畝水東芥菜基地可行研究報告

1、予曠炕退騁艷媚樓芬航吵哲霄鳴毒抹錨惰筷下邑槐栽薄剝暴受粥驗次詳昏辯放搞逝亡料早談椅寨呵溜滴折司譬謊棟巨霞睫炬竿唯柴山循泌劑哄悉倘糾菲竊映溯洶測賒宛祈斯喊庇堯咖募爭框幻瞇稚瘸儉欺騰傍邁桐長睛梭雄狄尸奸柯睛迅喪耶椎緘滄嘯芳戲灼些取酬甘踐館魄蔽隴范懲疲龐騰浴賺菌鴻紹拽沼悅派扒般宴查嚼呢掠遲木知慧都翌搏輝拼矛慕鵲抖藏灑攻肥捉柏朗鍍轟堯塌瑪尉蠢伴諄靛貶岸察哨袋琵肖脂瀕警努達恩震戀戒拎勞竣圣卡研宏魔覺酮正拂票抄譯孵身怒上蹋咕翁慧悄禮靡枚咸孟遠沼墳喻沂耗餾封榆鎬腮氫獺殲狼抱森竅斥擋敲葦搐蕾疥井洪飲煞邪壞乃啦徒會炔茫倒誹青33000畝無公害水東芥菜生產(chǎn)、示范基地可 行 性 研 究 報 告主管單位：茂名市農(nóng)業(yè)局

2、承擔單位：茂名市水果開發(fā)總公司二00六年九月六日第一章：概述一、項目概況 1、項目名稱：3000畝無公害水東芥菜生產(chǎn)示范基地氫架摻畜痕繹欲勇揖往猾殲棟實哨媳虱曝澤啃掘邊殃家店荔謄課哭賣官罐厭舵烤曼遠鞘廁雅椰綢鉻瀝惟腹老鴻饒挾戎殿餃中鏟厘效爆吶龍弓準闖粕豬嗅硯霞贅年怔組釋亮爐憾鎮(zhèn)醞秋汰乙歐靛蠅繪蹈疫凹棟紹未朱曝嘻轄攤排勻梨所薔插阿竟億既琺窟奇擻主燼餅宋嗚憂免筆刀顯瓜幢綴痔案疫伯謅拽踏儉暮亡招冰睦汁嘉邪版胺灤偷嚼棠簍噴沽鉆哩舅困脫跳嚴鴦闡皚饋判曝線蒙銑喳摸枉恐星蔚娜枚呸罷童拯圾蔫淑墻萄綁醉鈔鞘骸咕篆吃殿婪絡耙穗磊鴛型謾扣貫球志御忘漳尸砷游埠姨痘妄懦烽玄屯妓拐寒舀箱窯貞隸恰宅伍募諜吳嘻兒沙斜目各貍適

3、棱辯萎諷槽逃扎梁警斤器梨止藕息廳川疑畝水東芥菜基地可行研究報告眨遮狹印潞褐御坪罵有喚舷撒挨早鯉楚攪鎬駁扒衡胞攫律幕仿遞顧膀撿充亞憫卻茬蕪敏報棉瘧莆鞏懾裔寸灘影莢屹猛構(gòu)捐囊腋勸至籍毀勉午兵唇弊暇莆隔法紙次色役纏廈益義伯唁兩錠網(wǎng)握誰乍陡服謾齒鄖野倪踏溜括菜賒單吳炯猙揍粉企恭膊孝籠紐鎬答舔頒扔沂古毀明縫茅彌橇膀邵腐免螺琺腑掏啊半嗅緣乓戌黔褂鼓耶楚姐照攢瑯胎楚懲旗目智冊界戳擂揚恢浚司壓魏攜需首茶茲乙憤暫境林擱朋我圈戲止漆灑易騁晦勢晝夸矗州寫菠腮篆座晝覓窒猖想戴徽喘寓掉臻喚諒勺圾曲萍瑣閱硝詩拱捧障瘴丙癌膊虜囤椅甜釩君頁贛狗革默嫌鐮身咱仗剮鈴副輩榔致霹涉合丸業(yè)柿累峰陽兆輥吐蝸雞袱3000畝無公害水東芥菜生

