05管理評(píng)審輸入資料

1、公司質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況1、依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求，公司于2017.12建立新版質(zhì)量管理體系，按照公司的質(zhì)量方針和戰(zhàn)略方針，對(duì)各過程及相互作用，系統(tǒng)地進(jìn)行了規(guī)定和管理，制定了公司的質(zhì)量手冊(cè)，通過采用PDCA循環(huán)、烏龜圖以及考慮了基于風(fēng)險(xiǎn)的思維對(duì)體系過程進(jìn)行管理。2、制定有質(zhì)量方針；通過質(zhì)量手冊(cè)頒布、宣傳欄、電子郵件等方式進(jìn)行傳達(dá)；以有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹。3、制定有質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)；通過質(zhì)量手冊(cè)頒布、宣傳欄、電子郵件等方式進(jìn)行傳達(dá)；以有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹；通過定期統(tǒng)計(jì)、匯總等方式進(jìn)行考核。二、組織環(huán)境、相關(guān)方

2、期望和需求、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別、評(píng)審和措施的確定 1、公司于2018.1組織了各部門對(duì)公司組織環(huán)境（內(nèi)外部因素）、相關(guān)方期望和需求、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施和方案。 2、確定的應(yīng)對(duì)措施和方案基本可行。三、內(nèi)部審核結(jié)果1、公司于2018.7.267.27進(jìn)行了內(nèi)部審核。2、審核結(jié)論：公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系能得到有效的實(shí)施和保持，基本符合質(zhì)量管體系要求。3、不符合及糾正措施實(shí)施情況：審核過程，發(fā)現(xiàn)三個(gè)不符合，分布于生產(chǎn)、采購(gòu)部和銷售部，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合，相關(guān)部門采取了原因分析，并采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施；改進(jìn)措施得到了內(nèi)審員的跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果有效，可以關(guān)閉。四、上年度管理評(píng)審2017

3、年度管理評(píng)審未提出資源需求和改進(jìn)事項(xiàng)。五、改進(jìn)由于公司新質(zhì)量管理體系初建立，有很多不足之處，需要各相關(guān)部門予以配合，加以改進(jìn)，如加大力度，增強(qiáng)公司各層次人員的質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別有待加強(qiáng)。推薦精選 報(bào)告人： 日 期：銷售部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1、今年1-7月份無客戶投訴。2、客戶滿意度：98.9%（98%）。二、過程績(jī)效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、與顧客有關(guān)的過程控制2018年共接合同訂單63份，在簽訂合同前，針對(duì)客戶的不同要求，對(duì)其中所有訂單產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、交付情況、運(yùn)輸方式、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行100%評(píng)審、溝通，合同履行率為100%。2、服

4、務(wù)提供控制銷售部緊緊圍繞著讓客戶滿意這一目標(biāo)，急顧客之所急，想客戶之所想，主要做到：a.對(duì)顧客的口頭詢價(jià)做到當(dāng)天回復(fù)，對(duì)書面正式報(bào)價(jià)在一周內(nèi)辦畢，特殊情況下不超過15天。b.負(fù)責(zé)及時(shí)組織新版產(chǎn)品的合同評(píng)審。c.及時(shí)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理客訴、反饋和各類來電/來訪詢問事項(xiàng)，做好有關(guān)服務(wù)工作并做記錄。d.建立健全客戶檔案，了解市場(chǎng)產(chǎn)品信息傾向，隨時(shí)做好銷售準(zhǔn)備。e.派駐銷售人員至客戶，及時(shí)掌握產(chǎn)品在使用過程中的變化動(dòng)態(tài)和顧客需求。f.根據(jù)銷售部人員的回訪服務(wù)計(jì)劃的安排，對(duì)所有客戶進(jìn)行了回訪。在回訪中，對(duì)顧客所提出的問題（質(zhì)量、交期、價(jià)格）等進(jìn)行了充分明確和回復(fù)，顧客對(duì)公司的服務(wù)均給予了較高的評(píng)價(jià)

