有次，未組織演練。應(yīng)急救援組織應(yīng)建立事故應(yīng)急救援組織,生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)

16、急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第6條有兼職救援人員人、無兼職救援人員，簽訂了救護(hù)協(xié)議、未簽訂救護(hù)協(xié)議、救護(hù)協(xié)議已過期。應(yīng)急救援物資 *生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備（落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急物資及裝備）等相關(guān)物資，并對(duì)應(yīng)急物資、裝備進(jìn)行定期檢測(cè)和維護(hù)，使其處于適用狀態(tài)。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第38條已落實(shí)，未落實(shí)，已檢測(cè)和維護(hù)。特種設(shè)備管理特種設(shè)備檢測(cè) *生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位使用的危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具，及涉及人身安全、危險(xiǎn)性較大的礦山井下特種設(shè)備，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢

17、測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)、檢驗(yàn)合格，取得安全使用證或者安全標(biāo)志，方可投入使用。安全生產(chǎn)法第34條無相關(guān)設(shè)備或者全部按期檢測(cè)合格，未按期檢測(cè)，臺(tái)設(shè)備檢測(cè)不合格。外包隊(duì)伍管理有 無簽訂安全協(xié)議 *兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂格式的固定安全生產(chǎn)管理協(xié)議。安全生產(chǎn)法第46條，非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第8條無其他單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者已簽訂協(xié)議，未簽訂協(xié)議。進(jìn)行技術(shù)交底并提供相關(guān)資料 *發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)向承包單位進(jìn)行外包工程的技術(shù)交底，按照合同約定向承包單位提供與外包工程安全生產(chǎn)相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢測(cè)檢驗(yàn)和應(yīng)急救援等資料，并保證資料的真實(shí)性、完整

18、性和有效性。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第13條已按要求完成，未進(jìn)行技術(shù)交底，未按合同提供相關(guān)資料。統(tǒng)一管理 *發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將承包單位及其項(xiàng)目部納入本單位的安全管理體系，實(shí)行統(tǒng)一管理，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)地下礦山領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、地下礦山從業(yè)人員出入井統(tǒng)計(jì)、特種作業(yè)人員、民用爆炸物品、隱患排查與治理、職業(yè)病防護(hù)等管理，并對(duì)外包工程作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施全過程監(jiān)督檢查。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第11條全部按要求管理，部分未按要求管理，完全未按要求管理。檢查考核 *總發(fā)包單位，應(yīng)當(dāng)每半年對(duì)其承包單位的施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理和履行信息報(bào)告義務(wù)等情況進(jìn)行一次檢查；發(fā)包單位

19、應(yīng)當(dāng)建立健全外包工程安全生產(chǎn)考核機(jī)制，對(duì)承包單位每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)考核。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第10、14、27條未檢查，年度檢查次數(shù)不夠，檢查內(nèi)容與要求不符，承包單位應(yīng)報(bào)告信息而未報(bào)告。年度安全生產(chǎn)考核：已落實(shí)、未落實(shí)。承包單位的內(nèi)部檢查及教育考核 *承包單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)所屬項(xiàng)目部的安全管理，每半年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)檢查，對(duì)項(xiàng)目部人員每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)與考核非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第20條檢查情況：完成、未完成；考核情況：完成、未完成；培訓(xùn)教育情況：完成、未完成。承包單位資質(zhì)和條件 *生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)

20、條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人。安全生產(chǎn)法第46條未發(fā)包或者未出租給不符合規(guī)定的單位，有發(fā)包或者出租給不符合規(guī)定的單位。職業(yè)衛(wèi)生管理危害因素檢測(cè) *礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)。工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第20條已按規(guī)定檢測(cè)、未按規(guī)定檢測(cè)。職業(yè)危害公布礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第15條已公布、未公布、未按規(guī)定公布。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。職業(yè)

21、健康監(jiān)護(hù)檔案應(yīng)當(dāng)包括勞動(dòng)者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果、處理結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個(gè)人健康資料。勞動(dòng)者離開用人單位時(shí)，有權(quán)索取本人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件，用人單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)、無償提供，并在所提供的復(fù)印件上簽章。工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第31條應(yīng)建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案份、實(shí)際建立份、少建立份、檔案內(nèi)容不全面份。其他基礎(chǔ)管理安全防護(hù)用品配備使用礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第42條應(yīng)配備人、實(shí)際配備人、少配備人，未正確佩戴使用人。勞動(dòng)合同礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)與從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同，載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞

