家裝業(yè)務拓展部管理手冊

1、市場部管理手冊目錄組織職能履行承諾書崗位結(jié)構(gòu)圖編制及職務說明書管理制度部門定位部門職能描述職位說明書工作流程匯編小區(qū)拓展成本分析及解決文字部門薪酬方案組織職能履行承諾書同濟裝飾設計工程有限責任公司，以創(chuàng)造優(yōu)秀家居品質(zhì)為宗旨，以家裝產(chǎn)業(yè)為核心，力求以領先的服務水平，成為最具服務價值品牌與中國著名家居系統(tǒng)服務商。同濟人以“真 誠、勤奮、學習、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，向著“第一品牌，百年同濟”的目標快速前進。為此， 制定做為人力資源管理及維系企業(yè)正常運營的基礎性文件一一組織職能說明手冊，并應確保其在企業(yè)內(nèi)得到貫徹與執(zhí)行。本人作為同濟集團同濟分公司市場工作部負責人，代表部門全體員工，鄭重承諾：1、承擔市場工

2、作部部組織職能說明手冊中所規(guī)定的各項責任，履行各項義務，出色完 成各項工作任務。2、對公司承擔本部門全部工作的最終責任。3、不斷優(yōu)化與創(chuàng)新各項工作流程。4、不斷提高工作效率，降低運營成本5、營造良好的工作氛圍，建設高素質(zhì)團隊。市場工作部經(jīng)理：行政人力中心總監(jiān)：編制及職位說明書管理制度編制職位說明書管理制度職位滿編計劃職位說明書是企業(yè)人力資源管理的基礎性文件，也是人力資市場工作部經(jīng)理部門助理拓展督導電子商務主管電子商務專員VIP主管高級拓展專員區(qū)域主管項目主管拓展專員服務顧問總計源管理的重要信息來源， 保證企業(yè)在合適時間有合適的人在 合適的崗位，達到"崗有其人，人盡其才，人職匹配”的目

3、的。 作為招聘與選拔、績效管理、薪酬管理、培訓等人力資源管 理活動的依據(jù)。公司內(nèi)的所有職位均需有職位說明書，做為工作 指導性文件。在崗位設立之前，由職位所屬部門 負責撰寫職位說明書的初稿，交由人力資源部門 審核修訂，形成最終的職位說明書。公司內(nèi)所啟部門如需增加部門編制時，需事先以 書面的形式提出申請，并撰寫新增編制人員的職 位說明書初稿，報經(jīng)人力資源部審核批準后，方 可增加，增加人員由人力資源部負責招募。任何部門與人員無權(quán)直接修改職位說明書，需以 書面形式提出職位說明書的修改申請，寫明修改 理由及內(nèi)容，報送人力資源部，職位說明書的修 改權(quán)屬人力資源部。工作內(nèi)容完全相同職位，可以數(shù)職位同時適用同

4、 一份職位說明書。職位說明書每年由人力資源部組織各部門，根據(jù) 企業(yè)的實際情況，進行統(tǒng)一修訂。職位說明書一式三份；執(zhí)行人、執(zhí)行人上級、人 力資源部二方共同簽字以后，對具體執(zhí)行人生 效，三方各留一份。部門定位以出色的規(guī)劃與公關(guān)，發(fā)掘潛在客戶與公司進行合作，建立、創(chuàng)新、健全公司的市場工作運作模式。以出色的服務意識和特色服務模式，為客戶提供全程服務，提升客戶滿意度。以積極的團隊合作意識，配合公司開展營銷活動，提升公司品牌價值。? 對小區(qū)市場開發(fā)進行研究、分析、計劃并組織實施經(jīng)營活動，完成公司制定下發(fā)的 各項經(jīng)營指標；? 根據(jù)公司制度制定和提交本部門年度、季度、月度的工作計劃和總結(jié)；? 收集、統(tǒng)計、分析

5、市場樓盤信息（包括精裝修樓盤信息），提交針對性的階段開發(fā)報 告；? 收集、統(tǒng)計、分析競爭對手的小區(qū)拓展行為，定期提交競爭對手分析報告；? 依據(jù)信息和公司政策，對拓展項目和拓展活動進行成本和收益預測、計劃組織和監(jiān) 控實施、效果達成和考評；? 依據(jù)公司政策，對拓展項目和拓展活動進行談判和營銷、經(jīng)營活動；? 依據(jù)公司政策，對拓展項目內(nèi)的客戶提供施工過程中的全程服務；? 維護房產(chǎn)商、經(jīng)紀公司、物業(yè)公司等合作資源的合作關(guān)系；? 對所有經(jīng)營文件、資料、檔案進行匯總、歸檔和管理；? 根據(jù)公司制度定期召開部門內(nèi)部會議、組織內(nèi)部員工培訓；? 不斷引進優(yōu)秀專業(yè)人才，嚴格進行人員管理，創(chuàng)建和維護優(yōu)秀的專業(yè)團隊；?

