環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系生產(chǎn)部審核記錄

1、總頁(yè)碼第頁(yè)受審核部門：生技部 (含車間、倉(cāng)庫(kù) )審核員 / 技術(shù)專家 :審核要素：7.3 刪減合理性確認(rèn)E：S：審核日期：陪同人員：序號(hào)審核內(nèi)容條款審核證據(jù)評(píng)估1職責(zé)權(quán)限E/S部門主管：部門人員受過環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制和環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的培訓(xùn) , 能勝任本部門工作 , 在 EMS和 OHSMS中 , 負(fù)責(zé)本部門的 EA和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制、工作環(huán)境控制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理；以上職責(zé)能認(rèn)真履行。 生產(chǎn)場(chǎng)所 2100 平方米，水、電、通訊配套設(shè)施齊全。主要職責(zé)權(quán)限 ：制定生產(chǎn)計(jì)劃，并安排生產(chǎn)；生產(chǎn)過程的確認(rèn)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；計(jì)量設(shè)備的管理；產(chǎn)品檢驗(yàn)；不合格品控

2、制；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；糾正 / 預(yù)防措施的控制。資源：主要生產(chǎn)設(shè)備：焊機(jī)、剪板機(jī)、切割機(jī)等。查車間現(xiàn)場(chǎng) :道路基本暢通、 區(qū)域標(biāo)識(shí)明確 , 工作環(huán)境基本符合規(guī)定要求。2質(zhì)量目標(biāo)見 QMS公共條款記錄。注 1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6 ”，即共開出6 份不符合報(bào)告其中的第3 份。2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫。表二現(xiàn)場(chǎng)審核清單和記錄總 頁(yè)碼第頁(yè)序號(hào)審核內(nèi)容條款審核證據(jù)評(píng)估2 環(huán)境目標(biāo)、指 E/S:提供 由批準(zhǔn)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方標(biāo)、管理方案案 , 共制定環(huán)管目標(biāo)指標(biāo)5 個(gè), 均制定的相應(yīng)的方案 。S: 目標(biāo)用于 控制重要環(huán)境因素 ，指標(biāo) 符合相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的

3、要求 ，有財(cái)務(wù)預(yù)算 ，落實(shí)了 責(zé)任部門 和完成期限。提供 由 批準(zhǔn)的職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案, 共制定環(huán)管目標(biāo)指標(biāo) 4 個(gè), 均制定的相應(yīng)的方案。目標(biāo)用于控制重要環(huán)境因素， 指標(biāo)符合相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求， 有財(cái)務(wù)預(yù)算，落實(shí)了責(zé)任部門和完成期限。目前上述目標(biāo)指標(biāo) 每季度考核一次 ，均已 完成，管理方案正在實(shí)施中。抽查：20 年二季度職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)測(cè)量結(jié)果20 年二季度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)測(cè)量結(jié)果均已實(shí)現(xiàn) 。注 1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6 ”，即共開出6 份不符合報(bào)告其中的第3 份。2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫。表二總頁(yè)碼第頁(yè)序號(hào)審核內(nèi)容3環(huán)境因素

4、識(shí)別評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)條款審核證據(jù)E/S:提供由于 20識(shí)別的生技部的 環(huán)境因素調(diào)查與評(píng)價(jià)表，識(shí)別了生產(chǎn)活動(dòng)中的 環(huán)境因素39 項(xiàng)，識(shí)別基本全面。抽查：已識(shí)別：水、電消耗、固廢廢棄、火災(zāi)、噪聲排放等。采用評(píng)分法評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。評(píng)價(jià)出生技部的 重要環(huán)境因素5 個(gè)：其中排放 3個(gè)：固廢排放、噪聲排放、化學(xué)品泄露，能源資源消耗1個(gè)，為：水、電消耗，緊急狀態(tài)和異常狀態(tài)表1 個(gè)，火災(zāi)爆炸。 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視，其SEA無遺漏 。評(píng)價(jià)人：批準(zhǔn)：評(píng)估提供生技部的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表 ，識(shí)別了生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源 41 項(xiàng)。日期：。綜合考慮： a) 辨識(shí)的業(yè)務(wù)分類是否合理，地域、任務(wù)、過程有無遺漏， 是否包括了常規(guī)和非

