餐飲快餐行業(yè)質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量管理手冊(A/0)編 寫：辦公室審 核：批 準(zhǔn)：受控號：2016-01-02 發(fā)布2016-01-02實(shí)施0.1 目錄 0.2 頒布令和任命書 0.3 質(zhì)量手冊說明及修改控制0.4 企業(yè)概況 071.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖 082.0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 093.0 質(zhì)量管理體系職能分配表 104.0 質(zhì)量管理體系 114.1 質(zhì)量管理體系的總要求 114.2 文件要求 115.0 管理職責(zé) 125.1 管理承諾 135.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 135.3 質(zhì)量方針 135.4 質(zhì)量管理體系策劃 135.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 145.6 管理評審 166.0 資源管理 166.1 資源提供 16

2、6.2 人力資源 166.3 基礎(chǔ)設(shè)施 176.4 工作環(huán)境 177.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 177.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 177.2 與顧客有關(guān)的過程 187.3設(shè)計(jì)開發(fā)過程 1922222324247.4 采購 197.5餐飲管理和服務(wù)提供 197.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 218.0 測量、分析和改進(jìn) 228.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 程序文件匯編 25QC-CX4.2.3 -2016 文件控制程序 25QC-CX4.2.4 -2016 記錄控制程序 28QC-CX5.6 -2016 管理評審控制程序 29QC-CX6.2 -2016 人

3、力資源控制程序 31QC-CX6.3 -2016 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 32QC-CX7.2-2016 與顧客有關(guān)的過程控制程序 33QC-CX7.4 -2016 采購控制程序 34QC-CX7.5.1-2016 餐飲管理和服務(wù)提供過程的控制程序 36QC-CX7.5.5 -2016 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 38QC-CX8.2.1 -2016 顧客滿意程度測量控制程序 40QC-CX8.2.2-2016 內(nèi)部審核控制程序 41QC-CX8.2.4 -2016 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 44QC-CX8.3 -2016 不合格品控制程序 45QC-CX8.5.2 -2016 糾正措施控制程序 46QC-CX

4、8.5.3 -2016 預(yù)防措施控制程序 47附件： 1.質(zhì)量管理記錄清單2. 各部及食堂的分解質(zhì)量目標(biāo)3. 餐飲服務(wù)管理流程圖0.2 頒布令和任命書頒布令本公司依據(jù) ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手 冊第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱 領(lǐng)性準(zhǔn)則。全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：朱建徐2016年01月 02日任命書為了貫徹執(zhí)行 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理 體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 朱建徐 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2. 向

5、最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3. 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜對外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：朱建徐2016年01月 02日0.3 質(zhì)量手冊說明及修改控制1 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù) ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié) 合編制而成，包括：1.1 質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。適用 于本公司 學(xué)校食堂的餐飲管理和服務(wù) 所涉及的過程和部門。1.2 刪減 本公司的產(chǎn)品均按照客戶要求或產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求組織經(jīng) 營，故對 GB/T19001-2008 中 7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)章節(jié)予以刪減

6、，不影響公司提供滿 足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任的要求。1.3 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2 術(shù)語和定義本手冊采用 ISO9000： 2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。3 本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有 相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供 給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核 收登記。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋 到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性組

7、織評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊 予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條數(shù)修改日期修改人審核批準(zhǔn)0. 4 企業(yè)概況無錫市政惠餐飲管理有限公司是為客戶提供餐飲管理 及服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)， 主要服務(wù)對象為學(xué)校及企業(yè)， 而崇安分 公司主要服務(wù)于無錫開放大學(xué)。 鑒于當(dāng)下食品安全尤其是原 材料采購和加工制作過程的高風(fēng)險(xiǎn)， 邁步為改變國內(nèi)餐飲行 業(yè)特別是食物的安全、 衛(wèi)生和健康而努力。 群策的工作現(xiàn)場 和流程都需要符合邁步建立在 ISO9001 和 ISO22000（食品 安全管理系統(tǒng)） 的國際標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)。 而在群策全員參與的 TQM持續(xù)改進(jìn)活動是邁步改善配餐質(zhì)量和服務(wù)水平的重要

8、工具。我們有最好的產(chǎn)品、 專業(yè)的銷售和技術(shù)團(tuán)隊(duì)， 能為客戶 提供最好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)。無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司已經(jīng)成為無 錫餐飲業(yè)行業(yè)知名企業(yè)。名稱：無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司 地址：江蘇省無錫市崇安區(qū)廣瑞路 390號 3號樓 1樓郵編： 2140001.0 公司組織結(jié)構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系職能分配表相 關(guān) 標(biāo) 準(zhǔn)部門職能總經(jīng)理管 理 者 代 表辦公室市場部4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5

