ISO審查項(xiàng)目所需資料清單-匯總

1、iso審查項(xiàng)目所需資料清單-匯總 大型企業(yè) 項(xiàng)目審查文件清單名目,對(duì)企業(yè)自身至關(guān)重要。 部門 1.0 設(shè)計(jì)部 條款 審查項(xiàng)目所需資料清單 (請(qǐng)?jiān)u審項(xiàng)目項(xiàng)目部整理供應(yīng)) 備注 參照附件 1.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸入資料清單 (專業(yè)之間條件輸入以及從設(shè)計(jì)院接受的資料) e:workstation iso9000 certificate 1.2 項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸出資料清單 (專業(yè)之間條件輸出以及惠普設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)給第三方的設(shè)計(jì)條件輸出) e:workstation iso9000 certificate 1.3 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知單 (設(shè)計(jì)方所出的設(shè)計(jì)變更，需附變更內(nèi)容附件) e:workstation iso9000

2、certificate 1.4 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更要求單 (業(yè)主方所要求的設(shè)計(jì)變更) e:workstation iso9000 certificate 1.5 設(shè)計(jì)輸入資料清單 (由設(shè)計(jì)院或業(yè)主對(duì)惠普進(jìn)行深化設(shè)計(jì)的輸入設(shè)計(jì)資料) e:workstation iso9000 certificate 1.6 設(shè)計(jì)輸出資料清單 (由惠普供應(yīng)給業(yè)主或相關(guān)設(shè)計(jì)院的輸出設(shè)計(jì)資料) e:workstation iso9000 certificate 1.7 工程圖紙收發(fā)傳遞通知單 (惠普與業(yè)主或設(shè)計(jì)院之間關(guān)于工程工程圖紙的收發(fā)傳遞記錄) e:workstation iso9000 certificate 1.8

3、 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 e:workstation iso9000 certificate 1.9 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告 e:workstation iso9000 certificate 2.0 市場(chǎng)部 2.1 回訪記錄表 供應(yīng)顧客看法 u:u-driveiso folder 2.2 2.3 監(jiān)理工程師通知單 施工分包合同 市場(chǎng)部體系表格 回 訪 記 錄 表.doc 2.4 建設(shè)承包合同交底記錄 u:u-driveiso folder 2.5 項(xiàng)目終驗(yàn)報(bào)告 市場(chǎng)部體系表格 建設(shè)承包 合同交底記錄.docx 2.6 物資選購(gòu)方案 列出需選購(gòu)物資明細(xì) u:u-driveiso folder 2.7 合格供方清單

4、 供應(yīng)單位名稱、產(chǎn)品、地址、聯(lián)系人 、電話等 市場(chǎng)部體系表格 物 資 采 購(gòu) 計(jì) 劃.docxu:u-driveiso folder 市場(chǎng)部體系表格 合格供方清單.docx 2.8 危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 u:u-driveiso folder 2.9 2.10 2.11 2.12 供應(yīng)商項(xiàng)目說明書(sow) 工作清單(適用解決方案和項(xiàng)目的分包) 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記表 供應(yīng)商信息 供應(yīng)商信息 市場(chǎng)部體系表格 危急源辯識(shí) 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 掌握程序表格市場(chǎng)部.doc 3.0 綜合部 3.1 項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議簽到表 資質(zhì)iso會(huì) 議 簽 c:userschenyish 3.2 項(xiàng)目信息聯(lián)絡(luò)處理單

5、 microsoft office word document 大型企業(yè) 項(xiàng)目審查文件清單名目,對(duì)企業(yè)自身至關(guān)重要。 3.3 項(xiàng)目人員資質(zhì)掃描件 特別工種(電工，焊工等) 4.0 工程部 (平安) 4.1 (津建安表11) 項(xiàng)目三級(jí)訓(xùn)練記錄 供應(yīng)人員的名單、培訓(xùn)記錄等 u:u-driveiso folder 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 (津建安表8) (津建安表9) (津建安表25) (津建安表26) (津建安表13) (津建安表22) (津建安表33) (津建安表34

6、) (津建安表35) (津建安表36) (津建安表37) 項(xiàng)目部管理人員訓(xùn)練登記表 生產(chǎn)作業(yè)人員訓(xùn)練登記表 作業(yè)人員登記表 供應(yīng)電工等特崗位的特種設(shè)備及 相關(guān) 人員和證書 平安部體系表格 津建安表1.doc 同上 同上 同上 同上 作業(yè)人員操作證復(fù)印件 班前平安活動(dòng)記錄 平安技術(shù)交底記錄 供應(yīng)記錄等 除電工以外其他崗位及記錄表等 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 施工用電線路系統(tǒng)驗(yàn)收表 電氣設(shè)備安裝驗(yàn)收表 接地電阻測(cè)試記錄 漏電愛護(hù)器測(cè)試記錄 電工日巡查修理記錄 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 起重吊裝機(jī)具驗(yàn)收表 (津建安表23) 腳手架驗(yàn)收表 消防平安專項(xiàng)檢查記錄