5、常規(guī)的活動(dòng) （三種狀態(tài)）；b) 危險(xiǎn)源分類合理，按分類作的各類排查充分；c) 覆蓋了組織存在的危險(xiǎn)環(huán)境等。 考慮了可能受傷害的人員及傷害程度；d) 危險(xiǎn)源的更新。抽查識(shí)別記錄中的 3 項(xiàng)，抽：觸電、火災(zāi)、職業(yè)病 / 傳染病等。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看，危險(xiǎn)源無漏識(shí)。公司采用程序規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則用LEC 法對(duì)危險(xiǎn)源作了評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)考慮了時(shí)態(tài)、狀態(tài)、可能導(dǎo)致的事故、發(fā)生事故的可能性、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果、風(fēng)險(xiǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、法規(guī)要求、考慮了法規(guī)要求和方針要求等，評(píng)價(jià)方法適宜。評(píng)價(jià)出涉及本部門的重大危險(xiǎn)源5 項(xiàng)，為：職業(yè)病/ 傳染病 / 中毒、潛在的火災(zāi)爆炸、 觸電、機(jī)械傷害 / 物體打擊

6、、化學(xué)品泄露等。注 1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6 ”，即共開出6 份不符合報(bào)告其中的第3 份。2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫。表二總頁(yè)碼第頁(yè)序號(hào)審核內(nèi)容條款審核證據(jù)按其評(píng)價(jià)準(zhǔn)則抽查2 項(xiàng)重大危險(xiǎn)源： 職業(yè)病 / 傳染病/ 中毒、潛在的火災(zāi)，評(píng)價(jià)基本合理。上述重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源已制訂了風(fēng)險(xiǎn)控制措施：目標(biāo)指標(biāo)管理方案和應(yīng)急預(yù)案。編制：審批：年5月20日評(píng)估4運(yùn)行控制E/S:車間面積 2100 平方米。已編制：運(yùn)行控制控制程序 廢棄物管理程序相關(guān)方施加影響管理程序員工職業(yè)健康安全控制程序安全生產(chǎn)責(zé)任制廢棄物 分類細(xì)則用電管理制度交通、消防安全控制規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)管理制度

7、公司編制了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 、設(shè)備 操作規(guī)程 對(duì)公司所使用的基礎(chǔ)設(shè)施按標(biāo)準(zhǔn)的要求作了規(guī)定，從而保證了基礎(chǔ)設(shè)施在采購(gòu)、 驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)和報(bào)廢等方面進(jìn)行控制。以上控制策劃基本可行。針對(duì) SEA固廢廢棄 ：生技部已按廢棄物管理程序 規(guī)定的控制要求將固廢分為： 可回收、不可回收和危險(xiǎn)固廢等 ，不可回收 固廢全部送到公司 指定位置 ，由環(huán)衛(wèi)人員收集處理 ?？苫厥展虖U 主要分為：機(jī)加工下腳料，主要為鋼材；焊接焊條頭；上述固廢由車間相關(guān)人員收集， 統(tǒng)一由回收站收購(gòu) 再利用。注 1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6 ”，即共開出6 份不符合報(bào)告其中的第3 份。2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)

8、場(chǎng)審核檢查表編寫。表二總頁(yè)碼第頁(yè)序號(hào)審核內(nèi)容條款審核證據(jù)E/S:機(jī)油桶等 化學(xué)品容器 等，由供應(yīng)廠家回收 重復(fù)利用 ；廢機(jī)油收集后，用作燃料等。廢棄油抹布、油手套 等由附近居民收集，用作燃料等。查車間現(xiàn)場(chǎng)，可回收固廢和不可回收固廢混放。評(píng)估 N3/4化學(xué)品泄露 的控制：化學(xué)品如機(jī)油等存放在指定的地方。使用原包裝桶盛放，蓋子擰緊，使用時(shí)，由專用桶盛放，無泄漏的情況發(fā)生。機(jī)油等存放處現(xiàn)場(chǎng)有 禁止煙火標(biāo)識(shí) 等?，F(xiàn)場(chǎng)提供有 機(jī)油的 MSDS。針對(duì)噪聲排放 的控制：噪聲主要來源 ：生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪音。目前生產(chǎn)設(shè)備安裝在廠房?jī)?nèi)，生產(chǎn)期間 關(guān)閉好車間門窗，可以阻礙噪聲排放；設(shè)備維修人員 定時(shí)維護(hù) 保養(yǎng)，使生

