采購(gòu)系統(tǒng)流程及組織整合辦法

1、歡迎閱讀【W(wǎng)ord版，可自由編輯輯！】第一部分采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合1采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合的總體思路2采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解2.1采購(gòu)系統(tǒng)總流程2.1.1 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖2.1.2 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖說(shuō)明2.2原材料物資采購(gòu)流程2.2.1 原材料物資采購(gòu)流程圖2.2.2 原材料物資采購(gòu)流程圖說(shuō)明2.3塑粉藥水采購(gòu)流程2.3.1 塑粉藥水采購(gòu)流程圖2.3.2 塑粉藥水采購(gòu)流程圖說(shuō)明2.4商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程I I2.4.1 商標(biāo)條手提籃米購(gòu)流程冬 2.4.2 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖說(shuō)明2.5外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程2.5.1 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖2.5.2 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖說(shuō)明2.6五金件采購(gòu)流程

2、2.6.1 五金件采購(gòu)流程圖2.6.2 五金件采購(gòu)流程圖說(shuō)明2.7辦公用品采購(gòu)流程2.7.1 辦公用品采購(gòu)流程圖2.7.2 辦公用品采購(gòu)流程圖說(shuō)明 2.8設(shè)備采購(gòu)流程2.8.1 設(shè)備采購(gòu)流程圖2.8.2 設(shè)備采購(gòu)流程圖說(shuō)明2.9請(qǐng)付款流程2.9.1 請(qǐng)付款流程圖2.9.2 請(qǐng)付款流程圖說(shuō)明2.10供應(yīng)商評(píng)審流程2.11供應(yīng)商考核流程2.12供應(yīng)商建檔流程2.13供應(yīng)商檔案維護(hù)流程第二部分采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合3采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合的總體思路4采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合圖解4.1采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖4.2采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明5采購(gòu)系統(tǒng)各部門(mén)功能定位與定崗定編6 采購(gòu)系統(tǒng)崗位描述第一部分采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整

3、合1采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合的總體思路1.1從整個(gè)公司全局最優(yōu)的角度來(lái)設(shè)計(jì)和優(yōu)化，考慮到倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)部門(mén)的密切聯(lián)系，將倉(cāng)庫(kù) 納入采購(gòu)系統(tǒng)的范圍。采購(gòu)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程從采購(gòu)需求的提出一直到采購(gòu)物資的入庫(kù)。 消除部門(mén)間的本位主義，達(dá)到流程整合的“公司利益最大化”效果。1.2 變“灰色流程”、“慣例流程”為“規(guī)范流程”，增強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性，減少隨意性， 實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范化運(yùn)作。1.3 加強(qiáng)流程的可操作性，變“模糊流程”為“明確流程”。明確相關(guān)部門(mén)、崗位在業(yè)務(wù)流程中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的職責(zé)，引入必要的監(jiān)控環(huán)節(jié)，保證流程的貫徹執(zhí)行。1.4 以現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行系統(tǒng)化改造，通過(guò)整合及加強(qiáng)關(guān)

4、鍵節(jié) 點(diǎn)上的控制，達(dá)到流程優(yōu)化。1.5 針對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程中現(xiàn)存的問(wèn)題，考慮到永冠公司采購(gòu)工作的實(shí)際情況，在采購(gòu)流 程中增加采購(gòu)調(diào)度這一環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)全面掌握各項(xiàng)物資的庫(kù)存情況，負(fù)責(zé)各項(xiàng)物資的申購(gòu) 工作。1.6業(yè)務(wù)流程的整合借鑒外資同類型企業(yè)的先進(jìn)設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法，結(jié)合永冠公司的實(shí)際 情況，適當(dāng)超前設(shè)計(jì)，以適應(yīng)永冠公司快速發(fā)展的需要。2采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解圖例說(shuō)明：2.1 采購(gòu)系統(tǒng)總流程2.1.1采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖2.1.2采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1. 1生產(chǎn)計(jì)劃制定流程。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定各項(xiàng)生 產(chǎn)、配貨計(jì)劃。針對(duì)各項(xiàng)物資需求，采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。2. 2-1設(shè)備采購(gòu)

5、付款流程。3. 2-2原材料采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部測(cè)算原材 料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、米購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。4. 2-3塑粉藥水米購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由米購(gòu)部測(cè)算塑 粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、米購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。-、 1 1 5. 2-4商標(biāo)條、手提籃米購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的 商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、米購(gòu)、質(zhì)檢、 入庫(kù)。r ;乂" 1 |6. 2-5外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部制定的外購(gòu) 毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、米購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。7. 2-6五金件采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的五金件需 求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。8. 2-7辦公用品采購(gòu)流程。

6、根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需 求，進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。'9. 3供應(yīng)商管理流程。對(duì)于各項(xiàng)物資的米購(gòu)，都會(huì)涉及到 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審、選擇等，其中有些物資的米購(gòu)還會(huì) 選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期合作。必須加強(qiáng) 對(duì)供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)建、維護(hù)、評(píng)審等。10. 4品質(zhì)管理流程。采購(gòu)的各項(xiàng)材料物資，入庫(kù)之前都 必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。'11. 5請(qǐng)付款流程。對(duì)于長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資米購(gòu)入 庫(kù)和對(duì)方發(fā)票開(kāi)具情況通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。12. 6財(cái)務(wù)銀仃付款流程。對(duì)金額較大的采購(gòu)支出，般采取銀行付款的方式。13.7財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程。對(duì)金額較少的米購(gòu)支出，可米 取先現(xiàn)金米購(gòu)，后報(bào)銷(xiāo)的方式。

