61-管理體系檢查表(空表)JL-T-18-2

1、檢杏內(nèi)容 . *標準條號 < *««« 一 *«現(xiàn)場審核記錄備注職責(zé)與權(quán)限(1)技術(shù)部主管徐璐陪同審核(2)向其詢問品質(zhì)部在公司的作用，回答：主要是品質(zhì)管理、倉庫管理等(3)向其索要文件規(guī)定，發(fā)表提高的文件與其敘述基本一致溝通(4)詢問：部門溝通的方式回答：定期通過發(fā)文、會議、電話等方式。注：不符合在備注屮打“x”，觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：品質(zhì)部審核員:標準條號：7.6審核日期：2012年8月5日檢查內(nèi)容標準條號現(xiàn)場審核記錄備注監(jiān)視和測量設(shè)備的配置(1)詢問陪同人員，徐璐說：公司的主要工作是裝配，監(jiān)視 與測量設(shè)備目前僅有卡尺。(2)型號是0-

2、150mm數(shù)顯卡尺,生產(chǎn)單位為：上量監(jiān)視和測量設(shè)備的配置檢定與校準(3)規(guī)定了鑒定校準周期：1年(4)提供了鑒定證書,鑒定周期為：2011.8.9-2012.8.8鑒定單位為：鹽城市計量測試所，檢定結(jié)論為：合格監(jiān)視和測量裝置的使用(5)現(xiàn)場查看，r尺上貼有鑒定標志，在合格范圍內(nèi)注：不符合在備注中打“x”,觀察項打o。gzcc管理體系檢查表 qms bems dohsms qfsms 其他受審核部門/區(qū)域：品質(zhì)部審核員：標準條號：8.2.4審核日期：2012年8月5日檢查內(nèi)容標準條號現(xiàn)場審核記錄備注有無產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定(1)檢查相關(guān)的文件規(guī)定：提供了成品檢驗、過程檢查與進 貨檢驗的文件、作業(yè)

3、指導(dǎo)書，指定了相關(guān)負責(zé)人員。進貨檢驗(2)提供了部件入庫檢查項目表，規(guī)定了采購的主要零部件： l型接頭、電線型轉(zhuǎn)動軸3810、軟管型轉(zhuǎn)動軸281()的入庫檢 驗項目。(3)檢查的主要工具是：卡尺(4)檢杳的主要項目是長度+感官檢查：表而光潔度，公差：0.2mm(5)檢驗方式：抽樣檢驗過程產(chǎn)品檢驗(6)提供了作業(yè)指導(dǎo)書(7)作業(yè)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書進行自檢最終產(chǎn)品檢驗(8)提供了產(chǎn)品檢驗項目書 檢驗項冃主要是：外觀檢驗； 檢驗方式：全檢(9)抽査:2012.4.1檢驗記錄：產(chǎn)站名稱：空氣型繞線器產(chǎn)品數(shù)量：100個檢驗項目：外觀、彈費標準:光潔、彈簧回卷順暢檢驗結(jié)論：合格(10)抽查:2011.12

4、.4日檢驗記錄：產(chǎn)品名稱：電線型繞線器產(chǎn)品數(shù)量：200個檢驗項目：外觀、彈簧標準:光潔、彈簧回卷順暢檢驗結(jié)論：合格注：不符合在備注中打“x”,觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：品管部審核員：標準條號：8.5.2/8.53審核日期：2012年8月5日檢查內(nèi)容標準條號現(xiàn)場審核記錄備注是否制定了不合格品 控制程序（1）制定并提供了對不合格詁控制的文件化程序（cx13）, 符合標準要求和手冊規(guī)定。該程序文件對不合格品的標識、記 錄、評價、隔離、處置及通知有關(guān)部門作出了明確規(guī)定。如何進行不合格品的處置（2）文件規(guī)定不合格品主要由品質(zhì)部組織評審，管理者代表 批準處置結(jié)果。（3）現(xiàn)場查看：過程中出現(xiàn)的不合格主耍