9、.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4采購7.5.1物餐飲管資理和服務(wù)的提供7.5.2餐飲管理和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)的控制7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備8.1總則8.2.1顧客滿意度的控制8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)表中符號的說明： 歸口部門 相關(guān)部門4.0 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成

10、文件，加以實(shí)施和保持， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：a. 為確保質(zhì)量管理體系的充分性，公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中 的應(yīng)用，考慮了公司的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、具體目標(biāo)、提供的產(chǎn) 品、采用的過程的需求，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。應(yīng) 根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。b. 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，公司采用流 程圖的方式說明主要的實(shí)現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程。c. 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則 和方法，

11、明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。e. 規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的 程度，并根據(jù)分析的對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。f. 在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，無外包過程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊；C) 程序文件；d) 為確保過程的策劃、運(yùn)行和控制所需的其他質(zhì)量文件；e) 質(zhì)量管理體系要求的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊，內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 程序文件及對其引用；C)

12、 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件控制范圍a) 質(zhì)量手冊；b) 程序文件；c) 其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件；d) 記錄；e) 適當(dāng)范圍的外來文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.3.2 控制內(nèi)容a) 文件發(fā)布需得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b) 確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本；c) 根據(jù)需要組織對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)；d) 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；e) 防止作廢文件的非預(yù)期使用；f) 保持文件清晰，易于識別；g) 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別 , 并控制其分發(fā)h) 具體執(zhí)行 Q

13、C-CX4.2.32016文件控制程序。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 控制范圍a) 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；為提供符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立起來 的記錄得到控制。b) 與產(chǎn)品符合性；c) 與過程符合性。4.2.4.2 控制內(nèi)容a) 標(biāo)識；b) 貯存；c) 保護(hù)；d) 檢索；e) 保存期限；f) 處置。4.2.4.3 控制要求保持記錄清晰，易于識別和檢索。4.2.4.4 控制目的a) 證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；b) 為糾正措施和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供信息。4.2.4.5 記錄的控制具體執(zhí)行 QC-CX4.2.4 2016記錄控

14、制程序。5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 總經(jīng)理首先樹立質(zhì)量意識， 通過培訓(xùn)、 會議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī) 要求的重要性；同時(shí)，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，并貫徹于 各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)， 并使員工充分理解， 為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。5.1.3 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和 效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審。5.1.4 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組

15、織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求， 滿足顧客要求并爭取超 越顧客期望。5.2.2 公司通過市場調(diào)研、 走訪顧客、 訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。5.2.3 確保公司的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與顧客的需求和期望一致。5.2.4 將顧客的要求與期望，在整個公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。5.2.5 對顧客的滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針， 辦公室負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件， 并在各層次上予以 宣貫。5.3.2 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營方針相一致， 方針應(yīng)包括對滿足顧客、 法律法規(guī)和公 司自身

16、要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。5.3.3 方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架， 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)， 質(zhì)量方 針通過質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。5.3.4 定期評審其適宜性。5.3.5 質(zhì)量方針為： 顧客第一，誠信為本，精益求精，持續(xù)改進(jìn)。5.4 質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)a) 總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體 現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的；b) 制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況， 目標(biāo)既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)；c) 由辦公室負(fù)責(zé)組織將公司級總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門和食堂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；d) 辦公室負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目

17、標(biāo)的文件并予以宣貫；e) 定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評審，可以與管理評審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。5.4.2 公司質(zhì)量目標(biāo)為：a) 飯菜質(zhì)量抽檢合格率 100%。b) 顧客滿意率 90%。5.4.3 質(zhì)量管理體系策劃a) 總經(jīng)理應(yīng)識別實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出 及其相互作用；b) 確定已識別的過程的目標(biāo)；c) 建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系：d) 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件 ( 如質(zhì)量手冊、程序文件等 ) ；e) 由于各種原因 ( 如顧客、市場或機(jī)構(gòu)改革 ) 而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評審

