生產(chǎn)退料、補料管理辦法

1、生產(chǎn)退料、補料管理辦法 文件編號 XY/02-0011目的 為了規(guī)范公司生產(chǎn)退料、補料行為，對物料進行有序管理，使生產(chǎn)部門增加降低成本意識，理順流程， 合理獎罰，特制定本管理辦法。2適用范圍本規(guī)定適用于 XX 公司的生產(chǎn)退料、補料管理 XX 公司參照執(zhí)行。3業(yè)務定義3.1 生產(chǎn)退料是指生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中因材料質(zhì)量問題，規(guī)格型號不符、數(shù)量超領、 BOM 資料變更、生產(chǎn) 節(jié)約的余料、不需用材料、訂單數(shù)量減少或取消、材料盤盈等原因需退回倉庫的業(yè)務行為，報廢材料入庫按XX 公司廢品管理制度辦理。3.2 生產(chǎn)補料是指生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中因員工操作不當造成材料工廢、 材料因質(zhì)量問題以料換料、 超定額損

2、耗、生產(chǎn)部門竄單挪料、訂單數(shù)量增加、供應商送料短缺、 BOM 資料錯誤等原因而造成生產(chǎn)部門需要增加額 外補料的行為。4管理內(nèi)容4.1 生產(chǎn)退料4.1.1 生產(chǎn)部門因 3.1 中的原因而需要辦理退料的，由各生產(chǎn)部門物料員填寫退料申請單，退料申請單上須注明生產(chǎn)訂單號、產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、退料數(shù)量及退料原因，經(jīng)部門主管復核后，報品質(zhì)部（技術部） 判定。退料申請單必須按材料類別分開填寫，不允許一張單據(jù)辦理不同倉庫類別的材料。退料應做到日清 日結(jié)，每單必清。4.1.2 品質(zhì)部收到生產(chǎn)部門報送的退料申請單后應及時對需退庫材料進行質(zhì)量檢驗，對因 BOM 資料變更 而退庫的材料還需技術部門簽字確認，合格的材料

3、到倉庫辦理入庫手續(xù)，不合格材料退回生產(chǎn)部門辦理廢品 入庫手續(xù)。4.1.3 倉管員在收到生產(chǎn)部門的退料申請單后，應檢查申請單是否有品質(zhì)部（技術部）的判定意見，單據(jù) 是否填寫規(guī)范、信息是否準確進行核查，對材料進行檢查、點數(shù)、稱重等，確認無誤后方可辦理材料入庫， 并開具紅字材料出庫單并登記臺賬，紅字材料出庫單應根據(jù)車間退料申請單上的退料原因在備 注中予以標注，和退料申請單交資料員，資料員在錄入系統(tǒng)時必須在備注中就明退料原因，然后報財務 部。4.2 生產(chǎn)補料4.2.1 生產(chǎn)部門因 3.2 中的原因而需要辦理補料的，由生產(chǎn)部門物料員填寫補料申請單 ，補料申請單上 須注明生產(chǎn)訂單號、產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、補

4、料數(shù)量及補料原因，經(jīng)部門主管復核后，再根據(jù)補料審批權(quán)限 報相關領導辦理相差審批手續(xù)。大金額補料必須報執(zhí)行總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。4.2.1 未按權(quán)限辦理審批手續(xù)的倉庫一律不得發(fā)料。 審批權(quán)限見下表：首次發(fā)布實施日期制訂審核簽署第一次修訂日期制訂審核批準審批人車間主任生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)執(zhí)行總經(jīng)理總經(jīng)理材料類別訂單數(shù)量鋁材、鐵管、鋁板、 桌板，半成品10001%>1%3%> 3% 5%>5%10%>10%> 1000 50000.5%>0.5%1%> 1% 3%> 3% 5%>5%>50000.2%> 0.2%0.5%> 0.5%

5、 1%> 1% 3%>3%面料、紙箱、鋁鑄件、藤條、化學品10002%>2%4%> 4% 8%>8%12%>12%> 1000 50001%>1%3%> 3% 5%>5%10%>10%>50000.5%>0.5%2%> 2% 4%> 4% 8%>8%標準件、 、非標準 塑料件、面、包材 輔料及其他材料10003%>3%5%>5%10%> 10% 15%>15%> 1000 50002%>2%4%> 4% 6%>6%10%>10%>50001

