企業(yè)內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文

1、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文 每一個(gè)員工都要對(duì)自己的工作進(jìn)行階段性的總結(jié)，在總結(jié)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題，吸取閱歷教訓(xùn)。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文是為大家預(yù)備的，期望對(duì)大家有掛念。 篇一： x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹審計(jì)法和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，依據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)進(jìn)展為目標(biāo)，樂(lè)觀履行審計(jì)職能，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了肯定成

2、果?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作狀況總結(jié)如下： 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ) 審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想生疏，充分生疏集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分生疏開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作進(jìn)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、潔凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)進(jìn)展的需要，要增加工作責(zé)任心和工作使命感，依據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)

3、人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成果。 二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順當(dāng)開(kāi)展 為確保內(nèi)部審計(jì)工作順當(dāng)開(kāi)展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，樂(lè)觀開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資選購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門(mén)

4、和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)掩蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。 三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù) 審計(jì)部依據(jù)集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開(kāi)頭內(nèi)部審計(jì)工作，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成果。 （一）開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平 審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為

5、新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)覺(jué)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要準(zhǔn)時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。

6、要求老公司準(zhǔn)時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。 （二）開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序 審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻生疏到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的平安，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)峻敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要依據(jù)集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到樂(lè)觀作

7、用。 （三）樂(lè)觀開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，推動(dòng)集團(tuán)公司整體工作進(jìn)展 審計(jì)部在20xx年下半年樂(lè)觀開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份協(xié)作主管部門(mén)對(duì)公司進(jìn)行檢查，協(xié)作水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門(mén)成立小組協(xié)作會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的進(jìn)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作依據(jù)集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。 四、存在的不足問(wèn)題 集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成果。但還是存在一些不足問(wèn)

8、題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)詢(xún)問(wèn)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題，需要引起審計(jì)部高度的重視，實(shí)行切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。 五、20xx年工作方案 （一）加強(qiáng)宣揚(yáng)，突出審計(jì)工作的重要性 審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣揚(yáng)，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào)、宣揚(yáng)欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息溝通的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在肯定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作

9、，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)進(jìn)展。 （二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 審計(jì)部要協(xié)作財(cái)務(wù)部門(mén)，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深化貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)，充分生疏會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，把握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部把握和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)懇守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，依據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度

10、，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。 （三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)展 審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)制度執(zhí)行狀況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避開(kāi)權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。 （四）開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核，提高下屬公司工作樂(lè)觀性 審計(jì)部要依據(jù)集團(tuán)公司的工作部署，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)照實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，依據(jù)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作樂(lè)觀性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。 （五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高

11、內(nèi)部審計(jì)工作水平 審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推動(dòng)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作進(jìn)展，為推動(dòng)集團(tuán)公司健康、持續(xù)進(jìn)展作貢獻(xiàn)。 篇二： 我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣揚(yáng)、服務(wù)、溝通、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成果。 一、20xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況 20xx年底有專(zhuān)職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專(zhuān)職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)

12、、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失鋪張8028萬(wàn)元，發(fā)覺(jué)大案要案8件，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計(jì)建議意見(jiàn)2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。 二、協(xié)會(huì)主要工作 20xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、訓(xùn)練培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣揚(yáng)溝通和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作： 1、實(shí)行多種途徑增加協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的分散力。 一是組織召開(kāi)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和

13、二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開(kāi)了會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的進(jìn)展方向，爭(zhēng)辯二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市20xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的xx市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)比的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理

14、事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的相關(guān)調(diào)查事宜；布置20xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)班的支配；布置20xx年中國(guó)內(nèi)部審計(jì)雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議。二是訪問(wèn)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日訪問(wèn)了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見(jiàn)、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、xx縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專(zhuān)賣(mài)局、xx卷煙廠、xx紡機(jī)、xx煙機(jī)、xx光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)

15、構(gòu)的聯(lián)系。通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增加協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的分散力。 2、大力開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料 6月9日召開(kāi)了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)展，確定內(nèi)部審計(jì)工作人員成果具有重大的歷史意義。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工

16、作。通過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成果、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)取得的成果、先進(jìn)閱歷和行之有效的方式方法。 3、貫徹新理念，開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)理論研討和內(nèi)部審計(jì)工作閱歷溝通。 一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)協(xié)作企業(yè)內(nèi)部把握基本規(guī)范的實(shí)施，組織開(kāi)展“內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部把握體系建設(shè)”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增加理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量、上水平。選送省內(nèi)審協(xié)會(huì)理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫(xiě)的行政機(jī)關(guān)與內(nèi)部把握制度榮獲全國(guó)優(yōu)秀論文評(píng)比優(yōu)秀獎(jiǎng)和全省優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng)、1篇獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。 二是內(nèi)部審計(jì)工作閱歷溝通。4月28日召