18、與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)；b）職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達(dá)到所有員工；c）職責(zé)：1）總經(jīng)理（1）制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定實(shí)施方針和目標(biāo)的有關(guān)措施；（2）領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；（3）確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；（4）確保獲得必要的資源；（5）主持管理評審，決定有關(guān)改進(jìn)的措施；（6）任命管理者代表；（7）領(lǐng)導(dǎo)市場開發(fā)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評審結(jié)果，對服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（8）領(lǐng)導(dǎo)采購工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評價(jià)結(jié)果及

19、采購計(jì)劃；（9）主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，合理調(diào)配人力資源；（10）制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；2）辦公室（1）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和記錄的歸口管理；（2）負(fù)責(zé)內(nèi)審與管理評審的歸口管理；（3）負(fù)責(zé)人力資源的管理，建立員工檔案、組織培訓(xùn)考核個人工作業(yè)績；（4）負(fù)責(zé)原始文件及記錄的歸檔管理；（5）負(fù)責(zé)采購控制及采購品的處置工作；（6）負(fù)責(zé)對提供餐飲用原材料的供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和控制；（7）負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施；3）市場部（1）負(fù)責(zé)對顧客要求的識別，并組織合同評審工作；（2）負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客來電記錄和意見的處理及定期走訪用戶；（3）負(fù)責(zé)對顧客的滿

20、意程度進(jìn)行測量，并將有關(guān)信息反饋給辦公室；（4）負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)規(guī)程并按規(guī)定對原料和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與測量；（5）負(fù)責(zé)收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 , 并將改進(jìn)的信息反饋給辦公室；（6）負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的使用與維護(hù)，以及法定計(jì)量器具的校驗(yàn)和管理；（7）負(fù)責(zé)組織不合格品的評審處置工作、糾正和預(yù)防措施的歸口管理；（8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃；（9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制；（10）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；（10）負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；（11）負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施；（12）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的所有標(biāo)識；4）倉庫保管員（1）負(fù)責(zé)倉庫管理

21、制度、管理辦法的實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)對入庫原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收、發(fā)工作；（3）負(fù)責(zé)庫存物資的盤點(diǎn)和防護(hù)管理。5）內(nèi)審員（1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核；（2）負(fù)責(zé)按審核組長分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格 報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。6）化驗(yàn)員（1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨和最終的檢驗(yàn)與測量； （2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測量結(jié)果；5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，任命 曹 蔚為管理者代表，除其他職責(zé)外，管理者代 表還應(yīng)有以下職責(zé)和權(quán)限：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c）確保在

22、整個公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識；d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；e）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核。5.5.3 內(nèi)部溝通a）溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標(biāo)及完成 情況、過程有效性等；b）溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通；c）溝通方式：調(diào)度會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。5.6 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審 質(zhì)量管理體系。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)，具體執(zhí)行 QC-CX5.6 2016管理評審控制程序。6.

23、0 資源管理6.1 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、烹飪設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則a）對承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要 求相適應(yīng)；b）對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合 考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)a）總經(jīng)理和辦公室確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的崗位任職要求；b）根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求；c）根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針

24、對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力， 或采取其它措施；d）評價(jià)所采取措施的有效性，評價(jià)方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等；e）對全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公 司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力；f）辦公室對每位員工建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄；g）具體執(zhí)行 QC-CX6.2.2-2016人力資源管理程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施。a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)；b）烹飪過程運(yùn)行、監(jiān)視和測量所需的過程設(shè)備；c）支持性的服務(wù)設(shè)施。6.3.2 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿

25、足烹飪和服務(wù)提供的需要。6.3.3 市場部具體執(zhí)行 QC-CX6.3 2016餐飲服務(wù)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序。6.4 工作環(huán)境6.4.1 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。6.4.2 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素a）人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與 機(jī)會以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全操作。b）物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。6.4.3 工作環(huán)境的管理a）食堂由市場部負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室定期進(jìn)行檢查；b）辦公環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)維護(hù)，管代定期檢查。7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 對所

26、有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括如下幾點(diǎn)。策劃的結(jié)果應(yīng) 形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。A 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；B 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；C 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；D 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；E 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；F 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；G 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。7.1.2 對于長期烹飪的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量 計(jì)劃。7.1.3 針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能

27、滿足要求時(shí)，應(yīng)由市場部組織 編制質(zhì)量計(jì)劃。7.1.4 質(zhì)量計(jì)劃a）根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件 相適應(yīng)；b）只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定；c）質(zhì)量計(jì)劃由市場部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；d）各部門按照質(zhì)量計(jì)劃的要求逐步實(shí)施，并記錄其實(shí)施情況；e）市場部對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理；f）質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，由市場部將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；h）質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由市場部存檔。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a）顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等；b）顧客