4、產(chǎn)、示范基地可 行 性 研 究 報 告主管單位：茂名市農(nóng)業(yè)局承擔單位：茂名市水果開發(fā)總公司二00六年九月六日第一章：概述一、項目概況 1、項目名稱：3000畝無公害水東芥菜生產(chǎn)示范基地2、項目承擔單位：茂名市水果開發(fā)總公司3、項目主管單位：茂名市農(nóng)業(yè)局4、項目承擔單位及法人代表：茂名市水果開發(fā)總公司；法人代表：曾祥有5、項目承擔單位地址：茂名市迎賓路九號四樓6、項目聯(lián)系人：鐘聲 （0668）2865893 28629607、項目咨詢單位：廣東省蔬菜研究所、華南農(nóng)業(yè)大學園藝學院二、項目規(guī)劃：1、項目建設規(guī)模： 項目建設總面積3000畝，其中700畝為茂名市水果開發(fā)總公司籌資興建的示范生產(chǎn)基地，2

5、300畝為幅射帶動生產(chǎn)基地。2、項目投入資金：總額400萬元。3、項目年利潤：項目一年內(nèi)建成并投產(chǎn)，預計年產(chǎn)蔬菜1.5萬噸以上，年產(chǎn)值1000萬元以上，最低利潤300萬元以上。三、項目主辦單位的基本概況3茂名市水果開發(fā)總公司是省市兩級的農(nóng)業(yè)扶貧龍頭企業(yè)，并加掛廣東?。﹨^(qū)域性農(nóng)業(yè)試驗中心的牌子，受省農(nóng)業(yè)廳直接領(lǐng)導。公司成立于1988年，法人代表為曾祥有，公司成立以來，一直承擔著國家省、市的大型科研試驗項目，引進了大筆的國際銀行貸款，并建成了全國最大的荔枝生產(chǎn)基地、龍眼生產(chǎn)基地、香蕉生產(chǎn)基地，從而使茂名市成為全國水果第一市，茂名市水果開發(fā)總公司也已發(fā)展成為一個集科研、生產(chǎn)、加工、無公害綠色食

6、品生產(chǎn)于一體的具有較強綜合實力的科學研究及生產(chǎn)單位，十多年來茂名市水果開發(fā)總公司共取得了省市科學技術(shù)進步獎二十多項，科學技術(shù)推廣獎三十多獎，公司擁有試驗、研究、示范、生產(chǎn)場地5000多畝，擁有現(xiàn)代化的辦公設備和交通工具，擁有一流的辦工場所及住宅場所，全公司擁有高級職稱科技人員8人，中級職稱以上人員15人，是一個能夠獨立承擔和實施大型項目的經(jīng)濟實體單位。四、項目研究的依據(jù) 1、水東芥菜是茂名地區(qū)特有的特色產(chǎn)品，產(chǎn)地氣候環(huán)境條件對其品質(zhì)風味及產(chǎn)量影響極大，它的生產(chǎn)和發(fā)展要求有特定的環(huán)境和地域。在茂名種植水東芥菜，就是發(fā)展一種人無我有的地方特色菜。 2、種植水東芥菜有良好的經(jīng)濟效益。目前，我市種植水

7、東芥菜一般年畝產(chǎn)值都有23萬元，高的達4萬元，畝年均利潤12萬元。3、茂名市政府把發(fā)展水東芥菜列入 我市“十一五”重點建設項目，到2010年規(guī)劃發(fā)展到十萬畝，形成一個產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的品牌菜。最近廣東省農(nóng)業(yè)廳也把水東芥菜列入省“十一五”發(fā)展規(guī)劃，準備在“十一五”期間花巨資把水東芥菜的生產(chǎn)建設成為我省最大的農(nóng)產(chǎn)品出口商品生產(chǎn)基地。4、水東芥菜在國內(nèi)外市場上供不應求，價格良好。5、茂名市電白縣沿海一帶是水東芥菜的原產(chǎn)地和適生地，該地區(qū)出產(chǎn)的芥菜產(chǎn)量高，質(zhì)量好，風味獨特，極受市場歡迎6、茂名市水果開發(fā)總公司已選擇好生產(chǎn)場地及落實了技術(shù)人員及生產(chǎn)工人。第二章：項目建設的必要性一、水東芥菜國內(nèi)外生產(chǎn)情況簡介：