17、開(kāi)“物質(zhì)比質(zhì)比價(jià)選購(gòu)”座談會(huì)。xx煙廠、xx煙機(jī)、xx紡機(jī)、石門(mén)xx發(fā)電、xx米業(yè)、xx光電、市第一人民醫(yī)院參與了座談會(huì)，各自介紹閱歷，形成共識(shí)：內(nèi)部把握是內(nèi)審工作的主體，要搞好此項(xiàng)工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，二是部門(mén)合作、三是自身工作成效。他們的閱歷已在xx內(nèi)部審計(jì)上分期發(fā)表。 4、堅(jiān)持不懈的組織好cia考試報(bào)名工作，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè)。 目前，cia資格考試已成為國(guó)內(nèi)性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內(nèi)審協(xié)會(huì)加大宣揚(yáng)力度。一是6月9日召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，布置20xx年cia考試報(bào)名工作；二是在xx內(nèi)部審計(jì)刊物上發(fā)表漢壽縣審計(jì)局蔣道丹同志的閱歷文章淺談cia并推選到湖南內(nèi)

18、部審計(jì)上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧，講解cia考試中的難點(diǎn)疑慮。三是上門(mén)介紹宣揚(yáng)，如湖南文理學(xué)院等。通過(guò)宣揚(yáng)，已有27名同志報(bào)考cia。 5、抓好訓(xùn)練培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素養(yǎng)。 依據(jù)適應(yīng)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)變理念、更新學(xué)問(wèn)的要求，不斷提高內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)勝任力量。我會(huì)于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函20xx5號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字200712號(hào)文件，要求各會(huì)員單位認(rèn)真貫徹、組織實(shí)施，依據(jù)省內(nèi)審協(xié)會(huì)培訓(xùn)支配，我市共有50人參與上崗資格證考試培訓(xùn)，20人參與省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)，18人購(gòu)買(mǎi)后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)網(wǎng)卡。為了普及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)，提高內(nèi)審人員的實(shí)際操作力量。7月13日至17日在xx市審計(jì)局舉辦了信息系統(tǒng)及

19、計(jì)算機(jī)幫助審計(jì)普及培訓(xùn)班，全市有104人參與了培訓(xùn)。xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班，聘請(qǐng)省內(nèi)協(xié)張連華會(huì)長(zhǎng)講解企業(yè)內(nèi)部把握基本規(guī)范。此外市人民銀行、xx紡機(jī)、湖南文理學(xué)院、xx市訓(xùn)練局等單位分別參與了集團(tuán)總公司、上級(jí)主管部門(mén)、國(guó)家審計(jì)署舉辦的各種類(lèi)型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班。 6、狠抓審計(jì)質(zhì)量，開(kāi)展優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比。 9月30日常審內(nèi)協(xié)字20xx7號(hào)，關(guān)于開(kāi)展20xx年全市內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)踐，留意實(shí)效，選送審計(jì)效果好的項(xiàng)目；二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則相結(jié)合，選送符合內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)精要規(guī)范要求的項(xiàng)目；三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)進(jìn)展要求相結(jié)合，選送起點(diǎn)高、眼光

20、遠(yuǎn)、工作實(shí)的管理與內(nèi)控方面的項(xiàng)目。依據(jù)這一要求，各區(qū)、縣（市）審計(jì)局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志嚴(yán)格把關(guān)，樂(lè)觀督促輔導(dǎo)，在審計(jì)方法、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)文書(shū)等方面供應(yīng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。xx縣內(nèi)審指導(dǎo)站給每個(gè)會(huì)員單位印制內(nèi)審項(xiàng)目工作的流程圖；xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)撰寫(xiě)了內(nèi)部審計(jì)程序及其文書(shū)的小冊(cè)子，下發(fā)給各會(huì)員單位。市內(nèi)審協(xié)會(huì)有針對(duì)性的為會(huì)員單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，指出問(wèn)題并加以修改，取得良好的效果。通過(guò)對(duì)會(huì)員單位報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真評(píng)比，從中篩選了7個(gè)項(xiàng)目報(bào)省參評(píng)，獲得4個(gè)一等獎(jiǎng)，2個(gè)二等獎(jiǎng)。 7、做好內(nèi)部審計(jì)的宣揚(yáng)工作。 一是辦好xx內(nèi)部審計(jì)刊物，xx內(nèi)部審計(jì)開(kāi)拓了“內(nèi)審指導(dǎo)、閱歷溝通、內(nèi)審動(dòng)態(tài)、理論研討、學(xué)習(xí)園地”五個(gè)專(zhuān)欄。集服