7、2.2原材料采購(gòu)流程2.2.1原材料采購(gòu)流程圖2.2.2原材料采購(gòu)流程圖說(shuō)明(1)原材料采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。訂單，生產(chǎn)計(jì)劃2.米購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，測(cè)算原材料需求量，填制原材 料物資需求清單，內(nèi)谷包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨 日期等。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原材料 數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的 勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料 物資需求清單3.采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總 審核4.原材料倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向米購(gòu)調(diào)度報(bào)原材料的庫(kù)存情 況。電腦中的原材料庫(kù)存數(shù)量5.米購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)原材料的需求 數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫(kù)存情況和需求清單，填制原

8、材料物資申購(gòu)單。1 1產(chǎn)生原材料物資申購(gòu)單6.主要原材料的米購(gòu)，可以通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由米 購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點(diǎn)供應(yīng)商 (總經(jīng)理可以授權(quán)米購(gòu)副總審核確定)并建立長(zhǎng)期密 切的合作關(guān)系。日常采購(gòu)時(shí)則根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格等因素 在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。參考合格供應(yīng)商名單、 長(zhǎng)期合同7.對(duì)于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材 料，向非定點(diǎn)供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。8.填制原材料物資采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金 額、交貨期等。產(chǎn)生原材料物資采購(gòu)單9.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)米購(gòu)主管進(jìn)行審批。10.米購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn)展，督 促物資及時(shí)入庫(kù)。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)

9、安排車(chē)輛運(yùn)輸。11.質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的原材料物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)12.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資， 立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情 況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。 特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新米購(gòu)。13.原材料倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn) 行核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的原 材料物資申購(gòu)清單14.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并 辦理登記手續(xù)，將入庫(kù)信息輸入電腦。電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息15.米購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握原材料倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。(2)原材料采購(gòu)流程調(diào)整前后的比較分析流程調(diào)整之一：調(diào)整原輔材料需求確定的流程。

10、原流程為：原輔材 料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)制造部門(mén)開(kāi)料組要求的需求量，結(jié)合庫(kù)存情況填制原材 料申購(gòu)單報(bào)生產(chǎn)副總審批，繼而由采購(gòu)部門(mén)組織采購(gòu)。調(diào)整后的流 程：由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購(gòu)部采購(gòu) 調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出原輔材料需求量報(bào)采購(gòu)副總審批（過(guò)渡階 段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存情況編制申購(gòu)單。通 過(guò)調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定原輔材料的需求量，不僅有利于成本 控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同 時(shí)加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息的進(jìn)程。流程調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn) 部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和原材料倉(cāng)庫(kù)的接口，科學(xué)地界定采購(gòu)流程的邊界，

11、 加強(qiáng)了采購(gòu)需求的監(jiān)控，降低成本，還進(jìn)一步疏通了采購(gòu)信息的流 通渠道。對(duì)于新增的采購(gòu)調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 測(cè)算出各類原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫(kù)存 信息，根據(jù)原材料需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備量， 編制申購(gòu)單。 2.3塑粉藥水采購(gòu)流程2.3.1塑粉藥水采購(gòu)流程圖2.3.2塑粉藥水采購(gòu)流程圖說(shuō)明(1)塑粉藥水采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定制造二部生產(chǎn)計(jì)劃。訂單，生產(chǎn)計(jì)劃2.米購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算噴涂工序?qū)λ芊鬯幩男枨?數(shù)量，填制塑粉藥水需求清單，內(nèi)谷包括品種、規(guī)格、 數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，所需塑 粉藥水?dāng)?shù)量與產(chǎn)品數(shù)量

12、 之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生 塑粉藥水需求清單3.采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總 審批4.外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向采購(gòu)調(diào)度報(bào)塑粉藥水的庫(kù) 存情況。根據(jù)塑粉藥水收、發(fā)、 存日記帳5.米購(gòu)調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫(kù)存情況和需求清單，填制塑 粉藥水申購(gòu)單。產(chǎn)牛塑粉藥水申購(gòu)單6.通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由米購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由 總經(jīng)理確定塑粉藥水定點(diǎn)供應(yīng)商(總經(jīng)理可以授權(quán)米 購(gòu)副總審核確定)并建立長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合 同7.填制塑粉藥水采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、 交貨期等。'產(chǎn)牛塑粉藥水采購(gòu)單8.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)米購(gòu)主管進(jìn)行審批。9.米購(gòu)員與供應(yīng)商落

13、實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn)展，督 促物資及時(shí)入庫(kù)。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn)輸。10.質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的塑粉藥水質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)11.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的塑粉藥水，立 即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況 下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。 特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新米購(gòu)。12.外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量 進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的塑 粉藥水申購(gòu)清單13.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并 辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳14.米購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。(2)塑粉藥水采購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析流