6、%>1%3%> 3% 5%>5%10%>10%說明： 表中審批權(quán)限比例是按需補料數(shù)量占該批次訂單所需耗用該材料的總數(shù)量計算，（不含正常損耗數(shù)量） 。新迪公司的最高審批權(quán)限按表中生產(chǎn)總監(jiān)權(quán)限。4.2.2補料申請單經(jīng)倉庫主管審核、相關領導審批后，由車間物料員到對應倉庫辦理領料手續(xù)，對生產(chǎn)過 程中因料廢而進行的以料換料（鋁材、鋼管、鋁板等）必須做到一換一，倉管員應核實補料申請單是否 有相關領導審批，以料換料是否數(shù)量準確，核實無誤后根據(jù)庫存進行發(fā)料，開具藍字材料出庫單并登記 臺賬，材料出庫單上應注明補料說明，和補料申請單同時交資料員，由資料員錄入系統(tǒng)后交財務部。4.2.3 如庫

7、存材料不足， 倉管員應及時通知倉庫主管， 倉庫主管及時向生產(chǎn)計劃部反應欠料情況， 生產(chǎn)計劃部 及時下達補料采購計劃，由采購部負責補料采購。4.3 單據(jù)管理4.3.1退料申請單一式四聯(lián)，退料部門、倉庫、生產(chǎn)計劃部、財務部各一聯(lián)。4.3.2 倉管員開具的紅字材料出庫單一式四聯(lián)，退料部門、倉庫、總經(jīng)辦、財務部各一聯(lián)。4.3.3補料申請單一式四聯(lián)，退料部門、倉庫、生產(chǎn)計劃部、財務部各一聯(lián)。4.3.4 倉管員開具的藍字材料出庫單一式四聯(lián)，補料部門、倉庫、總經(jīng)辦、財務部各一聯(lián)。4.3.5 倉管員將財務聯(lián)先傳到倉庫資料員處， 由資料員在系統(tǒng)錄入完畢后， 由資料員負責傳遞到財務部。 資料員在錄入系統(tǒng)時應根據(jù)出

8、入庫類別選擇退料和補料后開具材料出入庫單，并在備注欄中標注退、補料原因。4.3.6 財務部每月根據(jù)系統(tǒng)中錄入的退料單和補料單進行匯總分析，編制統(tǒng)計表報總經(jīng)辦。4.4 監(jiān)察管理4.4.1 總經(jīng)辦根據(jù)財務部統(tǒng)計報表對各生產(chǎn)部門的退、 補料進行稽查， 進行分析， 對大額的補料行為應重點檢 查，分析原因。4.4.2 總經(jīng)辦在稽查過程中對未按規(guī)定辦理退料、 補料的部門或個人， 根據(jù)獎罰措施提出處罰建議， 對按能流 程及時辦理辦理退料、 補料， 降低公司成本的部門或個人， 經(jīng)公司總經(jīng)辦核實后根據(jù)獎罰措施提出獎勵建議， 上報執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。4.4.3 獎罰措施見附件。5其它。首次發(fā)布實施日期制訂審核

9、簽署第一次修訂日期制訂審核批準5.1 本規(guī)定由財務部負責制訂與解釋。5.2 本規(guī)定自總經(jīng)理批準之日起執(zhí)行，原有制度或流程同時廢止。 。 附件：退料流程生產(chǎn)部門部門主管技術部品質(zhì)部倉儲部總經(jīng)辦財務部首次發(fā)布實施日期制訂審核簽署第一次修訂日期制訂審核批準上報報廢處理統(tǒng)計報表財務審核退料單必須 和紅字出庫 單同時上交附件：補料流程生產(chǎn)部門生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)執(zhí)行總經(jīng)理總經(jīng)理倉儲部總經(jīng)辦財務部首次發(fā)布實施日期制訂審核簽署第一次修訂日期制訂審核批準首次發(fā)布實施日期制訂審核簽署第一次修訂日期制訂審核批準類別部門獎罰項目問題描述損失（節(jié)約）額獎罰措施發(fā)現(xiàn)材料不合格，但 仍繼續(xù)生產(chǎn)造成公司損失 1000 元部門

