備份管理制度

1、備份管理制度第一節(jié)總則第一條為規(guī)范備份管理工作，合理存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，特制訂木管理制度 第二條備份管理工作應(yīng)由信息技術(shù)部門安排專人負(fù)責(zé)。備份管理人員負(fù)責(zé)制訂備份、恢復(fù)策 略，組織實(shí)施備份、恢復(fù)操作，指導(dǎo)備份介質(zhì)的収放、更換和登記工作。tl常備 份操作可由備份管理人員或機(jī)房值班人員完成。笫三條本制度適用范圍為信息技術(shù)部所有關(guān)鍵系統(tǒng)的備份管理工作。第二節(jié)備份策略第四條備份頻率一、對(duì)于與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的各種業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)須每天進(jìn)行備份；二、數(shù)據(jù)被人規(guī)模更新前后，須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。三、在操作系統(tǒng)和應(yīng)用程式發(fā)牛:重人改變前后，須對(duì)系統(tǒng)和應(yīng)用程序進(jìn)行備份。四、具體備份策略請(qǐng)參見(jiàn)附件一。第五

2、條備份數(shù)據(jù)保留時(shí)間與財(cái)務(wù)報(bào)告和關(guān)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)須保存十年。第六條備份存儲(chǔ)和備份介質(zhì)管理：一.對(duì)數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)以及程序的備份，須保存在兩份介質(zhì)屮，一份存放在木地, 另一份存放在異地；二備份介質(zhì)，無(wú)論是存放在本地還是異地，須確保存放場(chǎng)所的安全，保證只有授 權(quán)人員可以訪問(wèn)；三. 在備份介質(zhì)上，須有唯一標(biāo)識(shí)，標(biāo)明備份的內(nèi)容和fi期；四. 在木地和異地建立一份備份介質(zhì)目錄清單，用以記錄備份介質(zhì)的位置、內(nèi)容和 數(shù)據(jù)保留期限等。第七條備份恢復(fù)測(cè)試“備份介質(zhì)中的數(shù)據(jù)須至少每個(gè)刀進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，以確保備份的冇效性和備份恢復(fù)的町行性。 第八條備份截止銷毀：1. 備份介質(zhì)銷毀必須經(jīng)過(guò)相關(guān)管理人員授權(quán)后才可執(zhí)行，并山專

3、人對(duì)該銷毀行為 進(jìn)行記錄；2. 若備份介質(zhì)中存放機(jī)密數(shù)據(jù)，在銷毀前，須對(duì)備份介質(zhì)進(jìn)行處理，是備份介質(zhì) 中的數(shù)據(jù)處于不可讀収狀態(tài)；3. 備份介質(zhì)銷毀后，須在備份介質(zhì)登記表（附件5）屮注明已銷毀。第三節(jié)備份操作管理笫九條備份申請(qǐng)及備份策略的制訂需要經(jīng)過(guò)申請(qǐng)部門填寫數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)表（附件二），提出具體的備份耍求，包括備份內(nèi)容、備份周期等，交由中諳部門負(fù) 責(zé)人及信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人及信息技術(shù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可執(zhí)行。第十條信息技術(shù)部如需卞屬各站點(diǎn)配合備份工作，需要填寫數(shù)據(jù)備份通知衣（附件三）, 提出具體的備份耍求，包括備份內(nèi)容、備份周期等，在信息技術(shù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人 審批后，以通知形式下發(fā)至各站點(diǎn)數(shù)據(jù)備

4、份負(fù)責(zé)人執(zhí)行操作。笫十一條需按照數(shù)據(jù)的重要程度對(duì)不同備份對(duì)象進(jìn)行分類，對(duì)不同的備份對(duì)象根據(jù)類別制訂 備份策略。笫十二條備份策略制訂后應(yīng)制訂相應(yīng)的備份操作手冊(cè)（包含備份失敗的處理辦法）指導(dǎo)備份 工作。同事備份操作fi志也應(yīng)進(jìn)行備份。第十三條備份操作人員須檢査每次備份是否成功，并填寫備份工作匯總記錄（附件四）, 對(duì)備份結(jié)果以及火敗的備份操作處理需進(jìn)行記錄、匯報(bào)及跟進(jìn)。第十四條備份對(duì)象發(fā)生變更后，應(yīng)及時(shí)評(píng)估和調(diào)整備份策略、備份操作手冊(cè)。備份策略的變 更應(yīng)得到申請(qǐng)部門以及信息技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。第十五條數(shù)據(jù)備份中請(qǐng)表和備份工作匯總記錄必須由專人妥善保管，信息技術(shù)部負(fù) 責(zé)人每半年安排專人對(duì)備份工作進(jìn)行

