績效考核工作流程

1、1、檔案查（借）閱工作流程檔案查（借）閱內部查（借）閱 外部查閱 組織人事部門持單位介紹信組織人事部門檔案管理人員說明查（借）閱理由 經部領導同意經部領導同意進行查閱登記 進行查（借）閱登記閱檔人簽字閱檔人簽字 借檔歸還登記簽字（15天內）采用方式：審批2、檔案轉遞工作流程檔案轉遞內部員工流動 外部員工流動 調入方出示員工行政關系介紹信由接收方開具調檔函 經部領導審批同意整理員工檔案 整理員工檔案填寫檔案轉遞通知單轉交調入單位組織人事部門檔案管理人員填寫檔案轉遞通知單接收檔案轉遞回執(zhí)接收檔案轉遞回執(zhí)通過機要部門郵寄至接收方檔案回執(zhí)留存?zhèn)洳闄n案回執(zhí)留存?zhèn)洳椴捎梅绞剑簩徟?、績效考核工作流程管理小

2、組負責組織考核每月3日前各業(yè)務室報送內部互評表有關業(yè)務室負責日常考核每月3日前基層單位報送基層評議表（基層評議表應加蓋單位人力資源部印章）綜合管理室負責日?？己吮怼炔炕ピu表、基層評議表、領導總評匯總及考核結果計算，并報管理小組 公布考核結果，反饋考核信息（綜合管理室通過辦公自動化系統(tǒng)反饋考核結果及月度獎金測評表，有異議者向管理小組提出意見和建議）召開季度績效考核面談會（季度考核結束后，管理小組講評考核結果及基礎工作檢查情況）年度績效考核管理工作總結評價（管理小組組織績效考核管理工作調研，匯總全年考核結果，提出改進意見，制定下年度績效管理辦法）采用方式：審批4、發(fā)文工作流程業(yè)務室起草文件 業(yè)務

3、室主管核稿分管副部長審閱部長審定、簽發(fā)部處文件 公司文件相關部門領導會簽綜合管理室審查、發(fā)文檔案歸檔廠務公開公司辦公室發(fā)文公司領導簽發(fā)企業(yè)管理部、法律事務部及辦公室秘書審核采用方式：審批和網上流轉二、計劃統(tǒng)計室工作流程1、人力資源計劃管理工作流程 各單位提出人力資源需求計劃公司人力資源部分管業(yè)務室審核公司人力資源部討論研究公司監(jiān)控各單位執(zhí)行情況公司分管領導審批各單位執(zhí)行 未通過 公司人力資源部計劃統(tǒng)計室匯總 未通過 未通過以公司文件下發(fā)未執(zhí)行或執(zhí)行不到位 采用方式：審批2、人工成本管理工作流程根據總部要求預算下年度人工成本與總部對接人工成本預算總部下達人工成本控制數公司人力資源部會同有關部門、

4、單位制定人工成本計劃公司財務部門核算，各相關部門、單位監(jiān)控分析報告經人力資源部、財務部會簽后，由分管領導審批公司有關部門、各單位執(zhí)行超進度公司人力資源部會同財務等部門形成人工成本（季度、半年、年度）分析報告分析報告上報集團公司人事部、資產公司人力資源部，存檔會同相關部門、單位對人工成本分析中存在的問題，整改、落實采用方式：會簽、審批3、統(tǒng)計報表工作流程公司人力資源部定制月、季、年報表各單位填報月、季、年報表未通過各單位分管領導審核未通過公司人力資源部接收、審核報表數據公司人力資源部匯總報表 不正確根據匯總報表數據進行統(tǒng)計分析 打印匯總報表，按管理權限上報分管領導 未通過公司人力資源部將匯總報表

5、上報上級主管部門公司人力資源部將匯總報表保存歸檔采用方式：報表、審核三、勞動組織室工作流程1、機構設置、變更工作流程公司機關部門、各直屬單位根據相關規(guī)定提出申請設置 變更公司編辦根據變更情況進行現(xiàn)場調研公司編辦根據實際情況進行現(xiàn)場調研 提出機構變更意見根據調研結果與相關單位進行溝通起草并下發(fā)編委會文件進行人力資源管理系統(tǒng)維護公司編委會審查編辦意見組織召開編委會討論公司編辦提出建議和意見根據編委會決定修改變更意見制定下發(fā)機構變更文件公司編辦根據編委會決定修改意見相關單位根據文件進行機構變更變更結果報人力資源部備案相關單位根據文件進行機構設置設置結果報人力資源部備案進行人力資源管理系統(tǒng)維護采用方式

