鑰匙及智能卡管理作業(yè)指導(dǎo)書

1、鑰匙及智能卡管理作業(yè)指導(dǎo)書鑰匙及智能卡管理作業(yè)指導(dǎo)書編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄1.目的標(biāo)準(zhǔn)鑰匙、智能卡的管理，有效掌握風(fēng)險(xiǎn)。2.范圍適用于各類鑰匙、智能卡的管理3.職責(zé)4.方法與過(guò)程掌握4.1 管理用鑰匙管理流程注：1假如存在外部人員，離任人員等可以用鑰匙進(jìn)出重點(diǎn)部位，必需在24小時(shí)之內(nèi)更換門鎖。2對(duì)設(shè)備房和設(shè)備本身的鑰匙，除設(shè)備責(zé)任人和部門制定人員用法外，其別人員借用需部門負(fù)責(zé)人同意。4.2 客戶鑰匙管理流程1原那么上不供應(yīng)代管效勞，特別狀況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意前方可承受，并由客戶承諾簽字2客戶鑰匙必需指定專人保管并完善鑰匙的領(lǐng)、借還等手續(xù)，借用不得過(guò)夜、.3任何人不得配制客戶鑰匙，如需更

2、換客戶門鎖須事先征得客戶書而同意。4原那么上不幫容戶開鎖，特別狀況須確認(rèn)客戶身份，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后處理。4.3 智能卡管理流程注：1住戶、商鋪或外來(lái)單位工作人員、內(nèi)部員工發(fā)卡狀況應(yīng)分開登記。2發(fā)卡后應(yīng)告知領(lǐng)卡人用法方法、用法期限及卡喪失后準(zhǔn)時(shí)掛失等留意事項(xiàng)。3房屋產(chǎn)機(jī)轉(zhuǎn)移智能卡應(yīng)準(zhǔn)時(shí)變更登記資科。4)車場(chǎng)卡反嚴(yán)格執(zhí)行“一車一卡制度。4.4 鑰匙、智能卡管理要求4.4.1 部門須指定專人/崗位對(duì)鑰匙、智能卡的保管、領(lǐng)/借用等進(jìn)展日常管理。4.4.2 鑰匙、智能卡管理過(guò)程須同步更新、維護(hù)電子臺(tái)賬。4.4.3 部門指定的專人/崗位每季度對(duì)管理用鑰匙和客戶鑰匙進(jìn)展一次盤點(diǎn)，核查鑰匙數(shù)量、領(lǐng)/借用、

3、損配及實(shí)物管理狀況等.并不掩蓋存檔。4.4.4 部門指定的專人/崗位每季度對(duì)智能卡進(jìn)展一次盤點(diǎn)，核查智能卡數(shù)量、登記信息、領(lǐng)用及當(dāng)前實(shí)際狀態(tài)，與智能卡管理系統(tǒng)保持全都，并不掩蓋存檔:4.4.5 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少每季度對(duì)鑰匙、智能卡管理狀況進(jìn)展一次檢查，公司品管理部至少每半年對(duì)各頂目鑰匙、智能卡管理狀況進(jìn)展一次檢查.檢查應(yīng)留存記錄。5.記錄表格vk-wy/tx08-k11-f1鑰匙移交記錄表vk-wy/tx08-k11-f2鑰匙清單電子臺(tái)賬vk-wy/tx08-k11-f3鑰匙借用登記表vk-wy/tx08-k11-f4鑰匙損配申請(qǐng)表vk-wy/tx08-k11-f5客戶鑰匙/物品簽收單vk-wy/tx08-k11-f6客戶托付鑰匙登記表vk-wy/tx08-k11-f7智能卡信息登記表電子臺(tái)賬vk-wy/tx08-k11-f8智能卡發(fā)卡/異樣狀況登記表vk-w