設(shè)施建設(shè)、維護(hù)控制程序

1、附件八后勤生產(chǎn)和服務(wù)控制程序1目的通過(guò)有效地控制、監(jiān)視和測(cè)量后勤服務(wù)過(guò)程，有效控制 過(guò)程中出現(xiàn)的不合格，確保集團(tuán)后勤服務(wù)滿足顧客的要求。 2范圍|=|適用于后勤服務(wù)物業(yè)管理服務(wù)（設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)、環(huán) 衛(wèi)、綠化養(yǎng)護(hù)、秩序維護(hù)、公寓宿舍管理、住宿會(huì)服務(wù)、校 車(chē)服務(wù)），食堂餐飲服務(wù)，內(nèi)部教材印刷服務(wù)，幼教服務(wù)等） 以及恒昌物業(yè)管理公司的寫(xiě)字樓和住宅公寓的物業(yè)管理服 務(wù)和電梯維保的過(guò)程的控制。3職責(zé) 3.1質(zhì)量安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)牽頭組織各中心界定后勤服務(wù)范圍，編制工作職責(zé)、工作流程和工作規(guī)范，引用國(guó)家和 學(xué)校的有關(guān)規(guī)定。3.2各中心負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的后勤服務(wù)。4程序4.1后勤服務(wù)的準(zhǔn)備 4.1.1

2、質(zhì)量安全監(jiān)督部組織后勤服務(wù)各中心先明確各自服務(wù)的區(qū)域范圍和服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間及其他要求，根據(jù) 后勤服務(wù)合同、有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，形成工作職 責(zé)、工作流程和工作規(guī)范等文件。必要時(shí)，預(yù)先制定計(jì) 劃和方案，以確保有關(guān)服務(wù)得到有效實(shí)施，如工程維修 計(jì)劃、綠化方案、幼兒教學(xué)方案等。4.1.2各中心應(yīng)確保相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)工作取得國(guó)家的生產(chǎn) 或服務(wù)許可或資質(zhì)，相關(guān)崗位人員得到有關(guān)文件和培 訓(xùn)，并獲得必要的資格。4.2后勤服務(wù)的實(shí)施4.2.1各中心應(yīng)按規(guī)定的工作職責(zé)、工作流程、工作規(guī)范和 其它各類(lèi)制度，按照集團(tuán)明確的工作計(jì)劃實(shí)施和開(kāi)展相 關(guān)后勤服務(wù)。4.2.2后勤服務(wù)實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)按規(guī)定做好服務(wù)記錄，確

3、保 相關(guān)的服務(wù)內(nèi)容、設(shè)施條件、現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)、時(shí)間、和責(zé)任 人等唯一性的信息可追溯。4.2.3外包服務(wù)應(yīng)滿足后勤服務(wù)的各項(xiàng)要求，由采購(gòu)配套中 心和相關(guān)中心進(jìn)行招投標(biāo)，對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，按采 購(gòu)控制程序?qū)嵤?.2.4在后勤服務(wù)過(guò)程中應(yīng)配置和使用適用的設(shè)施設(shè)備和工 器具，使用者應(yīng)對(duì)其進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，確保其良好 的工作狀態(tài)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。4.2.5后勤服務(wù)過(guò)程中應(yīng)配置和使用適用的監(jiān)視和測(cè)量器具， 以確保后勤服務(wù)滿足相關(guān)規(guī)程、流程和規(guī)范的要求，監(jiān) 視和測(cè)量器具的控制執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序。4.3過(guò)程確認(rèn)程序在后勤服務(wù)過(guò)程中，輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視、測(cè)量 加以驗(yàn)證（或驗(yàn)證較困難