6、建立、建全部門管理制度、流程表單等文件，并參與制定總部職能管理部門關(guān)于市 場工作的相關(guān)文件。? 與其他相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和配合，完成公司指派的其他任務。職位說明書職位名稱：市場工作部經(jīng)理所屬部門：市場工作部職位等級：直屬上級：總經(jīng)理直屬卜級：部門助理、電子商務主管、VIP主管、項目主管職位 目標提供出色的管理與規(guī)劃，帶領市場工作團隊完成各項經(jīng)營指標，建立 同濟分公司的市場工作運作模式。編號:版本：KD1.01、合理分解經(jīng)營指標，擬訂計劃并組織實施，確保完成經(jīng)營指標；2、對市場信息和競爭對手進行分析，制定本部門年度、季度、月度工作計 劃并總結(jié)；3、對拓展項目和活動進行成本和收益預測、組織協(xié)調(diào)和實施

7、監(jiān)控、效果達 成和考評；4、具體策劃組織拓展項目的前置營銷活動；5、針對不同小區(qū)的具體情況組織市場分部、工程監(jiān)督、材料商參與小區(qū)開 發(fā)合作招標并簽訂相關(guān)協(xié)議；6、負責大型房產(chǎn)、物業(yè)、經(jīng)紀公司的進駐談判工作以及與市場工作相關(guān)的 其他重要談判性工作，并具體簽定合同；7、針對小區(qū)開發(fā)過程中各環(huán)節(jié)制定具體的服務流程并不斷優(yōu)化，指導監(jiān)督職責 一一一描述相關(guān)人貝執(zhí)仃；8、負責審核部門助理、拓展督導上報的各項拓展項目及營銷活動的申請報 告，并上報相關(guān)領導審批；9、負責定期組織部門例會，起草各項部門管理制度并監(jiān)督落實；10、監(jiān)督指導部門員工各項工作，對所轄員工進行月度日常工作考核于每月 初將考核結(jié)果上報人力資

8、源部；11、及時了解所轄員工工作中存在的各種問題及個人需求，有針對性地組織 或協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展員工培訓工作，為員工營造良好的工作與學習氛 圍；全面負責部門員工的調(diào)配，培養(yǎng)精干的業(yè)務人員，打造優(yōu)良的一線拓展 團隊；13、負責總經(jīng)理交辦的其他工作?？己藘?nèi)容經(jīng)營指標達成率、前置營銷達成率、工作計劃完成率、業(yè)務管理能力、服務政策執(zhí)行能力、客戶滿意度、團隊建設能力溝通關(guān)系內(nèi)部：集團和同濟分公司各中心和部門外部：各小區(qū)物業(yè)、房產(chǎn)商。知識：1、正規(guī)院校，?？埔陨?2、市場營銷學、品牌管理、廣告學、管理 學技能:1、市場敏感性與洞察力;2、系統(tǒng)分析與思考能力;3、學習與創(chuàng)新能力;任職資格4、解決問題能力;5、

9、溝通協(xié)調(diào)能力;6、知識共享及傳播能力;7、調(diào)研分析能力;執(zhí)行人簽字：人力資源部簽字:8、管理調(diào)度能力知情建議決策財務1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)1企業(yè)管理及產(chǎn)1、對部門內(nèi)1、預算內(nèi)日常運營管略、市場策略及品研發(fā)方面的建下屬人員的理費用使用與審批管理變革、產(chǎn)品議權(quán)。獎懲、調(diào)整與權(quán)。生產(chǎn)及研發(fā)計劃2、市場營銷計劃任免權(quán)。2、突發(fā)及物業(yè)、房產(chǎn)的事先知情權(quán)。制定的建議權(quán)。2、部門經(jīng)營商關(guān)系維護所發(fā)生的2、公司經(jīng)營狀3、部門編制調(diào)整活動的審核公關(guān)費用（500元/次）況。的建議權(quán)。權(quán)。的審批權(quán)。上級簽字:權(quán) 限性格特征：敏感、親和力、感染力、想象力工作經(jīng)驗：3年以上專業(yè)經(jīng)驗，2年以上業(yè)務部門管理經(jīng)驗職位說明書職位名稱：