5、。三、顧客滿意及相關(guān)方反饋 2018.5通過分發(fā)顧客滿意度調(diào)查表（發(fā)放8份，回收8份）進(jìn)行了顧客滿意測(cè)量，從調(diào)查結(jié)果看，顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意率評(píng)價(jià)為98.9%（詳見顧客滿意度調(diào)查報(bào)告），達(dá)成目標(biāo)的要求；今年暫未接到客戶方的投訴。四、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施推薦精選1、風(fēng)險(xiǎn)a.報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過程的市場(chǎng)調(diào)查判斷失誤提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息不夠。b.合同評(píng)審客戶要求沒有準(zhǔn)確識(shí)別和評(píng)價(jià)；未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同?？蛻粲唵巍⒁蟀l(fā)生變化（增加或減少時(shí)）未及時(shí)評(píng)價(jià)。c.產(chǎn)品交付不能按時(shí)交付產(chǎn)品。2、應(yīng)對(duì)措施a.報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定市場(chǎng)銷售負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、

6、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。b.合同評(píng)審對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。c.產(chǎn)品交付生產(chǎn)計(jì)劃管制；及時(shí)與客人、物流溝通，確保按客人要求時(shí)間到貨。五、內(nèi)審情況六、上一年度管理評(píng)審七、資源需求八、改進(jìn)推薦精選無 報(bào)告人： 日 期：采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況（目標(biāo)90%）從上表可知，1-7月份供貨及時(shí)率100%，今年通過：根據(jù)銷售預(yù)測(cè)、生產(chǎn)安排做好采購(gòu)計(jì)劃；做好安全庫(kù)存；簽訂采購(gòu)合同時(shí)，明確交貨期；時(shí)時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度、物流運(yùn)輸情況；供貨市場(chǎng)信息的收集與反

7、饋等方式進(jìn)行控制，確保供貨及時(shí)。二、過程績(jī)效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、抓好日常的采購(gòu)工作，建立健全的采購(gòu)制度，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議，并對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行有效跟蹤，如期完成采購(gòu)任務(wù)。2、嚴(yán)格按照供應(yīng)商管理程序?qū)π吕瞎?yīng)商進(jìn)行調(diào)查，每年10月對(duì)當(dāng)年度的供應(yīng)商供應(yīng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定年度合格供應(yīng)商名錄。3、每月對(duì)供應(yīng)商交貨及時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4、2018.17月使用過程中原輔材料異常共28起，已書面向供應(yīng)商反饋，并進(jìn)行退貨、賠償?shù)忍幚?。序?hào)原輔料名稱次數(shù)投訴問題推薦精選1234三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1、風(fēng)險(xiǎn)a.供應(yīng)商沒有選擇和評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)成本偏高；b.供應(yīng)商不能及時(shí)供貨；c.供應(yīng)商交貨

8、品質(zhì)不良多發(fā)。2、應(yīng)對(duì)措施a.在供應(yīng)商管理程序中明確供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，明確對(duì)供應(yīng)商控制的類型和管理的方法；b.在采購(gòu)管理程序中明確 并將供應(yīng)商供貨質(zhì)量、供貨及時(shí)率作為過程績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行管理；c.供應(yīng)商應(yīng)急計(jì)劃管理。四、內(nèi)審情況五、上年度管理評(píng)審?fù)扑]精選六、資源需求七、改進(jìn) 報(bào)告人： 日 期： 人力行政部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 1、人員流失率（2018.17月）：8.88%（目標(biāo)：10%）2、特定人員檢定率：100%二、過程績(jī)效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、人員配置：通過網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場(chǎng)等招聘方式，完成各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置，并優(yōu)化人力資源，確保公司各部門各層次的人員滿

