臺(tái)州廣播電視大學(xué)2015部門(mén)決算

1、臺(tái)州廣播電視大學(xué)2015年度部門(mén)決算一、臺(tái)州廣播電視大學(xué)概況臺(tái)州廣播電視大學(xué)位于浙江省臺(tái)州市高教園區(qū)內(nèi)，由臺(tái)州地區(qū)行署于1979年1月創(chuàng)立，初名為浙江廣播電視大學(xué)臺(tái)州分校。1983年3月，學(xué)校成為全國(guó)85所、全省4所電大學(xué)習(xí)中心之一。1998年4月，臺(tái)州市四套班子召開(kāi)教育工作專題會(huì)議，確定臺(tái)州電大為臺(tái)州市三大教育體系的龍頭學(xué)校。1999年，電大臺(tái)州分校從臨海老校區(qū)遷至椒江，入駐臺(tái)州高等教育園區(qū)，占地80余畝，建筑面積30000余平方米，同年升格成為臺(tái)州廣播電視大學(xué)。學(xué)校目前行政隸屬臺(tái)州市人民政府，實(shí)行分級(jí)辦學(xué)、分級(jí)管理的辦學(xué)體制，上承中央電大、浙江省電大的教學(xué)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，下轄臨海、溫嶺、黃巖、玉

2、環(huán)、天臺(tái)、三門(mén)、仙居等7所縣（市、區(qū)）電大學(xué)院（分校），是一所運(yùn)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星電視等多種教育技術(shù)媒體和多種媒體資源進(jìn)行現(xiàn)代遠(yuǎn)程開(kāi)放教育的綜合性大學(xué)。原浙江省人大副主任、原浙江大學(xué)副校長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師王啟東教授擔(dān)任名譽(yù)校長(zhǎng)，現(xiàn)任黨委書(shū)記、校長(zhǎng)潘先考。目前市校本級(jí)在校生11000余人，累計(jì)開(kāi)設(shè)理、工、文、經(jīng)、法、管等10大學(xué)科89個(gè)本?？茖I(yè)，通過(guò)與浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)等十五所著名高校聯(lián)辦53個(gè)專業(yè)的本專科網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育，此外還與東南大學(xué)等四所重點(diǎn)高校聯(lián)辦四個(gè)專業(yè)的研究生教育，許多專業(yè)的開(kāi)設(shè)填補(bǔ)了臺(tái)州高等教育專業(yè)上的空白。全市電大已累計(jì)培養(yǎng)本專科畢業(yè)生45000余人，電視中專畢業(yè)生7000余人，

3、非學(xué)歷培訓(xùn)20多萬(wàn)人次。學(xué)校投資近千萬(wàn)元建成一流水平的遠(yuǎn)程教育硬件設(shè)施，搭建了現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育高速平臺(tái)。堅(jiān)持“內(nèi)培外引”政策，引進(jìn)高職稱、高學(xué)歷人才，積極送培各類研究生學(xué)習(xí)。現(xiàn)有在編教職工132人，其中教授2人，副教授（含副高職稱）28人、講師（含中級(jí)職稱）79人。另外，我校已建立一支由116人組成較穩(wěn)定的兼職教師隊(duì)伍，師資力量居全省電大前列。2004年9月經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)臺(tái)州社區(qū)大學(xué)依托臺(tái)州廣播電視大學(xué)創(chuàng)辦，同時(shí)積極推動(dòng)全部縣（市、區(qū)）都建成了社區(qū)學(xué)院，社區(qū)大學(xué)四級(jí)辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)已顯雛形。相繼成功與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院（NIIT）合辦軟件工程師培訓(xùn)班，與美國(guó)奧隆內(nèi)（Ohlone）社區(qū)大學(xué)結(jié)為姊妹學(xué)校

4、并實(shí)現(xiàn)了正常性的互訪及交流，與香港中文大學(xué)專業(yè)進(jìn)修學(xué)院結(jié)成友好合作學(xué)校。2006年7月申報(bào)的“臺(tái)州社區(qū)大學(xué)農(nóng)民高效培訓(xùn)模式探索研究”項(xiàng)目獲美國(guó)福特基金10萬(wàn)美元的經(jīng)費(fèi)資助。學(xué)校是中央電大全國(guó)第八個(gè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)基地，中央電大奧鵬遠(yuǎn)程教育公共服務(wù)體系全國(guó)40家示范學(xué)習(xí)中心之一，教育部全國(guó)20家“數(shù)字化學(xué)習(xí)示范中心”之一，科技部全國(guó)39家“數(shù)字教育公共服務(wù)示范工程”示范點(diǎn)之一和臺(tái)州市遠(yuǎn)程教育中心。學(xué)校于2005年順利通過(guò)了ISO9001國(guó)際管理質(zhì)量體系認(rèn)證，是當(dāng)時(shí)全國(guó)44所省級(jí)電大、856所市地級(jí)電大中的首家。學(xué)校憲法學(xué)與行政法學(xué)學(xué)科和計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科被市教育局定為臺(tái)州市高校重點(diǎn)學(xué)科。學(xué)校還獲全省電

