(質(zhì)量認(rèn)證)質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀及改進(jìn)方案

1、（質(zhì)量認(rèn)證）質(zhì)量管理體系 運(yùn)行現(xiàn)狀及改進(jìn)方案2020年3月多年的企業(yè)涔詢顧問經(jīng)險(xiǎn),精，諭作的卓越管言疔案，值得您下載擁有!青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀與改進(jìn)對(duì)策公司領(lǐng)導(dǎo)：為更好的推進(jìn)集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作，根據(jù)集團(tuán)公司建立并運(yùn)行質(zhì)量管理體系的愿景，結(jié)合每年的內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及第三方監(jiān)督審核情況，對(duì)照ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求和公司質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定， ISO9000 工作組在對(duì)當(dāng)前體系運(yùn)行狀況進(jìn)行初步評(píng)估的基礎(chǔ)上，對(duì)今后體系運(yùn)行的改進(jìn)提出了幾點(diǎn)建議，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第一部分：ISO9000 質(zhì)量管理體系ISO9001 是 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)中唯一一個(gè)用于認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)，它從

2、保證顧客的利益出發(fā)，提出了對(duì)公司質(zhì)量管理體系的要求。它是各類組織質(zhì)量管理體系建設(shè)的基本要求，也為質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)提供了基本準(zhǔn)則。ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)的質(zhì)量管理體系目標(biāo)是保證產(chǎn)品質(zhì)量，增進(jìn)顧客滿意，因此，標(biāo)準(zhǔn)所描述的質(zhì)量管理體系過程始于顧客要求，終于顧客滿意。管理職ii蒲敏分析貴源管理和改進(jìn)質(zhì)量管理一增值活動(dòng)-信息流圖示1 :以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式采用質(zhì)量管理體系是青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，是與品牌發(fā)展戰(zhàn)略，市場一體化戰(zhàn)略協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理舉措。持續(xù)改進(jìn)是管理體系提出的要求，也是公司內(nèi)部管理和自我發(fā)展 追求的目標(biāo)。國際標(biāo)準(zhǔn)中持續(xù)改進(jìn)的含義是：通過改進(jìn)和強(qiáng)化管理體 系達(dá)到

3、提高組織各種績效的目的。因此，公司要經(jīng)過不懈的努力才可能使管理體系具備符合性、充分性、適宜性和有效性，達(dá)到質(zhì)量績效的不斷提高。完善和持續(xù)改進(jìn) 公司的質(zhì)量管理體系，可以更好地實(shí)現(xiàn)手段與目標(biāo)的一致性。第二部分：質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核1 監(jiān)督審核1.1 審核概況公司 ISO9001 ： 2008 質(zhì)量管理體系第二次監(jiān)督審核于2011年 5 月 9 -10 日實(shí)施 ，世通認(rèn)證公司審核組按照管理體系審核計(jì)劃，利用 1 天半的時(shí)間，隨機(jī)抽樣的方式，完成了對(duì)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督審核。1.2 審核目的是否符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)要求，確定是否可以繼續(xù)保持證

4、書。1.3 審核范圍棉花的進(jìn)口與銷售；紗線、家紡面料及服裝面料的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；針織、梭織服裝及家紡產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)（外包） 、銷售和服務(wù)。1.4 審核依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)； 體系文件及相關(guān)的合同；有關(guān)的強(qiáng)制性法令、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范等。1.5 審核結(jié)論青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司ISO9001 ： 2008 質(zhì)量管理體系基本符合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)要求，可以保持證書。1.6 不符合項(xiàng)本次審核沒有開出不符合項(xiàng)。2 關(guān)于復(fù)評(píng)2.1 證書有效期：2008 年 8 月 20 日至 2011 年 8

5、月 19 日公司質(zhì)量管理體系2008 年 8 月 20 日通過山東世通認(rèn)證有限公司認(rèn)證發(fā)證，2010 年 2 月 5 日換證。2.2 復(fù)評(píng)時(shí)間：2011 年 7 月下旬質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書有效期為三年，獲證組織必須于證書有效期（我公司為：2011 年 8 月 19 日）到期之前，完成復(fù)評(píng)工作。2.3 復(fù)評(píng)與監(jiān)督的區(qū)別：ISO9001 質(zhì)量管理體系初審和復(fù)評(píng)都是全條款，全要素，全流程的審核，按照ISO9001 ： 2008 標(biāo)準(zhǔn)全部條款審核。第三部分：質(zhì)量管理體系運(yùn)行概況公司 ISO9000 工作組攜手市質(zhì)協(xié)管理咨詢中心歷時(shí)4 個(gè)多月，按照質(zhì)量管理體系運(yùn)行計(jì)劃內(nèi)容展開工作，協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)管理部

