集賢公路管理站2017年部門

1、集賢縣公路管理站2017年部門預(yù)算信息及有關(guān)情況說明第一部分 部門概況一、主要職責(zé)（一）/ X0 L. P/ y/ J: C0 Q& I% R貫徹執(zhí)行國家公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)。（二）編制公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作的檢查和獎懲，采取措施提高路況，保證暢通。（三）負(fù)責(zé)路政管理，處理違章，保護(hù)路產(chǎn)，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)施工的政常進(jìn)行。（四）組織公路現(xiàn)代化養(yǎng)護(hù)、現(xiàn)代化管理技術(shù)的開發(fā)，負(fù)責(zé)交通情況調(diào)查和路況登記，培訓(xùn)公路專業(yè)技術(shù)人員，改善技術(shù)裝備，交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高公路管理水平。（五）調(diào)查研究和統(tǒng)計(jì)上報(bào)公路情況。（六）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。三、人

2、員構(gòu)成 事業(yè)編制人員91人。副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：站長1人，書記1人，副站長1人。第二部分集賢縣公路管理站2017年部門預(yù)算表第三部分 2017年部門預(yù)算安排情況說明一、預(yù)算編報(bào)范圍  根據(jù)中華人民共和國預(yù)算法和財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定及縣財(cái)政局關(guān)于2017年部門預(yù)算的批復(fù)，2017年集賢縣公路管理站預(yù)算編報(bào)單位包括：本單位1個(gè)。二、指導(dǎo)思想全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全縣財(cái)政工作會議精神，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、壓縮一般的原則，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，重點(diǎn)保障基本經(jīng)費(fèi)支出，壓縮其他支出，落實(shí)預(yù)算編制總體要求，增收節(jié)支，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)監(jiān)督管理，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度

3、。三、依據(jù)與原則按照縣委、縣政府關(guān)于編制2017年預(yù)算有關(guān)精神和要求，合理確定支出定額，統(tǒng)籌安排部門預(yù)算收入和預(yù)算支出。四、部門預(yù)算安排總體情況說明。2017年本部門收入預(yù)算總額344.56萬，比2016年決算519萬減少34，主要是減少了工資福利收入預(yù)算。2017年本部門支出預(yù)算總額344.56萬，比2016年決算519萬減少34，主要是工資福利支出預(yù)算減少。五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。表7“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出預(yù)算表反映了本單位2017年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。2017年本部門公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬

4、元，三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)0萬元，比上年決算0萬元保持平衡。原因是沒有三公經(jīng)費(fèi)支出。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年公路管理站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排6萬元比2016年決算1萬元增加500%，增加原因：支出項(xiàng)目增加，各項(xiàng)目的支出費(fèi)用增加。 七、政府采購支出預(yù)算說明。2017年本部門政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出預(yù)算0萬元、政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同預(yù)算金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同預(yù)算金額0萬元，占政府采購支出預(yù)算總額的0%。八、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，

5、部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。積極配合財(cái)政部門完成各項(xiàng)績效管理工作的目標(biāo)。極時(shí)填報(bào)日常監(jiān)督表及績效考核表。第四部分 專業(yè)名詞解釋根據(jù)新預(yù)算法和2016年政府收支分類科目對我單位2016年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、一般公共預(yù)算撥款：指單位本年度從區(qū)級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在

6、此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。、十一、對

7、附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十三、一般公共財(cái)政預(yù)算收入：指政府為履行職能，按國家法律、法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算內(nèi)管理的各項(xiàng)稅收（地方留成部分）及非稅收入總和（不包含基金收入）。 十四、一般公共財(cái)政預(yù)算支出：反映公共財(cái)政預(yù)算收入安排的支出。 公共財(cái)政預(yù)算支出按照功能分類（按政府活動的社會職能和政策目標(biāo)劃分），包括：一般公共服務(wù)、外交、公共安全、國防、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障及就業(yè)支出和其

8、他支出等。公共財(cái)政預(yù)算支出按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類（按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途劃分），包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下：工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。十五、政府性基金預(yù)算：對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或

9、者其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。十六、政府性基金收入：指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，為支持某項(xiàng)特定公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。基金收入納入預(yù)算內(nèi)管理，?？顚Ｓ?，余額結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。 十八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。二十、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 二十一、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)

10、員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 二十二、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。二十三、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。二十四、群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。二十五、廣播：反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。二十六、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。二十七、未歸口管理的行政單位離退休支出：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 二十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。二十九、行政單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。三十、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的失業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。三十一、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。三十二、節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。三十三、退耕現(xiàn)金：反映用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。三十四、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支

12、出。三十五、事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。三十六、糧食補(bǔ)貼：反映對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼。三十七、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。三十八、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。三十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。四十、住房公積金：反映行政單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例

13、為職工繳納的住房公積金?，F(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的12%。四十一、提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。四十二、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。四十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。四十四、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。四十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助

14、費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 四十七、政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。 四十八、國有資產(chǎn)：國有資產(chǎn)是法律上確定為國家所有并能為國家提供經(jīng)濟(jì)和社會效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和。就是屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總稱。 行政事業(yè)資產(chǎn)是指由行政事業(yè)單位占有、使用的、在法律上確認(rèn)為國家所有、能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和，包括國家撥給行政事業(yè)單位的資產(chǎn)，行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定運(yùn)用國有資產(chǎn)組織收入形成的資產(chǎn)，以及接受捐贈和其他經(jīng)法律確認(rèn)為國家所有的資產(chǎn)。行政事業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)形式為；流