9、產(chǎn)設(shè)備處于正常工作工況， 減少噪音排放 ；設(shè)備運(yùn)行控制在白天，夜間設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)。車間周邊 分別為：工廠、馬路、農(nóng)田等，附近無居民居住?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：廠界噪聲基本不明顯，基本不會(huì)對(duì)周圍造成明顯影響。20 年 7 月 23 日-24 日由鹽山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)公司 噪聲進(jìn)行檢測(cè)，符合 GB12348-2008標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)， 廠界噪聲達(dá)標(biāo)。注 1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6 ”，即共開出6 份不符合報(bào)告其中的第3 份。2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫。表二總頁(yè)碼第頁(yè)序號(hào)審核內(nèi)容條款審核證據(jù)評(píng)估E/S:針對(duì)節(jié)能降耗利費(fèi)的控制 ：開展節(jié)能降耗宣傳教育，培養(yǎng)節(jié)電節(jié)水意識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)有節(jié)約用

10、水、節(jié)約用電的 標(biāo)識(shí)牌。長(zhǎng)時(shí)間不使用設(shè)備時(shí)， 關(guān)閉電源 ?，F(xiàn)場(chǎng) 未發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈、設(shè)備空轉(zhuǎn)的情況 。針對(duì)潛在火災(zāi)的控制 ：已制定火災(zāi) 應(yīng)急預(yù)案 。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行消防 知識(shí)培訓(xùn) ，提高消防意識(shí)和應(yīng)急響應(yīng)能力。公司已配置了 5 個(gè)干粉滅火器 ，基本符合要求。提供消防器材臺(tái)帳 ，共登記 5 個(gè) MFZ/ABC型干粉滅火器。狀態(tài)： 良好。查現(xiàn)場(chǎng)已配置了 滅火器、垃圾桶等環(huán)保消防設(shè)施正常。針對(duì)職業(yè)病 / 傳染病 / 中毒等重大危險(xiǎn)源的控制：對(duì)公司相關(guān)人員開展職業(yè)病 / 傳染病 / 中毒知識(shí)培訓(xùn)，提高對(duì)職業(yè)病 / 傳染病 / 中毒防治意識(shí)和能力。對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所實(shí)施每天清掃衛(wèi)生，及時(shí)清理生活垃圾，保持生產(chǎn)場(chǎng)

11、所清潔衛(wèi)生。及時(shí)發(fā)放勞保用品，做好人身防護(hù)，防止職業(yè)病。積極鍛煉身體，提高免疫能力。對(duì)于車間操作人員及時(shí)檢查是否有發(fā)燒等異常情況，如有及時(shí)到醫(yī)院檢查、確認(rèn)，如有異常，及時(shí)采取隔離措施，防治傳染病疫情的蔓延?，F(xiàn)場(chǎng)查看，車間地面平整，配備有排氣扇等。查車間現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)：現(xiàn)場(chǎng)打磨操作人員未佩戴口罩、防護(hù) N4/4 眼鏡等勞動(dòng)防護(hù)用品。注 1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6 ”，即共開出6 份不符合報(bào)告其中的第3 份。2：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫。表二總頁(yè)碼第頁(yè)序號(hào)審核內(nèi)容條款審核證據(jù)評(píng)估E/S:針對(duì)觸電的控制：已制定用電管理制度，規(guī)定了安全用電和節(jié)約用電的要求。對(duì)相關(guān)人員

