采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度文檔

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度文檔選購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度文檔procurement business process and management system documents編訂：jintai college選購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度文檔小泰溫馨提示：規(guī)章制度是指用人單位制定的組織勞動(dòng)過(guò)程和進(jìn)展勞動(dòng)管理的規(guī)章和制度的總和。本文檔依據(jù)規(guī)章制度書(shū)寫(xiě)要求綻開(kāi)說(shuō)明，具有理論指導(dǎo)意義，便于學(xué)習(xí)和用法，本文下載后內(nèi)容可隨便修改調(diào)整修改及打印。第一條選購(gòu)部門(mén)的劃分1生產(chǎn)原材料選購(gòu)：由選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。2日常辦公用品選購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。3對(duì)于重要材料的選購(gòu)，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部

2、門(mén)辦理選購(gòu)作業(yè)。一般狀況，選購(gòu)部門(mén)依材料用法及選購(gòu)特性，選擇以下一種最有利的方式進(jìn)展選購(gòu)：1集中方案選購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購(gòu)較為有利，選購(gòu)前，先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依方案提出請(qǐng)購(gòu)，選購(gòu)部門(mén)集中辦理選購(gòu)。2長(zhǎng)期報(bào)價(jià)選購(gòu)：凡常常性用法，且用法量較大的材料，選購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供給廠商，議定長(zhǎng)期供給價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，不得私自變更、交換現(xiàn)有面輔材料供給商；如有更合適供給商而需要交換原供給商的，選購(gòu)部必需提交書(shū)面變更供給商陳述材料，獲得書(shū)面批準(zhǔn)前方可變更。4.詢價(jià)、議價(jià)完畢后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否那么公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起

3、后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。5.選購(gòu)作業(yè)合同簽訂由公司指定或受權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否那么視為無(wú)效。6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管選購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。第三條選購(gòu)作業(yè)處理期限選購(gòu)部門(mén)應(yīng)依選購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料選購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，假如有變更時(shí)，應(yīng)馬上修正。第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)一經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)展整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供給廠協(xié)商價(jià)。二但凡最低選購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的，選購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。三選購(gòu)經(jīng)辦人員接到“材料選購(gòu)單后應(yīng)依選購(gòu)材料用法時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去選購(gòu)記錄或

4、廠商供應(yīng)的資料，需精選三家以上的供給商進(jìn)展產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)展議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。四選購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦以電話聯(lián)絡(luò)的緊急選購(gòu)狀況，主管應(yīng)馬上指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般選購(gòu)程序優(yōu)先辦理。附注：但凡列入固定資產(chǎn)管理的選購(gòu)工程應(yīng)當(dāng)以“財(cái)產(chǎn)支出批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)展上報(bào)。一選購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料選購(gòu)單后，應(yīng)以“訂購(gòu)單向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨到貨日期，同時(shí)要求供給商在“送貨單上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)及“包裝方式，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。二假設(shè)屬分批交貨者，選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料選購(gòu)單上署名“分批交貨以供識(shí)別。三選購(gòu)經(jīng)辦人員用法暫借款選購(gòu)時(shí)，

5、應(yīng)在“材料選購(gòu)單上署名“暫借款選購(gòu)，以供識(shí)別。1面輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)已辦妥收料的入庫(kù)單單，經(jīng)與供給商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于其次日將原始單送會(huì)計(jì)部門(mén)。2缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)展整理付款。3超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)展整理付款，否那么僅依訂貨數(shù)付款。第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料供應(yīng)1選購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為選購(gòu)及價(jià)格審核的參考。2選購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，供應(yīng)市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。選購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所用法的材料質(zhì)量予以復(fù)核如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等。審查作業(yè)中，假設(shè)發(fā)覺(jué)異樣狀況，選購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)馬上附異樣狀況報(bào)告資料，通知有

6、關(guān)部門(mén)處理。第十一條本方法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行，增設(shè)修訂亦同。第十二條本方法自xx年8月1日期開(kāi)頭施行。選購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充1、依據(jù)方案單選購(gòu)主、輔、料。2、現(xiàn)款選購(gòu)：選購(gòu)員必需憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，選購(gòu)回來(lái)后，選購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨*或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單，入庫(kù)單必需注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用處簽字。入庫(kù)單必需通過(guò)選購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。伴同購(gòu)貨*或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。3、訂單選購(gòu)：供給商貨到后，由選購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單入庫(kù)單必需注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用處。入庫(kù)單必需通過(guò)選