采購(gòu)與供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)

1、采購(gòu)與供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的和適用范圍 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求， 規(guī)定生產(chǎn)物料采購(gòu)的職責(zé)權(quán)限和驗(yàn)證要求， 制訂本標(biāo) 準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXX。引用文件QG/KPJ-20檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)KPG0403-01采購(gòu)管理規(guī)定KPJ0403-05資金管理規(guī)定KPJ0403-09發(fā)票管理規(guī)定QG/KPJ-14倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)QG/KPJ-11新開(kāi)點(diǎn)及合格供方管理標(biāo)準(zhǔn)QG/KPJ-21不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 采購(gòu)物料分以下幾類：3.1.1 大宗原材料：是指需求批量大、采購(gòu)金額大的原材料，主要是鋼板（以下簡(jiǎn)稱材料） ，由開(kāi) 料中心提需求計(jì)劃，由集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)組織定價(jià)并實(shí)施采購(gòu)。3

2、.1.2 小宗物料：是指除大宗原材料之外的采購(gòu)物料，包括粉末、模具鋼、有色金屬、螺栓、海綿 件、包裝物、 小批試驗(yàn)用料及外接業(yè)務(wù)特殊用料等材料及辦公用品、 勞保用品等生產(chǎn)輔料。小宗物 料分為A、B、C、D四類分別進(jìn)行管理。a）A 類物料：指年度采購(gòu)量較大，通用性較強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，價(jià)格基本能一年或半年一 定的物料（主要包括空調(diào)底板螺栓、網(wǎng)罩等）。A類物料由經(jīng)營(yíng)部組織采取統(tǒng)一招標(biāo)或議價(jià) 的方式確定年度或半年價(jià)格 , 并由制造部實(shí)施采購(gòu)；b）B類物料：指未納入A類，價(jià)格隨行就市或不能明確用量，開(kāi)支金額較大的物料（主要包 括不銹鋼材料、鋁錠等） 。 B 類物料由經(jīng)營(yíng)部采取招標(biāo)、競(jìng)價(jià)、議價(jià)的方式分別

3、定價(jià)并實(shí)施 采購(gòu)；c）C類物料：指不屬于A B D類的其余物料。分別由經(jīng)營(yíng)部采取招標(biāo)競(jìng)價(jià)的方式，或由制 造部組織多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)并經(jīng)經(jīng)營(yíng)部核價(jià)的方式定價(jià)，由制造部實(shí)施采購(gòu)。d）D類物料：指海信科龍內(nèi)聯(lián)合招標(biāo)定價(jià)的物料由制造部從其定價(jià)并實(shí)施采購(gòu)。4 管理職責(zé)4.1 制造部職責(zé)：制造部是公司采購(gòu)、委外的歸口管理部門(mén)：4.1.1 負(fù)責(zé)公司小宗物料的采購(gòu)。4.1.2 負(fù)責(zé)報(bào)批物料的最終價(jià)，執(zhí)行系統(tǒng)或經(jīng)營(yíng)部對(duì)類物料的定價(jià)。4.1.3 負(fù)責(zé)采購(gòu)新開(kāi)點(diǎn)的選點(diǎn)工作。4.1.5 負(fù)責(zé)審核車間生產(chǎn)物料需求計(jì)劃。4.1.6 負(fù)責(zé)五金倉(cāng)生產(chǎn)輔料的管理。4.1.7負(fù)責(zé)外購(gòu)物料的倉(cāng)庫(kù)管理 4.1.8負(fù)責(zé)組織物料盤(pán)點(diǎn)。4.1

4、.9負(fù)責(zé)提交采購(gòu)物料質(zhì)量處理意見(jiàn)。4.2企管部職責(zé)4.2.1負(fù)責(zé)米購(gòu)物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.2.2負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量信息的分析處理。4.2.3負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理。4.3經(jīng)營(yíng)部職責(zé)4.3.1.負(fù)責(zé)確定采購(gòu)的價(jià)格。4.3.2負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)做好招標(biāo)、議價(jià)、競(jìng)價(jià)等定價(jià)工作。4.3.3負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物料需求計(jì)劃的審核。4.3.4負(fù)責(zé)米購(gòu)的付款和發(fā)票入賬。4.3.5負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理。4.3.6負(fù)責(zé)指導(dǎo)外購(gòu)倉(cāng)數(shù)據(jù)管理。4.4技術(shù)部職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物料的技術(shù)要求和技術(shù)支持。4.4.2負(fù)責(zé)組織編制新產(chǎn)品準(zhǔn)備的物料需求計(jì)劃。4.5車間職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)編制物料需求計(jì)劃。4.5.2負(fù)責(zé)協(xié)助米購(gòu)物料的卸