5、審核，核對(duì)系統(tǒng)屮的備份策略與備份申請(qǐng)是 否吻合，以保證備份是按照要求進(jìn)行的；核對(duì)系統(tǒng)小的備份h志與備份工作匯總 記錄，以保證備份的有效性、完整性以及出現(xiàn)的問(wèn)題能得到適當(dāng)?shù)奶幚?。第四?jié)備份介質(zhì)的存放和管理第十六條所有備份介質(zhì)一律不準(zhǔn)外界，不準(zhǔn)流出公司，任何人員不得擅自取用，若要取用須 經(jīng)信息技術(shù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫備份介質(zhì)借用登記表（附件六）。借 用人員使用完介質(zhì)后，應(yīng)立即歸還。由備份管理員檢查確認(rèn)介質(zhì)完好。備份管理 人員及借用人員須分別在備份介質(zhì)借用登記表上簽字確認(rèn)介質(zhì)歸還。第十七條備份介質(zhì)耍每半年進(jìn)行檢查，以確認(rèn)介質(zhì)能否立即使用、備份內(nèi)容是否正確。一旦 發(fā)現(xiàn)介質(zhì)損壞，應(yīng)立即更換，并對(duì)介

6、質(zhì)進(jìn)行銷毀處理。第十八條氏期保存的備份介質(zhì)，必須按照制造廠商確定的存儲(chǔ)壽命定期轉(zhuǎn)儲(chǔ)，磁盤、磁帶、 光盤等介質(zhì)使用有效期規(guī)定為三年，三年后更換新介質(zhì)進(jìn)行備份。需耍長(zhǎng)期保存 的數(shù)據(jù)，應(yīng)在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效。笫十九條存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)必須使川同一的命名規(guī)范，注明介 質(zhì)標(biāo)號(hào)、備份內(nèi)容、備份日期、備份時(shí)間、磁帶的啟用li期和保留期限等重要信 息（如冇備份軟件，可采用備份軟件編碼規(guī)則）。編碼規(guī)則：一. 系統(tǒng)：sys+機(jī)構(gòu)代碼+主機(jī)名+編號(hào)+備份口期+保留期限二. 應(yīng)用系統(tǒng)：系統(tǒng)名稱+版本+機(jī)構(gòu)代碼+主機(jī)名+編號(hào)+備份日期+保留期限+用 途第二十條存放牛產(chǎn)數(shù)據(jù)

7、的介質(zhì)需要廢棄或銷毀時(shí)，應(yīng)填寫介質(zhì)沖洗、銷毀登記表（附件 7）,并履行審批、登記和交接手續(xù)，銷毀時(shí)須雙人以上在場(chǎng)，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)的泄 霧。第五節(jié)備份恢復(fù)第二十三條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)制訂相應(yīng)的備份恢復(fù)計(jì)劃，包括由于業(yè)務(wù)盂求發(fā)起的備份恢 復(fù)以及測(cè)試性的恢復(fù)計(jì)劃。計(jì)劃中應(yīng)遵循數(shù)據(jù)重要性等級(jí)分類，保證按照優(yōu)先 級(jí)對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。第二十四條需要恢復(fù)備份數(shù)據(jù)時(shí)，需求部門應(yīng)填寫數(shù)據(jù)恢復(fù)巾請(qǐng)表邙付件八），內(nèi)容包括 數(shù)據(jù)內(nèi)容、恢復(fù)原因、恢復(fù)數(shù)據(jù)來(lái)源、計(jì)劃恢復(fù)時(shí)間、恢復(fù)方案等，由需求部 門以及信息技術(shù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。第二十五條備份管理員需按照備份恢復(fù)計(jì)劃制定詳細(xì)的備份恢復(fù)操作手冊(cè)，手冊(cè)應(yīng)包含備份 恢復(fù)的操作步驟、恢復(fù)前的準(zhǔn)備工作、恢復(fù)失敗的處理方法和跟進(jìn)步驟、驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)等。第二十六條備份管理員應(yīng)每個(gè)月對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試工作，確保備份恢復(fù)工作能夠按照 備份恢復(fù)操作手冊(cè)順利