12、進(jìn)行安全用電的教育、 培訓(xùn)，提高安全用電意識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)查看：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)插座完好，無裸露電線，無亂接亂拉電線，電線無破損，基本符合要求。設(shè)備完好，無破損漏電的情況。針對(duì)機(jī)械傷害 / 物體打擊的控制：公司編制了安全生產(chǎn)責(zé)任制、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、設(shè)備操作規(guī)程對(duì)公司所使用的基礎(chǔ)設(shè)施按標(biāo)準(zhǔn)的要求作了規(guī)定， 從而保證了基礎(chǔ)設(shè)施在使用、 維護(hù)、保養(yǎng)和報(bào)廢等方面進(jìn)行控制。 當(dāng)對(duì)于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障，能及時(shí)維修，目前公司未出現(xiàn)故障較大的情況。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)的教育、 培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)查看：焊機(jī)、剪板機(jī)、切割機(jī)等狀態(tài)完好，正常工作，設(shè)備上均配置了安全防護(hù)設(shè)施， 如鉆床、空壓機(jī)傳輸帶使用防護(hù)罩，

13、切割機(jī)沙片使用防護(hù)罩等， 基本符合要求。鉆床操作人員未佩戴線手套。操作人員均能按操作規(guī)程操作。查倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)： 提供有倉(cāng)庫(kù)管理制度， 配備有 2 個(gè)干粉滅火器。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)機(jī)油等化學(xué)品存放在指定地點(diǎn)， 現(xiàn)場(chǎng)存放 4 桶 5kg 機(jī)油，避開陽光直射，無高溫、火源等， 基本符合要求。通過文件傳遞、口頭告知等方式對(duì)相關(guān)方的施加影響。注 1：出現(xiàn)不符合時(shí)在評(píng)估欄中要注明，例：在評(píng)估欄中填“N3/6 ”，即共開出6 份不符合報(bào)告其中的第3 份。2 ：總頁(yè)碼按全部現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表編寫?？傢?yè)碼第頁(yè)序號(hào)審核內(nèi)容條款審核證據(jù)評(píng)估6應(yīng)急準(zhǔn)備于響E/S車間可能發(fā)生的緊急情況為火災(zāi)隱患、 機(jī)械傷害、觸電等；應(yīng)4.4.7現(xiàn)有控制措

14、施和控制現(xiàn)狀為：規(guī)范操作，預(yù)防為主；制定有火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案 ，控制措施符合程序規(guī)定，實(shí)施 EMS以來，無此類事故發(fā)生。公司于 20.08.20 進(jìn)行了消防 應(yīng)急演練 ，總指揮 ：，參加人員 ：總經(jīng)理及公司各部門人員。演練后由夏先富進(jìn)行評(píng)價(jià) ，結(jié)論為“方案是可行的” 。監(jiān)測(cè)和測(cè)量及E/S ：公司已制定并實(shí)施了 監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序 , 程序 規(guī)定了 對(duì)不符合糾正預(yù)4.5.1SEA和重大危險(xiǎn)源運(yùn)行 控制效果 、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和環(huán)境績(jī)防措施的實(shí)施E：4.5.3效的檢查頻次 , 檢查 方法 到要求 , 基本覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求 。S：4.5.21 運(yùn)行控制監(jiān)測(cè) ：提供 環(huán)境安全檢查表 ，每月進(jìn)行一次檢查， 檢查內(nèi)容涉

15、及：環(huán)境衛(wèi)生、安全管理、水、電使用等情況。提供有員工體檢報(bào)告，檢查結(jié)論：均為正常。抽查：，檢查項(xiàng)目：一般檢查、五官檢查、胸部透視檢查等，結(jié)論：體檢正常。見附件。提供有：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)單，見附件。提供建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告（E）。水質(zhì)監(jiān)測(cè)？鍋爐煙氣監(jiān)測(cè)？2 目標(biāo)指標(biāo)方案完成情況監(jiān)測(cè)已在條款審核中描述 , 目前管理方案正在實(shí)施中。抽查：20 年 1 月 -9 月職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)測(cè)量結(jié)果。20 年 1 月 -9 月環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)測(cè)量結(jié)果。均已實(shí)現(xiàn)。不符合 , 糾正預(yù)Q:8.5.2公司已制定并實(shí)施事故、事件、不符合管理程序，糾防措施的實(shí)施/8.5.3正和預(yù)防措施控制程序，由綜合辦歸口實(shí)施，程序基本覆蓋E：4.5.3標(biāo)準(zhǔn)要求 。S