14、程調(diào)整之一：調(diào)整塑粉藥水需求確定的流程。原流程為：外協(xié)外 購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員在庫(kù)存降到一定程度時(shí)向制造二部經(jīng)理匯報(bào)，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員填制 塑粉藥水申購(gòu)單。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單數(shù)量制定 制造二部的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度測(cè)算相應(yīng)的塑粉藥水需求量，并經(jīng)采購(gòu)副總審批后（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu) 調(diào)度結(jié)合庫(kù)存數(shù)量填制塑粉藥水申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)整，可以更為科學(xué) 地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng) 和采購(gòu)系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時(shí)加快了需求信息迅速 轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息的進(jìn)程。流程調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采

15、購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn) 部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的接口，科學(xué)地界定采購(gòu)流程的邊 界，加強(qiáng)了采購(gòu)需求的監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了采購(gòu)信息的流通渠道。 對(duì)于新增的采購(gòu)調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出各 類塑粉、藥水的需求量，而且還要全面掌握塑粉、藥水的庫(kù)存信息, 根據(jù)需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單。流程調(diào)整之三：調(diào)整采購(gòu)實(shí)施環(huán)節(jié)。原流程為：公司與定點(diǎn)供應(yīng)商 簽訂長(zhǎng)期合同，日常采購(gòu)時(shí)由外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員將申購(gòu)單直接發(fā) 給供應(yīng)商，實(shí)施采購(gòu)。調(diào)整后的流程為：采購(gòu)調(diào)度填制申購(gòu)單后， 由采購(gòu)員填制采購(gòu)單并經(jīng)相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管審批后向供應(yīng)商采 購(gòu)。通過(guò)調(diào)整，雖然表面上看環(huán)節(jié)是增多了，但考慮到實(shí)際操

16、作中 這部分的工作量并不是很大，處理時(shí)間較短，并不會(huì)影響到流程的 執(zhí)行；相反，有助于加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)對(duì)塑粉藥水采購(gòu)的控制，降低浪 費(fèi)，控制成本。流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。至于實(shí)際操作中，質(zhì)檢工作如何 進(jìn)行可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整確定。II I2.4商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程2.4.1商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖2.4.2商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖說(shuō)明(1)商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單測(cè)算所需商標(biāo)條、手提籃等的需 要，填制外協(xié)外購(gòu)配貨單。根據(jù)訂單，產(chǎn)生外協(xié)外 購(gòu)配貨單2.采購(gòu)調(diào)度相應(yīng)地填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。:產(chǎn)生外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單 :3.生產(chǎn)副總對(duì)申購(gòu)數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。4

17、.通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由米購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由 總經(jīng)理確定商標(biāo)條、手提籃等的定點(diǎn)供應(yīng)商(總經(jīng)理 可以授權(quán)米購(gòu)副總審核確定)并建立長(zhǎng)期密切的合作 關(guān)系，可以及時(shí)地供貨。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合 同5.米購(gòu)調(diào)度直接與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn) 展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。rj”h i Ii 16.定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到米購(gòu)?fù)ㄖ罅⒓此拓洝?.質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的商標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)8.外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量 進(jìn)行核對(duì)。'-根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的商 標(biāo)條、手提籃申購(gòu)清單9.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知米 購(gòu)調(diào)度，并由采購(gòu)調(diào)度對(duì)其進(jìn)行處理。

18、一般情況下，, 與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊 情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。10.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并 辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳11.米購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。(2)商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析調(diào)整之一：申購(gòu)人員發(fā)生調(diào)整。原流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制 定外協(xié)外購(gòu)配貨單，由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。調(diào)整 后流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購(gòu)配貨單，由采購(gòu)調(diào)度 據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)整，由采購(gòu)調(diào)度統(tǒng)一填制申購(gòu)單, 負(fù)責(zé)申購(gòu)工作，增強(qiáng)了采購(gòu)調(diào)度對(duì)采購(gòu)物資的總體掌握。同時(shí)，更 清晰地界定了采購(gòu)調(diào)度

19、、倉(cāng)庫(kù)保管員、生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)的職責(zé)。 調(diào)整之二：增加了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購(gòu)的數(shù)量更為科 學(xué)、準(zhǔn)確，同時(shí)也加強(qiáng)了對(duì)申購(gòu)的控制。調(diào)整之三：采購(gòu)執(zhí)行人員的調(diào)整。原流程為：外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員 填制申購(gòu)單后交材料會(huì)計(jì)執(zhí)行采購(gòu)。調(diào)整后的流程為：由采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)副總審核后的申購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)。通過(guò)調(diào)整，減少了不必要 涉及的人員和環(huán)節(jié)，流程更為順暢，加快了需求信息轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信 息的進(jìn)程，提高了流程的效率。2.5外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程2.5.1外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖2.5.2外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖說(shuō)明(1)外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單，測(cè)算外購(gòu)毛胚件需求，填制外 購(gòu)毛胚件