21、務(wù)、溝通、宣揚(yáng)、學(xué)習(xí)于一體。為了辦好刊物，我會(huì)實(shí)行單位約稿和聘請(qǐng)通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向湖南內(nèi)部審計(jì)投稿。準(zhǔn)時(shí)將內(nèi)審工作中的新觀點(diǎn)、新閱歷、新成果推廣到全省乃至全國(guó)。共有5篇文章被湖南內(nèi)部審計(jì)刊登。三是抓好中國(guó)內(nèi)部審計(jì)的征訂工作，共完成征訂任務(wù)374份，超方案67份。 8、鞏固和進(jìn)展會(huì)員單位 面臨“脫鉤”狀況下的新形勢(shì)，通過(guò)宣揚(yáng)、邀請(qǐng)、協(xié)商、訪問(wèn)等多種形式，鞏固和進(jìn)展會(huì)員單位，壯大內(nèi)審協(xié)會(huì)隊(duì)伍。目前已有會(huì)員單位195個(gè)，今年新增13個(gè)。xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)新增會(huì)員單位10個(gè)，達(dá)到59個(gè)。 9、組織溝通、開(kāi)拓視野、擴(kuò)大影響。 適度組織溝通是開(kāi)拓視野、學(xué)習(xí)閱歷、宣揚(yáng)信

22、息、擴(kuò)大影響的有益之舉。為了組織好學(xué)習(xí)參觀溝通，我市內(nèi)審協(xié)會(huì)于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函20xx6號(hào)）、4月29日（常審內(nèi)協(xié)函20xx9號(hào)）發(fā)出通知，要求各會(huì)員單位組織成行。xx縣審計(jì)局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志實(shí)行普遍通知、個(gè)別征求意見(jiàn)、重點(diǎn)主動(dòng)爭(zhēng)取單位領(lǐng)導(dǎo)支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴xx、xx、xx等地考察；xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察；市內(nèi)審協(xié)會(huì)于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿(mǎn)足的效果。 三、我市內(nèi)部審計(jì)工作的主要特點(diǎn) 1、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力。 3月25日，市政協(xié)副主席、市審計(jì)局副局長(zhǎng)陳位明同志在xx市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)二屆三次理事會(huì)上強(qiáng)調(diào)：“進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審

23、計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)可持續(xù)進(jìn)展”，“近年來(lái)，我市內(nèi)部審計(jì)工作取得了肯定的成果，離不開(kāi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、關(guān)懷和支持”。市審計(jì)局年終對(duì)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局抓內(nèi)審工作的狀況進(jìn)行檢查、考核。x縣分管審計(jì)工作的常務(wù)副縣長(zhǎng)經(jīng)常聽(tīng)取內(nèi)審工作的狀況匯報(bào)，多次指導(dǎo)肯定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣；審計(jì)局黨組定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議爭(zhēng)辯內(nèi)審工作，聽(tīng)取內(nèi)審工作狀況匯報(bào)，排解疑難問(wèn)題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費(fèi)。臨x縣審計(jì)局長(zhǎng)李顯鐘同志在6月3日召開(kāi)的xx年內(nèi)審工作會(huì)上作了重要講話(huà)，概括起來(lái)就是“三個(gè)真心實(shí)意”一是要真心實(shí)意解決生疏問(wèn)題，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵擋”和“保健”；二是要真心實(shí)意解決體系問(wèn)題，即

24、設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職人員，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究；三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問(wèn)題，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”，樹(shù)好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)樂(lè)觀向縣政府、縣委組織部門(mén)匯報(bào)，贏得了政府和組織部門(mén)對(duì)內(nèi)審工作的支持，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門(mén)黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。津市市審計(jì)局黨組高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為審計(jì)工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標(biāo)考核。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，一名副局長(zhǎng)分管，一名老干部主抓；二是進(jìn)展協(xié)會(huì)組織，壯大內(nèi)審隊(duì)伍；三是局黨組及各會(huì)員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開(kāi)2次內(nèi)部審計(jì)工作