7、動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)表 動(dòng)火監(jiān)控記錄 4.19 檢查記錄 c:usersqisha desktopnew folder (3) 4記錄 掌握表格.doc c:usersqisha desktopnew folder (3)津建安表1.doc 4.20 (津建安表16) 平安標(biāo)志牌登記表 4.21 (津建安表4) 隱患整改通知單 c:usersqisha desktopnew folder (3)津建安表1.doc 4.22 (津建安表5) 隱患整改反饋表 c:usersqisha desktopnew folder (3)津建安表1.doc 4.23 重要環(huán)境因素匯總表 c:usersqisha de

8、sktopnew folder (3) 環(huán)境因素 識(shí)別、更新表.doc 4.24 jl/b-2401 固體廢棄物處置記錄 c:usersqisha desktopnew folder (3) 環(huán)境運(yùn)行 掌握程序表格.doc 4.25 jl/b-2402 能源消耗指標(biāo)完成狀況表 供應(yīng)能源指標(biāo)、指標(biāo)完成狀況 c:0 qi, shalihp iso內(nèi)審2021-iso 資料文件new folder (3) 4.26 jl/b-2602 環(huán)境及平安績(jī)效監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)表 能源消 耗指 c:0 qi, shalihp 標(biāo)完 iso內(nèi)審2021-iso 成狀況表格.doc 資料文件newfolder (3) 津建

9、安表1.doc 4.27 表a1 傷亡事故月報(bào)表 4.28 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告 包括惠普辦公室及施工現(xiàn)場(chǎng) c:0 qi, shalihp iso內(nèi)審2021-iso 資料文件new folder (3) 津建安表1.doc 5.0 工程部 (質(zhì)量) 大型企業(yè) 項(xiàng)目審查文件清單名目,對(duì)企業(yè)自身至關(guān)重要。 5.1 jl/b-0901 主要施工機(jī)具配備方案表 c:usersjiho documents iso表格 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 jl/b-0902 jl/b-0903 jl/b-0904 jl/b-0905 jl/b-0906 施工設(shè)備臺(tái)帳 施工設(shè)備日常修理保養(yǎng)記錄 施工設(shè)備大修方

10、案 施工設(shè)備修理記錄 施工設(shè)備購(gòu)置(報(bào)廢)審批表 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備(附匯總表、產(chǎn) 品合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、3c認(rèn)證證 書) 施工設(shè)備(附匯總表及檢測(cè)/復(fù)檢報(bào) 告) 施工設(shè)備 同上 管理橫表格.doc 同上 同上 同上 同上 5.7 津建安表38 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 5.8 津建安表45 起重吊裝機(jī)具驗(yàn)收表 5.9 jl/b1301 合格分包方評(píng)價(jià)表 c:usersjiho documents iso表格 分包方 履約評(píng)價(jià)表.doc 5.10 jl/b-1302 合格分包方清單 c:usersjiho documents iso表格合 格 供 方 清 單.doc 5.11 jl/b-1303 分

11、包合同簽訂臺(tái)帳 附分包合同及資 質(zhì) c:usersjiho documents iso表格 分包合 同簽訂臺(tái)帳.doc 5.12 jl/b1304 分包方監(jiān)控實(shí)施記錄 c:usersjiho documents iso表格 5.13 jl/b1305 分包方履約評(píng)價(jià)表 分包方監(jiān) 控實(shí)施記錄.docc:usersjiho documents iso表格 合格分包 方評(píng)價(jià)表.doc 5.14 jl/b-1401 開工申請(qǐng)報(bào)告 c:usersjiho documents iso表格 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 jl/b-1402 jl/b-1403 jl/b-1404

12、 jl/b-1405 津資k6(通用) (書面) 施工技術(shù)交底記錄表 關(guān)鍵工序、特別過程項(xiàng)目匯總表 關(guān)鍵工序/特別過程監(jiān)控記錄 成品愛護(hù)檢查記錄 施工記錄 施工組織設(shè)計(jì)，臨時(shí)用電，專項(xiàng)方案 并編制成品愛護(hù)措施方案 即施工日志 附工程施工進(jìn)度方案 開工申 同上 請(qǐng)豎表格.doc 同上 同上 同上 5.21 jl/b-15-01 工程質(zhì)量檢查/驗(yàn)收活動(dòng)方案表 c:usersjiho documents iso表格 5.22 津資kj51 隱藏工程檢查驗(yàn)收記錄 工程質(zhì)量檢 查活動(dòng)策劃表.docc:usersjiho documents iso表格 隱藏工程 檢查驗(yàn)收記錄.doc 5.23 津資表 各