20、申購(gòu)單。根據(jù)訂單，產(chǎn)生外購(gòu)毛 胚件申購(gòu)單2.生產(chǎn)副總對(duì)申購(gòu)數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。3.通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由米購(gòu)副總、生產(chǎn)副總、總經(jīng) 理協(xié)商，由總經(jīng)理確定外購(gòu)毛胚件的定點(diǎn)供應(yīng)商(總 經(jīng)理可以授權(quán)米購(gòu)副總審核確定)并建立長(zhǎng)期密切的 合作關(guān)系。日常由生產(chǎn)計(jì)劃部與供應(yīng)商聯(lián)系米購(gòu)。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合 同1-4.實(shí)際向供應(yīng)商米購(gòu)的外購(gòu)毛胚件清單向米購(gòu)調(diào)度備案5.生產(chǎn)計(jì)劃部直接與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的 進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。這主要是考慮生產(chǎn)部門(mén)對(duì) 于外購(gòu)毛胚件的質(zhì)量情況比較熟悉，而且外購(gòu)毛胚件 配套供應(yīng)商在崇明，由生產(chǎn)計(jì)劃部直接進(jìn)行采購(gòu)有利 于提咼效率。ri”h i I/ !6.定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，

21、接到米購(gòu)?fù)ㄖ⒓窗才派a(chǎn)及送貨。7.質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的外購(gòu)毛胚件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。.根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)8.制造車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)米購(gòu)物資的品種、規(guī)格、 數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部提供的 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)清單9.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知生 產(chǎn)計(jì)劃部，并由生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況 下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。 特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新米購(gòu)。10.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并 辦理登記手續(xù)，入庫(kù)物資信息輸入電腦。11.采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外購(gòu)毛胚件的入庫(kù)情況。(2)外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析調(diào)整之一：增加生產(chǎn)副總對(duì)外購(gòu)毛胚件申購(gòu)單的

22、審核環(huán)節(jié)。通過(guò)調(diào) 整，強(qiáng)化了對(duì)外購(gòu)毛胚件申購(gòu)的審核，使得申購(gòu)單外購(gòu)毛胚件數(shù)量 更為合理，一方面有助于防止過(guò)多的外購(gòu)，造成生產(chǎn)能力的浪費(fèi)； 另一方面有助于防止自身的生產(chǎn)任務(wù)過(guò)重， 造成不能按時(shí)完成訂單 的生產(chǎn)，影響交付。調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度環(huán)節(jié)。通過(guò)調(diào)整，生產(chǎn)計(jì)劃部向定點(diǎn)供應(yīng) 商下發(fā)的實(shí)際外購(gòu)毛胚件采購(gòu)清單需報(bào)采購(gòu)調(diào)度備案；并且，采購(gòu)調(diào)度還實(shí)時(shí)掌握其入庫(kù)情況，使得采購(gòu)調(diào)度能通盤(pán)掌握公司各項(xiàng)材 料物資采購(gòu)的情況。也有利于后續(xù)的付款工作。2.6五金件采購(gòu)流程2.6.1五金件采購(gòu)流程圖2.6.2五金件采購(gòu)流程圖說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，并相應(yīng)地測(cè)算五 金件配套

23、產(chǎn)品的需求數(shù)量。根據(jù)訂單測(cè)算2.生產(chǎn)計(jì)劃部填制五金件配貨單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、 數(shù)量、到貨日期等。產(chǎn)生五金件需求清單3.生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.五金倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向米購(gòu)調(diào)度報(bào)五金件的庫(kù)存情 況。電腦中的五金庫(kù)存數(shù)量|, ” -"r _ 5.米購(gòu)調(diào)度結(jié)合五金件庫(kù)存情況和需求清單，填制五金 件申購(gòu)單。產(chǎn)生五金件申購(gòu)單6.米購(gòu)員向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià) 格。1-J ”117.填制五金件采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、 交貨期等。產(chǎn)生五金件采購(gòu)單8.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)米購(gòu)主管進(jìn)行審批。9.米購(gòu)員至財(cái)務(wù)處借款或開(kāi)具支票以進(jìn)行米購(gòu)付款。10.米購(gòu)員

24、付款，與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn) 展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn) 輸。11.質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的五金件質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)12.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立即 通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況下， 與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊 情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。13.五金倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行 核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的五 金件申購(gòu)清單14.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并 辦理登記手續(xù)，將入庫(kù)信息輸入電腦。電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息15.米購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握五金倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。16.米購(gòu)員憑發(fā)

25、票、入庫(kù)證明、經(jīng)審批的米購(gòu)單至財(cái)務(wù)處 進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。2.7辦公用品采購(gòu)流程2.7.1辦公用品采購(gòu)流程圖2.7.2辦公用品采購(gòu)流程圖說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.總經(jīng)辦辦公用品保管員提出米購(gòu)需求。2.填制辦公用品申購(gòu)單。產(chǎn)生辦公用品申購(gòu)單3.由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。4.米購(gòu)員向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià) 格。5.填制辦公用品采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、 交貨期等。產(chǎn)生辦公用品采購(gòu)單1 1 16.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)米購(gòu)主管進(jìn)行審批。.*I7.米購(gòu)員至財(cái)務(wù)借款或開(kāi)具支票以進(jìn)行米購(gòu)付款。|8.米購(gòu)員付款，與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn) 展，督促物資及時(shí)入

26、庫(kù)。ri9.質(zhì)檢部對(duì)米購(gòu)的辦公用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)110.質(zhì)檢員或辦公用品保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用 品，立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一 般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ) 貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新米購(gòu)。11.辦公用品保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行 核對(duì)。12.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并 辦理登記手續(xù)。13.米購(gòu)員憑發(fā)票、入庫(kù)證明、經(jīng)審批的米購(gòu)單至財(cái)務(wù)進(jìn) 行報(bào)銷(xiāo)。2.8設(shè)備米購(gòu)流程2.8.1設(shè)備采購(gòu)流程圖2.8.2設(shè)備采購(gòu)流程圖說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.設(shè)備需求單位提出米購(gòu)申請(qǐng)。生產(chǎn)設(shè)備申購(gòu)單2.相關(guān)具有決