25、會(huì)，局長(zhǎng)到會(huì)講話(huà)，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持。欣運(yùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署，指導(dǎo)工作，準(zhǔn)時(shí)聽(tīng)取匯報(bào)，并督促內(nèi)審結(jié)果落實(shí)。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過(guò)去始終是紀(jì)委書(shū)記兼管，從今年下半年開(kāi)頭改為由管委會(huì)主任直接分管，保證了審計(jì)工作的正常經(jīng)費(fèi)，改善了辦公條件。武陵區(qū)訓(xùn)練局經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)爭(zhēng)辯打算，新聘兩名兼職審計(jì)員幫忙審計(jì)室開(kāi)展審計(jì)工作。石門(mén)縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長(zhǎng)專(zhuān)抓民政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理、發(fā)放的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，全年共聘請(qǐng)人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員。xx縣文化局把內(nèi)審作出的最終結(jié)論納入各單位的年終考評(píng)。漢壽縣訓(xùn)練局局長(zhǎng)熊躍政多次在大會(huì)上強(qiáng)調(diào)

26、內(nèi)審工作，對(duì)內(nèi)審工作提出“壓數(shù)量、保重點(diǎn)、抓質(zhì)量、上水平”的要求。 2、深化基層調(diào)研，強(qiáng)化服務(wù)指導(dǎo)。 xx縣內(nèi)審協(xié)會(huì)竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作。一是舉辦內(nèi)部審計(jì)工作的程序及其文書(shū)的撰寫(xiě)講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最有用的地方進(jìn)行指導(dǎo)；二是印發(fā)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)處理懲罰的幾個(gè)問(wèn)題，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)；三是請(qǐng)專(zhuān)家、學(xué)者講解企業(yè)內(nèi)部把握基本規(guī)范、中國(guó)政府間財(cái)政關(guān)系改革，從內(nèi)審單位普遍關(guān)懷的問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計(jì)局深化調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想，在審計(jì)方法、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)文書(shū)規(guī)范等方面供應(yīng)專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)。宣揚(yáng)有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的法律法規(guī)，樂(lè)觀指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審

27、機(jī)構(gòu)，不斷擴(kuò)充內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。武陵區(qū)審計(jì)局對(duì)內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進(jìn)行分類(lèi)指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)溝通，現(xiàn)場(chǎng)觀摩指導(dǎo)。xx縣通過(guò)開(kāi)展“十個(gè)一”活動(dòng)（年度方案、后續(xù)訓(xùn)練、內(nèi)審項(xiàng)目講評(píng)、內(nèi)審優(yōu)秀項(xiàng)目、內(nèi)審信息論文、訂閱中國(guó)內(nèi)部審計(jì)、繳納會(huì)費(fèi)、內(nèi)審考察、年終總結(jié)、年度報(bào)表），呈現(xiàn)了對(duì)內(nèi)審的號(hào)召力和分散力，促進(jìn)內(nèi)審健康進(jìn)展；參與和幫忙內(nèi)審機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的全過(guò)程，作為貫徹落實(shí)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的全過(guò)程，按準(zhǔn)則規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項(xiàng)目，制成u盤(pán)發(fā)送到每個(gè)部門(mén)和單位的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，規(guī)范操作程序。x縣審計(jì)局深化到縣訓(xùn)練局、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)檔案。臨x縣審計(jì)局從后續(xù)訓(xùn)練、調(diào)研課題、學(xué)習(xí)考察、優(yōu)

28、秀項(xiàng)目參評(píng)等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù)。石門(mén)縣審計(jì)局以會(huì)代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，講解內(nèi)部審計(jì)程序、方法及質(zhì)量把握，對(duì)一些部門(mén)的下屬單位審計(jì)時(shí)邀請(qǐng)被審計(jì)單位的內(nèi)審人員參與。津市市審計(jì)局除開(kāi)會(huì)調(diào)研之外，平經(jīng)常常上門(mén)指導(dǎo)，電話(huà)聯(lián)系，有針對(duì)性的具體指導(dǎo)。漢壽縣審計(jì)局把內(nèi)審工作對(duì)口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對(duì)內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)詢(xún)問(wèn)準(zhǔn)時(shí)、認(rèn)真、熱忱地予以解答，使指導(dǎo)工作落到實(shí)處。 3、以?xún)?nèi)部把握與風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，樂(lè)觀開(kāi)展內(nèi)控審計(jì)，提升內(nèi)部審計(jì)價(jià)值。 xx公司審計(jì)部針對(duì)c網(wǎng)收購(gòu)后公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)內(nèi)部把握重要性原則，細(xì)心組織，周密部署，扎實(shí)推動(dòng)內(nèi)控自我評(píng)估工作，將用戶(hù)預(yù)存服務(wù)費(fèi)和用戶(hù)欠費(fèi)業(yè)財(cái)差異、業(yè)務(wù)受理、手工合同