6、：審批和網上流轉2、崗位設置、變更工作流程公司機關部門、各直屬單位提出崗位設置、變更申請設置 變更公司編辦根據變更情況進行現(xiàn)場調研公司編辦根據實際情況進行現(xiàn)場調研 提出崗位變更意見公司編辦提出建議和意見編辦會議提出審查意見根據編辦會議的決定修改意見根據編辦會議決定修改變更意見制定下發(fā)編辦文件制定下發(fā)崗位變更文件設置結果報人力資源部備案相關單位根據文件進行崗位設置相關單位根據文件進行崗位變更變更結果報人力資源部備案公司編辦會議提出審查意見進行人力資源管理系統(tǒng)維護進行人力資源管理系統(tǒng)維護采用方式：審批和網上流轉四、員工管理室工作流程1、員工內（外）部流動工作流程（1）外部人員調入公司工作流程因工作

7、需要本人提出申請 用人單位對其考核提出意見，填寫員工外部流動審批表 用人單位將考核意見和審批表報公司人力資源部審核經公司人力資源部審核同意的，報公司分管領導審批公司分管領導同意的，人力資源部發(fā)調檔函，審查檔案對審查檔案無問題的，通知本人參加體檢體檢合格的，人力資源部向對方單位發(fā)調令調入人員持調令復印件、對方介紹信、解除勞動合同證明書、各種保險關系等到公司報到公司人力資源部介紹調入人員到接收單位報到，辦理簽訂勞動合同等手續(xù)采用方式：審批和網上流轉（2）外部招聘員工工作流程招聘單位（部門）填寫招聘申請報公司人力資源部審核 公司人力資源部報公司分管領導審批公司分管領導同意后，發(fā)布招聘信息受理審核應聘

8、人員的報名申請及個人簡歷等材料確定參加筆試人員名單，并組織實施組成面試小組，對筆試合格人員進行面試組織面試通過人員到指定醫(yī)院進行體檢體檢合格的，調檔并對其進行政審 政審合格的，公司人力資源部向其發(fā)錄用通知被錄用人員持錄用通知、解除勞動合同證明書、各種保險關系等到公司報到公司人力資源部將其介紹到接收單位報到，辦理簽訂勞動合同等手續(xù)采用方式：審批和網上流轉（3）員工調出公司工作流程本人申請所在車間（隊、室、站）同意后，報本單位人力資源部門 單位人力資源部門同意后，填寫員工外部流動審批表持對方商調函和流動審批表，報公司人力資源部審核公司審核批準后，調出單位辦理調出及解除勞動合同手續(xù)對于因培訓服務期未

9、滿的且到中石化范圍外單位的，繳納違約金；需要競業(yè)限制的，簽訂競業(yè)限制協(xié)議個人持單位介紹信、解除勞動合同證明書，到公司人力資源部辦理調出手續(xù)公司人力資源部開具行政介紹信，將其介紹到對方單位采用方式：審批和網上流轉（4）員工提出與公司解除勞動合同工作流程本人申請所在車間（隊、室、站）同意后，報本單位人力資源部門 單位人力資源部門同意后，填寫員工外部流動審批表和解除勞動合同證明書將流動審批表和解除勞動合同證明書，報公司人力資源部審核公司審核批準后，對于因培訓服務期未滿的，繳納違約金，需要競業(yè)限制的，簽訂競業(yè)限制協(xié)議所在單位辦理解除勞動合同手續(xù)并到淄博市勞動部門鑒證公司和單位人力資源部門共同辦理社會保