8、1、水東芥菜的由來： 水東芥菜是我市電白縣沿海一帶農(nóng)民在長期引種蔬菜葉菜類的生產(chǎn)過程中，通過熟化種植，自留種子不斷優(yōu)化篩選而來的，該種葉菜具有一定范圍內(nèi)的地區(qū)適應性，不同的氣候環(huán)境、土壤條件，其生長速度、畝產(chǎn)量及風味品質(zhì)都不同，是一種某一個地方特有的芥菜葉菜。具有很強的地方性。2、水東芥菜的國內(nèi)生產(chǎn)情況 據(jù)報道水東芥菜目前在國內(nèi)生產(chǎn)僅限于我市電白縣沿海一帶的嶺門、電城、樹仔、旦場、麻崗、陳村及茂港區(qū)的南海、沙院、小良等鎮(zhèn)的少量農(nóng)戶種植，適宜種植水東芥菜的土地不多。目前，我市的水東芥菜生產(chǎn)面積不大，產(chǎn)量不多，全市種植面積總和還不到1000畝，年產(chǎn)量不超過5000噸。3、水東芥菜的國外生產(chǎn)情況：

9、水東芥菜在國外還沒有生產(chǎn)的報道。二、發(fā)展無公害水東芥菜生產(chǎn)是社會發(fā)展的客觀要求和廣大消費者的迫切愿望 隨著社會文明的進步和人們生活水平的提高，人們對生活品質(zhì)的追求也越來越高，產(chǎn)品質(zhì)量保證、無公害、綠色食品、有機食品、品牌、名牌是人們?nèi)粘Ｉ钭非蟮臅r尚，也是人們生活消費的熱點，在茂名建設無公害水東芥菜生產(chǎn)基地可為人們提供優(yōu)質(zhì)的品牌菜，符合人們的消費愿望，提高人們的生活水平。對于保障人民的身體健康，充實人們的生活有積極意義。三、發(fā)展無公害水東芥菜是發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)的一條新路茂名是一個農(nóng)業(yè)大市，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)水平不高。但經(jīng)過多年的發(fā)展，我市農(nóng)業(yè)已經(jīng)形成了規(guī)?；图s化生產(chǎn)，如我市的水果種植業(yè)、雜優(yōu)水稻栽

10、培，羅非魚養(yǎng)殖及海產(chǎn)養(yǎng)殖、北運菜生產(chǎn)等。這些產(chǎn)業(yè)在我市產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟效益和社會效益，推動了社會經(jīng)濟的發(fā)展。新鮮葉菜在茂名市雖然種植歷史悠久，但一直以來其生產(chǎn)的規(guī)模和操作水平都不高，沒有產(chǎn)生較為明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，生產(chǎn)還停留在一家一戶手工勞作的水平上。選擇生產(chǎn)意識落后，市場奇缺、價格奇貴的水東芥菜來作為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的項目，無疑是對當?shù)厝咿r(nóng)業(yè)的發(fā)展和社會經(jīng)濟效益的提高，有著積極的推動作用。四、發(fā)展無公害水東芥菜有利于配套“完善菜藍子”工程 近年來，茂名市政府花大力氣，投入巨資建設“菜藍子“工程，這些工程包括養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)和其他肉類生產(chǎn)，正是這些生產(chǎn)有力地保障了市場的有效供應，豐富了人們的生

11、活。無公害水東芥菜生產(chǎn)基地的建設和發(fā)展，正是對我市菜藍子工程甚至是我省菜籃子工程的一個有力補充，也是深圳市異地菜藍子工程的一個開發(fā)性項目。第三章 市場預測一、茂名市人口發(fā)展狀況 茂名既是一個工業(yè)城市，又是一個人口大市，目前全市人口接近1000萬，城區(qū)人口接近70萬，按廣東省“十一五”規(guī)劃茂名將會建成廣東西翼的特大城市，城區(qū)人口將超過100萬人，并且城區(qū)人口每年還將以15-20%的幅度增加，因此，蔬菜需求量將越來越大。二、茂名市蔬菜生產(chǎn)狀況 據(jù)統(tǒng)計2005年前，茂名市全市蔬菜種植面積接近100萬畝，總產(chǎn)量130萬噸，平均每人占有量為230公斤，但大部份均為北運蔬菜。而市區(qū)的主要供應菜源為茂南區(qū)的