10、部門助理所屬部門：市場工作部職位等級：直屬上級：市場工作部經(jīng)理直屬卜級：電子商務專員、服務顧問職位 目標提供高質(zhì)量的服務，協(xié)助部門經(jīng)理促進部門高效率的運作，部門經(jīng)理的儲備人選。職責 描述1、負責客戶信息、樓盤信息、工作記錄的收集、統(tǒng)計、分析并提交具體分 析報告；2、協(xié)助市場工作部經(jīng)理擬訂并完善部門業(yè)務管理制度、流程表單及相關(guān)文 件；3、協(xié)助市場工作部經(jīng)理對小區(qū)進駐成本、收益進行預測，擬訂談判方案；4、協(xié)助部門經(jīng)理全面開展小區(qū)前置營銷工作并具體擬定營銷活動方案；5、全面負責服務顧問的各項管理工作，及時與客戶工作部進行協(xié)調(diào)確保公 司服務體系的具體落實；6、協(xié)助部門經(jīng)理組織部門內(nèi)部會議，并具體負責有

11、關(guān)事宜的跟蹤落實；7、協(xié)助部門經(jīng)理開展部門人員的招聘、入職、培訓、考核工作并與相關(guān)部 門進行工作協(xié)調(diào)；8、負責部門各項管理制度的具體執(zhí)行，監(jiān)督并記錄部門員工考勤、工作紀 律等情況；9、協(xié)助市場工作部經(jīng)理與公司各部門進行業(yè)務協(xié)調(diào)；10、領導交辦的其他工作。考核 內(nèi)容拓展指標達成率、工作計劃完成率、報表的準確、及時性、工作配合的時效性。溝通 關(guān)系內(nèi)部：集團和同濟分公司各中心和部門外部：各小區(qū)物業(yè)、開發(fā)商任職 資格知識：1、正規(guī)院校，?？埔陨?2、市場營銷學、市場策劃、統(tǒng)計技能：1、學習與創(chuàng)新能力 2、溝通協(xié)調(diào)能力3、知識共享及傳播能力。4、 調(diào)研分析能力性格特征：敏感、嚴謹、想象力工作經(jīng)驗：1年以

12、上專業(yè)工作經(jīng)驗，3年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗權(quán) 限知情建議決策財務編號:版本：KD1.0執(zhí)行人簽字：上級簽字:人力資源部簽字：職位說明書編號：版本：KD1.0職位名稱：電子商務專員所屬部門：市場工作部職位等級：直屬上級：部門助理直屬卜級：職位 目標在部門助理的指導下，利用網(wǎng)絡收集所需商業(yè)信息并發(fā)起營銷活動，促 進拓展目標的達成。職責 描述1、負責樓盤信息資源、客戶信息資源和競爭對手信息資源的收集、核實、 整理上報；2、英貴仕小區(qū)業(yè)主論壇上進行網(wǎng)絡宣傳；3、負責通過合作網(wǎng)站和業(yè)主論壇組織主題會議營銷活動；4、負責通過網(wǎng)絡吸引客戶到公司進行業(yè)務洽談；5、負責通過小區(qū)業(yè)主論壇組織團購活動；6、負責部門各

13、類會議的記錄；7、部門內(nèi)部各種資料的收集、整理、歸檔；8、部門領導交辦的其他工作。考核 內(nèi)容經(jīng)營指標達成率、工作計劃完成率、前置營銷達成率、信息反饋時效性。溝通 關(guān)系內(nèi)部：集團和同濟分公司各中心和部門外部：各網(wǎng)站、小區(qū)業(yè)主、業(yè)主論壇版主任職 資格知識：1、中專以上2、計算機學技能：1、計算機操作專業(yè)技能 2、學習能力3、寫作及口頭表達能力 4、 溝通協(xié)凋能力性格特征：親和力、耐心、細致工作經(jīng)驗：1年以上工作經(jīng)驗權(quán) 限知情建議決策財務職位說明書編號：版本：KD1.0職位名稱：項目主管所屬部門：市場工作部職位等級：直屬上級：市場工作部經(jīng)理直屬卜級：拓展專員職位 目標以優(yōu)秀的組織和指揮，帶領團隊完成