10、險關系轉移、人事檔案移交等手續(xù)采用方式：審批和網上流轉（5）直屬單位之間調動工作流程個人申請所在車間（隊、室、站）同意，基層負責人簽字并蓋章后，報本單位人力資源部門單位人力資源部門研究同意后，填寫公司內部單位之間員工流動審批表，單位負責人簽字蓋章后，送交調入單位人力資源部門 調入單位人力資源部門考核、面試和審查檔案；同意接收的，單位負責人簽字蓋章后，報公司人力資源部審批公司審核批準后，通知調出單位辦理調出手續(xù) 員工本人持轉移介紹信，限期到公司人力資源部辦理轉移手續(xù)。另外，上市與與非上市之間進行調動的，還需要變更勞動合同采用方式：審批和網上流轉（6）直屬單位向公司機關調動工作流程個人申請所在車間

11、（隊、室、站）同意，基層負責人簽字并蓋章后，報本單位人力資源部門單位人力資源部門研究同意后，填寫公司內部員工流動審批表，單位負責人簽字蓋章后，送交公司人力資源部機關人事室 公司機關人事室會同擬調入部門對其考核、面試和審查檔案。同意接收的，擬調入部門負責人簽字、公司機關人事室蓋章后，報公司人力資源部員工管理室公司人力資源部員工管理室進行匯總審核，并提出意見，經公司人力資源部負責人同意后，報公司分管領導審批公司分管領導批準后，公司人力資源部員工管理室通知調出單位辦理調出手續(xù)員工本人持轉移介紹信，限期到公司人力資源部員工管理室報到公司人力資源部員工管理室將其行政關系介紹到公司機關人事室，由公司機關人

12、事室將其介紹到接收單位 采用方式：審批和網上流轉（7）直屬單位的基層單位之間內部調動工作流程個人申請，到單位人力資源部門領取并填寫單位內部車間（科室）之間員工流動審批表報所在基層單位研究同意的，基層負責人簽字、蓋章后，交接收單位接收單位研究同意的，基層負責人簽字、蓋章后，報單位人力資源部門審批單位人力資源部門研究同意后，報單位主管領導審批 單位主管領導同意后，單位人力資源部門為其辦理轉移手續(xù)，并通知員工在規(guī)定時間內到接收單位報到公司人力資源部員工管理室進行匯總審核，并提出意見，經公司人力資源部負責人同意后，報公司分管領導審批。崗位（工種）發(fā)生變動的，填寫車間（科室）內部員工崗位（工種）變動審批

13、表，單位人力資源部門審核蓋章后，存入個人檔案采用方式：審批和網上流轉（8）成建制劃轉員工工作流程按照公司要求，由劃出單位填報成建制轉移審批表，單位負責人簽字、人力資源部門蓋章后，交接收單位接收單位負責人簽字、人力資源部門蓋章報公司人力資源部審批 公司人力資源部審核批準后，通知劃出單位持行政轉移介紹信、到公司辦理行政、薪酬、保險等轉出手續(xù)公司人力資源部向轉入單位開具行政介紹信，成建制轉移審批表一式三份，公司、劃出、劃入各存一份采用方式：審批和網上流轉2、引進畢業(yè)生工作流程各單位起草畢業(yè)生需求計劃說明，填寫畢業(yè)生需求專業(yè)及崗位情況，報公司人力資源部公司人力資源部根據公司人才發(fā)展規(guī)劃和年度自然減員情

14、況，提出引進畢業(yè)生計劃，報公司人力資源部領導審核引進畢業(yè)生計劃經公司人力資源部領導審核后，提交公司分管領導審批.引進畢業(yè)生計劃經公司分管領導審批后上報總部人事部批復根據高校畢業(yè)生引進工作管理辦法（中國石化人2008547號）要求，成立招聘小組，做好應聘畢業(yè)生的面試、體檢、簽訂就業(yè)協(xié)議等工作根據總部人事部要求，上報畢業(yè)生招聘接收工作情況起草畢業(yè)生分配方案，報公司人力資源部領導審批向畢業(yè)生發(fā)報到通知，組織畢業(yè)生報到，并根據分配方案進行分配，簽訂勞動合同組織畢業(yè)生入廠教育根據地方政府有關單位要求，辦理畢業(yè)生落戶手續(xù)轉遞畢業(yè)生檔案畢業(yè)生見習期跟蹤考核，一年后辦理轉正定崗手續(xù)采用方式：審批和網上流轉3、