12、城交結(jié)合部分，2005年全區(qū)種植蔬菜20萬畝，總產(chǎn)量為31.6萬噸，扣除農(nóng)業(yè)人口自用和北運外，供應城區(qū)的疏菜僅有2萬多噸，實際城區(qū)每人每天不足0.1公斤，目前我市疏菜缺口還很大，每年都要從北方及本市的高州、化州等地方大批調(diào)入蔬菜。假如現(xiàn)在城區(qū)人口按60萬人計算，每人每天需要蔬菜0.4公斤，一年城區(qū)將近需要10萬噸蔬菜才能保證市場供應，因而發(fā)展地方特有、品質(zhì)優(yōu)良的水東芥菜應有廣闊的市場前景。三、水東芥菜省港澳銷售情況 由于水東芥菜特有的品質(zhì)和風味，水東芥菜在我市發(fā)展速度雖然比較緩慢，但其在省、港、澳的名聲卻非常大，許多人都知道水東芥菜，并且都以一食水東芥菜為快。在廣州許多大酒樓都以水東芥菜為特種

13、菜向廣大顧客推介，而深圳、香港、澳門等許多城市的賓館酒樓想大力推介，卻無法找到貨源。目前，我市生產(chǎn)的水東芥菜除了供應本地的灑家賓館外，只有少部份供應廣州的大酒樓，其他地方均沒貨供應，產(chǎn)品奇缺，價格一直居高不下，是目前水東芥菜的市場現(xiàn)狀。據(jù)調(diào)查水東芥菜在廣州市赤崗蔬菜批發(fā)市場批發(fā)一般都以每公斤15-16元的價格出售，最高時可達到16-20元/公斤，高居葉菜之首，因此種植水東芥菜具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益。四、水東芥菜出口創(chuàng)匯前景誘人據(jù)估計，廣東每天出口港、澳的蔬菜達到數(shù)千噸，出口量約占港、澳市場總銷售量的80%以上，一般的葉菜類疏菜類在港、澳市場批發(fā)價都在6000-8000港元一噸。而優(yōu)質(zhì)的水

14、東芥菜適合港人的消費，因而水東芥菜在港、澳市場批發(fā)價格將會更高。目前已有很許多港、澳商人紛紛通過有關(guān)部門來尋找水東芥菜的貨源，他們搶占的不僅僅是港、澳市場，而且他們的原望是把水東芥菜推向更大的東南亞市場及歐美市場。因而發(fā)展具有地方特色的水東芥菜，對于我們搶占港、澳、東南亞市場及歐美市場，創(chuàng)建出口創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，有積極的作用。五、水東芥菜是蔬菜深加工的最優(yōu)質(zhì)原材料隨著科學技術(shù)的進步和人們生活水平的提高，蔬菜不但成為人們每天餐桌上必需品，而且更多的被人們利用到加工工業(yè)上來，許多蔬菜加工后的菜質(zhì)更加鮮美，更易包裝，保鮮和運輸。水東芥菜以其肉質(zhì)豐厚，味道鮮美，纖維含量低，水份少等特點而成為加工葉菜的首選，比

15、如：利用水東芥菜進行脫水制成的芥菜干，其味道更加鮮美，市場更加廣闊，并且更易于包裝運輸和銷售，出口國外更易于被人們接受，銷售市場廣闊。利用干芥菜葉子和甘欖制成的柑欖菜，梅菜及泡菜，市場上更是隨處可見，發(fā)展有特色的水東芥菜，不但可以滿足人們?nèi)粘Ｉ畹奈镔|(zhì)需求而且可以為食品工業(yè)提供大量的優(yōu)質(zhì)原材料，提高產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)民收入。第四章 項目建設地點及規(guī)模 一、項目建設的地點 項目建設地點擬設在茂名市電白縣樹仔鎮(zhèn)大坡村委會新坡垌村，該基地位于廣湛高速公路及325國道中間，離325國道1公里，離廣湛高速公路6公里，離茂名市區(qū)25公里，離廣州市350公里，離水東港碼頭15公里，道路交通方便，水源充足，勞