14、拓展任務，未來街邊店店長儲備人員。職責 描述1、負責所在項目組的各項產(chǎn)值指標任務，項目產(chǎn)值完成第f 任人；2、負責管理與經(jīng)營所在項目的客戶資源、項目團隊；3、負責小區(qū)信息資源及競爭對手信息資源的收集、核實、分析、匯報；4、負責擬訂項目可行性調(diào)研分析se告、各階段營銷拓展（前置營銷、進駐 開發(fā)）開發(fā)計劃，經(jīng)批準后負責具體實施；5、負責與房產(chǎn)商、物業(yè)、經(jīng)紀公司的進駐談判，并協(xié)助部門經(jīng)理簽訂具體 進駐協(xié)議；6、組織各種營銷活動協(xié)助拓展專員與客戶進行直接交流，宣揚企業(yè)文化， 為拓展專員營造良好的談單環(huán)境及氛圍；7、對項目組所轄員工的日常工作進行監(jiān)督、考核并針對業(yè)務工作開展過程 中出現(xiàn)的各種問題予以解決

15、并有針對性地組織培訓；8、針對工作中存在的各種問題定期向領導出具書面總結(jié)報告并提出改進建 議；9、完成部門領導交辦的其它相關(guān)工作?？己?內(nèi)容工作計劃完成率、拓展目標達成率、前置營銷達成率、處理問題時效性、業(yè)務管理能力溝通 關(guān)系內(nèi)部：市場工作部各項目組、項目開發(fā)各合作伙伴外部：各小區(qū)物業(yè)、房產(chǎn)商任職 資格知識：1、中專以上；2、市場營銷學技能：1、溝通協(xié)調(diào)能力2、學習能力3、寫作及口頭表達能力4、計算機操性格特征：親和力、耐心、細致工作經(jīng)驗：1年以上專業(yè)工作經(jīng)驗，3年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗權(quán) 限知情建議決策財務執(zhí)行人簽字：上級簽字：職位說明書編號：版本：KD1.0職位名稱：拓展專員所屬部門：市場工

16、作部職位等級：直屬上級：項目主管直屬卜級：職位 目標執(zhí)行各項拓展政策，廣泛收集客戶信息，引導潛在客戶與公司簽約。職責 描述1、 項目內(nèi)企業(yè)文化代己人,項目內(nèi)客戶資源的開發(fā)者和提供者；2、 項目產(chǎn)值完成直接責任人；3、 負責客戶信息及樓盤信息的收集與整理匯總，填寫相關(guān)記錄表單，定期以報表的形式提交直接上級；4、 負責執(zhí)行前置營銷各項具體工作、前期項目零散進入宣傳工作；5、 嚴格按照工作流程進行客戶開發(fā)，鎖定目標客戶、進行首談、向客戶推薦設計師、進行客戶回訪、陪客戶參觀標準工程、協(xié)助設計師完成簽單；6、 負責與外部合作單位的溝通協(xié)調(diào)工作；7、 部門領導交辦的其他事項?？己?內(nèi)容工作計劃完成率、拓展

17、目標達成率溝通 關(guān)系內(nèi)部：市場工作部各小組、設計分部設計師外部：各小區(qū)業(yè)主、物業(yè)、房產(chǎn)商任職 資格知識：1、高中以上 2、市場營銷學技能：1、溝通協(xié)調(diào)能力 2、學習能力性格特征：親和力、耐心、細致工作經(jīng)驗：1年以上工作經(jīng)驗權(quán) 限知情建議決策財務執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字：職位說明書編號：版本：KD1.0職位名稱：服務顧問所屬部門：市場工作部職位等級：直屬上級：部門助理直屬卜級：職位 目標在服務政策的指導下，為客戶提供施工中期全程服務，服務領先的項目執(zhí)行者。職責 描述1、負責項目客戶施工過程的全程服務，項目服務的客戶工作部代表，項目服務第f任人；2、負責陪同客戶參與施工過程中的各個驗收

18、環(huán)節(jié)，為客戶提供專業(yè)講解；3、負責協(xié)調(diào)施工過程中的客戶投訴；4、負責為客戶提供公司制定的各種服務項目；5、負責項目的工地營銷工作，工地二線產(chǎn)值的第一負責人；6、負貝兀成領導交辦的其他任務?？己?內(nèi)容工作計劃完成率、服務處理時效性、客戶滿意度、一線客戶完成率。溝通 關(guān)系內(nèi)部：集團和同濟分公司各中心和部門外部：簽約客戶、一線潛在客戶、小區(qū)物業(yè)任職 資格知識：1、中專以上2、計算機學技能：1、計算機操作專業(yè)技能 2、學習能力3、寫作及口頭表達能力 4、 溝通協(xié)凋能力性格特征：親和力、耐心、細致工作經(jīng)驗：1年以上工作經(jīng)驗權(quán) 限知情建議決策財務執(zhí)行人簽字：上級簽字：市場部工作流程匯編1、小區(qū)開發(fā)整體運營

