山煤集團(tuán)陸成煤業(yè)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及思路

1、山煤集團(tuán)陸成煤業(yè)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及思路一、公司概況（一）礦井基本情況山煤集團(tuán)洪洞陸成煤業(yè)有限公司，是由原陸成、德匯、瑞之源、生茂煤業(yè)公司及新增空白資源整合而成。井田面積11.0879 km2，工業(yè)儲量3362萬噸，可采儲量1788.7萬噸，設(shè)計(jì)能力90萬噸，服務(wù)年限14年。煤質(zhì)為肥煤，煤塵具有爆炸性，煤層自燃等級為級，屬瓦斯礦井。目前礦井正常涌水量為1.25m3/h,最大涌水量為1.67m3/h,井田水文地質(zhì)類型為中等類型。批準(zhǔn)可采煤層2#11#層，其中2號煤層已基本采空，9+10號煤層上距2號煤層平均92.50m，平均2.50m，煤層結(jié)構(gòu)較簡單，局部地段與11號煤層合并。11號煤層上距10號煤層

2、平均4.57m，煤厚平均2.73m，煤層結(jié)構(gòu)較簡單。根據(jù)初設(shè)，井田內(nèi)保留四個(gè)井筒，分別是主斜井、副斜井、原副立井和回風(fēng)立井并列作為改造后的回風(fēng)立井。礦井開拓方式為斜井、單水平集中大巷聯(lián)合布置，運(yùn)輸大巷、軌道大巷、回風(fēng)大巷布置在11號煤層；井田劃分為三個(gè)采區(qū)，開采9+10、11號煤層，投產(chǎn)后布置一個(gè)綜采工作面，二個(gè)綜掘工作面（二）采區(qū)儲量及煤質(zhì)情況一采區(qū)可采儲量為170.96萬噸，其中9+10號煤為68.76萬噸、11號煤為102.2萬噸.依據(jù)現(xiàn)形成的首采區(qū)揭露煤層煤質(zhì)化驗(yàn)， 9+10號原煤全水分: 2.9%，灰分：17.26%，揮發(fā)分35.61%，含硫：2.46%，干基發(fā)熱量：6838kcal

3、/kg，-1.4精煤回收率：82.1%；11號原煤全水分: 1.5%，灰分：11.52%，揮發(fā)分33.90%，含硫：1.72%，干基發(fā)熱量：5416kcal/kg，-1.4精煤回收率：36.3%；二采區(qū)可采儲量為838萬噸，其中9+10號煤為207萬噸、11號煤為631萬噸，三采區(qū)可采儲量為779.74萬噸，其中9+10號煤為215.5萬噸、11號煤為564.24萬噸。此煤種可用于煉焦配煤、動(dòng)力用煤或化工用煤。（三）公司機(jī)構(gòu)及隊(duì)伍情況我公司建立健全了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和各項(xiàng)規(guī)章制度，煤礦“六長”配置到位，副總工程師配置四名，設(shè)立了調(diào)度室、安全科、生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、地測科等15個(gè)職能科室和四

4、個(gè)基層隊(duì)組。現(xiàn)有在冊員工323名，其中：管理人員112名，具有大中專學(xué)歷的196名，高級職稱1人，中級職稱14名，初級職稱112名，有80余人參加了學(xué)歷素質(zhì)提升教育，能夠滿足礦井建設(shè)需要。二、礦井基建進(jìn)展建設(shè)工程設(shè)計(jì)總投資47061.71萬元，現(xiàn)累計(jì)完成33296.68萬元，完成工程總投資的70.75%。其中：井巷工程13007.20萬元，土建工程5292.03萬元，機(jī)電設(shè)備安裝工程3683.56萬元，其它費(fèi)用11313.89萬元。具體情況如下：（一）礦建工程礦建工程總設(shè)計(jì)工程量9309米，截止2014年底累計(jì)完成工程量8428米，完成總進(jìn)尺的96.5%；剩余基建工程量324米。計(jì)劃7月份完成

5、。（見附表一）（二）土建工程土建工程設(shè)計(jì)38個(gè)單位工程，總投資9035.29萬元，完成11個(gè)，在建13個(gè)，累計(jì)完成工作量5292.03萬元，完成投資的58.57%，剩余副井井口房、絞車房、入篩、入儲輸送機(jī)走廊、副井綜合管網(wǎng)、機(jī)修車間、綜采設(shè)備庫、油脂、巖粉庫等，計(jì)劃10月份全部完成。（見附表一）（三）安裝工程安裝工程設(shè)計(jì)工作量3428.54萬元，截止目前完成工作量1241.09萬元，完成投資的36.2%，剩余綜采工作面、機(jī)修設(shè)備環(huán)保及三廢設(shè)備、副井提升設(shè)備、軌道巷卡軌車設(shè)備未安裝，計(jì)劃7月份全部完成。（見附表二）（四）設(shè)備購置。設(shè)備購置總投資9649.20萬元，目前完成投資3000.2萬元，完