29、列收、營(yíng)業(yè)資金管理、存貨可變現(xiàn)價(jià)值、終端管理、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、成本費(fèi)用、移動(dòng)業(yè)務(wù)等確認(rèn)為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為導(dǎo)向進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)評(píng)估，提高了員工的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別力量，增加了內(nèi)控意識(shí)，達(dá)到了自我評(píng)估的預(yù)期目標(biāo)；對(duì)卡業(yè)財(cái)差異、用戶(hù)欠費(fèi)業(yè)財(cái)差異、用戶(hù)預(yù)存服務(wù)費(fèi)業(yè)財(cái)差異等企業(yè)的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展內(nèi)控評(píng)估，查找和釋放預(yù)收賬款和欠費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，還原財(cái)務(wù)指標(biāo)的真實(shí)性，促進(jìn)企業(yè)提高收入質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性，促進(jìn)了卡業(yè)務(wù)規(guī)范化管理。 xx卷煙廠審計(jì)部樂(lè)觀探究開(kāi)展以?xún)?nèi)部把握為重點(diǎn)的管理審計(jì)。今年對(duì)xx芙蓉大亞化纖有限公司內(nèi)部把握制度建設(shè)的執(zhí)行狀況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，包括公司貨幣資金把握、銷(xiāo)售與收款把握、選購(gòu)與付款把握、存

30、貨把握、成本費(fèi)用把握、工薪與人事把握、工程項(xiàng)目把握、預(yù)算管理等，提出了三條審計(jì)建議并被公司接受；在石板灘倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)建（二期）工程一、二標(biāo)段招標(biāo)時(shí)，接受綜合評(píng)價(jià)法設(shè)定上限值，將項(xiàng)目實(shí)施、結(jié)算階段可能發(fā)生的150萬(wàn)元的投資風(fēng)險(xiǎn)在合同階段得到了規(guī)避，有效保證了工程的實(shí)施進(jìn)度。金健米業(yè)審計(jì)中心對(duì)41個(gè)股權(quán)投資和資本運(yùn)作項(xiàng)目實(shí)施投資效果審計(jì)評(píng)估，于年底在公司重要會(huì)議上予以通報(bào)，引起參會(huì)高管人員震驚，會(huì)上就資本運(yùn)作“得”與“失”的問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)題爭(zhēng)辯，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務(wù)局審計(jì)科嚴(yán)審細(xì)促抓監(jiān)督：財(cái)務(wù)審計(jì)揭隱患，促規(guī)范。對(duì)7個(gè)單位進(jìn)行交叉審計(jì)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題26個(gè)，違規(guī)金額347.58萬(wàn)元，提出審計(jì)建議19條；離任審計(jì)明責(zé)任，促進(jìn)展。對(duì)4個(gè)單位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)責(zé)審計(jì)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題14個(gè)，違規(guī)金額448.24萬(wàn)元，提出建議13條；基建審計(jì)保平安，促效益。 一是嚴(yán)把程序關(guān)，從立項(xiàng)、招投標(biāo)、簽約、實(shí)施、竣工驗(yàn)收全程監(jiān)控，二是嚴(yán)把造價(jià)關(guān)，確保工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)真實(shí)牢靠。共審計(jì)25個(gè)基建項(xiàng)目，審減金額181.21萬(wàn)元，審減率13.94%；后續(xù)審計(jì)看落實(shí)，促整改。對(duì)審計(jì)過(guò)的單位進(jìn)行回頭看，落實(shí)整改建議，市局發(fā)文通報(bào)，提高了各單位對(duì)整改的重視程度；政府選購(gòu)嚴(yán)程序，把關(guān)口。對(duì)選購(gòu)項(xiàng)目留意程序?qū)彶?，保證選購(gòu)項(xiàng)目合規(guī)合法，參與審查16個(gè)政府選購(gòu)項(xiàng)目，節(jié)省