15、員工內部招聘工作流程由招聘單位（部門）填報招聘計劃，報公司人力資源部審批 公司人力資源部同意后，會同招聘單位（部門）擬定招聘條件、下發(fā)招聘通知公司人力資源部會同招聘單位（部門）組織報名并進行資格審查 根據招聘通知要求，組織筆試和面試到單位考察了解面試合格人選情況對考察合格的，公司人力資源部下發(fā)招聘試用通知書試用人員按期報到，進入試用期管理，試用期3個月試用期滿3個月后，公司人力資源部會同用人單位進行考核，考核合格的辦理正式調動手續(xù)采用方式：審批和網上流轉4、公司提出與違法、違紀員工解除勞動合同工作流程嚴重違反企業(yè)規(guī)章的員工、被依法追究刑事責任的員工，由所在單位人力資源部門整理違紀或違法事實材料

16、單位人力資源部門提出解除勞動合同的意見，征得工會同意后，經單位負責人、工會主席簽字，報公司人力資源部審批單位人力資源部門根據公司文件辦理解除勞動合同等手續(xù)，并將解除勞動合同證明書等材料報公司人力資源部備案公司和單位人力資源部門共同辦理社會保險關系轉移、人事檔案移交等手續(xù)公司人力資源部審核單位提出解除勞動合同的處理意見，并征求公司工會意見后，行文下發(fā)解除勞動合同的通知 采用方式：審批和網上流轉5、員工內退審批工作流程職工個人提出書面申請報基層單位領導同意簽字后，報單位人力資源部門審核單位人力資源部門審核同意后填寫內部退養(yǎng)審核確認表，并簽訂內部退養(yǎng)協(xié)議單位人力資源部門將填好的內部退養(yǎng)審核確認表、內

17、部退養(yǎng)協(xié)議書報公司人力資源部審核確認 公司人力資源部審核并簽字蓋章后，內部退養(yǎng)協(xié)議書單位和個人各執(zhí)一份，內部退養(yǎng)審核確認表一份存公司主管部門，一份存本人檔案，一份存單位采用方式：審批和網上流轉6、其他用工計劃及費用管理工作流程各單位根據實際情況上報年度其他用工需求計劃及情況說明，公司人力資源部員工管理室匯總后組織對接根據公司其他用工管理辦法，結合對接情況，公司人力資源部員工管理室制訂公司年度其他用工使用計劃公司年度其他用工使用計劃隨同公司年度人力資源計劃行文下發(fā)根據公司合同管理有關規(guī)定，公司合同管理部門會同公司人力資源部門建立年度勞務業(yè)務合作方資源網絡公司合同管理部門會同公司人力資源部門督導各

18、單位組織合同招議標、與勞務業(yè)務合作方簽訂相關合同根據內控制度要求，各單位逐月上報其他用工費用審批表，由兩級人力資源部門和兩級財務部門審批根據內控制度要求，公司人力資源部門和財務部門逐月核對其他用工費用審批與核銷情況，對人工成本進行統(tǒng)計分析根據核對其他用工費用審批與核銷情況，調整費用計劃，保證年度費用計劃的有效控制采用方式：審批7、軍轉干部安置工作流程山東省軍轉辦根據中央軍委安置工作要求對安置到山東省軍轉干部進行分配公司人力資源部根據山東省軍轉辦分配計劃名單到山東省進行檔案審查和政審根據軍轉干部所從事工作提出軍轉干部擬安置分配建議及隨轉家屬安置建議將人事檔案審查、政審、計劃落實及隨轉家屬情況向公

19、司人力資源領導匯報部領導向公司分管經理匯報轉業(yè)干部安置意見征求軍轉干部擬安置直屬單位意見人力資源部將公司安置意見返饋并上報山東省軍轉辦山東省軍轉辦為軍轉干部下發(fā)報到通知到淄博市軍轉辦辦理落戶介紹信軍轉干部持行政介紹信到公司報到根據地方政府有關部門要求，辦理落戶手續(xù)辦理畢業(yè)生落戶手續(xù)公司人力資源部按公司分配方案分配到直屬單位，簽訂勞動合同協(xié)調落實軍轉干部子女上學、入托等安排軍轉干部業(yè)務培訓、上崗培訓當年度軍轉干部安置情況反饋山東省軍轉辦公室采用方式：審批和網上流轉8、退役士兵安置工作流程根據省勞動廳下達的年度退伍兵接收計劃，制定公司安置工作方案。落實安置崗位及相關費用向公司領導匯報工作方案，并下

