設備物資采購和設備租賃管理制度

1、_設備物資采購和設備租賃管理制度1 目的及適用范圍對采購產品的采購過程、 采購信息進行控制， 對采購產品及顧客提供的產品的驗收和管理進行控制，確保采購產品質量符合要求。適用于工程局各項目采購產品及顧客提供產品的控制。2 職責2.1 局工程管理部是本程序的責任部門，負責監(jiān)督、檢查本程序的有效運行, 負責建立并管理局的合格物資供方臺賬 。2.2 分公司（項目部）負責組織對供方資信、產品質量、產品供貨能力、售后服務、價格等進行評價，確定合格供方，建立本公司（項目部）的合格物資供方臺賬；負責物資供方的重新評價；負責編制采購信息，簽訂采購合同并進行采購；負責采購產品及顧客提供產品的驗證和管理。3 程序3

2、.1 采購產品的內容包括：項目所需材料、半成品、工程設備。3.2 供方評價和選擇物資供方評價和選擇1）對于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質量有重要影響的物資， 由項目經理部選擇多個供方，根據下列原則進行精品資料_評價并確定合格供方名單，填寫物資供方評價表，評價合格的供方登錄項目部合格物資供方臺賬 。a) 企業(yè)社會信譽好，證照齊全； b)產品質量符合規(guī)定的要求； c)交貨期可滿足施工生產需要；d)售后服務可靠；e)價格合理；f）可滿足供貨合同中提出的其他要求。2）對于工程項目中的水泥、鋼筋等主材，重要工程設備，以及混凝土拌和機、門機等貴重機械設備的供方評價還應考慮以下方面：a) 供

3、方能否提供生產許可證、檢驗記錄、生產合格證；b)供方獲得的名優(yōu)產品稱號；c)對重要、復雜的工程設備售后服務和評價；d)如供方為銷售單位時，還應評價其生產單位。3） 不屬于重要物資， 可由采購人員參照上述評選供方的原則直接選擇供貨單位。物資供方重新評價1) 評價時間 現有物資供方在供貨之后， 項目部應按下列時間重新評價其履約情況及供貨持續(xù)保證能力， 填寫物資供方重新評價表 ,評價結果報局工程管理部， 局工程管理部根據評價情況決定是否入選局合格物資供方臺賬提供各公司（項目部）選用。a)項目工期超過一年的，應每年評價一次；b)項目工期少于等于一年的，應在供貨完成后評價一次。2) 評價內容 供貨是否按

4、時、售后服務水平、質量狀況、其它方面等，各項目部可根據采購產品的重要程度不同而有所側重評價某方面。精品資料_3) 重新評價后的處置評價結果正常的供方繼續(xù)選用，如出現問題時按以下方式跟蹤：a) 通過有效溝通解決存在問題； b) 加強對其供應產品的驗證； c)限制或停止其供貨。3.3 采購信息采購信息采購信息主要表現為： 物資采購計劃、物資采購合同、分包計劃、分包合同，具體要求為：1) 采購部門的物資采購計劃按表格物資采購計劃表填寫并審批.2)簽訂物資采購合同的 ,合同條款應包括：a)物資名稱、規(guī)格型號、生產廠家、數量、金額、交貨時間；b)質量技術標準及產品驗收、驗證要求；c) 交貨地點和運輸、裝

5、卸方式及費用負擔；d) 包裝標準、包裝物的供應與回收； e) 技術資料要求（說明書、合格證、質量保證書等） f) 貨款結算方式及期限等。 物資采購合同格式采用物資購銷合同 。3) 項目分包計劃： 分包計劃應符合項目施工需要和有關法律法規(guī)，向監(jiān)理報告并獲得顧客批準；4) 分包合同：合同中應明確對工程分包方的要求，滿足總包合同條件。采購信息審批由項目部的施工員、采購員、質檢員、合同人員按項目部的采購精品資料_制度規(guī)定進行審核，報項目經理批準，必要時報監(jiān)理、顧客批準。3.4 采購產品的驗收采購物資的驗收1) 設備驗收工程設備的驗收由項目部主持， 匯同顧客、監(jiān)理及供貨單位代表，按有關技術標準及合同約定

6、進行驗收,填寫設備開箱檢查驗收表 ，驗收合格后進行標識。2) 材料驗收a) 到貨驗收 采購員對采購材料品種、數量、型號、規(guī)格和外觀質量進行初步驗收，填寫材料驗收記錄表中相關欄目，符合要求的，按規(guī)定進行標識，并及時把材料的質量證明文件交資料員歸檔；不符合要求的按不符合、糾正措施和預防措施控制程序處理，要及時通知供方進行有效溝通，解決出現的問題，問題未解決前要對材料進行標識、隔離封存。b) 到貨后的質量檢驗按規(guī)程規(guī)范要求檢驗后才可以使用的材料以及顧客有要求的材料，如用于工程的鋼筋、水泥、砂、碎石等，應進行質量檢驗。檢驗由質檢員根據規(guī)范或顧客的要求進行抽樣，必要時請監(jiān)理進行見證，樣品送至有資質的質檢