6、成投資的31.09%。尚未購置綜采工作面機(jī)械設(shè)備及配電、掘進(jìn)工作面機(jī)械設(shè)備及配電、機(jī)修車間機(jī)械設(shè)備、井下水處理設(shè)備、生活污水處理設(shè)備、工業(yè)場地動(dòng)照線網(wǎng)設(shè)備、調(diào)度通訊系統(tǒng)、井底煤倉機(jī)械設(shè)備及配電。（見附表二）（五）手續(xù)辦理我公司取得初步設(shè)計(jì)變更、地質(zhì)報(bào)告、安全專篇、水土保持方案、土地復(fù)墾方案、礦山地質(zhì)恢復(fù)治理方案、礦山生態(tài)恢復(fù)治理方案、水資源論證報(bào)告、水環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告、環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、煤層爆炸性鑒定報(bào)告、煤層自燃傾向性鑒定報(bào)告、職業(yè)病預(yù)評價(jià)、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、消防專篇、節(jié)能專篇、環(huán)保專篇、取水許可證的辦理、瓦斯涌出量預(yù)測報(bào)告的批復(fù)，長期工商營業(yè)執(zhí)照的辦理及采礦

7、許可證的延期等22項(xiàng)，2015年計(jì)劃完成12項(xiàng)。（見附表三）三、實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)及驗(yàn)收所需資金（一）三類工程及手續(xù)辦理所需資金2015年礦建工程需資金247.1萬元，土建工程需資金3397.74萬元，安裝工程需資金1110.38萬元，設(shè)備購置需資金5744.47萬元，手續(xù)辦理需資金565萬元，其他費(fèi)用需資金2280萬元，合計(jì)為13344.69萬元，目前國土資源局要求繳納資源價(jià)款資金2900萬元，2014年欠工程、設(shè)備款為2501.66萬元，累計(jì)2015年需要資金18746.35萬元。（二）資金來源1）融資方面我礦正在與興業(yè)銀行臨汾分行進(jìn)行積極協(xié)調(diào)，達(dá)成2億元貸款意向（利率為基準(zhǔn)利率上浮10%，貸

8、款期限為35年）。目前各項(xiàng)融資資料已報(bào)至興業(yè)總行，待上級銀行進(jìn)行研究、審批。2）合作股東出資方面股東方陸合集團(tuán)目前其旗下的全資礦全面停工，對股份礦沒有出資能力3）施工單位墊資方面經(jīng)與各施工項(xiàng)目部溝通，礦建施工隊(duì)浙江中宇有兩個(gè)月的墊資能力，但是年底必須解決本年度工程款，否則不予開工，其余施工單位均無墊資能力。四、礦井經(jīng)營模式及經(jīng)營預(yù)測情況（一）經(jīng)營模式經(jīng)集團(tuán)意見與礦務(wù)會研究生產(chǎn)方式實(shí)行采掘外包，隊(duì)伍自帶設(shè)備。（二）成本核算2015年我礦投產(chǎn)后計(jì)劃生產(chǎn)原煤20萬噸，開拓進(jìn)尺1551米，回采進(jìn)尺1667米，開拓成本計(jì)入基建投資。生產(chǎn)方式實(shí)行采掘外包，外包后的生產(chǎn)成本為113.94元/噸，合計(jì)費(fèi)用22

9、78.78萬元，間接成本為121.09元/噸，合計(jì)費(fèi)用2446.73萬元，生產(chǎn)成本為235.03元/噸，投產(chǎn)后總計(jì)費(fèi)用為4700.60萬元（具體見附表四）。根據(jù)臨汾市目前煤炭市場行情，我礦煤炭的銷售價(jià)格為210元/噸，2015年的銷售收入為4200萬元，利潤-500.60萬元。（三）發(fā)展思路分析1）首采區(qū)雖儲量不大，開采條件收制約，但依據(jù)其煤質(zhì)本事所具有的特性，市場需求仍較好。按照目前市場價(jià)開采首采區(qū)仍可保證礦方財(cái)務(wù)現(xiàn)金流，在此期間方可積極開展手續(xù)辦理、竣工驗(yàn)收及二采區(qū)開拓延伸，盡快形成二采區(qū)回采系統(tǒng)；2）根據(jù)地質(zhì)報(bào)告分析，二采區(qū)煤質(zhì)比首采區(qū)優(yōu)越，儲量大、煤層厚、產(chǎn)量大，將來達(dá)到礦井年生產(chǎn)能力