13、 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 津資統(tǒng)表六 津資統(tǒng)表五 津資統(tǒng)表四 津資統(tǒng)表三 (書面) 分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 分部、子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 單位(子單位)工程質(zhì)量觀感質(zhì)量檢查記錄 單位(子單位)工程平安和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄 竣工報(bào)告 c:usersjiho documents iso表格 記錄表格篇.doc 同上 同上 同上 同上 5.29 jl/b/-16-01 不合格品評(píng)審、處置記錄 c:usersjiho documents iso表格 5.30 通用表1 檢查記錄 不合格品 掌握程序表格.doc 大型企業(yè) 項(xiàng)目審查文件清單名目,

14、對(duì)企業(yè)自身至關(guān)重要。 5.31 5.32 津資k101(通用) 津資k102(通用) 工程質(zhì)量事故報(bào)告 工程質(zhì)量事故調(diào)查處理結(jié)果 5.33 jl/b-1901 訂正/預(yù)防措施方案與實(shí)施驗(yàn)證記錄 5.34 jl/b-1902 重大改進(jìn)/管理創(chuàng)新方案與實(shí)施驗(yàn)證記錄 c:usersjiho documents iso表格 19改 同上 進(jìn)記錄表.doc 5.35 jl/b-1903 改進(jìn)/訂正/預(yù)防措施實(shí)施狀況統(tǒng)計(jì)表 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 (書面) (書面) (書面) (書面) (書面) (書面) 津資 k-1(通用) (書面) (

15、書面) 工程創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量管理規(guī)劃 創(chuàng)建文明工地措施方案 項(xiàng)目管理成果報(bào)告 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 預(yù)防措施通知書 工程例會(huì)記錄 圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄(技術(shù)核定單也可) 項(xiàng)目主要施工管理人員組成表(附相關(guān)人員證件) 單位工程劃分 c:usersjiho documents iso表格193改 進(jìn)統(tǒng)計(jì)表.doc 同下 5.45 線路檢測(cè)記錄 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 6.0 項(xiàng)目部 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6 .15 6.16 6.17 (書面) 系統(tǒng)調(diào)試記錄 系統(tǒng)功

16、能檢測(cè)記錄 系統(tǒng)技術(shù)、操作和維護(hù)手冊(cè)匯總表 系統(tǒng)管理、 操作人員培訓(xùn)記錄 專業(yè)儀器檢測(cè)結(jié)果分析記錄 雨季、冬季施工技術(shù)措施，要有編、審、批并簽字蓋章 c:usersjiho documents iso表格 記錄表格篇.doc 同上 同上 同上 同上 同上 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)方案書 施工組織設(shè)計(jì)、臨時(shí)用電專項(xiàng)方案 傷亡事故登記表(需天津市建委開具“無傷亡事故證明”) 項(xiàng)目質(zhì)量策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)狀況總結(jié)報(bào)告 管理方針內(nèi)涵 開工申請(qǐng)報(bào)告 施工技術(shù)交底記錄表 成品愛護(hù)檢查記錄 分包履約評(píng)價(jià)表 分包方監(jiān)控實(shí)施記錄 分包合同簽訂臺(tái)帳 合格分包方清單 合格分包方評(píng)價(jià)表 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 檢測(cè)設(shè)備證書 檢測(cè)設(shè)備自校記錄

17、隱患整改通知單 大型企業(yè) 項(xiàng)目審查文件清單名目,對(duì)企業(yè)自身至關(guān)重要。 6.18 隱患整改反饋表 6.19 檢查記錄-工程部例行檢查 u:u-driveiso folder 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要 年度工作總結(jié)報(bào)告 主要施工機(jī)具配備方案表 施工設(shè)備臺(tái)賬 施工設(shè)備日常修理保養(yǎng)記錄 施工設(shè)備大修方案 施工紀(jì)錄(日志) 施工設(shè)備修理記錄 施工設(shè)備購(gòu)置(報(bào)廢)審批表 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄 物資需求方案表 顧客供應(yīng)物資驗(yàn)證記錄 顧客供應(yīng)產(chǎn)品不適用報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 部門職責(zé) 部門運(yùn)行總結(jié)報(bào)告 部門應(yīng)急預(yù)案 建筑施工平安訓(xùn)練培訓(xùn)方案 工程部例會(huì)制度 工程部體系表格 檢查記錄-1-6.doc 6.40 預(yù)防措施通知單 u:u-driveiso folder 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 質(zhì)量、文明施工及平安策劃交底(項(xiàng)目運(yùn)行管理逐級(jí)交底) 建立項(xiàng)目部與工程部溝通機(jī)制(工程進(jìn)度、平安施工狀況) 分包隊(duì)