6、門、 產(chǎn)業(yè)板塊和市場板塊，共同完成了本次監(jiān)督審核前期準(zhǔn)備及審核配合工作。由于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注和具體指導(dǎo)；各管理部門、直屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)大力支持；各板塊體系推進(jìn)人員艱辛的努力，使得監(jiān)督審核工作任務(wù)得以完成。在此， 工作組表示衷心的感謝和誠摯的敬意。1 實(shí)施GB/T19001: 2008質(zhì)量管理體系運(yùn)行計(jì)劃2010年12月山東世通認(rèn)證公司發(fā)出 2011年1月份實(shí)施監(jiān)督審核通知，公司組成ISO9000工作組。進(jìn)行了內(nèi)部審核實(shí)施的策劃， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，組織實(shí)施。附表1 : GB/T19001 : 2008質(zhì)量管理體系運(yùn)行計(jì)劃內(nèi)容廳P工作內(nèi)容完成期限01現(xiàn)場調(diào)查：了解公司調(diào)整后組織架構(gòu)和部門設(shè)置；各層次

7、和區(qū)域職能劃分調(diào)整；管理及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程變化情況2.1402由公司管理層、認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組確定管理者代表，確定質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限03對(duì)產(chǎn)業(yè)板塊紡紗基地現(xiàn)場質(zhì)量管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查2.1504對(duì)質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)進(jìn)行策劃,確定需編制的質(zhì)量管理體系文件清單并分工編寫05評(píng)審確定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)/各層次和區(qū)域質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)指標(biāo)06GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)及審核知識(shí)現(xiàn)場培訓(xùn)（30人，1日）2.1607對(duì)產(chǎn)業(yè)板塊織布基地現(xiàn)場質(zhì)量管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查2.1808完成質(zhì)量管理體系文件換版編寫（手冊(cè)、程序、作業(yè)文件）2.212.230

8、9體系文件培訓(xùn)，對(duì)體系文件初稿進(jìn)行修改，討論，定稿2.2410根據(jù)質(zhì)量管理體系文件確定并編制體系所需記錄表格2.2511現(xiàn)場指導(dǎo)各板塊全面運(yùn)行質(zhì)量管理體系2.283.212監(jiān)督檢查各板塊體系運(yùn)行情況，指導(dǎo)解決運(yùn)行遇到的問題3.73.913管理體系文件、記錄的正式發(fā)布，文件打印、復(fù)印、裝訂3.103.1114質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的（委外或現(xiàn)場）培訓(xùn)及證書15質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃制定、確認(rèn)16實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3.1417內(nèi)審/、合格項(xiàng)的整改及驗(yàn)證3.1518質(zhì)量管理體系整合型管理評(píng)審19管理評(píng)審的材料匯總及相關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證20監(jiān)督審核前的準(zhǔn)備工作3.163.1821質(zhì)量管理體系正式審

9、核3.21以后22監(jiān)督審核不合格項(xiàng)的整改及材料上報(bào)2 工作開展情況2.1 現(xiàn)場調(diào)查（略）2.2 體系策劃2.3.1 ISO9001:2008 版標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（略）2.3.2 質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)質(zhì)量管理體系中使用的文件類型：質(zhì)量手冊(cè)； 程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣； 記錄。2.3.3 質(zhì)量管理體系文件修訂（略）2.3.4 現(xiàn)場管理咨詢（略）2.3.5 審核準(zhǔn)備工作檢查及咨詢指導(dǎo)（略）2.3.6 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布（略）2.4 內(nèi)部審核糾正改進(jìn)是內(nèi)部審核的主要目的，內(nèi)審是質(zhì)量管理體系的要求；是內(nèi)部管理的重要工具；是為了在外部審核前糾正不合格項(xiàng)； 是為了 推動(dòng)內(nèi)部管理的改進(jìn)。根據(jù)公司的實(shí)際情況，我們安排了