19、流程2、項目信息收集流程3、開發(fā)計劃審批流程4、前置營銷工作流程5、活動審批流程6、立項審批流程7、合作招標流程8、項目進駐流程9、項目客戶開發(fā)流程10、 零散客戶開發(fā)流程11、 全程VIP服務流程12、 工地營銷流程13、 項目撤離流程14、 項目評估總結(jié)流程15、 工資提成結(jié)算流程市場工作部運作成本及可行性分析(解決方案)一、 合作項目制分析：1、利益分配原則：(1)共有平臺合作原則(2)利益導向一致原則(3)責、利平衡分配原則2、合作各方心態(tài)分析：拓展部門經(jīng)理1、產(chǎn)值壓力；2、部門內(nèi)部不能提供完全服務，急需其他部門協(xié)助；3、合作后形成合作成員間的利益趨同， 拓展部成為新模式下的首要服務環(huán)

20、節(jié)，為其他合作者創(chuàng)建了良好的平臺，有利于大家真誠合作。設計部經(jīng)理1、同樣面臨分部產(chǎn)值壓力，希望拓展部門解決分部客流問題；2、零散地在開拓小區(qū)，但工作成效不大；3、通過與業(yè)務拓展部合作可以形成分部新的利潤增長點；4、可以緩解現(xiàn)分部大量設計師產(chǎn)值低或零產(chǎn)值狀況帶來的管理壓力。設計師1、可以提高個人產(chǎn)值，認取更多利益；2、工作目標性更明確，利于設計師發(fā)揮專業(yè)特長， 前期客戶引導階段的工作已由小區(qū)業(yè)務人員代為完成，而后期的工地客服工作將由小區(qū)服務顧問完成；3、二線客戶的接單更有保障。工程監(jiān)督1、在正常參與公司派單的基礎上可獲得某小區(qū)的獨立開發(fā)權(quán)，工程量增加導致收入增長；2、工地相對集中，便于后期維護及

21、各種問題處理，工程運輸成本降低；3、可自主參與工地營銷，隨時讓客戶參觀在施工程， 有利于一線客戶的增長。3、現(xiàn)狀及可行性分析:小區(qū)拓展現(xiàn)狀1、競爭對手通過小區(qū)運作截取了大量市場自然客流，造成各市 場分部客流不足，產(chǎn)值下滑；2、各分部現(xiàn)有設計師相對過剩，工作監(jiān)督工作量不飽和，造成 資源浪費，內(nèi)部管理難度加大，邊際成本增加；3、目前行業(yè)整體趨勢造成家裝基礎利潤溥弱，公司需要通過增 加新的業(yè)務渠道帶來新的利潤增長點；4、目前拓展部自身規(guī)劃及運作模式導致辭現(xiàn)階段與各業(yè)務環(huán)節(jié) 的合作處于割裂狀態(tài)，無法滲透目標市場，不足以完成公司 既定產(chǎn)值任務；可行性依據(jù)1、通過建設一個共用平臺，建立一種合作模式和順暢的

22、工作順 序，讓合作各方在平臺上利益導向一致；2、結(jié)合公司標準工程體系和新的服務政策帶來的營銷賣點，用 團隊服務取代各個功能模塊單獨服務，體現(xiàn)專工專術(shù)的優(yōu)勢,在目標市場區(qū)域內(nèi)形成與競爭對手的差異化優(yōu)勢；3、改變服務方式，配合公司服務落地政策在目標市場區(qū)域內(nèi)形 成以服務顧問為主的服務措施，代表公司及時為客戶解決施 工過程中的難點，增加客戶的滿意度；4、引入合作招標模式，可以有效降低公司運作成本，并形成利 益導向一致，通過各合作部門合力加強工地營銷，增加二線 客戶，降低業(yè)務員、設計師、工程監(jiān)督私單操作的可能性；5、目標客戶的集中經(jīng)營管理能有效提升管理效果，降低管理成 本；6、依據(jù)科學測算的盈虧平衡點

23、，制定合理的目標產(chǎn)值任務，通 過公司引導、業(yè)務拓展部團隊運作和有效的監(jiān)控管理，可以 確保產(chǎn)值任務的實現(xiàn)。4、小區(qū)拓展合作各方提成調(diào)整方案提成成本狀況第一階段第二階段基礎提成主材提成基礎提成主材提成提成下調(diào)部分經(jīng)理提成5%0不變設計師提成5%05%0客戶經(jīng)理提成3%。無業(yè)務員提成不變無5%0小區(qū)進駐費用完全轉(zhuǎn)嫁給工程監(jiān)督小計：1.3%5%05%0提成上加分拓展部經(jīng)理提成5%05%0項目主管提成3%0服務顧問薪資1%小計：8%o5%01%總體提成變化：-5 %o000備注：1、第 階段指：按業(yè)務拓展部現(xiàn)有服務模式，只引入前置營銷和合作招標方式。2、第一階段指：依據(jù)公司服務策略的實施，增加服務顧問崗