28、未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求；c）必須履行適用于產(chǎn)品的有關(guān)法律法規(guī)要求；d）公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a）評審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足；b）評審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前；c）具體執(zhí)行 QC-CX7.2-2016合同評審控制程序。7.2.3 顧客溝通a）溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度；b）溝通時(shí)機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后；c）溝通內(nèi)容：1）顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；3）顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。d）溝通途徑：電話、調(diào)

29、查表、上門走訪和用戶座談等；e）溝通方式：市場部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通；f）市場部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款已刪減。7.4 采購7.4.1 采購過程a）控制目的：確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求；b）控制內(nèi)容：1）結(jié)合采購的原、輔材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，辦公室組織制訂選擇、評價(jià)和重新 評價(jià)供方的準(zhǔn)則；2）按照評價(jià)準(zhǔn)則，市場部組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價(jià)；3）根據(jù)評價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄；4）對選定的合格供方進(jìn)行動

30、態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價(jià)。7.4.2 采購信息a）采購信息內(nèi)容包括：1）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；2）有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求；3）有關(guān)供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求；4）有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。b）有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達(dá)。采購文件包括：1）采購計(jì)劃；2）采購合同或協(xié)議等。3）采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。4）采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a）驗(yàn)證方式：進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，在現(xiàn)場驗(yàn)證，驗(yàn)證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型 號及生產(chǎn)產(chǎn)地等。b）由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證

31、時(shí)，辦公室應(yīng)在采購合同中說明擬采用 驗(yàn)證安排，以及產(chǎn)品的放行方式。7.4.4 采購的控制 具體執(zhí)行 QC-CX7.42016采購控制程序。7.5 餐飲管理和服務(wù)提供7.5.1 餐飲管理和服務(wù)提供的控制a）餐飲管理和服務(wù)流程見附錄；b）市場部負(fù)責(zé)烹飪工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施；c）市場部編制各烹飪過程的操作規(guī)程；d）市場部負(fù)責(zé)烹飪設(shè)施的配備、使用；e）食堂對工藝過程進(jìn)行監(jiān)視；市場部對工藝參數(shù)進(jìn)行測量；市場部對操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視；f）市場部提供適宜的監(jiān)視測量設(shè)備；食堂及市場部負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)； 市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施；市場部負(fù)責(zé)交付和交付后活動的實(shí)施；g）市場部具體執(zhí)行 Q

32、C-CX7.52016餐飲管理和服務(wù)提供控制程序。7.5.2 餐飲管理和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司對蔬菜、肉類、魚類等清洗、餐具衛(wèi)生消毒和“烹飪”為關(guān)鍵過程。公司對上述過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括：特殊設(shè)備的認(rèn)可、 操作人員資格的鑒定、編制評價(jià)過程的準(zhǔn)則；a）設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時(shí)，經(jīng)過維修后，超過使用期限時(shí)，由市場部組織有關(guān) 人員進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄；b）人員資格鑒定：餐飲管理和服務(wù)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實(shí)際操作 等培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。c）作業(yè)文件、記錄的再確認(rèn)：如當(dāng)食堂環(huán)境、產(chǎn)品使用環(huán)境發(fā)生變化等時(shí)，需進(jìn)行作 業(yè)文件、記錄的再確認(rèn)。7.5

33、.3 標(biāo)識和可追溯性a）產(chǎn)品標(biāo)識：1）標(biāo)識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆；2）標(biāo)識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品；3）標(biāo)識方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、日期批號或沿用原標(biāo)識等。b）狀態(tài)標(biāo)識：1）標(biāo)識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆；2）標(biāo)識范圍：原輔材料、成品；3）標(biāo)識方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。c）當(dāng)存在有可追溯性要求的場合，本公司將做唯一性的標(biāo)識，并做好相關(guān)記錄。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a. 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的物料，烹飪、檢測用的設(shè)備及個人信息；b. 顧客直接提供的基礎(chǔ)設(shè)施等；c. 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；d. 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，

34、包括信息、規(guī)范等。7.5.4.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a. 市場部按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告；b. 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫7.5.4-01顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c. 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5.4.3 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。7.5.4.4 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)， 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)， 或按照顧客的要求進(jìn)行控制， 并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。向顧客報(bào)告。對使 用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對測試設(shè)備應(yīng)