9、足公司生產(chǎn)及管理活動(dòng)需求。2、人員培訓(xùn)：為了保證公司人員能力的持續(xù)滿足，根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，制定有年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施公司全員培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系等知識(shí)培訓(xùn)，并采取考核和效果評(píng)價(jià)的方式，確保培訓(xùn)的有效性。培訓(xùn)實(shí)施率100%。3、意識(shí)：通過宣傳、培訓(xùn)等方式，將與產(chǎn)品符合性的相關(guān)意識(shí)傳遞至相關(guān)人員。4、定期組織員工進(jìn)行健康體檢，各部門覆蓋率為100%。三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1、風(fēng)險(xiǎn)推薦精選a.如未能及時(shí)辦理社會(huì)保險(xiǎn)，將可能導(dǎo)致員工無法享受醫(yī)療報(bào)銷、工傷待遇、失業(yè)金、生育報(bào)銷等，給公司用工管理帶來麻煩。b.合算工資時(shí)因?yàn)檎J(rèn)為操作錯(cuò)誤給公司、個(gè)人帶來?yè)p失。c.人員不足，員工流失

10、。d.能力不足。2、應(yīng)對(duì)措施a.每月20號(hào)之前將新入職員工的個(gè)人資料錄入社保網(wǎng)站，目前員工五險(xiǎn)覆蓋率100%。b.每月工資計(jì)算完成后多次核查，目前員工社保、工資計(jì)算失誤率0。c.建立員工崗位任職要求。d.采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。四、內(nèi)審情況五、上年度管理評(píng)審六、資源需求七、改進(jìn) 報(bào)告人： 日 期：推薦精選倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況二、過程績(jī)效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性 1、“先進(jìn)先出”管理，嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理規(guī)定進(jìn)行物料進(jìn)出的管控，對(duì)每一批原來、成品的出入庫(kù)信息登記在賬面上，賬目?jī)?nèi)容包括進(jìn)出日期、客戶名稱、規(guī)格

11、、數(shù)量結(jié)存、批次等內(nèi)容。2、來料管理，根據(jù)進(jìn)料管理規(guī)定，接收物料時(shí)核對(duì)好訂單號(hào)、物料編號(hào)、數(shù)量，核對(duì)準(zhǔn)確后打印物料入庫(kù)單向品管部報(bào)檢，入庫(kù)。3、出貨管理，根據(jù)銷售部的出庫(kù)單打印送貨單，給予出貨。4、產(chǎn)品防護(hù)，后按“先進(jìn)先出”的原則合理分類放置，放置時(shí)下重上輕，過重物料不得超過2米，為防止物料倒跨，采用纏繞膜捆綁等方式加固；對(duì)倉(cāng)庫(kù)保持干燥、通風(fēng)，并做好防曬、防雨等措施；對(duì)溫濕度有要求的，配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施，并實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，于每天上、下午由專人對(duì)溫濕度進(jìn)行點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)改善；為防塵，所有物料保留外包裝并不定期進(jìn)行清潔。推薦精選5、物料能按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)，以此保證賬物的一致性。三、風(fēng)險(xiǎn)

12、及應(yīng)對(duì)措施 項(xiàng)目?jī)?nèi)容風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施倉(cāng)庫(kù)管理收錯(cuò)貨（入倉(cāng)數(shù)量及產(chǎn)品與要求不符）；未經(jīng)品管部檢查合格已入倉(cāng)；貨品防護(hù)不到位；未實(shí)行先進(jìn)先出管理；發(fā)生工傷、火災(zāi)等搬運(yùn)不當(dāng)導(dǎo)致貨物受損；發(fā)錯(cuò)貨；出入庫(kù)臺(tái)賬錯(cuò)誤；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不明確。在倉(cāng)儲(chǔ)管理程序明確收貨的方法；驗(yàn)收合格后入庫(kù)；對(duì)已入庫(kù)的貨品需進(jìn)行合理防護(hù)，并不定期進(jìn)行檢查；嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則出入庫(kù)；叉車作業(yè)資格取得，應(yīng)急計(jì)劃策劃及運(yùn)行；在倉(cāng)儲(chǔ)管理程序明確領(lǐng)料單雙重確認(rèn)；使用ERP系統(tǒng)管理、賬本管理，定期盤點(diǎn)；按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理程序執(zhí)行。產(chǎn)品交付未完全策劃的安排及無相關(guān)授權(quán)進(jìn)行產(chǎn)品放行；出錯(cuò)貨；產(chǎn)品防護(hù)不足，運(yùn)輸途中受損；交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求。按成品