5、貨。4.5.3開(kāi)料中心負(fù)責(zé)跟進(jìn)集團(tuán)采購(gòu)中心大宗原材料的采購(gòu)進(jìn)度。5管理內(nèi)容和要求5.1新開(kāi)點(diǎn)及采購(gòu)供方管理見(jiàn)QG/KPJ-11新開(kāi)點(diǎn)及合格供方管理標(biāo)準(zhǔn)5.2采購(gòu)工作流程物料需求計(jì)劃編制及審核5.3物料需求計(jì)劃關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批物料類型低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃造部傳遞并管蹤經(jīng)營(yíng)部成本會(huì)計(jì)卄編制制新產(chǎn)品試制材料新產(chǎn)品試制材 技術(shù)部 料產(chǎn)求計(jì)劃制材造部大宗原材料人宗原材料滾開(kāi)料中心 核宗求計(jì)料、悶造部心批準(zhǔn)：總經(jīng)理 簽合同：制造部審核會(huì)簽批準(zhǔn)總經(jīng)理需求部組織采購(gòu)：制造業(yè)務(wù)員卜制造部主管部長(zhǎng)項(xiàng)目主組織招標(biāo)：經(jīng)營(yíng)部務(wù)員制造部主管部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)、主管副總技術(shù)部部長(zhǎng)5.4實(shí)施米購(gòu)541所有的采購(gòu)應(yīng)在合格供方中實(shí)施，特殊

6、情況下需在合格供方以外采購(gòu)時(shí)，必須辦理一次性采購(gòu)審批手續(xù)。下列情況可在非定點(diǎn)供方辦理一次性采購(gòu)業(yè)務(wù)，由制造部填寫(xiě)“一次性外購(gòu)/委外申請(qǐng)表” （JL-11-09），經(jīng)審批后執(zhí)行：a）只進(jìn)行一次性或階段性采購(gòu)，以后不會(huì)再發(fā)生的業(yè)務(wù)；b）新產(chǎn)品試制或新材料的試用階段中小批量、小批次的采購(gòu)業(yè)務(wù)。5.4.2采購(gòu)價(jià)格由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定確定。5.4.3價(jià)格及供方確定后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“采購(gòu)及委外合同審批表”（JL-10-01）并附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，經(jīng)制造部主管部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)主管審核，經(jīng)營(yíng)副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為對(duì)外簽約及 采購(gòu)依據(jù)。5.4.4采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)已批準(zhǔn)的“采購(gòu)委外合同審批表”（JL-10

7、-01）與供應(yīng)商簽定合同，將合同、審批表及競(jìng)價(jià)資料原件送經(jīng)營(yíng)部保存。5.4.5業(yè)務(wù)員根據(jù)物料需求計(jì)劃編制“采購(gòu)訂單” （JL-09-01），式三聯(lián)，業(yè)務(wù)員一聯(lián)、供應(yīng)商 一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)。5.5所有外購(gòu)件進(jìn)廠均須入倉(cāng)庫(kù),按QG/KPJ-14倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。其中，生產(chǎn)物料需由 進(jìn)貨檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)，不合格按 QG/KPJ-21不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 低值易耗品由倉(cāng)管員通知需求部門(mén)驗(yàn)證合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。5.6合同執(zhí)行后業(yè)務(wù)員應(yīng)盡快回收發(fā)票，發(fā)票中的數(shù)量由倉(cāng)管員核對(duì)并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)后，業(yè)務(wù)員簽名確認(rèn)；發(fā)票中的單價(jià)、金額由經(jīng)營(yíng)部核對(duì)并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票經(jīng)制

8、造部、 經(jīng)營(yíng)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同供應(yīng)商的送貨單、入庫(kù)單及用款申請(qǐng)單一起送經(jīng)營(yíng)部入帳。5.7 經(jīng)營(yíng)部安排付款。5.8原材料改代流程按附錄A執(zhí)行。6附錄和支持性記錄JL -09-01采購(gòu)訂單JL-09-02材料改代單附加說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)由制造部提出：本標(biāo)準(zhǔn)由制造部歸口并負(fù)責(zé)解釋：本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布于 2006-09-01配件公司材料改代流程圖流程圖責(zé)任者/部門(mén)使用表單所進(jìn)行的替代。2、材料改代單原則只限在指定批次內(nèi)使用3、因材料改代后，涉及到對(duì)原工藝更改或其它技術(shù)方面要補(bǔ)充的，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)出具工藝通知單，做好相應(yīng)的工藝更改工作，解決因材料改代帶來(lái)的技術(shù)方面的問(wèn)題。4、材料改代單一式兩份，一份由幵料中心存檔，一份交幵料中心過(guò)程檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員應(yīng)將“材料改代單”編號(hào)寫(xiě)在幵料件合格證上轉(zhuǎn)入下工序車間生產(chǎn)，下工序車間檢驗(yàn)員復(fù)核材料改代單號(hào)，幵料中心過(guò)程檢驗(yàn)員收存一份材料改代單存檔。JL-09-02材料改代單日期：編號(hào):產(chǎn)品名稱改代數(shù)量申請(qǐng)人項(xiàng)次圖 號(hào)原