22、動(dòng)安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理工傷社會(huì)保險(xiǎn)的事項(xiàng)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。安全生產(chǎn)法第49條應(yīng)簽訂人、實(shí)際簽訂人、少簽訂人，未載明相關(guān)安全事項(xiàng)的合同份。是否有減（免）責(zé)條款：有、無。帶班下井領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施帶班下井的礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，必須是礦山企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和副總工程師。金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定第3條符合規(guī)定、不符合規(guī)定。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度檔案礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，制定領(lǐng)導(dǎo)帶班下井考核獎(jiǎng)懲辦法，建立和完善領(lǐng)導(dǎo)帶班下井檔案。領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度應(yīng)當(dāng)按照礦

23、山企業(yè)的隸屬關(guān)系報(bào)所在地縣級(jí)以上安監(jiān)部門備案。金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定第7條制定了帶班下井制度和考核獎(jiǎng)懲辦法并建立了完善的檔案、未制定帶班下井制度、未制定考核獎(jiǎng)懲辦法，領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度未備案。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度計(jì)劃礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度計(jì)劃，明確每個(gè)工作班次帶班下井的領(lǐng)導(dǎo)名單、下井及升井的時(shí)間以及特殊情況下的請(qǐng)假與調(diào)換人員審批程序等內(nèi)容。領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在本單位網(wǎng)站和辦公樓及礦井井口予以公告，月度計(jì)劃完成情況，應(yīng)當(dāng)在礦山企業(yè)公示欄公示。金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定第7條、第8條按月制定了下井月度計(jì)劃且月度計(jì)劃內(nèi)容符合規(guī)定、未

24、按月制定下井計(jì)劃、月度計(jì)劃內(nèi)容不符合要求，月度計(jì)劃及其完成情況按要求進(jìn)行了公告公示、月度計(jì)劃未按要求公告、月度計(jì)劃完成情況未按要求公示。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井交接班記錄 *礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫帶班下井交接班記錄，并向接班的領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)說明井下安全生產(chǎn)狀況、存在的主要問題及其處理情況、需要注意的事項(xiàng)等。金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定第11條按規(guī)定要求填寫了下井交接班記錄、未填寫交接班記錄、交接班記錄內(nèi)容填寫不完整不準(zhǔn)確。帶班下井登記檔案 *礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)升井后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將下井及升井的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過路線、發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等有關(guān)情況進(jìn)行登記，以存檔備查。金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶

25、班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定第12條按規(guī)定要求將下井有關(guān)情況進(jìn)行了登記、未將下井情況進(jìn)行登記、登記內(nèi)容不完整不全面。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定，每三年至少應(yīng)進(jìn)行一次。發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后，應(yīng)重新進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定。金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則第4.5.2條三年內(nèi)無死亡事故或具有重大影響的其他事故并已進(jìn)行評(píng)定，發(fā)生事故后或超過三年未進(jìn)行評(píng)定。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定 *企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范第5.13.1條每年進(jìn)行了評(píng)定，未每年進(jìn)行評(píng)定。采礦安全管理開采順序礦山企業(yè)應(yīng)確定合理的開采順序，并在提升、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水

26、等開拓系統(tǒng)形成后，方準(zhǔn)生產(chǎn)。金屬非金屬地下礦山安全規(guī)程第4.9條提升、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水等開拓系統(tǒng)已形成，未形成。采場(chǎng)尺寸 *地下采礦，應(yīng)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.2.1.1條采場(chǎng)高度和寬度符合設(shè)計(jì)要求，采場(chǎng)有超高現(xiàn)象，采場(chǎng)有超寬現(xiàn)象。礦柱留設(shè) *采用全面采礦法、房柱采礦法采礦，應(yīng)根據(jù)頂板穩(wěn)定情況，留出合適的礦柱，礦柱不得擅自回采。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.2.2.1條所有礦柱留設(shè)合理、有個(gè)礦柱不符合設(shè)計(jì)規(guī)定、有個(gè)礦柱進(jìn)行了回采。井巷支護(hù)在不穩(wěn)固的巖層中掘進(jìn)和采礦，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行支護(hù)，支護(hù)方法、支護(hù)材料、支護(hù)間距、空頂距離應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.1.5.1條、