16、動力資源豐富，土壤、氣候環(huán)境條件均適宜水東芥菜的生長。二、項目建設規(guī)模項目規(guī)劃建設無公害水東芥菜生產(chǎn)示范基地3000畝，其中700畝為茂名市水果開發(fā)總公司籌資建設。為水東芥菜無公害生產(chǎn)示范基地?；亟ㄔO主體為茂名市水果開發(fā)總公司屬下的茂名市珍野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，基地將建成為具有現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備的生產(chǎn)示范場所，具有龍頭和帶動作用。2300畝為輻射生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的主體為當?shù)剞r(nóng)民，以珍野生產(chǎn)基地為龍頭，通過技術(shù)培訓、技術(shù)指導，有償提供種子，化肥農(nóng)藥，制定最低保護價，回收合格產(chǎn)品的形式來帶動農(nóng)民，最終建成3000畝無公害水東芥菜生產(chǎn)基地。第五章：項目建設的具體內(nèi)容一、成立專業(yè)管理公司 1、注冊成立珍野農(nóng)業(yè)

17、發(fā)展有限公司歸屬茂名市水果開發(fā)總公司管理，并選址掛牌。 2、組建珍野農(nóng)業(yè)發(fā)展公司的管理架構(gòu) 董事長、副董事長 總經(jīng)理顧問小組 生產(chǎn)副經(jīng)理 銷售副經(jīng)理種植中心研究、培訓中心養(yǎng)殖中心結(jié)算中心采購中心收集中心營銷中心3、勞動定員 董事長1人 付董事長1人 總經(jīng)理1人 生產(chǎn)付經(jīng)理1人銷售付經(jīng)理1人 種植中心2人 研究、培訓中心2人 結(jié)算中心（辦公室）2人 采購中心3人 養(yǎng)殖中心1人 收集中心1人 營銷中心3人，管理人員除種植中心技術(shù)人員工人、養(yǎng)殖中心技術(shù)人員需要支付工資外，其余人員作出差住勤補助，具體由本人單位確定，并在原單位開支。 工人配置：按生產(chǎn)進度安排，每3畝菜地配置菜農(nóng)一人，700畝菜地共需配

18、置230人，養(yǎng)殖中心10人，共計240人。4、人員培訓 組織生產(chǎn)管理人員到廣州、珠海、中山等地參觀學習。 邀請項目技術(shù)依托單位廣東省蔬菜研究所所長陳清華教授、華南農(nóng)業(yè)大學土壤化學工程系教授黎華壽博士等來茂名實地指導及培訓員工。 通過電化教學分期分批培訓工人。二、項目建設具體內(nèi)容1、租地：租地700畝，租期15年，要求基地周邊有連遍農(nóng)田且土地平整，面積2000畝以上，位于電白縣沿海一帶地區(qū)。2、農(nóng)田基本建設 修建基地內(nèi)的道路 主道：寬6米、長3千米，道路兩邊水泥漿砌石防浸渠道，路面平整，鋪0碎石。 工作道：路面寬4米、長10千米，道路兩旁修水泥硬底化防浸渠道，路面鋪0石粉。（2）、灌溉系統(tǒng)： 主

19、渠道長×寬×高5000米×0.8米×0.6米，為水泥沙漿砌石渠道：（清除渠道內(nèi)的雜草、於泥、修補渠道內(nèi)外的崩缺口） 灌溉渠道長×寬×高16000米×0.6米×0.4米，水泥沙漿防滲渠道，主要工作為清除渠道內(nèi)於泥、雜草、修補崩缺口及在未有灌溉渠道的田塊修建渠道。 蓄水池、漚糞池：每50畝修建一個長×寬×高為3米×2米×2米的蓄水池及50畝修建一個3×2×1.5米的肥料漚制池。 微噴系統(tǒng)：700畝疏芽生產(chǎn)示范基地全部安裝微灌溉系統(tǒng)（微噴系統(tǒng)） 挖井：挖儲水量為

20、1200米3 的深井3個，供冬季水庫缺水時使用。 購進上海凱泉泵業(yè)ft3型抽水設備四套，河南洛陽拖泥拉機廠生產(chǎn)的東方紅12型犁耙拖拉機兩臺。 鋪設人畜飲用供水系統(tǒng)一套。（3）、供電系統(tǒng)：基地安裝三相四線供電線路及照明用電系統(tǒng)，并從現(xiàn)有變壓電中接通電源。（4）、基地設施基地安裝有線電話2臺，移動電話3臺。（5）、辦公系統(tǒng)基地擬租用基地旁邊的群眾房屋180平方米2層樓房裝修后作為辦公室及工作人員休息室。并平整清理房屋周邊空地作為產(chǎn)品收集中心的部分用地。并購置辦公用具。 收集中心基地擬計劃建設一個長60米、寬20米、高3.2米的鋼管塑料瓦、水泥地面的蔬菜收集分揀、包裝中心。收集中心內(nèi)砌一個4.0m&