20、發(fā)通知公司勞動事務中心與淄博市民政局退伍兵安置辦對接退役士兵名單，審查檔案。公司人力資源部確定需要安置人員名單，向公司申請支付政府有償轉移安置費根據工作方案，組織需要安置的退役士兵參加選聘會，雙向選擇，確定工作崗位接收單位與退役士兵簽訂勞動合同。向政府支付有償轉移安置費公司人力資源部做好退役士兵安置工作總結，向公司匯報采用方式：審批和網上流轉9、專業(yè)技術職務任職資格評審工作流程根據集團公司本年度專業(yè)技術職務任職資格評審工作安排及相關政策提出工作計劃交領導審批接領導指示后提出本年度公司專業(yè)技術職務評審工作安排意見步驟要求其它原則時間安排摸底并測算本年度專業(yè)技術職務晉升職數 測 算晉升比例專業(yè)技術

21、人員數符合晉升數測算后的職數，經請示有關領導后，正式下達召集各單位布置任務，全面展開工作 各單位召開評委會，推薦中高級人選預審各單位上報的高中級材料，并要求公示5天公司按專業(yè)分專家組考核評議評審對象學術水平工作業(yè)績技術水平評議論文技術成果對每個評審對象進行評價，按專業(yè)排序審核整理提交評委會的材料，評審表整理成冊，印制表決票預約評委會主任，通知評委，召開公司各類評委會 綜合中級經會中級工程中級經會高級工程高級審核整理提交集團公司評委會的有關人員材料，并報送 發(fā)文公布評審結果，辦理資格證書和相關的呈報表并歸檔采用方式：審批和網上流轉五、薪酬管理室工作流程1、崗位類別調整與管理工作流程各單位按照管理

22、權限和審批流程對員工的崗位進行調整各單位根據崗位歸類原則，每月25日前通過薪酬管理系統(tǒng)上報工資變動申報表未通過公司人力資源部負責人審核各單位具體落實公司人力資源部薪酬管理室審核未通過采用方式：審批和網上流轉2、月度工資計劃審批工作流程工資變動申報表經公司審核通過后，各單位每月1-5日通過薪酬管理系統(tǒng)上報工資發(fā)放明細各單位落實發(fā)放未通過未通過公司人力資源部薪酬管理室審核公司人力資源部負責人審核采用方式：審批和網上流轉3、績效工資發(fā)放與管理工作流程（1）月度績效工資工作流程公司績效管理領導小組辦公室下發(fā)績效工資考核兌現(xiàn)通知根據考核兌現(xiàn)通知，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)各單位各單位負責具體分配發(fā)放

23、明細經領取人簽字后反饋本單位人力資源和財務部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單（2）年度績效工資工作流程根據公司企管部提供的預考核結果測算并提出兌現(xiàn)方案公司績效管理領導小組審議兌現(xiàn)方案公司績效管理領導小組辦公室下發(fā)績效工資考核兌現(xiàn)通知根據考核兌現(xiàn)通知通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)各單位各單位負責具體分配發(fā)放明細經領取人簽字后反饋本單位人力資源和財務部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單（3）單項獎勵工作流程 年度單項獎計劃制定工作流程有關單位或部門在年底前提交下一年度的專項獎勵申請計劃公司人力資源部匯總并提出意見公司總經理辦公會研究確定年度單項獎勵控制發(fā)放

24、計劃公司人力資源部及有關單位或部門列入年度發(fā)放計劃 計劃內單項獎發(fā)放工作流程按照年度單項獎計劃，有關單位或部門負責實施考核并提出兌現(xiàn)意見公司分管領導批準經公司人力資源部負責人審核后，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關單位有關單位或部門負責具體分配發(fā)放明細經領取人簽字后反饋本單位人力資源和財務部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng) 臨時性單項獎發(fā)放工作流程有關單位或部門對所要獎勵項目完成情況進行考核并提出獎勵申請公司領導批示公司人力資源部商有關部門提出意見公司領導批準經公司人力資源部負責人審核后，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關單位有關單位或部門負責具體分配發(fā)放明細經領取人簽字后反饋本單位人力資