27、第6.1.5.2條、第6.2.1.7條所有采掘工作面及時(shí)進(jìn)行了支護(hù)且支護(hù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)規(guī)定，有處支護(hù)方法不符合設(shè)計(jì)規(guī)定，有處支護(hù)材料不符合設(shè)計(jì)規(guī)定，有處支護(hù)間距不符合設(shè)計(jì)規(guī)定、有個(gè)采掘工作面未及時(shí)支護(hù)。采空區(qū)處理采用留礦法、空?qǐng)龇ú傻V的礦山，應(yīng)采取充填、隔離或強(qiáng)制崩落圍巖的措施，及時(shí)處理采空區(qū)。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.2.1.10條所有采空區(qū)得到了及時(shí)處理、有個(gè)采空區(qū)未進(jìn)行處理。浮石清理 *回采作業(yè)，應(yīng)認(rèn)真檢查頂板，及時(shí)處理頂板和兩幫的浮石，確認(rèn)安全方準(zhǔn)進(jìn)行。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.2.1.7條所有浮石已清理干凈、有處浮石未進(jìn)行清理。安全出口 *每個(gè)礦井至少應(yīng)有2個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出

28、口，安全出口的間距不應(yīng)小于30米。礦山安全法實(shí)施條例第10條，金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.1.1.3條有2個(gè)及以上符合規(guī)定要求的安全出口，只有1個(gè)安全出口、有1個(gè)安全出口未保持暢通。井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。所有井下作業(yè)人員，均應(yīng)熟悉安全出口。GB16423-2006 6.1.1.3檢查各分道口的標(biāo)志是否齊全：齊、不齊；井下人員對(duì)安全出口：熟悉、不熟悉。每個(gè)生產(chǎn)水平（中段、采區(qū)），至少有2個(gè)便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.1.1.3條符合規(guī)定要求、安全出口不能行人、中段出口未與通達(dá)地面的安全出口相通每個(gè)采區(qū)(盤區(qū)、礦

29、塊)，均應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.2.1.2條符合規(guī)定要求、只有一個(gè)安全出口井口位置豎井、斜井、平硐等井口的標(biāo)高，應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1米以上。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.6.2.3條符合規(guī)定、有個(gè)井口標(biāo)高不符合規(guī)定。通風(fēng)管理主扇安裝 *地下礦山必須安裝主扇，形成完整的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.4.2.1條已建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)并能正常使用，主扇不能正常開啟、主扇未開啟。局部通風(fēng) *掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備。局扇應(yīng)安裝在進(jìn)風(fēng)側(cè)，風(fēng)筒口與工作面的距離：壓入式通風(fēng)應(yīng)不超過10米；抽出式通風(fēng)應(yīng)不超過5米；混合式通風(fēng)，壓入風(fēng)筒的出口應(yīng)不

30、超過10米；抽出風(fēng)筒的入口應(yīng)滯后壓入風(fēng)筒的出口5米以上。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.4.4.1條、第6.4.2.2條局部通風(fēng)系統(tǒng)完善，有處未安裝局扇、有處局扇安裝不符合規(guī)定。通風(fēng)構(gòu)筑物 *地下礦山應(yīng)安裝風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)窗、擋風(fēng)墻等通風(fēng)構(gòu)筑物，用以調(diào)節(jié)風(fēng)量。通風(fēng)構(gòu)筑物應(yīng)由專人負(fù)責(zé)檢查、維修，保持完好嚴(yán)密狀態(tài)。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.4.2.9條根據(jù)井下實(shí)際情況安裝了通風(fēng)構(gòu)筑物，有處未按規(guī)定安裝通風(fēng)構(gòu)筑物、有處通風(fēng)構(gòu)筑物已損壞。柵欄密閉設(shè)置采空區(qū)和廢棄的巷道應(yīng)及時(shí)密閉。采場(chǎng)開采結(jié)束后，應(yīng)封閉所有與采空區(qū)相通的影響正常通風(fēng)的巷道。停止作業(yè)并已撤除通風(fēng)設(shè)備而又無貫穿風(fēng)流通風(fēng)的采場(chǎng)、獨(dú)頭上山或較長(zhǎng)的獨(dú)