10、1天的內(nèi)部審核時(shí)間，分 4個(gè)審核組，在總部和工業(yè)園區(qū)兩地同步進(jìn)行。 外聘了市質(zhì)協(xié)的3個(gè)審 核員擔(dān)任其中3個(gè)小組的組長。同時(shí)，為達(dá)到培訓(xùn)學(xué)習(xí)、實(shí)戰(zhàn)演練、 鍛煉隊(duì)伍的目的，指定了 8名內(nèi)審員參與各個(gè)小組的審核實(shí)施活動(dòng)。2.4.1 內(nèi)審實(shí)施本月28日上午8:30在集團(tuán)公司本部陽光大廳召開 首次會(huì)議，首次會(huì)議后進(jìn)入內(nèi)部審核進(jìn)程，實(shí)施內(nèi)部審核。2.4.2內(nèi)部審核中的問題 內(nèi)部審核報(bào)告中的評(píng)價(jià)a) 公司管理體系調(diào)整后，部分企業(yè)、部分區(qū)域已形成的良好工作習(xí)慣和管理辦法沒有得到很好的繼承，新建立的企業(yè)還需要進(jìn)一步強(qiáng)化；b) 紗線和面料生產(chǎn)企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求，還需要進(jìn)一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)

11、一致的管理和控制要求；c) 崗位設(shè)置和工序安排不合理，部分生產(chǎn)過程和工序質(zhì)量檢測中所需要的物理試驗(yàn)和化學(xué)分析不能及時(shí)提供結(jié)果，時(shí)效性差。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)a) 首次會(huì)議時(shí)間延誤45 分鐘，受到咨詢機(jī)構(gòu)審核組批評(píng)。審核是一個(gè)客觀性、獨(dú)立性和系統(tǒng)性的正式活動(dòng)。而延誤45 分鐘，客觀上反映了大家對(duì)這項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)不足，重視程度不夠，執(zhí)行力不強(qiáng)。思想上以為搞搞形式、走走過場即可。應(yīng)提出表揚(yáng)的是：產(chǎn)業(yè)板塊的齊意、銀龍、海諾爾、設(shè)計(jì)研發(fā)中心，和市場板塊的纖維科技公司和物流公司準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。b) 資料準(zhǔn)備不完整，不規(guī)范，現(xiàn)補(bǔ)的內(nèi)容不少。質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)該是規(guī)范化、常態(tài)化的日常工作，覆蓋著質(zhì)量管理全過程、全要素，是一

12、項(xiàng)嚴(yán)格完整，閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的活動(dòng)。而我們從內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的許多過程的驗(yàn)證報(bào)告資料卻是現(xiàn)補(bǔ)的。比如： 顧客滿意度的調(diào)查和測量分析(客戶調(diào)查至少要覆蓋60% 的客戶) ；合格供方管理評(píng)價(jià)；合同的規(guī)范評(píng)審；設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審；錯(cuò)漏檢的控制；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制；質(zhì)量目標(biāo)的建立、分解、測量與統(tǒng)計(jì)分析等。c) 監(jiān)視和測量設(shè)備控制存在缺位。除了物流公司庫房2 臺(tái)和齊意公司紡紗一分廠5 臺(tái)衡器 （電子秤、臺(tái)秤） 按期完成了周期檢定外，幾乎是所有相關(guān)公司均未能提供出計(jì)量器具（包括紡織專用檢測器具、試驗(yàn)儀器、壓力表、量具）按照計(jì)量管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期檢定的合法有效證據(jù)。內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)這一問題后，開具了不符合項(xiàng)。產(chǎn)業(yè)管理總部領(lǐng)導(dǎo)給

13、予了高度的重視，做出安排積極整改，在外審前及時(shí)將紡織專用儀器送檢，獲得了檢定證書。但是，各相關(guān)直屬公司尚未提供壓力表的周期檢定有效合法證書。 此外， 各相關(guān)直屬公司壓力容器的安全檢定仍存在問題。如：銀龍公司的壓力容器70 多件待檢。按照標(biāo)準(zhǔn)之6.4 工作環(huán)境條款的相關(guān)要求， 對(duì)于沒有通過ISO14001 環(huán)境管理體系和 OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的企業(yè)，必須在文件中體現(xiàn)勞動(dòng)防護(hù)方面的內(nèi)容。2.5 跟蹤審核（內(nèi)審-2）2.6 管理評(píng)審2.6.1 評(píng)審目的（略）2.6.2 評(píng)審對(duì)象（略）2.6.3 評(píng)審依據(jù)（略）2.6.4 評(píng)審輸入(略)2.6.5 評(píng)審實(shí)施情況各部門、 直屬公司

14、的評(píng)審輸入活動(dòng)僅僅依照規(guī)范模式格式化的組織了相關(guān)材料；沒有召開集團(tuán)公司高層的管理評(píng)審會(huì)議；從管理評(píng)審的目的、要求上來講，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。2.6.6 管理評(píng)審報(bào)告、存在問題及有關(guān)糾正和預(yù)防措施a) 根據(jù) 2011-1 內(nèi)審和不合格項(xiàng)糾正情況，質(zhì)量記錄使用和控制存在一定問題，最明顯的問題是各現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范的記錄習(xí)慣。糾正措施要求：管理者代表應(yīng)與各部門密切配合，對(duì)各部門現(xiàn)場所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進(jìn)一步識(shí)別和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。b) 集團(tuán)公司部分企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求，還需要進(jìn)一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求；預(yù)防措施要求：在各企業(yè)選擇體系運(yùn)行