25、源和財務部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng) 中石化總經理嘉獎發(fā)放工作流程總部下發(fā)獎勵通知公司領導批示有關部門依據總部獎勵通知提出兌現(xiàn)意見公司分管領導批準經公司人力資源部負責人審核后，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關單位有關單位或部門負責具體分配發(fā)放明細經領取人簽字后反饋本單位人力資源和財務部門，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單（4）公司領導獎勵基金發(fā)放工作流程有關單位或部門針對所要獎勵項目情況提出獎勵申請公司領導按年度使用計劃批示經公司人力資源部負責人審核后，通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關單位有關單位或部門負責具體分配發(fā)放明細經領取人簽字后反饋本單位人力資源和財務部門

26、，次月審批工資前錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單4、單位獎勵基金使用與管理工作流程 公司總經理辦公會研究確定單位獎勵基金計劃公司人力資源部下達單位獎勵基金計劃各單位根據實施細則，組織實施各單位向公司人力資源部提報獎勵基金的使用計劃公司人力資源部通過薪酬管理系統(tǒng)打印通知單下發(fā)有關單位有關單位或部門負責具體分配發(fā)放明細經領取人簽字后反饋本單位人力資源和財務部門，當月錄入薪酬管理系統(tǒng)采用方式：審批、聯(lián)單5、新增人員工資處理工作流程（1）調入人員工資處理工作流程公司人力資源部員工管理室提供調入人員檔案和工資等基本情況公司人力資源部薪酬管理室對技能、工齡工資進行擬處理經本人簽字同意后轉員工管理室辦理

27、調入手續(xù)調入后將工資關系轉調入單位技能、工齡工資按公司處理意見執(zhí)行，崗位工資等由單位按崗位進行歸類，通過薪酬管理系統(tǒng)增加人員，上報工資變動申報表，經審核通過后計發(fā)工資（2）新進人員工資處理工作流程公司人力資源部員工管理室提供新進人員分配明細表各單位根據管理規(guī)章對新進人員的工資進行處理通過薪酬管理系統(tǒng)增加人員，上報工資變動申報表，經審核通過后計發(fā)工資采用方式：聯(lián)單6、內控制度（人力資源管理工作流程）人力資源部門各項業(yè)務工作按內控制度要求規(guī)范運作公司人力資源部各業(yè)務室負責對各單位本業(yè)務流程有關工作的執(zhí)行情況進行指導并監(jiān)督檢查公司內控辦公室及總部組織對人力資源管理業(yè)務流程有關工作執(zhí)行情況進行季度、半

28、年或年度檢查各單位對人力資源管理業(yè)務流程有關工作執(zhí)行情況進行自檢公司人力資源部對人力資源管理業(yè)務流程進行季度、半年或年度測試檢查，測試結果報公司內控辦公室公司內控辦公室反饋檢查結果公司人力資源部對檢查出的有關問題向內控辦公室提交整改措施并按照內控制度要求整改落實采用方式：會簽7、工資收入水平分析工作流程各單位按要求及時、準確維護員工的基本信息，并及時將員工的績效工資錄入薪酬管理系統(tǒng)，確保員工收入的全口徑錄入公司人力資源部各業(yè)務室負責對各單位本業(yè)務流程的管理、指導和監(jiān)督檢查，確保數據、信息的準確核實有關人員的基本工資、績效工資等基本信息，并對數據和信息有誤的進行整改薪酬管理室匯總員工年度工資收入

29、情況，對各類人員收入水平進行分析并形成各類崗位人員收入統(tǒng)計表采用方式：審核、存檔六、培訓管理室工作流程1、培訓辦班（機關）工作流程機關各部門根據年度培訓計劃及計劃外培訓提出辦班申請計劃內辦班 計劃外辦班審核計劃外培訓辦班申請按計劃審核是否確屬計劃內辦班 向部主管領導匯報部門按要求填寫培訓辦班審批表向分管公司領導匯報提交部主管領導審批審查培訓辦班審批表組織談話部門按要求填寫培訓辦班審批表審核培訓辦班審批表提交部分管領導審批落實培訓辦班地點配備相關教材、講義、文具提交部領導研究 培訓過程督導 培訓效果反饋、資料歸檔向分管公司領導匯報采用方式：審批2、員工參加培訓工作流程根據公司人才培養(yǎng)規(guī)劃，制定年