10、負激勵 10 分損失。損失 1000 元生產(chǎn)部門承擔發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格型號不符仍繼續(xù)生產(chǎn)、或不 辦理退庫積壓在車損失 1000 元部門負激勵 10 分損失 1000 元生產(chǎn)部門承擔間。未使用每次負激勵 5 分退料不及時因倉庫多發(fā)料不及時 退回倉庫材料而積壓 在車間。每次部門負激勵 5 分生產(chǎn) 部門盤盈材料、或不需用 的材料未及時退回倉 庫。每次部門負激勵 5 分因訂單計劃減少、取 消造成材料多領不及 時退回倉庫。每次部門負激勵 5 分退料手續(xù)不規(guī)范不按規(guī)定規(guī)范填寫單 據(jù)，數(shù)量不準確、未 分類填寫單據(jù)、不開 單據(jù)、單據(jù)未審核直 接退庫的、。每次部門負激勵 5 分其他不按類別辦理入庫、 材料不整理、超訂

11、單 計劃領料等每次部門負激勵 5 分節(jié)約材料退 庫按正常損耗領料生產(chǎn) 節(jié)約的余料退庫。節(jié)約 1000 元全額獎勵節(jié)約 1000 元 5000 元獎勵 25%且不低于 1000 元節(jié)約 5000 元公司研究決定材料超定額 發(fā)料導致退 庫未按正常損耗標準發(fā) 料導致車間余料退庫 或被車間使用掉。損失 1000 元部門負激勵 10 分倉儲損失 1000 元公司研究決定部核對不嚴單據(jù)不規(guī)范、手續(xù)不 全、數(shù)量未清點而讓 材料入庫的。每次部門負激勵 5 分技術BOM 資料變因 BOM 資料變更而 未及時通知生產(chǎn)部門 導致退料。損失 1000 元部門負激勵 10 分部更導致退料損失 1000 元公司研究決定計

12、劃 部訂單計劃變更導致退料因訂單數(shù)量減少、取未使用每次部門負激勵 5 分消未及時通知生產(chǎn)部 門，導致材料長時間 積壓在車間或被使用損失 1000 元部門負激勵 10 分損失 1000 元公司研究決定首次發(fā)布實施日期制訂審核簽署第一次修訂日期制訂審核批準補料生產(chǎn) 部門工廢補料經(jīng)品質(zhì)部判定系生產(chǎn) 部門操作工質(zhì)量意識 不強，操作不當造成 材料報廢需要補料的損失 1000 元部門負激勵 100 分損失 1000 元公司研究決定料廢補料因供應商提供材料質(zhì) 量不合格造成的補料未及時到倉庫辦理退 料、補料手續(xù)每次負激勵 10 分超定額補料因不控制成本而造成 超定額損耗造成補 料。超定額 1000 元部門負激

13、勵 50 分超定額 1000 元生產(chǎn)部門承擔倉儲 部材料短缺補 料因倉庫入庫時未準確 清點或倉庫發(fā)料數(shù)量 不準確。造成生產(chǎn)部 門正常補料。每次負激勵 5 分審核不嚴單據(jù)不規(guī)范、手續(xù)不 全、未核對審批權(quán)限 而擅自給車間補料的每次負激勵 5 分材料錯發(fā)倉管員責任心不強， 材料（型號、 規(guī)格等） 錯發(fā)導致車間補料未使用每次負激勵 10 分損失 1000 元每次負激勵 20 分損失 1000 元公司研究決定技術 部BOM 資料 錯誤因技術資料錯誤而車 間已領料需退料、補 料的未被使用每次負激勵 5 分已使用且損失 1000 元每次負激勵 20 分已使用且損失 1000 元公司研究決定品質(zhì) 部料廢補料因品質(zhì)檢驗不嚴導致 不