27、策權(quán)限人員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行討論，協(xié)商解 決方案，對(duì)米購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核確認(rèn)。3.由設(shè)備米購(gòu)涉及的相關(guān)人員，如：設(shè)備部、技術(shù)部、 設(shè)備使用部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)一同進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審。這里 主要是考慮到設(shè)備米購(gòu)的技術(shù)含量較高，米購(gòu)部門(mén)難 以獨(dú)立完成，因此，需其它部門(mén)配合進(jìn)行。生產(chǎn)供應(yīng)商評(píng)審表1 1 14.與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同的各項(xiàng)條款，包括：技 術(shù)指標(biāo)、性能、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、付款方式及條 件等，最終簽訂合同。.*I生產(chǎn)合同5.財(cái)務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款。6.執(zhí)行合同，進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。生產(chǎn)各種設(shè)備及技術(shù)文 檔2.9采購(gòu)請(qǐng)付款流程2.9.1采購(gòu)請(qǐng)付款流程圖2.9.2采購(gòu)請(qǐng)付款流程圖說(shuō)

28、明(1)采購(gòu)請(qǐng)付款流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.米購(gòu)調(diào)度掌握各定點(diǎn)供應(yīng)商的物資米購(gòu)入庫(kù)信息，每 月或定期統(tǒng)計(jì)定點(diǎn)供應(yīng)商入料明細(xì)。根據(jù)各項(xiàng)物資入庫(kù)信 息，產(chǎn)生入料明細(xì)2.米購(gòu)員根據(jù)入料明細(xì)，填寫(xiě)定點(diǎn)供應(yīng)商的對(duì)帳單。:產(chǎn)生對(duì)帳單:3.相應(yīng)授權(quán)的米購(gòu)主管人員對(duì)此對(duì)帳單進(jìn)行審核。4.審核確認(rèn)的對(duì)帳單發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)。5.對(duì)于供應(yīng)商審核確認(rèn)的對(duì)帳單，相應(yīng)授權(quán)的米購(gòu)主管 人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進(jìn)行審核 是否或何時(shí)付款。-J1 F I1-6.在某些情況下，如米購(gòu)物資使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，相 應(yīng)授權(quán)的米購(gòu)主管應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，尋求解決方案。ri”h i I7.如款項(xiàng)已到期，且符合付款條件，

29、相應(yīng)授權(quán)的米購(gòu)主 管應(yīng)在付款憑證上簽字，通知財(cái)務(wù)可以付款。付款憑證8.供應(yīng)商開(kāi)出發(fā)票，交財(cái)務(wù)。_發(fā)票9.采購(gòu)調(diào)度或倉(cāng)庫(kù)保管員提供物資入庫(kù)信息，供財(cái)務(wù)核 對(duì)。有些物資入庫(kù)信息可在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上提供。物資入庫(kù)信息10.財(cái)務(wù)部在發(fā)票、付款通知和物資入庫(kù)信息的基礎(chǔ)上， 對(duì)付款進(jìn)行財(cái)務(wù)上的審核。審核通過(guò)，進(jìn)行付款。(2)采購(gòu)請(qǐng)付款流程調(diào)整前后比較分析r I/流程調(diào)整之一：采購(gòu)請(qǐng)付款流程的適用范圍。由于公司對(duì)一些重要 的原輔材料物資、外購(gòu)毛胚件、外協(xié)產(chǎn)品等都與定點(diǎn)供應(yīng)商建立了 長(zhǎng)期合作關(guān)系，一般情況下，日常采購(gòu)時(shí)并不立即付款，而是定期 結(jié)算貨款。針對(duì)這一情況，此處的采購(gòu)請(qǐng)付款流程明確了對(duì)于這些 定點(diǎn)供應(yīng)商如何

30、提請(qǐng)財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。流程調(diào)整之二：對(duì)采購(gòu)請(qǐng)付款流程進(jìn)行了適當(dāng)規(guī)范。原流程中，主 要由采購(gòu)副總負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的付款請(qǐng)求，通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。調(diào) 整后的流程中，對(duì)付款審核的條件進(jìn)行了相應(yīng)的明確，較之以前更 為規(guī)范。流程調(diào)整之三：增加了請(qǐng)付款流程的主動(dòng)性。原流程中，先由供應(yīng) 商提出付款請(qǐng)求，我方再進(jìn)行相應(yīng)的核對(duì)，缺乏對(duì)采購(gòu)物資統(tǒng)計(jì)工 作及付款的整體掌握。調(diào)整后的流程，采購(gòu)調(diào)度定期統(tǒng)計(jì)采購(gòu)物資入庫(kù)明細(xì)，此外，采購(gòu)部門(mén)還定期與定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，有利于 掌握采購(gòu)數(shù)量和金額的整體情況，加強(qiáng)成本控制。2.10供應(yīng)商評(píng)審流程（流程編號(hào)：永冠采010;流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程）執(zhí)行單位流程圖采購(gòu)采購(gòu)/品管/技術(shù) 采購(gòu)