35、按期校準(zhǔn)或檢定。7.5.4.5 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用， 未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。7.5.4.6 7.5.4-01顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)a）防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性；b）防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預(yù)定地點(diǎn)；c）防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；d）防護(hù)對象：原輔材料、半成品、成品；e）具體執(zhí)行 QC-CX7.5.5-2016產(chǎn)品防護(hù)控制程序。7. 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制a）控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備，確保監(jiān)視與測量設(shè)備的測量能力滿足測量要 求；b）控制內(nèi)容：1）監(jiān)視與測量設(shè)備在使用前

36、由市場部負(fù)責(zé)送檢 （驗(yàn)證），并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定 （驗(yàn) 證），保存檢定（驗(yàn)證）和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的市場部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成 文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄；2）使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn) 或損壞；3）采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)；4）提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量設(shè)備損壞或失效；5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄并采取措施；6）本公司無用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件。當(dāng)存在時(shí)，在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要 時(shí)再確認(rèn)。8.0 測量、分析和改進(jìn)8

37、.1 總則 對測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，以達(dá)到： a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視與測量8.2.1 顧客滿意 對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。 a）目的：對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī) 會，從而增強(qiáng)顧客滿意；b）信息來源：1）對顧客和使用者的調(diào)查；2）有關(guān)產(chǎn)品方面 （質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù) ）的反饋；3）顧客需求的變化；4）服務(wù)提供數(shù)據(jù)；5）競爭方面的數(shù)據(jù)等。c）信息收集方式：1）通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、

38、發(fā)放調(diào)查表等方式；3）接受顧客投訴或抱怨。d）市場部定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。對 收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧 客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。e）具體執(zhí)行 QC-CX8.2.12016顧客滿意度測量控制程序。8.2.2 內(nèi)部審核a）內(nèi)部審核的目的：1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的 適宜性；2）本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。b）內(nèi)部審核控制內(nèi)容：1）對內(nèi)審策劃審核方案，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法 等；2）

39、明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；3）實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；4）對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；5）驗(yàn)證糾正措施的有效性。c）辦公室具體執(zhí)行 QC-CX8.2.22016內(nèi)部審核控制程序。8.2.3 過程的監(jiān)視與測量a）目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性； b）監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程；c）采用的方法包括： 內(nèi)部審核、 過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價(jià)等；d）對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程， 可通過抽樣檢驗(yàn)、 控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量， 其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對于過程的 有效性可通過

40、內(nèi)部審核予以評價(jià)；e）通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并 采取有效的糾正和糾正措施。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量a）目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b）控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c）控制內(nèi)容：1）市場部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測量；2）市場部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則；3）市場部保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，證據(jù)應(yīng)標(biāo)明有權(quán)放行人員；4）總經(jīng)理對負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；5）對于特殊放行 （未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品 ）的規(guī)定。d）具體執(zhí)行 QC-CX8.2.42016產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序。8.3 不合格品控制

41、 a）控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付； b）控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn) 的不合格；返工、讓步接收及處置后的不合格品復(fù)驗(yàn)。c）控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置；d）市場部具體執(zhí)行 QC-CX8.3-2016不合格品控制程序。8.4 數(shù)據(jù)分析 a）數(shù)據(jù)分析目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會； b）數(shù)據(jù)收集：1）市場部負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的 信息；2）市場部部負(fù)責(zé)收集與餐飲管理和服務(wù)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)；3）市場部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；4

42、）辦公室負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)；5）辦公室負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。c）數(shù)據(jù)分析： 市場部對各部門收集的數(shù)據(jù)， 每季度匯總一次， 并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析， 以尋找改進(jìn)機(jī)會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)a）目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加 顧客滿意的機(jī)會；b）持續(xù)改進(jìn)途徑：1）日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；2）突破性的改進(jìn)。c）持續(xù)改進(jìn)活動步驟：1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題；2）選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)；3）進(jìn)行原因分析，找出主要因素；4）確定解決問題的辦法；5）實(shí)施解決辦法；6）評價(jià)改進(jìn)效果，確定新

43、的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。8.5.2 糾正措施a）目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；b）活動步驟：1）識別和評審不合格： 產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 （包括顧客報(bào)怨 ）由市場部負(fù)責(zé)評審與分析， 對于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，通知責(zé)任單位；體系運(yùn) 作方面的不合格由辦公室將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門；2）各責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”或不合格報(bào)告后，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行 調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果；3）針對原因責(zé)任部門制定有針對性的糾正措施，并予預(yù)以實(shí)施和記錄；4）市場部和辦公室負(fù)責(zé)評價(jià)糾正措施的有效性。c）采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本；d）具體