13、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品放行；銷售、倉(cāng)庫(kù)出貨信息核查；產(chǎn)品搬運(yùn)控制；產(chǎn)品采用纏繞膜包裝固定；物流運(yùn)輸合同明確要求；出貨前的品質(zhì)檢驗(yàn)。四、內(nèi)審情況五、上一年度管理評(píng)審六、資源需求七、改進(jìn) 報(bào)告人： 日 期：推薦精選工程部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況二、過程績(jī)效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、在設(shè)備運(yùn)行管理方面，能認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備點(diǎn)檢制度，設(shè)備操作人員每班點(diǎn)檢，設(shè)備維護(hù)人員每周巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并維修設(shè)備缺陷隱患，對(duì)大的缺陷項(xiàng)目按計(jì)劃?rùn)z修，使設(shè)備保持完好運(yùn)行狀況。2、嚴(yán)格執(zhí)行日常保養(yǎng)（維護(hù)）和定期保養(yǎng)（維修）制度。日常保養(yǎng)：操作者每天進(jìn)行保養(yǎng)，包括班前的巡回檢查；班中責(zé)任制，注意設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、油標(biāo)油位、溫度

14、、儀表壓力、指示信號(hào)、保險(xiǎn)裝置等是否正常；班后、周末、節(jié)日前的大清掃、擦洗。發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)排除；發(fā)現(xiàn)大問題，找維修人員處理。推薦精選定期保養(yǎng)：設(shè)備管理員每月進(jìn)行保養(yǎng)。定期保養(yǎng)完后，由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收，填寫好保養(yǎng)記錄。確保設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。3、設(shè)備維護(hù)管理預(yù)防性維護(hù)：編制年度檢修計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃做成了閱讀檢修計(jì)劃和檢修記錄，分發(fā)給維修人員進(jìn)行實(shí)施。關(guān)鍵設(shè)備：對(duì)關(guān)鍵設(shè)備備品備件進(jìn)行評(píng)估，積極協(xié)調(diào)關(guān)鍵設(shè)備備件的儲(chǔ)備，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。4、特種設(shè)備指行車、叉車、電梯等設(shè)備，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用和管理，定期年檢，發(fā)現(xiàn)隱患，必須更換或立即進(jìn)行處理.5、

15、加強(qiáng)設(shè)備潤(rùn)滑管理，建立并嚴(yán)格執(zhí)行潤(rùn)滑“五定”即定人、定質(zhì)、定點(diǎn)、定量、定期制度，做好記錄。三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1、風(fēng)險(xiǎn)a.設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成； b.備件損壞，無法順利生產(chǎn)。c.特種設(shè)備未定期檢定； 2、應(yīng)對(duì)措施a.建立日常保養(yǎng)制度，制定保養(yǎng)計(jì)劃；b.建立易損件備品備件清單；c.特種設(shè)備定期備案和檢定。四、內(nèi)審情況五、上一年度管理評(píng)審六、資源需求推薦精選七、改進(jìn) 報(bào)告人： 日 期：生產(chǎn)部/車間質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況二、過程績(jī)效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、設(shè)備管理：嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的設(shè)備管理制度，按計(jì)劃要求進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)和定期保養(yǎng)；設(shè)備能力能持續(xù)滿足生產(chǎn)需求。2、生產(chǎn)過