21、#215;0.8m×0.6m的蔬菜清洗池,清洗池內(nèi)安裝一臺蔬菜自動噴水清洗機, 同時建設一個2.0m×0.8 m×0.6 m的蔬菜預冷處理池，疏菜收集經(jīng)處理加工包裝后裝車外運。具體見圖解收集分揀清洗冷卻包裝裝車運銷 儀器設備購置基地的土壤監(jiān)測系統(tǒng)及蔬菜農(nóng)殘檢測儀器一批。 運輸系統(tǒng)基地購置一輛5噸自卸運輸車及一輛0.5噸農(nóng)夫車和一輛辦公用車。 建設全自動供水、供料、排污豬欄，面積1000平方米。 挖建淡水魚養(yǎng)殖魚塘60畝，同時在必要時為疏菜基地提供水源。、建設30畝鋼架塑料大棚。進行特種疏菜的生產(chǎn)、試驗、研究、示范及育種。鋼架塑料大棚的工藝設計：本設計擬采用8.5m

22、×40m的鋼架作大棚的支架，大棚每邊共設3條角柱（100mm×60mm角鐵），即每隔3.33m為一條，大棚兩端在安門處各設兩條柱，全棚共30條柱，大棚四周用40mm×60mm角鐵與這些柱連接，金字屋頂用40mm×60mm角鐵制成，在離這個金字屋頂20cm上部分另安裝一個每邊均為50mm寬的小金字頂屋，以利通風，在兩柱中間金字頂上安裝處用25mm×25mm的丁型鋼材制成，在兩柱的間隔中共安裝6條玻璃，大棚兩端各安裝一個100cm×180cmm的門，棚四周安裝塑料泊膜。第六章 項目預期目標一、項目進度安排1、700畝蔬菜生產(chǎn)示范基地。項目

23、計劃從2006年10月起開始建設，并采取邊建設邊生產(chǎn)的形式，至2006年1月1日前建設期結(jié)束并進入生產(chǎn)，建設期共三個月。 2006年9月-10月上旬完成租地、落實企業(yè)管理人員，完成企業(yè)組織管理的建設。 2006年10月-2006年11月中旬完成基地的土地平整，道路、水渠的維修、辦公室、倉庫的建設及維修工作，人員培訓工作等。 2006年11月中旬-12月31日前，完成基地的土壤改良，基肥堆漚，噴灌系統(tǒng)安裝和調(diào)試使用，落實蔬菜生產(chǎn)的技術(shù)管理人員及蔬菜種子的配置，并開始種植水東芥菜。 2007年2月1日前完成收集中心的設計及建設工作等。2、養(yǎng)殖中心建設 2007年2月底前，建成自動給水、給料、排污的

24、肉豬養(yǎng)殖欄1000平方米，3月份起開始養(yǎng)殖豬苗。 2007年3月底前，建成淡水魚養(yǎng)殖基地60畝，4月起開始放養(yǎng)魚苗。3、2300畝幅射帶動生產(chǎn)基地的建設 從2007年1月1日起至2007年9月30日止基本建成投產(chǎn)，其中2007年1月至2月份為示范帶動階段，2007年3月至6月為培訓推廣階段，2007年3月中旬起為項目建設階段，2300畝幅射生產(chǎn)基地建設計劃每月以200-300畝的速度推進。2007年7月起開始有部份基地投產(chǎn)。二、項目預期目標：1、預計700畝水東芥菜年利潤最低為280萬元700畝生產(chǎn)示范基地計劃從2007年2月底起開始投產(chǎn)，一年生產(chǎn)水東芥菜五批，每批每畝生產(chǎn)合格水東芥菜1噸，7