31、頭巷道，應(yīng)設(shè)柵欄和警示標(biāo)志，防止人員進(jìn)入。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.4.2.8條、第6.4.4.4條所有采空區(qū)和廢棄巷道均設(shè)置了密閉，有處未按規(guī)定要求設(shè)置密閉；所有停止作業(yè)未通風(fēng)的采場(chǎng)、獨(dú)頭上山或較長(zhǎng)的獨(dú)頭巷道都設(shè)置了柵欄和警示標(biāo)志，有處未按規(guī)定要求設(shè)置柵欄、有處未設(shè)置警示標(biāo)志。防塵措施鑿巖應(yīng)采取濕式作業(yè)，濕式作業(yè)有困難的地點(diǎn)，應(yīng)采取干式捕塵或其他有效防塵措施。爆破后和裝卸礦（巖）時(shí)，應(yīng)進(jìn)行噴霧灑水。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.4.5.1條、第6.4.5.3條已采取濕式作業(yè)或干式捕塵等防塵措施、未采取濕式作業(yè)或干式捕塵等防塵措施；已按規(guī)定噴霧灑水、未按規(guī)定噴霧灑水。排水系統(tǒng)井口位置礦井井口的

32、標(biāo)高必須高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位一米以上，并有防止地表水進(jìn)入井口的措施。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.6.2.3距離：足夠，不夠；措施：有、無。排水設(shè)備 *井下主要排水設(shè)備，至少應(yīng)由同類型的三臺(tái)泵組成。井筒內(nèi)應(yīng)裝設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.6.4.1條符合規(guī)定，少臺(tái)水泵，少條排水管。主要泵房礦山的主要泵房，進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.6.3.3條已裝設(shè)防水門、未裝設(shè)防水門。探放水*對(duì)接近水體的地帶或可能與水體有聯(lián)系的地段，應(yīng)堅(jiān)持“有疑必探，先探后掘"的原則。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.6.3.4條堅(jiān)持“有疑必探，先探后掘&quo

33、t;的原則，未堅(jiān)持。防水檢查每年雨季前，應(yīng)由主管礦長(zhǎng)組織一次防水檢查，并編制防水計(jì)劃。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.6.2.2條有防水計(jì)劃并組織了防水檢查，沒有編制防水計(jì)劃，沒有進(jìn)行防水檢查。提升運(yùn)輸系統(tǒng)水平巷道運(yùn)輸人力推車時(shí)，每人只允許推一輛車，同方向行駛的車輛應(yīng)保持足夠的安全距離。軌道坡度大于10的，不應(yīng)采用人力推車。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.3.1.5條符合規(guī)定。有1人推2輛車輛現(xiàn)象、同方向行駛的車輛之間的安全距離不夠。斜坡道運(yùn)輸斜坡道路面應(yīng)符合要求，斜坡道長(zhǎng)度每隔300400米，應(yīng)設(shè)坡度不大于3%、長(zhǎng)度不小于20米并能滿足錯(cuò)車要求的緩坡段；有墜落危險(xiǎn)的邊緣，應(yīng)設(shè)置防護(hù)墻（欄）并有明顯安

34、全警示標(biāo)志。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.3.1.17條斜坡道設(shè)置：符合要求、不符合要求。斜坡道邊緣：無墜落危險(xiǎn)，有墜落危險(xiǎn)未設(shè)置防護(hù)墻（欄）和警示標(biāo)志。斜井提升 *提升斜井，應(yīng)設(shè)常閉式防跑車裝置；斜井上部和中部車場(chǎng)，應(yīng)設(shè)阻車器或擋車欄；斜井內(nèi)及其下部車場(chǎng)應(yīng)設(shè)躲避硐室。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.3.2.6條已按規(guī)定要求設(shè)置。斜井內(nèi)未設(shè)常閉式防跑車裝置，車場(chǎng)未設(shè)阻車器或擋車欄，未設(shè)躲避硐室。豎井提升過卷保護(hù)裝置和信號(hào)裝置必須安裝到位；升降人員的單繩提升罐籠必須有安全可靠的防墜器。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.3.3.3條、第6.3.3.21條所有安全裝置安裝到位。未安裝過卷保護(hù)裝置、過卷保護(hù)裝置失