5、是采取返工措施，采購的不合格品放 入紅色貨架上，等待退貨處理。（4）現(xiàn)場査看：采購件的不合格處理，已按照文件要求進行標識、記錄、隔離對不合格品的讓步處 理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？（5）文件規(guī)定了對不合格讓步處理的程序?，F(xiàn)場檢查：冃前尚耒出現(xiàn)不合格的讓步處理事件及其記錄。交付和開始使川后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的處理（6）文件規(guī)定了交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的處理 的程序。現(xiàn)場檢杏:目前尚未岀現(xiàn)不合格的讓步處理事件及其記錄注：不符合在備注屮打“x”，觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：生產(chǎn)部/技術(shù)部(含車間)審核員：標準條號：8.2.3/7.5.2/73/7.5.4審核日期：2012年8月5日檢查內(nèi)

6、容標準條號現(xiàn)場審核記錄備注是否有明確的文件規(guī)定(1)制定并提供了糾正和預(yù)防措施控制程序(cx14)糾正措施的處理(2) 2012.7.25日的內(nèi)審中提供了兩項不符合其：不合格事實陳述：查2012.6.23 reel檢查不良口報，2810n 空氣型繞線器不合格品1臺，返回修止處置，但未能提供對該 臺不合格品更新檢驗的證據(jù)。不符合：iso 9(x)1:2008 標準 8.3已經(jīng)按照要求進行了糾正驗證結(jié)論：措施己實施，且有效。驗證人：曹友才驗證口期：2012-7-26其二： 2010年7刀25 口檢查總務(wù)部法律法規(guī)和英他要求條款時， 發(fā)現(xiàn)今年沒有更新法律法規(guī)不符合iso 14001標準條款中的4.3

7、.2的運行控制條款已經(jīng)按照要求進行了糾正驗證結(jié)論：措施己實施，且有效。驗證人：曹友才驗證日期:2012-7-26預(yù)防措施的處理(3)在監(jiān)督周期期內(nèi)，未發(fā)生預(yù)防措施的實施注：不符合在備注屮打“x”，觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：生產(chǎn)部/技術(shù)部（含車間）審核員：標準條號：8.2.3/7.5.2/73/7.5.4審核日期：2012年8月5日檢查內(nèi)容標準條號現(xiàn)場審核記錄備注否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量？（1） 公司主要產(chǎn)品：空氣型繞線器和電線型繞線器（2）提供了兩類產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī) 程，領(lǐng)料管理流程圖等質(zhì)量計劃內(nèi)容是否完 整（3）缺乏對包裝箱的質(zhì)量策劃，造成潛在的儲存、運

8、輸屮的 質(zhì)量問題，已向企業(yè)指出，不符合質(zhì)量體系要求。x質(zhì)量計劃的實施情況（4）監(jiān)督期內(nèi)，沒有心的產(chǎn)品或項目出現(xiàn)。因此，在監(jiān)督期 內(nèi)，沒有新的質(zhì)量計劃的制定與實施。注：不符合在備注中打“x”，觀察項打受審核部門/區(qū)域：生產(chǎn)部/技術(shù)部(含車間)審核員：標準條號：8.2.3/7.5.2/73/7.5.4審核日期：2012年8月5日檢查內(nèi)容標準條號現(xiàn)場審核記錄備注工藝紀律的執(zhí)行 情況8.2.3(1) 車間負責(zé)人巡冋檢杳，不做記錄(2) 現(xiàn)場檢查：見7.5.1特殊過程7.5.2經(jīng)確認，體系中不存在需要確認的特殊過程，已經(jīng)進行了刪減7.5.4經(jīng)確認，因公司的不存在顧客提供產(chǎn)品加工，亦不存在 顧客的知識產(chǎn)權(quán)，已經(jīng)進行了刪減x7.