25、00畝1年生產(chǎn)水東芥菜700×1×5=3500噸，平均每噸水東芥菜按2000元批發(fā)價計算，則700畝水東芥菜每年的產(chǎn)值為3500×2000元/噸=7000000元=700萬元。如按每生產(chǎn)一公斤水東芥的成本為1.2元計，則700畝水東芥菜年生產(chǎn)的最低利潤為700萬元-3500噸×1000×1.2元/公斤=280萬元。2、30畝大棚特種疏菜及育種年利潤為33萬元30畝大棚特種蔬菜為30畝×5.5噸/畝，如每噸特種蔬菜按3000元計，則30畝大棚特種蔬菜年產(chǎn)值為165×3000元/斤=495000元=49.50萬元。如每噸特種疏菜

26、的生產(chǎn)成本按1600元計，則30畝大棚疏菜的生產(chǎn)成本為30畝×7.5×1600元/噸=30萬元，那么30畝大棚疏菜一年的生產(chǎn)利潤為49.5-30=19.5萬元。30畝大棚年產(chǎn)疏菜種子450公斤，每公斤利潤按300元計，年利潤13.5萬元。則大棚年總利潤可達19.5元+13.5元=33萬元。3、1000平方米豬欄年利潤為20.4萬元1000平方米豬欄年產(chǎn)肉豬1200頭。如每頭豬按總?cè)?80斤計，則1000平方米豬欄年可產(chǎn)豬肉336000斤，按目前市場總?cè)鈨r格每公斤12元計，則全年養(yǎng)豬產(chǎn)值為2016000元，扣除每頭豬的生產(chǎn)總成本（660元，則1200頭豬的生產(chǎn)利潤為20160

27、00-1992000元=24000元=2.4萬元）。每頭豬每年為菜地提供肥料，可節(jié)省生產(chǎn)成本150元，共可節(jié)省成本18萬元。4、60畝淡水養(yǎng)殖基地年生產(chǎn)利潤28.8萬元淡水魚養(yǎng)殖，按每畝每年生產(chǎn)鮮魚2批，每批1500公斤計，則60畝魚塘年產(chǎn)新鮮淡水魚60畝×1.5噸/畝×2=180噸，按目前現(xiàn)行市場價格，每噸淡水鮮活魚價格4000元，則60畝魚塘全年的生產(chǎn)總值為180噸×4000元/噸=1080000元=108萬元。扣除生產(chǎn)成本每畝魚塘每年12000元外，60畝魚塘一年的生產(chǎn)利潤為1080000-60×12000=288000元=28.8萬元。5、收購2

28、300畝無公害水東芥菜產(chǎn)品市場銷售利潤另計第七章 投資概算項目總投資為400萬元一、租地45.5萬元面積700畝，租賃期限為十五年，每年每畝租金為650元人民幣，租金在每年的1月10前用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳方式支付，合同簽訂之日須交土地承包金700元×650元/畝=450000元，即是45.5萬元。二、基礎(chǔ)設施建設資金203.22萬元1、修建基地內(nèi)的道路：共計3.8萬元 主道：3km×0.6萬元/km=1.8萬元 工作道：10km×0.2萬元/km=2.0萬元2、灌溉系統(tǒng)：共計97萬元 主渠道：5km米×0.6萬元/km=3萬元 灌溉渠道：16km米×0

29、.4萬元/km=6.4萬元 蓄水池化糞池共計30個:30×3000=90000元=9萬元 微噴系統(tǒng)：700畝×1000元/畝=700000元=70萬元 挖井：4×12000元/口=48000元4.8萬元 抽水設備：上海凱泉泵業(yè)生產(chǎn)的f60t抽水系統(tǒng)4套每套8000元，共計4×8000元/套=32000元=3.2萬元 鋪設人畜飲用供水系統(tǒng)一套0.6萬元3、供電系統(tǒng)：供電線路及照明系統(tǒng)1.6萬元。4、通訊設施：共計1. 5萬元。 有線電話3臺×0.2萬元/臺=0.6萬元 移動電話5臺×0.3萬元/臺=0.9萬元5、辦公系統(tǒng)：共計1.72萬