24、位，代表公司為小區(qū)客戶提供具體服務項目；5、業(yè)務拓展部人員薪酬設計方案及總體薪酬崗位規(guī)劃編制計劃階段編制月薪合計（最大化）拓展部經(jīng)理部門助理業(yè)務督導區(qū)域主管項目主管拓展專員服務顧問電子商務主管電子商務專員VIP主管局級拓展專員總計備注：薪酬總體成本控制在總產(chǎn)值的10減下。6、綜合成本分析及盈虧平衡點預測:項目比例額度毛收益32%提成支出（加權(quán)平均數(shù)）經(jīng)理8%o設計師5%拓展部經(jīng)理7%o (5%。，8%。，1%項目主管3%0業(yè)務員2%企劃5%稅3.5%分攤管理成本10%純收益4.7%其他支出（月）工資前期營銷費用小區(qū)進駐費用公關(guān)費用銷售工具費用車輛使用費用其他費用前三個月費用分攤元/月*3月備注

25、：1、此方案只針對基礎家裝產(chǎn)值，不包括主材產(chǎn)值所產(chǎn)生的利潤；2、如分攤公司企劃成本和管理成本，盈虧平衡點約為萬；3、如只分攤公司企劃成本，盈虧平衡點約為萬；4、如只分攤公司管理成本，盈虧平衡點約為萬；5、如不分攤公司企劃成本和管理成本，盈虧平衡點約為萬；6、建議業(yè)務拓展部分攤公司企劃和管理成本的 50%則盈虧平衡點約為萬。項目比例額度毛收益35%提成支出（加權(quán)平均數(shù)）分部經(jīng)理8%o設計師4%拓展部經(jīng)理7%o (5%。，8%。，1%項目主管3%0業(yè)務員2%企劃3%稅3.5%分攤管理成本10%純收益10.7%其他支出（月）工資前期營銷費用小區(qū)進駐費用公關(guān)費用銷售工具費用車輛使用費用其他費用前三個月

26、費用分攤備注：1、此方案為后三個月將前三個月的人員費用分攤，測算的盈虧平衡點；2、如分攤公司企劃成本和管理成本，盈虧平衡點約為萬；3、如只分攤公司企劃成本，盈虧平衡點約為萬；4、如只分攤公司管理成本，盈虧平衡點約為萬；5、如不分攤公司企劃成本和管理成本，盈虧平衡點約為萬；6、如業(yè)務拓展部分攤公司企劃和管理成本的50%則盈虧平衡點約為萬07、潛在風險分析及預防:序號潛在風險分析預防1合作模式啟動前期，設計分部不愿息主動參與。通過利益趨動和政策導向引導設計分部自 愿、積極地參與，一方面給予其合理的利潤 收益，一方面下達適當?shù)漠a(chǎn)值任務，并在績 效考核中加入合作考核項。2合作模式啟動前期，工程監(jiān)督不愿

27、息主動參與。通過利益趨動和政策導向引導工程監(jiān)督自 愿、積極地參與，向工程監(jiān)督承諾其中標進 駐小區(qū)所有工程都有其施工，確保其利益。3運作模式初始階段，由于 人員因素造成前置營銷工 作不到位，引發(fā)進駐小區(qū) 未達到預計產(chǎn)值，挫傷合 作各方的參與積極性。公司領導與部門負責人重視項目前置營銷 工作，前幾個立項項目重點核查，盡可能在 進駐前已有吾B分意向性明確客戶，前期與各 合作方進行深入溝通。4增加的服務顧問整體素質(zhì) 要求較局，短時間內(nèi)可能 招不到合適人選。服務顧問的薪資水平不低，一方面可以通過 招聘引入相應人員；一方面在企業(yè)內(nèi)部選 拔，按客戶工作部人員和服務標準進行培 訓1。5可能會出現(xiàn)業(yè)務員與設計

28、師合作的掛單現(xiàn)象。例：非小區(qū)拓展客戶到設 計分部簽單，設計師與業(yè) 務員合作掛單為小區(qū)客戶 簽單，通過提成比例差距 獲益。例：單值 50000 （基525000,主材 25000）, 將產(chǎn)值定為小區(qū)產(chǎn)值，設計師提成減少 =50000*5 %。=250業(yè)務員提成增加=25000*2%=50Q業(yè)務員可以分1%（250兀）給設計師，由于不能認取 過多利潤，設計師一般不會冒此風險，但也 需通過對客戶信息的經(jīng)營管理進行監(jiān)控。8、拓展部經(jīng)理的素質(zhì)要求及薪酬設計方案:(1)素質(zhì)要求:?敏銳的市場洞察力、系統(tǒng)分析與邏輯思考能力；?極強的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題能力；? 性格外向，具備親和力和極強的團隊領導能力；?