44、執(zhí)行 QC-CX8.5.2-2016糾正措施控制程序。8.5.3 預(yù)防措施a）目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b）活動步驟： 1）市場部根據(jù)實(shí)際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組 織制訂預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任部門；2）責(zé)任部門予以實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果；3）市場部組織評價(jià)預(yù)防措施的有效性。4）采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本；5）市場部具體執(zhí)行 QC-CX8.5.3-2016預(yù)防措施控制程序。文件控制程序QC-CX4.2.3-20161 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控

45、制。3 職責(zé)3.1 辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單。3.2 市場部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料及外來文件的控制。3.3 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。4 工作程序4.1 文件控制范圍。包括：a）形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件；b）質(zhì)量手冊；c）程序文件；）和管理文d）其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件 （如操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 件（如各項(xiàng)管理規(guī)定 ）；e）記錄；f）適當(dāng)范圍的外來文件 （如法律、法規(guī)等 ）。4.2 文件的編號與標(biāo)識4.2.1 文件的編號 a）質(zhì)量手冊編號為：QC SC9001 ××××年代號質(zhì)量手冊無錫市政惠餐飲管

46、理有限公司崇安分公司b）程序文件編號為：QCCX ×× ××××年代號 程序文件及編號 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司c）支持性文件編號為：QC WI ××順序號支持性文件序號無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司d）外來文件沿用原編號；f）方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。4.2.2 文件的標(biāo)識 文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī) 構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文 件，不作標(biāo)識。4.3 文件的編制和審批a

47、）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，辦公室負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b）質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）程序文件由各歸口部門組織編制，各有關(guān)部門會簽后，管理者代表審批；d）其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 質(zhì)量手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。4.4.2 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場 所得到有效版本。4.4.3 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。4.5 文件的管理4.5.1 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的受控文件清單，

48、辦公 室負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。4.5.2 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、 清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明原因向發(fā)放部門申請 補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號，同時(shí)宣布原分發(fā)號文件作廢。4.5.3 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。4.5.4 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。4.6 文件的評審與更新4.6.1 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評審，每年進(jìn)行一次評 審，必要時(shí)修訂。4.6.2 文件的更改由更改提出部

49、門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批（如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料 ）后方可實(shí)施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容 發(fā)放到各使用場所。4.6.3 文件更改可采用劃改、 粘貼或換頁等方式， 所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)， 并在更改一覽表中做好標(biāo)識4.6.4 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件4.7 記錄控制執(zhí)行 QC CX4.2.42016記錄控制程序。4.8 外來文件由市場部負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門4.9 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。5 記錄R4.2-01AR4.2-02AR4.2-03AR4

50、.2-04AR4.2-05A受控文件清單 文件發(fā)放回收登記表 外來文件清單 文件更改申請單 文件銷毀申請單記錄控制程序QC-CX4.2.4-20161 目的 對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3 職責(zé)3.1 辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。3.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。4 工作程序4.1 記錄的控制范圍a）與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。b）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。4.2 記錄的管理4.2.1 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，市場部備案編號，確保各有關(guān)場 所得到相

51、應(yīng)的記錄表格。4.2.2 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單，辦公室建立全公司總的記錄清單，并于每年 年初予以公布。4.3 記錄的標(biāo)識與編號4.3.1 記錄表格用編號和 （或）名稱進(jìn)行標(biāo)識。4.3.2 記錄表格編號為： R ×× ×× 記錄編號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號4.4.1 記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，記錄填寫必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi) 容完整。4.4.2 記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng) 位置，并簽署姓名與日期。4.4.3 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索，4.4.4 記錄應(yīng)妥善保管

52、，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。4.4.5 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得 涂改、損壞。4.4.6 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存 銷毀記錄。4.5 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。5 記錄R4.2-01A 記錄清單1 目的 對本公司質(zhì)量管理體系有計(jì)劃地組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化 和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告

53、。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評審方案，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。3.3 辦公室是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評審材料、對管理評審所采 取的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。3.4 各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評審資料，并根據(jù)評審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門 的改進(jìn)措施。4 工作程序4.1 評審方式總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理 評審會議進(jìn)行評審。4.2 評審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時(shí)間間隔不超過12 個月。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評審。特殊情況是指：a）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí)； b）外部環(huán)境、市