16、程控制：嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)部制定的生產(chǎn)工藝要求，按生產(chǎn)計(jì)劃單要求，及時(shí)、合理安排生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)完成，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)要求，保證產(chǎn)品符合要求。推薦精選3、不符合品控制：對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品,已按要求進(jìn)行了處理并做了糾正措施。4、特殊過程：按要求每季度對(duì)印刷在保質(zhì)期內(nèi)是否變色及復(fù)合在保質(zhì)期內(nèi)是否有復(fù)合不牢現(xiàn)象進(jìn)行驗(yàn)證。三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施項(xiàng)目?jī)?nèi)容風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付。合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能；依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)過程領(lǐng)錯(cuò)料；設(shè)備異常沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)；作業(yè)者不知道作業(yè)方法或不遵守作業(yè)方法；關(guān)鍵控制點(diǎn)管控缺失；不

17、良品多發(fā)，品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清楚，混料或漏工序發(fā)生；不良品流出，客戶投訴發(fā)生；緊急情況下生產(chǎn)停止；作業(yè)環(huán)境沒有進(jìn)行管理，產(chǎn)品劣質(zhì)化加速。生產(chǎn)前原材料點(diǎn)檢確認(rèn)；生產(chǎn)前設(shè)備日常點(diǎn)檢進(jìn)行；作業(yè)者培訓(xùn)并進(jìn)行資格認(rèn)定；首件檢驗(yàn)；生產(chǎn)過程中車間自檢，品管抽檢；在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；成品檢驗(yàn)；首件檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良，生產(chǎn)停止進(jìn)行改善，設(shè)定不良率目標(biāo)進(jìn)行管理；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序中明確；不良發(fā)生時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行隔離和處置 ，按不合格管理程序進(jìn)行管理；制定應(yīng)爭(zhēng)計(jì)劃；明確作業(yè)環(huán)境管理的內(nèi)容的要求。四、內(nèi)審情況五、上一年度管理評(píng)審六、資源需求七、改進(jìn) 報(bào)告人： 日 期：推薦精選品管部質(zhì)量

18、管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況二、過程績(jī)效（監(jiān)視和測(cè)量）及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、檢驗(yàn)控制a.來料檢驗(yàn)推薦精選 月份項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月原紙來料批次合格批次聚乙烯來料批次合格批次鋁箔來料批次合格批次油墨來料批次合格批次溶劑來料批次合格批次熱封條來料批次合格批次棧板來料批次合格批次紙芯來料批次合格批次b.過程檢驗(yàn)2018.17月份生產(chǎn)145批次，共發(fā)現(xiàn)原輔料異常28批次，已向供應(yīng)商開具書面異常反饋單，進(jìn)行退貨、索賠等。從下表可知，今后要加強(qiáng)原紙?zhí)子〔粶?zhǔn)、鋁箔皺褶的監(jiān)控，從源頭控制產(chǎn)品的質(zhì)量，避免或加少公司的損失，提高產(chǎn)品的質(zhì)量。序號(hào)原輔料名稱次數(shù)異常反饋123推薦精選4c.成品檢驗(yàn)（客戶投訴0次，客戶反饋4次）月份項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月出貨批次221269282237合格批次221269282237客訴批0000000合格率100%100%100%100%100%100%100%客戶反饋：反饋日期客戶名稱產(chǎn)品名稱反饋問題已進(jìn)行原因分析，采取糾正措施。d.不合格控制對(duì)工序檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時(shí)處理，堅(jiān)決不讓不合格品留入下道工序，從而避免返工浪費(fèi)和質(zhì)量損失。對(duì)狀態(tài)不明的待判定在制品、成品都一律進(jìn)行標(biāo)識(shí)，避免誤用。同時(shí)，不僅對(duì)不合格品，車間質(zhì)檢員定期在工序巡檢，對(duì)違反操作規(guī)程，不符合工藝要求的現(xiàn)象也