29、 必須3年以上業(yè)務開拓經(jīng)驗，1年以上業(yè)務部門管理經(jīng)驗；? 學歷要求：營銷或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷。(2)薪酬設計方案：底薪+提成A、底薪：按公司薪級結(jié)構(gòu)政策確定，范圍確定為40006000/月B、提成：如下表完成任務比例(P)PV 20%20%C Pv 50%50%C P< 100%100%< P提成比例05%o8%o1%備注：提成實行差額提成原則例：8月任務產(chǎn)值為150萬，業(yè)務拓展部實際完成180萬，拓展部經(jīng)理的提成為750000*5 %。+750000*8 %。+000000*1%=3750+6000+3000=12750市場工作部薪酬方案為適應公司對業(yè)務拓展部的改革，現(xiàn)重新修訂

30、業(yè)務拓展部各崗位薪酬方案。此次 重新修訂的包括業(yè)務拓展部經(jīng)理、部門助理、項目主管、服務顧問、拓展專員、電子 商務專員等共計六個崗位。一、業(yè)務拓展部經(jīng)理：1 .薪酬結(jié)構(gòu)：業(yè)務拓展部經(jīng)理的薪酬采取“底薪 +提成”的結(jié)構(gòu)模式2 .底薪部分：業(yè)務拓展部經(jīng)理底薪基數(shù)依據(jù)其部門當月基礎家裝實際完成產(chǎn)值的大小確定，其基數(shù)如下表實際產(chǎn)工資結(jié)構(gòu)萬以下萬0產(chǎn)值 萬萬0產(chǎn)值 萬萬以上基本工資基數(shù)職務工資基數(shù)績效工資基數(shù)崗位津貼基數(shù)底新基數(shù)合計3.提成部分：業(yè)務拓展部經(jīng)理的提成包括基礎家裝及主材銷售兩部分；其提成基數(shù) 分別為業(yè)務拓展部當月基礎家裝的實際完成產(chǎn)值及當月主材的集成產(chǎn)值。1.1 基礎家裝提成：實際完成產(chǎn)值小

31、于目標產(chǎn)值 50%勺部分按0.5%提成，完成目標產(chǎn) 值50%-100%勺部分按0.8%是成，超出目標產(chǎn)值的部分按 1%1成。1.2 主材銷售提成：按業(yè)務拓展部當月主材集成產(chǎn)值的0.5%計提。2、 項目主管：1 .薪酬結(jié)構(gòu)：項目主管的薪酬采取“底薪 +提成”的結(jié)構(gòu)模式2 .底薪部分：項目主管底薪基數(shù)依據(jù)其所管轄項目組當月基礎家裝實際完成產(chǎn)值的大小確定，其基數(shù)如下表實際產(chǎn)工資結(jié)構(gòu)萬以下萬0產(chǎn)值 萬萬0產(chǎn)值 萬萬以上基本工資基數(shù)職務工資基數(shù)績效工資基數(shù)崗位津貼基數(shù)底新基數(shù)合計3 .提成：項目主管的提成基數(shù)為其所管轄項目組當月基礎家裝的實際完成產(chǎn)值。提 成比例以各項目組是否完成目標產(chǎn)值為主要依據(jù)，完成

32、目標產(chǎn)值時提成比例為 0.5%,否則提成比例為0.3%;在核發(fā)項目主管月度提成時， 提成比例暫定為按0.3% 核算；待項目結(jié)束后再進行項目整體產(chǎn)值核算，若該項目主管完成目標產(chǎn)值，則 補發(fā)另外0.2%的提成。3、 拓展專員：1 .薪酬結(jié)構(gòu)：拓展專員的薪酬采取“底薪 +提成”的結(jié)構(gòu)模式2 .拓展專員的工資底薪基數(shù)及提成比例均依據(jù)其當月基礎家裝實際完成產(chǎn)值的大小 確定，提成基數(shù)為各拓展專員當月基礎家裝實際完成產(chǎn)值。實際工資結(jié)構(gòu)10萬以下10萬0產(chǎn)值20萬20萬&產(chǎn)值350萬35萬&產(chǎn)值50萬50萬以上底新基數(shù)提成比例1%1.5%2%2.5%3%四、部門助理、服務顧問、電子商務專員：1