31、/品管/技術(shù) 采購(gòu)/品管/技術(shù) 采購(gòu)/品管/技術(shù) 采購(gòu) 采購(gòu)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)NY是否符合公司需求結(jié)束評(píng)估是否批準(zhǔn)作業(yè)說(shuō)明及表單新供應(yīng)商信息搜 集及部分供應(yīng)商 初次拜訪。由米購(gòu)、品保、技 術(shù)共同執(zhí)行填寫(xiě) 新供應(yīng)商評(píng)審 表由權(quán)責(zé)主管進(jìn)行 審批進(jìn)行初步報(bào)價(jià)及 打樣作業(yè)。供應(yīng)商樣品必須 經(jīng)過(guò)品保及技術(shù) 確定簽字填寫(xiě)材 料確認(rèn)書(shū)通過(guò)簽 定，方可建立檔案 系統(tǒng)，未通過(guò)則確 定是否需要重新 打樣確認(rèn)。YN詢議價(jià)打樣*重復(fù)打樣結(jié)果結(jié)束評(píng)估技術(shù)/品保填寫(xiě)確認(rèn)書(shū)確定價(jià)格供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程2.11供應(yīng)商考核流程（流程編號(hào)：永冠采 011;流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程 ）執(zhí)行單位流程圖采購(gòu) 采購(gòu)/品保 采購(gòu)/品管/財(cái)務(wù) 采購(gòu)根

32、據(jù)采購(gòu)訂單收貨后原輔材 料/外 協(xié)/外 購(gòu)采購(gòu) 流程作業(yè)說(shuō)明及表單采購(gòu)針對(duì)當(dāng)月入庫(kù) 貨物交貨期進(jìn)行考 核，品保針對(duì)當(dāng)月 入料品質(zhì)進(jìn)行考 核，填寫(xiě)月供應(yīng) 商考核表品保專人將考核結(jié) 果發(fā)布至相應(yīng)供貨 商，同時(shí)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做 兌帳條件之依據(jù)。經(jīng)考核后由品保部 門(mén)主導(dǎo)進(jìn)行供應(yīng)商 輔導(dǎo)，連續(xù)3個(gè)月 仍無(wú)有效改善，則 取消此供應(yīng)商資 格。斟選新供應(yīng)商或?qū)?訂單轉(zhuǎn)發(fā)至其他合 格供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)審流程2.12供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程（流程編號(hào)：永冠采012;流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程）執(zhí)行單位流程圖采購(gòu)部米購(gòu)/品保/技術(shù)采購(gòu)采購(gòu)主管采購(gòu)作業(yè)說(shuō)明及表單新產(chǎn)品新材料的需 求，更換供應(yīng)商的需 求，其他需求。采購(gòu)、技術(shù)、品保共 同執(zhí)

33、行填寫(xiě)供應(yīng)商 評(píng)核表經(jīng)上述三個(gè) 部門(mén)主管簽核后進(jìn)行 初步報(bào)價(jià)及打樣作 業(yè)。樣品必須經(jīng)過(guò)品 保及技術(shù)確定簽字填 寫(xiě)材料確認(rèn)書(shū)。采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫(xiě) 供應(yīng)商檔案申請(qǐng)表新的供應(yīng)商檔案創(chuàng)建 必須呈采購(gòu)副總簽 核。建入系統(tǒng)歸檔。2.13供應(yīng)商檔案維護(hù)流程（流程編號(hào)：永冠采013;流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程）作業(yè)說(shuō)明及表單執(zhí)行單位流程圖采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)主管采購(gòu)/財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)供應(yīng)商信息更改，例如 帳號(hào)、稅號(hào)、名稱變更。采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫(xiě)供 應(yīng)商信息修改申請(qǐng)表是否含財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、通知 財(cái)務(wù)。采購(gòu)做系統(tǒng)維護(hù)并通 知財(cái)務(wù)。第二部分采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合3采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合的總體思路3.1組織架構(gòu)的整合主要基于業(yè)務(wù)流程的整合設(shè)計(jì)，應(yīng)明確

34、各業(yè)務(wù)功能的負(fù)責(zé) 部門(mén)和輔助實(shí)施部門(mén)。3.2組織架構(gòu)的整合應(yīng)該確保各職位責(zé)權(quán)利一致，能夠在出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)責(zé)任追究 到部門(mén)、職位。3.3組織架構(gòu)的整合應(yīng)該確保采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部各職位之間的權(quán)責(zé)利范圍、工作范 圍的平衡。3.4組織架構(gòu)的整合應(yīng)充分體現(xiàn)體系的開(kāi)放性和可調(diào)整性、適應(yīng)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展 并考慮當(dāng)前的可操作性，為未來(lái)的調(diào)整預(yù)留空間。3.5進(jìn)一步完善采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部的及時(shí)登記、定時(shí)分析的職能，加強(qiáng)成本控制。3.6加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度功能。3.7完善采購(gòu)部的功能，加強(qiáng)采購(gòu)部的組織力量，使高層人員能從日常的采購(gòu) 工作中解放出來(lái)，對(duì)采購(gòu)部的重大事項(xiàng)（如：供應(yīng)商管理等方面）投入更 多的精力。3.8進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部