7、部門進行驗證，檢驗結果填入材料驗收記錄表，檢驗合格后由材料員填寫產品狀態(tài)標識，不符合要求的，按不符合、糾正措施和預防措施控制程序處理，處理前要進行標識、隔離封存，禁止挪作它用；同時質檢員要就每一種需要檢驗精品資料_的原材料建立進貨檢驗臺賬，填寫原材料進貨檢驗臺賬，每月底對每種需要檢驗的原材料的檢驗情況進行統(tǒng)計，填寫xx 年度原材料進貨檢驗情況統(tǒng)計表 ，發(fā)現檢驗合格率有異常時要及時向分管領導匯報，按規(guī)定處置。3) 在供方現場實施驗收當項目部或顧客需要到供方現場實施驗證時， 比如進行首件檢驗，應在采購信息中事先做出規(guī)定， 實施時由項目部有關負責人匯同顧客或監(jiān)理代表到供方現場進行驗收，合格后方可發(fā)貨

8、。4) 緊急放行a) 物資的緊急放行是指因施工急需 ,未經到貨檢驗和試驗就發(fā)放物資。 b)緊急放行只限于工程的可拆換部分，如機電設備、管道安裝等，對難以追回或更換的材料如鋼筋、水泥、砂、石等及土建結構施工不允許緊急放行。 c)緊急放行可由使用單位（人員）提出，填寫緊急放行申請審批表 ，經審批后實行，同時應做好標識和書面記錄，一旦發(fā)現問題可進行更換。分包服務驗收項目部應針對各種分包服務的性質，按相關法律法規(guī)、 標準規(guī)范以及分包合同要求進行服務質量驗收。3.5 采購產品的管理采購物資的管理1) 入庫驗收合格的物資材料由采購員憑材料驗收記錄表及其它有關精品資料_單據向倉管員移交，倉管員填寫一式三聯的

9、物資入庫單，經采購員、物資主管簽字確認后，一聯留底，一聯采購員存檔，一聯交財務作為記賬、結算憑證；入庫的物資材料同時要登錄倉庫的物資明細賬，做到賬、物相符。2）保管入庫的物資材料，要按品種、規(guī)格、型號分別存放于倉庫、露天料場或其它專用場所，按要求做好標識，并按材料特性、有關規(guī)定及產品說明書的要求做好防護工作。堆放物品應注意整齊、美觀，不得相互混雜、擠壓， 庫存的物資材料要定期進行盤點檢查，對盤點檢查發(fā)現的問題，要及時上報領導處理。倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。倉庫產生的廢棄物注意分類收集，防止產生環(huán)境污染。 倉庫內要做好防火防盜防竊工作。倉庫電線嚴禁亂拉亂接，嚴防因漏電

10、產生火災；在倉庫內進行風、電焊作業(yè)時，須按規(guī)程做好防范措施；離開倉庫應隨時關門 , 鑰匙隨身攜帶；倉庫內應配備足夠滅火器材，并每月檢查是否處于完好狀態(tài)。3）出庫施工班組領用物資材料前要填寫物資申領表報批，然后憑單到倉庫領用，倉管員填寫一式三聯的物資出庫單，經領料員、物資主管簽字確認后，一聯留底，一聯領料員存檔，一聯交財務作為記賬、結算憑證；倉管員要同時將發(fā)料情況記錄入物資明細賬，確保賬、物相符。精品資料_倉管員應加強物料消耗的監(jiān)督， 嚴格控制計劃外非生產用料； 應嚴格執(zhí)行物資出庫審查， 如手續(xù)不完備的應拒絕發(fā)料； 物資出倉應遵循先入先出、易變先出的發(fā)放原則。分包工程的管理驗收合格的分包工程作為工程產品按產品防護程序 的要求進行防護管理。3.6 設備租賃設備租賃包括租進外部設備和自有設備 (包括公司采購和項目部自購設備 )對外出租。設備租賃分為臨時租賃 (10 個工作日 )、短期租賃 (10 個工作日到 1 個月 )和長期租賃 (1 個月及以上 )。臨時租賃設備須報告項目部經理批準， 短期租賃和長期租賃設備須經項目部領導班子開會集體決定， 并有會議紀要備查， 長期租賃設備還須簽訂租賃合同并報局設備主管部門備案。 設備租賃合同應嚴密， 明確租用時間、使用地點、租金及