10、后，可以形成規(guī)模效益，利潤可觀，為企業(yè)增收效益；3）面對國家對煤炭企業(yè)的規(guī)劃，若國家政策許可的情況下，陸成可與恒興合為一礦，在陸成三采區(qū)掘進(jìn)巷道直接進(jìn)入恒興礦采區(qū)，可減少大巷掘進(jìn)工程量，節(jié)約成本。五、2015年復(fù)工后安排陸成礦定于2015年4月底全面復(fù)工，目前正積極辦理初設(shè)變更的批復(fù)、工期延期及紅線圖。礦建工程由于前期資金缺口較大，計(jì)劃于4月底組織復(fù)工，前期先進(jìn)行隱患整改，達(dá)到開工驗(yàn)收的條件，待拿到復(fù)工通知后，積極組織施工單位完成剩余的基建進(jìn)尺；土建工程經(jīng)與項(xiàng)目部協(xié)商，定于3月底全面開工，完成剩余的單位工程；安裝工程定于4月中旬進(jìn)場，確保試運(yùn)轉(zhuǎn)前完成安裝任務(wù)。六、盡快完成礦井竣工驗(yàn)收的必要性（

11、一）政治影響根據(jù)臨汾市、洪洞縣政府的會議要求，山煤集團(tuán)在臨汾地區(qū)的四座礦井目前處于停工狀態(tài)，為了提升山煤集團(tuán)在臨汾地區(qū)的企業(yè)形象及地位，要求2015年有條件投產(chǎn)的礦井盡快組織復(fù)工，盡早實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。依據(jù)實(shí)際情況，陸成煤業(yè)前期資金已投入72.88%，基建工程進(jìn)入尾聲，首采工作面已形成，集團(tuán)能給予部分資金的支持，2015年方可實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，完成竣工驗(yàn)收，為山煤集團(tuán)在臨汾地區(qū)重塑形象，給集團(tuán)、政府一份圓滿的答卷。（二）人員穩(wěn)定面對當(dāng)前形式，若處于停工狀態(tài)，職工輪崗休息，部分職工面臨到更換單位，對將來礦井竣工驗(yàn)收埋下重大的隱患。（三）外部因素目前環(huán)境壓力加大，國家對煤炭行業(yè)的限行，2015年度不能完成竣

12、工的礦井，面臨生存的絕境。附表四附表2015年陸成生產(chǎn)經(jīng)營測算表（隊(duì)伍自帶設(shè)備）項(xiàng)目產(chǎn)量（萬噸）開拓進(jìn)尺（米）回采進(jìn)尺（米 )備注2015511367進(jìn)尺合計(jì)6000米準(zhǔn)備進(jìn)尺3082米，進(jìn)尺合計(jì)6000米成本項(xiàng)目單位成本元/噸總成本萬元1開拓成本開拓費(fèi)用 1,799.16 山煤煤業(yè)基放201355號-1.16萬元/米2開拓材料 884.07 0.57萬/米3小計(jì) - 2,683.23 進(jìn)入基建投資，不參與成本核算4采掘外包后的礦管成本回采費(fèi)用 18.53 370.60 包括材料及費(fèi)用5回采材料 - - 6搬家倒面 14.00 280.00 搬家倒面1次設(shè)備費(fèi) 13.10 6,481.00 設(shè)

13、備按7年折舊計(jì)算7掘進(jìn)費(fèi)用 19.14 382.76 0.28*1367（共計(jì)5400元/米，包括費(fèi)用及材料）8掘進(jìn)材料 17.77 355.42 0.26*1367（共計(jì)5400元/米，包括費(fèi)用及材料）9其中： 木材 0.24 4.80 10 支護(hù)用品 1.00 20.00 11 火工品 0.60 12.00 12 大型材料 1.50 30.00 13 配 件 4.40 88.00 14 專用工具 0.46 9.20 15 勞保用品 0.90 18.00 16 建工材料 0.50 10.00 17 油脂及乳化液 2.80 56.00 18 其他材料 5.28 105.60 19電費(fèi) 10.0

14、0 200.00 根據(jù)2015年預(yù)計(jì)生產(chǎn)期間負(fù)荷統(tǒng)計(jì)測算。20修理費(fèi) 2.50 50.00 根據(jù)以往數(shù)據(jù)核算，平均維修費(fèi)為2.5元/噸21職工薪酬 27.00 540.00 人數(shù)300人，10-12月，月均工資按6000元/月計(jì)算22其中：養(yǎng)老保險(xiǎn) 5.40 108.00 工資總額的20%23 失業(yè)保險(xiǎn) 0.54 10.80 工資總額的2%24 工傷保險(xiǎn) 0.18 3.60 120元/年/人25 生育保險(xiǎn) 0.12 2.40 26 醫(yī)療保險(xiǎn) 1.64 32.80 27 住房公積金 3.24 64.80 工資總額的12%28 其 它 2.50 50.00 29管理費(fèi)用 5.00 100.00 根據(jù)以往數(shù)據(jù)核算，管理部門日常經(jīng)費(fèi)30小計(jì) 113.94 2,278.78 不包括設(shè)備費(fèi)31間接成本銷售費(fèi)用 2.20 44.00 32維簡、安全 15.00 300.00 33利息費(fèi)用 35.20 704.00 10-12月34采礦權(quán)攤銷 15.38 307.60 按（資源價(jià)款/可采儲量）*當(dāng)年產(chǎn)量35計(jì)提折舊 25.18 5