30、度員工培訓計劃公司下發(fā)年度培訓計劃文件辦班單位或公司人力資源部資源部發(fā)辦班通知各單位人力資源部門按通知要求組織、推薦員工報名辦班單位或公司人力資源部組織員工進行培訓組織對培訓班的考核評估辦班資料整理存檔采用方式：審批教 育 經 費 使 用3、教育經費使用其 它 費 用員 工 培 訓 費 用培 訓 辦 班 費 用工作流程做 出 費 用 預 算費 用 審 核. 批 準費 用 使 用費 用 審 核領 導 簽 字臺 帳 登 記財 務 報 銷采用方式：審批七、省直業(yè)務室工作流程1、正常退休審批工作流程正常退休 職工到達法定退休年齡，單位次月在基本養(yǎng)老保險報表中做退休減員，同時發(fā)放預退生活費每年初各單位審

31、核職工檔案、手冊，核實信息數據，交職工本人簽字核實 財務部門向省社保局繳費各單位上報本年度內到達法定退休年齡人員人數省社保局繳費確認后，個人帳戶記帳結算公司組織預審并聯(lián)系省社保局進行檔案審核導出數據并下發(fā)各單位計算待遇各單位更正審核信息數據聯(lián)系省社保局進行待遇審核公示基本養(yǎng)老金納入社會統(tǒng)籌各單位計算企業(yè)補貼及多退少補采用方式：審核2、特殊工種提前退休、病退、退職審批工作流程特殊工種提前退休、病退、退職特殊工種提前退休 病退、退職 本人書面審請本人書面審請因病或非因工負傷勞動能力鑒定并辦理病退或退職手續(xù) 單位審核職工檔案、手冊，核實信息數據，交職工本人簽字核實單位審核職工檔案、手冊，核實年齡、繳

32、費年限后報公司審查各單位在審請次月起，在基本養(yǎng)老保險報表中做退休減員，同時發(fā)放預退生活費公司向省廳養(yǎng)老處提出審查報告財務部門向省社保局繳費向省級勞動能力鑒定委員會申請因病或非因公負傷勞動能力鑒定省社保局繳費確認后，個人帳戶記帳結算經鑒定為完全喪失勞動能力公司組織預審并聯(lián)系省社保局進行檔案審核各單位在鑒定結果次月起，由基本養(yǎng)老保險報表中做退休減員，同時發(fā)放預退生活費導出數據并下發(fā)各單位計算待遇聯(lián)系省社保局進行待遇審核公示基本養(yǎng)老金納入社會統(tǒng)籌各單位計算企業(yè)補貼及多退少補采用方式：審核3、個人賬戶轉移工作流程轉移人員提供解除勞動合同證明復印件和接收單位參保機構的開戶銀行、帳號二級單位核對養(yǎng)老保險手

33、冊，要求對賬單齊全、轉移人員簽字二級單位開具參加基本養(yǎng)老保險人員轉移情況表一式四份，每月15日前報公司公司經辦人員到省社保局辦理養(yǎng)老保險關系轉移手續(xù)公司將辦完的手續(xù)（轉移人的養(yǎng)老保險手冊和參加基本養(yǎng)老保險人員轉移情況表一份）交二級單位二級單位將上述材料返回本人后個人到接收單位參保機構辦理落戶采用方式：審批、聯(lián)單4、個人賬戶支付工作流程死亡人員家屬提供死亡證明，出國定居人員提供出國（境）定居證書及繼承人的關系證明、身份證復印件和委托書單位核對養(yǎng)老保險手冊，要求對賬單齊全單位開具個人賬戶一次性支付審批表（一式三份），每月15日前報公司公司經辦人員到省社保局辦理個人賬戶一次性支付手續(xù)公司經辦人員通過