35、效，未安裝信號(hào)裝置、信號(hào)裝置失效，未安裝防墜器、防墜器失效。提升系統(tǒng)的各部分，包括提升容器、連接裝置、防墜器、罐耳、罐道、阻車器、罐座、搖臺(tái)、裝卸礦設(shè)施、天輪和鋼絲繩，以及提升機(jī)各部分，包括卷筒、制動(dòng)裝置、深度指示器、防過卷裝置、限速器、調(diào)繩裝置、傳動(dòng)裝置、電動(dòng)機(jī)和控制設(shè)備以及各種保護(hù)裝置和閉鎖裝置等，每天應(yīng)由專職人員檢查一次，每月應(yīng)由礦機(jī)電部門組織有關(guān)人員檢查一次；發(fā)現(xiàn)問題立即處理，并將檢查結(jié)果和處理情況記錄存檔。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.3.3.23條按規(guī)定進(jìn)行了全面檢查，檢查不全面。未安排專職人員每天進(jìn)行檢查、沒有組織人員每月檢查一次。提升鋼絲繩提升鋼絲繩的檢驗(yàn)，應(yīng)使用符合條件的設(shè)備和

36、方法進(jìn)行，檢驗(yàn)周期應(yīng)符合規(guī)程要求。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.3.4.2條、按規(guī)定要求進(jìn)行了檢驗(yàn)，未按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)。提升鋼絲繩，應(yīng)每日進(jìn)行檢查，每周進(jìn)行一次詳細(xì)檢查，每月進(jìn)行一次全面檢查。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.3.4.6條按規(guī)定要求進(jìn)行了檢查。沒有每日進(jìn)行檢查，沒有每周進(jìn)行一次詳細(xì)檢查，沒有每月進(jìn)行一次全面檢查。爆破安全放炮管理礦山爆破后，經(jīng)通風(fēng)吹散炮煙、檢查確認(rèn)井下空氣合格后，等待時(shí)間超過15分鐘，作業(yè)人員方能進(jìn)入爆破作業(yè)地點(diǎn)。爆破安全規(guī)程第4.13.1.4條。爆破作業(yè)規(guī)程：有相關(guān)規(guī)定，無相關(guān)規(guī)定。 爆破現(xiàn)場(chǎng)管理：符合規(guī)定，不符合規(guī)定。專人爆破現(xiàn)場(chǎng)裝藥、填塞，應(yīng)由專職或兼職爆破員進(jìn)

37、行；起爆前應(yīng)通知相鄰采場(chǎng)和井巷作業(yè)人員撤到安全地點(diǎn)。爆破安全規(guī)程第5.3.4.3，5.3.4.4條?，F(xiàn)場(chǎng)操作由專職或兼職爆破員進(jìn)行；起爆前未通知相鄰采場(chǎng)和井巷作業(yè)員撤到安全地點(diǎn)用電安全供電線路由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜，至少應(yīng)敷設(shè)2條獨(dú)立線路，并應(yīng)引自地面主變電所的不同母線段。其中一條線路停止供電時(shí)其余線路的供電能力應(yīng)能擔(dān)負(fù)全部負(fù)荷。無淹沒危險(xiǎn)的小型礦山，可不受此限。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.5.1.3條地面到井下中央變電所或主排水房供電線路敷設(shè)：符合要求，只敷設(shè)了一條供電線路，敷設(shè)了兩條線路但引自地面主變電所同一母線段，一條線路供電能力不能擔(dān)負(fù)全部負(fù)荷。線路鋪設(shè)不應(yīng)將電纜

38、懸掛在風(fēng)、水管上；電纜上不準(zhǔn)懸掛任何物件。電纜與風(fēng)、水管平行敷設(shè)時(shí)，電纜應(yīng)敷設(shè)在管子的上方，其凈距應(yīng)不小于300mm。巷道內(nèi)的電纜每隔一定距離和在分路點(diǎn)上，應(yīng)懸掛注明編號(hào)、用途、電壓、型號(hào)、規(guī)格、起止地點(diǎn)等的標(biāo)志牌。金屬非金屬礦山安全規(guī)程6.5.2.6、6.5.2.8線路：符合要求、不符合要求； 標(biāo)志牌：符合要求、不符合要求。井下照明井下所有作業(yè)地點(diǎn)、安全通道和通往作業(yè)地點(diǎn)的人行道，都應(yīng)有照明。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.5.5.1條照明符合要求，有處地點(diǎn)沒有照明。供電電壓井下各級(jí)配電標(biāo)稱電壓，應(yīng)符合規(guī)程規(guī)定。其中：照明電壓，運(yùn)輸巷道、井底車場(chǎng)應(yīng)不超過220V；采掘工作面、出礦巷道、天井和天井