33、.薪酬結(jié)構(gòu)：業(yè)務拓部部門助理、電子商務專員均只享有基本工資，輔之以績效考核，不享受任何業(yè)績提成；服務顧問帶來二線客戶時可享受業(yè)績提成，其提成標準按拓展專員標準計提。2.工資標準：崗位 工資結(jié)包部門助理服務顧問電子商務專員基本工資基 數(shù)職務工資基 數(shù)績效工資基 數(shù)崗位津貼基 數(shù)底新基數(shù)合 計五、其他說明：1.業(yè)務拓展部產(chǎn)值的界定：凡屬于業(yè)務拓展部進駐的小區(qū)及業(yè)務拓展部拓展專員帶來的零散客戶，在同濟任何市場分部發(fā)生的簽單均計入業(yè)務拓展部月度產(chǎn)值；1.1 業(yè)務拓展部進駐小區(qū)的客戶到合作分部的簽單，按此薪酬方案核發(fā)各相關(guān)崗位提 成；1.2 業(yè)務拓展部進駐小區(qū)內(nèi)的客戶到業(yè)務拓展部該小區(qū)的非合作分部簽單，

34、則設計師 提成按此方案標準發(fā)放給予簽單設計師；此單產(chǎn)值由該小區(qū)的合作分部與簽單分 部平分，分部經(jīng)理的提成基數(shù)以平分后的產(chǎn)值按此方案標準計提；1.3 此部分產(chǎn)值不計入簽單分部客戶經(jīng)理產(chǎn)值，計入業(yè)務拓展部項目主管月度產(chǎn)值， 僅發(fā)放業(yè)務拓展部小區(qū)項目主管提成；1.4 此簽單所發(fā)生的主材銷售額，按50%十入簽單分部主材設計師月度產(chǎn)值，按簽單全額發(fā)放簽單分部主材設計師月度提成；2 .業(yè)務拓展部產(chǎn)值的核算方法：業(yè)務拓展部月度產(chǎn)值包括基礎家裝與主材銷售兩部 分，除業(yè)務拓展部經(jīng)理享有主材提成外，其他各崗位的提成僅與月度基礎家裝產(chǎn) 值相關(guān)；在此，月度基礎家裝產(chǎn)值及主材銷售產(chǎn)值（主材集成產(chǎn)值）的核定周期 與核算方

35、法均與市場分部、家居中心相同。3 .績效工資的核算方法：業(yè)務拓展部經(jīng)理、項目主管、部門助理、服務顧問、電子 商務專員底薪中的基本工資、職務工資、崗位津貼的發(fā)放以其當月實際出勤天數(shù) 為主要依據(jù)，績效工資的發(fā)放以考核成績?yōu)橹饕罁?jù)，具體考核辦法詳見業(yè)務 拓展部考核方案；拓展專員的底薪與提成完全與個人當月業(yè)績掛鉤，不另做考核。4 .試用期問題的處理：1.1 業(yè)務拓展部各崗位試用期均為兩個月；1.2 業(yè)務拓展部經(jīng)理試用期底薪為元每月，項目主管試用期底薪為元每月；此兩崗位人員試用期首月（或入職當月）不享有提成，試用期第二個自然月開始享有提成；轉(zhuǎn)正后底薪及提成各部分薪酬完全進入績效考核；1.3 試用期業(yè)務

36、員底薪為元每月，提成視其個人業(yè)績按本方案所述執(zhí)行；1.4 部門助理、服務顧問及電子商務專員試用期工資為轉(zhuǎn)正后工資標準的80%轉(zhuǎn)正后開始實施績效考核。5 .拓展專員零產(chǎn)值的處理：5.1 拓展專員若在兩個月試用期內(nèi)出現(xiàn)零產(chǎn)值，首月底薪為元，第二個月底薪為元且作解除試用關(guān)系處理；5.2 對于非試用期間的拓展專員出現(xiàn)零產(chǎn)值月時，底薪為 月；若拓展專員連續(xù)兩個月零產(chǎn)值時，第二個零產(chǎn)值月無底薪且業(yè)務拓展部可酌情作解除勞動關(guān)系處理。6 .工資及提成的核算：業(yè)務拓展部人員工資底薪部分由人力資源部核算，提成部分 由財務部核算；由財務部匯總審核后隨公司全體人員工資一同發(fā)放。7 .其他相關(guān)人員的薪酬說明：因業(yè)務拓展部采取招