35、對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)的控制管理，將材料倉(cāng)庫(kù)納入采購(gòu)系 統(tǒng)的管轄范圍。4采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合圖解4.1采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖4.2采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明4.2.1將原材料倉(cāng)庫(kù)、五金倉(cāng)庫(kù)、外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一納入采購(gòu)系統(tǒng)。將各 倉(cāng)庫(kù)的物資管理，庫(kù)存水平的控制等納入采購(gòu)系統(tǒng)的考核范圍。通過(guò) 調(diào)整，有利于完善采購(gòu)系統(tǒng)的職能，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的控制和管理。 實(shí)際操作中，考慮到地域上的問(wèn)題，可將各材料倉(cāng)庫(kù)的日常管理委托 行政副總代管。4.2.2增加采購(gòu)調(diào)度崗位，由采購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和材料倉(cāng) 庫(kù)的接口，全面掌握原材料物資的需求信息和庫(kù)存信息， 根據(jù)原材料 需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備量， 編制申購(gòu)單，進(jìn)行申購(gòu)工作。

36、通 過(guò)調(diào)整，能加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)需求的監(jiān)控，完善采購(gòu)部門(mén)的職能，有利于消 除浪費(fèi)、降低成本，疏通采購(gòu)信息的流通渠道。4.2.3增加采購(gòu)主管崗位。由采購(gòu)主管協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行采購(gòu)部門(mén)日常 管理工作，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資和倉(cāng)庫(kù)的管理。 通 過(guò)增設(shè)采購(gòu)主管崗位，有利于增強(qiáng)采購(gòu)部的組織力量，把采購(gòu)部經(jīng)理 及采購(gòu)副總從日常的采購(gòu)工作中解放出來(lái)，協(xié)助其進(jìn)行一些重要的工 作。5采購(gòu)系統(tǒng)各部門(mén)功能定位與定崗定編采購(gòu)系統(tǒng)設(shè)有部級(jí)部門(mén)1個(gè)，為采購(gòu)部，處室（或班組）5個(gè)，崗位5個(gè)，人員編制11人，詳見(jiàn)下表:部門(mén)名稱功能定位內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱定崗主要職能定編采購(gòu)部負(fù)責(zé)各項(xiàng) 物資的申 購(gòu)、采購(gòu)、 入庫(kù)、管理 工作辦公室

37、部門(mén)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)采購(gòu)部工作1采購(gòu)主管協(xié)助部門(mén)經(jīng)理工作，供應(yīng)商管 理，物資采購(gòu)管理，倉(cāng)庫(kù)管理1采購(gòu)調(diào)度負(fù)責(zé)生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)的聯(lián)系 和協(xié)調(diào)，編制材料申購(gòu)單1采購(gòu)員執(zhí)行具體采購(gòu)任務(wù)3上海倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員物資的暫時(shí)存放、保管1原材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員原材料的入庫(kù)保管領(lǐng)用1外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員外購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)保管領(lǐng)用1五金倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員五金件的入庫(kù)保管領(lǐng)用2合計(jì)5個(gè)/11人6采購(gòu)系統(tǒng)崗位描述6.1采購(gòu)部經(jīng)理崗位名稱采購(gòu)部經(jīng)理類別科室員工直接上級(jí)米購(gòu)副總直接下級(jí)米購(gòu)主管崗位職責(zé)1. 根據(jù)米購(gòu)副總的授權(quán)，對(duì)米購(gòu)系統(tǒng)的工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排米購(gòu)計(jì)劃，落 實(shí)采購(gòu)工作；2. 根據(jù)公司的授權(quán)體系和采購(gòu)副總的授權(quán)程度，

38、進(jìn)行物資采購(gòu)的審批工作；|3. 對(duì)物資米購(gòu)的及時(shí)性和米購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)部所屬倉(cāng)庫(kù)的管理，根據(jù)需要可以提請(qǐng)采購(gòu)副總委托其它部門(mén)代管；5. 負(fù)責(zé)大宗物資采購(gòu)的招標(biāo)工作；6. 協(xié)助米購(gòu)副總同供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、談判，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理；7. 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并提出考核意見(jiàn)；8. 組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，對(duì)開(kāi)拓新的供貨渠道提出建議；9. 負(fù)責(zé)降低物資采購(gòu)的采購(gòu)費(fèi)用和采購(gòu)成本；10. 負(fù)責(zé)采購(gòu)部與其匕部門(mén)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作；11. 建議制訂、修訂米購(gòu)部工作程序和規(guī)章制度； 協(xié)助米購(gòu)副總實(shí)施米購(gòu)部?jī)?nèi)部的規(guī)早制度；”-12. 協(xié)助采購(gòu)副總確定并組織實(shí)施采購(gòu)部的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)下屬員工進(jìn)行考核并對(duì)其獎(jiǎng)