39、至回采工作面之間，應(yīng)不超過36V；行燈電壓應(yīng)不超過36V；手持式電氣設(shè)備電壓，應(yīng)不超過127V。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第6.5.1.2條符合規(guī)定，有處供電電壓不符合規(guī)定。安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”使用與管理監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng) *有條件的礦山,每個(gè)生產(chǎn)中段和分段的進(jìn)、回風(fēng)巷靠近采場(chǎng)位置以及獨(dú)頭掘進(jìn)巷道的回風(fēng)流中應(yīng)設(shè)置一氧化碳或二氧化氮傳感器。金屬非金屬地下礦山監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范（AQ2031-2011）應(yīng)設(shè)置個(gè)，實(shí)際設(shè)置個(gè)，少設(shè)置個(gè)。設(shè)置符合規(guī)定要求、設(shè)置不符合規(guī)定。開采含高硫礦床的地下礦山，應(yīng)在每個(gè)中段和分段的進(jìn)、回風(fēng)巷靠近采場(chǎng)位置設(shè)置硫化氫和二氧化硫傳感器。應(yīng)設(shè)置個(gè)，實(shí)際設(shè)置個(gè)，少設(shè)置個(gè)。設(shè)置符合規(guī)定

40、要求、設(shè)置不符合規(guī)定。井下總回風(fēng)巷、各個(gè)生產(chǎn)中段和分段的回風(fēng)巷應(yīng)設(shè)置風(fēng)速傳感器，主要通風(fēng)機(jī)應(yīng)設(shè)置風(fēng)壓傳感器和開停傳感器，輔助通風(fēng)機(jī)、局部通風(fēng)機(jī)應(yīng)安裝開停傳感器。風(fēng)速傳感器設(shè)置：應(yīng)設(shè)置個(gè)，實(shí)際設(shè)置個(gè)，少設(shè)置個(gè)。主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)壓傳感器和開停傳感器設(shè)置：符合規(guī)定、不符合規(guī)定。輔助通風(fēng)機(jī)、局部通風(fēng)機(jī)開停傳感器設(shè)置：應(yīng)設(shè)置個(gè)，實(shí)際設(shè)置個(gè)，少設(shè)置個(gè)。設(shè)置符合規(guī)定要求、設(shè)置不符合規(guī)定。提升人員的井口信號(hào)房、提升機(jī)房、井口及馬頭門（調(diào)車場(chǎng)）等人員進(jìn)出場(chǎng)所、緊急避險(xiǎn)設(shè)施及井下主要硐室，應(yīng)設(shè)視頻監(jiān)控。應(yīng)設(shè)置個(gè)，實(shí)際設(shè)置個(gè)，少設(shè)置個(gè)。設(shè)置符合規(guī)定要求、設(shè)置不符合規(guī)定。存在大面積采空區(qū)、工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動(dòng)的礦山，應(yīng)進(jìn)行地壓監(jiān)測(cè)。進(jìn)行了地壓監(jiān)測(cè)，未進(jìn)行地壓監(jiān)測(cè)，無此項(xiàng)。人員定位系統(tǒng) *井下最多同時(shí)作業(yè)人數(shù)不少于30人的地下礦山應(yīng)建立完善人員定位系統(tǒng)。金屬非金屬地下礦山人員定位系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范（AQ2032-2011）已建立，未建立，不需建立。井下最多同時(shí)作業(yè)人數(shù)少于30人的地下礦山應(yīng)建立完善人員出入井信息管理制度，準(zhǔn)確掌握井下各個(gè)區(qū)域作業(yè)人員的數(shù)量。已建立完善人員出入井管理制度，未建立完善人員出入井管理制度，已建立完善制度但不能準(zhǔn)確掌握井下各區(qū)域作業(yè)人員