雙體系建設實施方案

1、*有限公司風險分級管控及隱患排查治理體系實施方案編制：審核：審批：*有限公司2017 年 7 月*有限公司風險分級管控及隱患排查治理體系實施方案為落實黨中央、國務院關于建立風險分級管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署， 建立企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系，達到縱深防御、 精準監(jiān)管、源頭治理的目的， 根據(jù)省政府辦公廳 關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636 號）、關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知（魯安發(fā)201616 號）和加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案（魯安辦發(fā)201610

2、 號）的通知精神，結(jié)合公司實際，特制定本實施方案。一、任務目標2017年 9月 30 日前，完成全廠風險分級管控和隱患排查治理體系建設，基本建立安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，切實抓好安全管理工作，有效控制事故的發(fā)生。二、基本程序（一）全面動員部署階段1. 公司成立分險分級管控和隱患排查治理體系領導小組，公司各級各部門、車間、班組要組織學習、 深刻領會兩個體系建設的重大意義，通過召開會議、專題講座、觀摩學習等多種形式， 向員工宣講兩個體系建設在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。安全管理部作為牽頭部門，要將任務落實到每個崗位。（二）標準體系文件制度建設階段 2017 年

3、8 月 31日前，按照省市有關要求，結(jié)合公司工作實際，制定出兩個體系建設指導性工作流程、 實施指南、 配套管理制度等文件并組織培訓，讓員工了解兩個體系建設的工作流程和執(zhí)行標準，為后續(xù)工作的開展奠定基礎。（三）實際運行階段以班組為單位，對作業(yè)活動和設備設施進行梳理并按照實施指南的要求進行風險分級，班組完成后上報車間， 車間對每個班組的做出的風險分級進行統(tǒng)一梳理和完善后上報到安全管理部， 由安全管理部進行統(tǒng)一歸納整理，確定風險的最終定級。制定我公司的安全風險分級點名冊和隱患排查表。安全管理部牽頭組織公司、 車間、班組各級各部門的風險分級管控和隱患排查兩個體系建設的具體工作， 督促各級各部門按照兩個

4、體系建設的要求和標準嚴格執(zhí)行。三、相關要求（一）提高認識， 加強領導。 建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制。為保障工作順利開展， 公司成立兩個體系建設領導小組，具體負責協(xié)調(diào)調(diào)度、督促指導。（二）配合聯(lián)動、積極推進。各級各部門單位要按照“屬地監(jiān)管”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。各級各部門要全員參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任， 推進群防群治。（三）細化標準，建立考核機制。安全管理部建立責任考核機制，發(fā)現(xiàn)在雙體系建設中執(zhí)行不力的單位和個人要進行責任追究。按照承諾事項未完成處理，每次處罰責任人 100 元。四、工作推進表風

5、險分級管控與隱患排查治理體系建設推進表序號推進項目工作內(nèi)容工作要求完成時間主導部門1.雙體系學習雙體系理念、概念、程序及工作要求學習。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。7 月 10 日始安全管理部2.成立領導小組成立雙體系推進領導小組和創(chuàng)建工作小組明確領導小組和創(chuàng)建工作小組的職責及要求7 月底前安全管理部3.編制雙體系實施方案編制雙體系創(chuàng)建實施方案。明確每個階段的工作內(nèi)容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。7 月底前安全管理部4.編制兩個指南編制符合公司實際情況的風險分級管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩個指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標準”7 月底前體系創(chuàng)建小組5

6、.排查風險點按照標準要求，對風險點進行排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業(yè)風險點排查檔案。8 月 5 日各部門、分廠6.辨識危險源按照標準要求及事先設計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。體系建設工作小組指導各單位進行辨識，建立企業(yè)危險源辨識清單. 8 月 15 日各部門、分廠7.開展風險評價按照 lec對辨識出的危險源進行風險評價。建立危險源辨識、風險評價信息表。8 月 20 日各部門、分廠8.制定風險控制措施對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護及應急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。8 月 3

7、0 日各部門、分廠9.確定風險分級控制層級針對風險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。9 月 5 日安全管理部10.編制隱患排查計劃根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查清單，制定隱患排查計劃根據(jù)通則和細則編制隱患排查計劃。實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。9 月 10 日安全管理部11.實施隱患排查各職能部門、 各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表9 月 15 日各部門、分廠12.按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、 整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理。根據(jù)通則和指南實施隱患治理；對自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件進行一次系統(tǒng)排查治理，建立臺賬