39、懲有建議權(quán)和授權(quán)范圍內(nèi)的決定權(quán)；13. 完成米購(gòu)副總交辦的其它工作。崗位要求學(xué)歷要求：本科及以上其它要求：專業(yè)要求：理工或管理類專業(yè)年齡要求：3045工作經(jīng)歷要求：3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)性別要求：性別不限6.2采購(gòu)主管崗位名稱采購(gòu)主管類別科室員工直接上級(jí)采購(gòu)部經(jīng)理直接下級(jí)采購(gòu)調(diào)度，采購(gòu)員，倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1. 建立和維護(hù)供應(yīng)商的檔案庫(kù)，參與對(duì)供應(yīng)商的考核和評(píng)審；2. 定期對(duì)供貨渠道的優(yōu)化提出建議，對(duì)開(kāi)拓新的供應(yīng)渠道提出建議；3. 協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)同供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、談判；4. 根據(jù)米購(gòu)副總和米購(gòu)部經(jīng)理的的授權(quán)，匯總、審核物資申購(gòu)單、米購(gòu)單；5. 定期核對(duì)物資申購(gòu)情況和到貨情況；6. 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理協(xié)調(diào)與

40、公司其它部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系；7. 督促和檢查倉(cāng)庫(kù)管理員的工作；8. 指導(dǎo)和督促采購(gòu)員和采購(gòu)調(diào)度的工作；9. 制訂、修訂采購(gòu)部工作程序和規(guī)章制度；協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施采購(gòu)部?jī)?nèi)部的 規(guī)早制度；10. 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理策劃、組織、實(shí)施采購(gòu)部的培訓(xùn)計(jì)劃；11. 參與對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)考核并對(duì)其獎(jiǎng)懲有建議權(quán)；12. 完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其它工作。崗位要求學(xué)歷要求：本科以上其它要求：1 / I I =丿 1J J 'l1 1專業(yè)要求：理工或管理類專業(yè)年齡要求：2745工作經(jīng)歷要求：3年以上采購(gòu)主管經(jīng)驗(yàn)性別要求：性別不限崗位名稱采購(gòu)調(diào)度科室員工直接上級(jí)采購(gòu)主管直接下級(jí)6.3采購(gòu)調(diào)度崗位職責(zé)1.2.3.4.5.6.7

41、.8.全面、及時(shí)掌握原輔材料物資的庫(kù)存信息，根據(jù)需要定期上報(bào)采購(gòu)部門(mén)負(fù) 責(zé)人；負(fù)責(zé)與生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，按照生產(chǎn)計(jì)劃的要求，及時(shí)準(zhǔn)確測(cè)算 物資需求，編制物資申購(gòu)單；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促倉(cāng)庫(kù)管理員制訂合理的原輔材料安全儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)物資申購(gòu)符合公司原輔材料安全庫(kù)存量、塑粉藥水安全儲(chǔ)備量、五金 件安全儲(chǔ)備量及其它物資安全儲(chǔ)備量方面的規(guī)定；對(duì)物資申購(gòu)情況和到貨情況進(jìn)行及時(shí)記錄、定期整理，并且配合財(cái)務(wù)部門(mén) 定期核對(duì)；對(duì)物資申購(gòu)品種、型號(hào)、數(shù)量和到貨情況進(jìn)行整理，定期報(bào)告上級(jí)主管； 有權(quán)要求各倉(cāng)庫(kù)定期報(bào)告物資庫(kù)存情況；完成上級(jí)主管安排的其它工作。崗位要求學(xué)歷要求：?？埔陨掀渌螅簩I(yè)要求：理工或管理

42、類專業(yè)年齡要求：2345工作經(jīng)歷要求：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)性別要求：性別不限6.4 采購(gòu)員崗位名稱采購(gòu)員類別科室員工直接上級(jí)米購(gòu)主管直接下級(jí)崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)物資的米購(gòu)，對(duì)物資米購(gòu)的及時(shí)性及物資的質(zhì)量、價(jià)格負(fù)責(zé)；2. 了解市場(chǎng)行情，掌握各項(xiàng)采購(gòu)物品的價(jià)格波動(dòng)情況，并定期向主管匯報(bào)；3. 負(fù)責(zé)對(duì)米購(gòu)的物資進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，與供應(yīng)商進(jìn)行初步談判；4. 保持與供應(yīng)商的聯(lián)系，及時(shí)了解供應(yīng)商方面與本公司有關(guān)的信息變化，進(jìn) 行初步評(píng)估，并及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；5. 掌握供應(yīng)渠道信息，并進(jìn)行最優(yōu)選擇，以降低采購(gòu)成本；6. 參與供應(yīng)商的評(píng)審和考核；7. 對(duì)開(kāi)拓新的供應(yīng)渠道提供建議；8. 負(fù)責(zé)降低米購(gòu)范圍內(nèi)物資米購(gòu)的米購(gòu)費(fèi)用；9. 協(xié)助采購(gòu)主管安排采購(gòu)物資的運(yùn)輸；10. 完成米購(gòu)主管交辦的其它任務(wù)。崗位要求學(xué)歷要求：高中以上其它要求：專業(yè)要求：年齡要求：2345工作經(jīng)歷要求2年以上采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)性別要求：性別不限6.5上海倉(cāng)庫(kù)保管員崗位名稱上海倉(cāng)庫(kù)保管員類別基層員工直接上級(jí)米購(gòu)主管直接下級(jí)崗位職責(zé)1. 保管安裝工程部使用的安裝工具，對(duì)其領(lǐng)用及歸還情況進(jìn)行登記；2. 對(duì)上海倉(cāng)庫(kù)保管物資進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)進(jìn)行管理、登記；3. 對(duì)大示物品的進(jìn)出情況應(yīng)及時(shí)記錄，疋期整理報(bào)告給米購(gòu)主