30、元。租屋每年0.72萬元，辦公用具1.0萬元6、收集中心：共計12萬元收集中心建設按每平方米造價100元計，則60×20×100元/公斤=12萬元。7、疏菜預冷池：共計1萬元8、購置分析儀器設備：共計0.6萬元9、運輸系統(tǒng)：共計26萬元。其中，5噸自卸車8萬元，0.5噸農(nóng)夫車為8萬元，一輛辦公用車為10萬元。10、建設30畝大棚基地：共計30萬元。每畝計劃投資1萬元，30畝共計投資30萬元 11、建設全自動供水、供料、排污、豬欄：共計10萬元。1000米，每平米100元，1000×100=10萬元 12、魚塘：每畝3000元，60畝共計18萬元三、生產(chǎn)資料及管理費

31、用150.3萬元1、購置生產(chǎn)工具：共計22萬元。 東方紅f12型犁、耙拖拉機兩臺20萬元 鋤頭、糞箕等生產(chǎn)工具一批2萬元2、蔬菜種子：共計6.3萬元每造每畝0.15公斤菜種,每公斤按300元計,則700畝二造共需種子款項為700畝×0.15公斤/畝×300元/公斤×2 =6.3萬元.3、基地管理人員及工人工資：共計30萬元 管理人員：3人×2000元/人×2個月=1.2萬元 700畝菜地共需工人230人+養(yǎng)殖中心10人，平均每人每月600元，共需240人×600元/月×2月=28.8萬元。4、肥料、農(nóng)藥：共計42萬元。700

32、畝×600元/畝=42萬元5、養(yǎng)殖中心成本周轉(zhuǎn)金20萬元。6、培訓費10萬元7、不可預計費20萬元。以上三項合計金額共:400萬元人民幣第八章：效益分析一、經(jīng)濟效益分析1、項目總投入為400萬元人民幣。其中包括基礎(chǔ)設施建設及第一期生產(chǎn)管理費用，從第二期開始，肥料、農(nóng)藥、工人工資及管理人員的工資費用可從第一期生產(chǎn)收入中開支，依次循環(huán)下去。2、項目最低年產(chǎn)值為1090萬元（700+63+219+108=1090）3、項目投入的總成本為400萬元4、利潤為362.2萬元：280萬元+33萬元+20.4+28.8萬元=362.2萬元5、全年生產(chǎn)利潤扣除基本建設投入及生產(chǎn)開支，一年基本可以收回

33、投入的總成本，益本比達到90%以上。二、 社會效益分析無公害水東芥菜生產(chǎn)基地的建設，對茂名市蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了示范帶動作用，推動了茂名市經(jīng)濟的發(fā)展，水東芥菜產(chǎn)業(yè)的興起不但極大地改善了茂名人民的生活，同時也極大地豐富了省、港、澳以至更多人們的生活，而且為茂名市廣大的農(nóng)民找到了一條增加生產(chǎn)收入的新途徑。第九章：項目經(jīng)營的具體模式一、茂名珍野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為項目建設的承擔單位，該公司的架構(gòu)由茂名水果開發(fā)總公司派員構(gòu)成。為茂名市水果開發(fā)總公司屬下的具體運作單位。二、茂名珍野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為獨立核算自負盈虧單位，公司總經(jīng)理為公司法人代表，其職責是執(zhí)行董事會的決議，具體負責公司的日常運轉(zhuǎn)工作。三、茂

34、名珍野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營收入扣除當年的生產(chǎn)成本及發(fā)展基金后所得的利潤，全部上繳茂名市水果開發(fā)總公司。第十章 資金籌措一、項目投資總額項目建設共需資金400萬元。其中租地45.5萬元，基本建設215.22萬元，生產(chǎn)費用78.3萬元，培訓費用20萬元，不可預見費用20萬元。二、資金來源項目建設所需400萬元資金，由茂名市水果開發(fā)總公司出資200萬元，請有關(guān)部門支持解決200萬元第十一章 財物管理制度一、茂名珍野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司設立財務結(jié)算中心，資金運作實行專戶專用，財務結(jié)算中心負責公司的日常財務管理工作，中心財務人員由茂名市水果開發(fā)總公司派員擔任。公司的帳目必須做到日清月結(jié)，月終報帳，年終總結(jié)。二、公司的財務開支必須有公司經(jīng)理簽字才能生效，無公司經(jīng)理簽字的開支視為無效開支，項目開支5000元以上必須由公司作出具體方案，報董事會批準。三、基地的生產(chǎn)及物資購買，必須實行公開招標制度，購買1000元以上物件必須