5、大系統(tǒng)先進(jìn)辦學(xué)集體、全省電大系統(tǒng)思想政治工作先進(jìn)集體、全省電大科研工作先進(jìn)單位、臺(tái)州市文明單位、浙江省衛(wèi)生先進(jìn)單位、浙江省文明單位等榮譽(yù)稱號(hào)。2010年6月，學(xué)校被中央電大評(píng)定為首批33家全國(guó)市地級(jí)示范性電大之一，躋身全國(guó)一流市地電大行列。主要職能是：負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家教育方針，提供高等教育服務(wù)，包括成人高等教育、普通高等教育、開(kāi)放教育、大中專接軌教育等，同時(shí)提供普通高校遠(yuǎn)程教育公共服務(wù)，開(kāi)展社區(qū)教育。學(xué)校開(kāi)設(shè)聯(lián)辦碩士研究生專業(yè)5個(gè)，各類本科專業(yè)73個(gè)，專科專業(yè)89個(gè)，中專專業(yè)5個(gè)，以培養(yǎng)面向生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)第一線需要的技術(shù)應(yīng)用型專門(mén)人才為主。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成序號(hào)單位名稱1臺(tái)州廣播電視大學(xué)

6、二、臺(tái)州廣播電視大學(xué)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（一）收入決算總體情況 臺(tái)州廣播電視大學(xué)2015年度收入決算8,562.09 萬(wàn)元，其中：本年收入6,507.06 萬(wàn)元，占總收入 76.00%， 包括財(cái)政撥款收入4,379.93萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算 4,379.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入51.15%；事業(yè)單位專戶資金 2,122.19 萬(wàn)元，占總收入 24.79%；事業(yè)收入（不含專戶資 金）0萬(wàn)元，占總收入 0%； 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入 0 %；其他收入4.95萬(wàn)元，占總收入 0.06%。 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，占總收入

7、0 %。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入 0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,055.02萬(wàn)元，占總收入 24.00 %。（二）支出決算總體情況  臺(tái)州廣播電視大學(xué)2015年度支出決算5,352.59 萬(wàn)元。1. 按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0 萬(wàn)元、國(guó)防支出0 萬(wàn)元、公共安全支出0 萬(wàn)元、教育支出5,053.28 萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出17.05 萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0 萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60.08 萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0 萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0 萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0 萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0 萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

8、0 萬(wàn)元、金融支出0 萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0 萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0 萬(wàn)元、住房保障支出222.18 萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0 萬(wàn)元、其他支出0 萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0 萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0 萬(wàn)元。2. 按支出用途分類，包括人員支出2,568.89 萬(wàn)元，日常公用支出658.64 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,125.06 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。3. 按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出3,199.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元，其他各類支出 2,153.47萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2015年度部門(mén)決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：1教

9、育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）事務(wù) 89.04 萬(wàn)元，主要用商品服務(wù)支出。2教育（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）事務(wù) 1593.93 萬(wàn)元，主要用工資福利、商品服務(wù)支出。3科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）事務(wù) 17.05 萬(wàn)元，主要用于商品服務(wù)支出。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類醫(yī)療保障款事業(yè)單位醫(yī)療6.58萬(wàn)元支出。5.教育附加安排支出類其他教育費(fèi)附加安排支出1492.43萬(wàn)元（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算 1.31 萬(wàn)元，比上年

10、決算數(shù)增長(zhǎng)1.31%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)1人次。2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算2.94萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降81.96%。主要用于接待學(xué)校招生業(yè)務(wù)接待等支出。  其 中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次，490人次，共 2.94萬(wàn)元；外事接待0批 次，0人次，共0萬(wàn)元。3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 17.55萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降18.75%。其中，公務(wù)用車

11、購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi) 用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 17.55萬(wàn)元，主要用于招生宣傳等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn) 費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2015年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2015 年度學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年度增加（減 少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。 2.政府采購(gòu)支出情況。 2015年度學(xué)校政府采購(gòu)支出總額45.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府

12、采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。 3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 截至2015年12月31日，學(xué)校共有車輛 5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè) 技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái) （套）。4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。2015年度學(xué)校財(cái)政貼息項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算126萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元。該筆財(cái)政貼息項(xiàng)目是用于我校新校園建設(shè)貸款資金貼息，未支出主要原因是2014年1月3日，臺(tái)州市發(fā)改委下發(fā)關(guān)于臺(tái)州廣播電視大學(xué)新校園項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)（臺(tái)發(fā)改社會(huì)【2014】3號(hào)），立項(xiàng)后我校積極推進(jìn)新校園建設(shè)，新校園建設(shè)資金堅(jiān)持勤儉節(jié)約，貸款

13、資金根據(jù)工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)啟用，貸款資金我校在2016年5月24日才動(dòng)用，所以前期貼息未發(fā)生。三、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專