糾正及預(yù)防措施管理制度

1、糾正及預(yù)防措施管理制度1. 目的對存在的或潛在的不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析； 采取措施對不合格進(jìn)行糾正； 防止不合格 再度發(fā)生或避免發(fā)生新的不合格； 從根本上消除產(chǎn)生不合格的因素， 杜絕不合格的發(fā)生； 實 現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍本制度適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)、使用過程中實際和潛在的不合格因素的糾正和預(yù)防。3. 責(zé)任質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本制度的制定， 公司各部門負(fù)責(zé)檢查本部門不合格原因及采取糾正和預(yù) 防措施，保證其有效性，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施。4. 內(nèi)容4.1. 概念糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施； 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格以防止再次發(fā)生所采取的措施； 預(yù)

2、防措施：為消除潛在不合格或其他不希望情況的因素以防止其發(fā)生所采取的措施。 糾正可連同糾正措施一起實施 ，一個不合格或潛在不合格可以有若干個原因，采取糾 正措施是為了防止在發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。4.2. 實施流程結(jié)束4.3. 實施程序4.3.1. 糾正措施4.3.1.1. 各部門應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆椒?，調(diào)查和收集已發(fā)生的不合格品、不符合項。4.3.1.2 這些不合格品、不符合項有以下來源： 測量和檢測過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項； 各類檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項； 由于法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格品、不符合項； 事故、事件、違章及不符合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項； 相關(guān)方提出的

3、有關(guān)不合格品、不符合項情況和意見； 質(zhì)量體系的內(nèi)部或外部審核的不符合項報告；顧客的投訴或意見；其他不符合質(zhì)量、 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、 目標(biāo)或質(zhì)量、 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體 系文件要求的情況。4.3.1.3 分析發(fā)生不合格品、不符合項原因，制定糾正措施4.3.1.3.1 收集到已發(fā)生的不合格品、不符合項，各部門應(yīng)及時組織原因分析。原因分析 可召開質(zhì)量剖析會，也可采用其它方式；必要時可利用相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)。4.3.1.3.2 針對上述分析的不合格原因，制定糾正措施；這些糾正措施要滿足有效性和可 操作性。4.3.1.4. 實施和驗證糾正措施4.3.1.4.1. 糾正措施涉及的責(zé)任部門 （人）應(yīng)及

4、時糾正不合格品、 不符合項等，并按糾正措 施要求認(rèn)真實施，消除產(chǎn)生不合格的原因。4.3.1.4.2. 糾正措施完成后，應(yīng)通知工程部對其驗證。4.3.1.4.3. 工程部應(yīng)及時組織有關(guān)人員對糾正措施實施的有效性予以驗證。4.3.2. 預(yù)防措施4.3.2.1. 分析潛在不合格的原因4.3.2.1.1. 各部門應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項目管理的實際， 適時也收集潛在不合格的信息， 這些信 息有以下的來源：工程建設(shè)項目管理 MIS 系統(tǒng)中的過程和作業(yè)信息記錄； 管理體系內(nèi)部 / 外部審核結(jié)果；質(zhì)量體系運行記錄服務(wù)回訪報告等。4.3.2.1.2. 對這些潛在不合格存在的原因進(jìn)行分析，分析的方法可參照本程序 5.1

5、.3.1 內(nèi) 容。4.3.2.2. 預(yù)防措施的制定和實施針對 4.2.1.2 分析的原因， 各部門主管組織提出預(yù)防措施及其實施計劃； 經(jīng)部門主管審定后， 報管理者代表批準(zhǔn)。管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。4.3.2.3. 預(yù)防措施有效性的驗收4.3.2.3.1. 責(zé)任部門的預(yù)防措施實施完成后，應(yīng)與工程部、綜合管理部及時聯(lián)系；工程部、 綜合管理部應(yīng)及時組織人員對其有效性進(jìn)行驗證。4.3.2.3.2. 各相關(guān)部門應(yīng)組織收集和整理質(zhì)量信息，這些信息來源于： （但不限于此） 驗證有效的糾正 / 或預(yù)防措施；監(jiān)理部或施工單位反饋的各種信息； 各種外出會議獲得的信息等。4.3.2.3.3. 各相關(guān)部門在每年公司管理評審前， 將采用預(yù)防措施及效果和收集的質(zhì)量信息予 以匯總，作為管理評審的輸入文件，提交管理評審。4.3.3. 糾正或預(yù)防措施若涉及修改程序文件（或作業(yè)文件