34、財務部門將個人賬戶支付金額撥付死亡人員（出國定居人員）所在單位死亡人員（出國定居人員）所在單位將個人賬戶支付金額返還死亡人員家屬（出國定居人員）采用方式：審批、聯(lián)單5、退休人員個人賬戶支付工作流程死亡人員家屬提供死亡證明，繼承人的關系證明、身份證復印件和委托書退管中心提供死亡人員保險手冊、企業(yè)職工退休核準表和歷年增加待遇審批表退管中心開具退休人員個人賬戶一次性支付申報表，每季度末月報公司公司經辦人員到省社保局辦理退休人員個人賬戶一次性支付手續(xù)公司經辦人員通過財務部門將個人賬戶支付金額撥付退管中心退管中心將個人賬戶支付金額返還死亡人員家屬采用方式：審批、聯(lián)單6、基本養(yǎng)老、失業(yè)保險及離退休報表工作

35、流程二級單位每月7日將基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險報表和離退休報表報省直業(yè)務室公司經辦人員每月12日前將基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險報表和離退休報表報送省社保局二級單位將核準的兩項保險費于25日前上繳公司專用賬戶；離退休人員統(tǒng)籌外費用于20日前上繳公司專用賬戶公司于次月按核定的繳費金額向省社保局繳納兩項保險費省社保局每月25日前發(fā)放統(tǒng)籌內養(yǎng)老金；公司每月25日前發(fā)放企業(yè)補貼采用方式：報表、審核7、遺屬補貼納入統(tǒng)籌工作流程遺屬提供下列材料上報退管中心：離退休人員死亡證明、離退休審批表、本人與離退休人員關系證明、本人生存證明和無收入證明退管中心匯總上述材料完善rml數據每季度末報公司公司經辦人員對遺屬材料進行

36、審核統(tǒng)一到省社保局辦理遺屬補貼納入統(tǒng)籌業(yè)務省社保局每月25日前將遺屬補貼撥付企業(yè)公司與建行聯(lián)系，為遺屬設立存折，待遇劃存折下發(fā)采用方式：審批、聯(lián)單八、市直業(yè)務室工作流程1、工傷生育保險基金收繳工作流程根據省直業(yè)務室提供的保險數據，計算工傷、生育保險費用市直業(yè)務室出具收費明細表，部門審核保險辦副主任復核簽字保險辦主任簽字工傷生育保險費用托收明細送財務采用方式：聯(lián)單2、工傷員工勞動能力鑒定工作流程單位呈報勞動能力鑒定材料審核勞動能力鑒定申請材料單月30日上報淄博市勞動能力鑒定委員會淄博市勞動能力鑒定委員會確定鑒定時間、地點通知員工所在單位領取面檢通知書，發(fā)放本人工傷員工攜帶面檢通知書到指定地點參加

37、面檢市勞動局下達勞動能力鑒定結論對結論有異議對結論無異議15日之內本人、親屬或所在單位向省級勞動能力鑒定委員會提出第二次鑒定申請省勞動能力鑒定委員會下達鑒定結論15日后，單位申報工傷保險待遇采用方式：審批3、工傷醫(yī)療待遇審批工作流程單位呈報工傷醫(yī)療費用材料根據山東省基本醫(yī)療保險和工傷保險藥品目錄2005版、淄博市基本醫(yī)療和工傷保險藥品目錄、山東省醫(yī)療機構收費項目及收費標準2001版等規(guī)定，審核工傷保險醫(yī)療費不符合規(guī)定不予報銷符合規(guī)定三萬元以下住院費用市直業(yè)務室負責初審、副主任復核簽字三萬元以上住院費用市直業(yè)務室負責初審、副主任復核和主任簽字門診費用市直業(yè)務室負責初審、復審每周三單位領取醫(yī)療費采用方式：審批4、工傷保險待遇（除醫(yī)療待遇）支付工作流程單位呈報工傷待遇審批表及工傷相關證明材料傷殘待遇工亡待遇提供工亡證明材料提供勞動能力鑒定結論通知書傷殘津貼(1-4級)生活護理費(a、b、c級)一次性傷殘補助金喪葬補助金供養(yǎng)親屬撫恤金一次