4、）時(shí)，可能會(huì)造成較嚴(yán)重的后果， 這樣的過(guò)程為本集團(tuán)后勤服務(wù)的突發(fā)緊急情況。集團(tuán)應(yīng)通過(guò) 制定有關(guān)過(guò)程評(píng)審的規(guī)定，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制。4.3.1后勤服務(wù)中常見(jiàn)的緊急情況主要是：自然災(zāi)害（如地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、暴雨等），設(shè)施故障（如大面積停水、 停電、停氣、火災(zāi)等），人為（如治安事件、暴恐活動(dòng)、 突發(fā)疾病、集中中毒、火災(zāi)等）4.3.2緊急情況的處理接到緊急情況報(bào)告后，值班人員應(yīng)按突發(fā)緊急情況預(yù)案的規(guī)定，立即電話通知相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)迅速 按突發(fā)緊急情況預(yù)案程序進(jìn)行相關(guān)處置，對(duì)參加突發(fā)緊急情 況處理的所有人員，應(yīng)按突發(fā)緊急情況預(yù)案的規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn) 和演練，突發(fā)緊急情況處置所使用的設(shè)施設(shè)備、工器

5、具應(yīng)進(jìn) 行定期完好確認(rèn)，確保其良好的使用狀態(tài)。當(dāng)集團(tuán)后勤服務(wù)內(nèi)容發(fā)生變化且涉及到這些過(guò)程時(shí)，應(yīng)對(duì) 其進(jìn)行再確認(rèn)。4.4設(shè)施的標(biāo)識(shí)和追溯性控制 4.4.1后勤服務(wù)涉及的各類(lèi)產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所、設(shè)施和各類(lèi)資料等都應(yīng)進(jìn)行類(lèi)別和狀態(tài)標(biāo)識(shí)以利區(qū)分及開(kāi)展相應(yīng)的 服務(wù)。4.4.2各中心負(fù)責(zé)確定類(lèi)別和狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法，結(jié)合顧客要求， 經(jīng)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一制作，各部門(mén)自行負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的 安裝和管理，在日常維護(hù)過(guò)程中應(yīng)保持標(biāo)識(shí)的清晰完 好。4.4.3在后勤服務(wù)過(guò)程中應(yīng)確保標(biāo)識(shí)的唯一性并做好記錄,以便于追溯。4.5顧客的財(cái)產(chǎn)控制 4.5.1后勤服務(wù)的顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客的資料，顧客的建筑物、構(gòu)筑物、道路及相關(guān)的配套設(shè)施、以及顧客

6、的有關(guān)物品4.5.2顧客財(cái)產(chǎn)4.5.2.1顧客設(shè)施移交時(shí)，集團(tuán)職能部門(mén)應(yīng)組織會(huì)同相關(guān)中心 進(jìn)行接管（包括設(shè)施資料）與驗(yàn)收。4.5.2.2設(shè)施接管時(shí)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收、做好驗(yàn)收記錄，建立相關(guān)臺(tái)帳。如驗(yàn)收不合格，則應(yīng)在驗(yàn)證記錄中說(shuō)明實(shí)際情況及原因，并提出整改建議，由顧 客負(fù)責(zé)整改。4.5.2.3計(jì)劃財(cái)務(wù)部建立顧客設(shè)施臺(tái)帳，內(nèi)容包括：設(shè)施名稱(chēng)、 統(tǒng)一編號(hào)、型號(hào)、生產(chǎn)廠家等欄目，并保存好顧客移交 的設(shè)施資料。4.5.2.4顧客的資料按外來(lái)文件的控制要求實(shí)施。4.5.2.5在對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、使用、保存、搬運(yùn)期間，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不合格的情況時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)通過(guò)集團(tuán) 對(duì)口職能部門(mén)及時(shí)報(bào)告顧客并與顧客協(xié)商處理，并作相 應(yīng)記錄；產(chǎn)品的防護(hù)4.6.1各中心應(yīng)規(guī)定后勤服務(wù)過(guò)程中涉及的各類(lèi)物資設(shè)施等的標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的措施。明確相關(guān)管 理規(guī)定，建立管理臺(tái)帳，實(shí)施相應(yīng)的管理。4.6.2各中心對(duì)倉(cāng)庫(kù)存放的各類(lèi)物資應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定進(jìn)行擺放、搬運(yùn)和貯存，做好防護(hù)措施，做到帳物相符。 4.6.3各中心應(yīng)做好后勤服務(wù)各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行防 護(hù)。必要時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)場(chǎng)所采取隔離防護(hù)