15、符合要求的部門、車間，建立標(biāo)桿，要求其他區(qū)域看齊。c) 部分記錄使用過程中，存在不適應(yīng)現(xiàn)場實(shí)際工作要求的問題，在適宜性方面有所不足。預(yù)防措施要求：產(chǎn)業(yè)管理總部進(jìn)一步加大對(duì)各部門記錄使用的培訓(xùn)和監(jiān)督，并結(jié)合實(shí)際工作修改部分不適用的記錄。2.7 監(jiān)督審核過程審核組反饋的意見管理機(jī)制不健全；質(zhì)量管理工作尚未完全發(fā)揮體系運(yùn)行的作用；責(zé)任主體不明確；質(zhì)量責(zé)任不清晰；手冊(cè)培訓(xùn)不滿足；標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹；全員參與不充分；約束激勵(lì)不到位；制度執(zhí)行不規(guī)范；體系運(yùn)行不順暢。2.8 對(duì)監(jiān)督審核過程審核組反饋意見的評(píng)價(jià)監(jiān)督審核過程中審核組口頭表述的意見，比較尖銳，也未必準(zhǔn)確全面， 但是， 也從一個(gè)側(cè)面或一定程度上反映了公

16、司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的存在的缺陷與不足，應(yīng)該促使我們引以為戒，采取措施，實(shí)施改進(jìn)與完善。工作組認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況距ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，距公司策劃、建立質(zhì)量管理體系的目的還相距甚遠(yuǎn)。要想發(fā)揮體系的作用，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理水平，提升質(zhì)量績效的目的， 就必須對(duì)體系剖析診斷，發(fā)現(xiàn)不足與缺陷，把改進(jìn)工作的措施進(jìn)度提到議事日程上來，從領(lǐng)導(dǎo)重視，制度保障，職責(zé)明晰，責(zé)任落實(shí)，充分培訓(xùn)著手，全員參與，規(guī)范實(shí)施，強(qiáng)力推動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)，總結(jié)提高， 常態(tài)化的強(qiáng)力推進(jìn)管理體系有效運(yùn)行。3 體系現(xiàn)狀及存在的突出問題分析3.1 體系運(yùn)行沒有形成常態(tài)化2008 年我們建立體系以來，已經(jīng)三年之久

17、，盡管公司通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)第二次監(jiān)督審核，證書得到了保持，但是從嚴(yán)格意義上講，公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)距ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定仍然存在一定的差距。各板塊及直屬公司在質(zhì)量管理體系大多僅僅停留在實(shí)時(shí)響應(yīng)第三方審核檢查的需求，沒有達(dá)到常態(tài)化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化開展質(zhì)量管理體系活動(dòng)要求。公司高管、中層管理人員、內(nèi)審員和全體員工分層次培訓(xùn)不滿足，各業(yè)務(wù)單元對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)的理解不夠充分；各板塊的相關(guān)部門、直屬公司對(duì)手冊(cè)的貫徹落實(shí)不到位，質(zhì)量管理體系中規(guī)定的職責(zé)不明確；沒有形成統(tǒng)一完整、協(xié)調(diào)一致、運(yùn)行流暢的質(zhì)量管理體系，貫徹質(zhì)量方針，分解質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，常態(tài)化的運(yùn)行質(zhì)量管理體系，拉動(dòng)規(guī)范化過程管

18、理，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制。原因分析：a) 管理機(jī)制不健全、體系運(yùn)行職責(zé)不明確作為大集團(tuán)公司，相對(duì)于單一的直屬公司來講，是一個(gè)比較龐大的體系，盡管手冊(cè)中做了策劃，但整合后綜合管理、戰(zhàn)略發(fā)展、人力資源、產(chǎn)業(yè)管理、貿(mào)易管理部門及產(chǎn)業(yè)、市場板塊各相關(guān)直屬公司工作職責(zé)中質(zhì)量管理體系規(guī)定的相關(guān)責(zé)任不太清晰、具體。 質(zhì)量目標(biāo)分解和質(zhì)量責(zé)任落實(shí)不徹底。從優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率角度考慮，集團(tuán)公司已經(jīng)明確質(zhì)量管理體系責(zé)任歸屬部門，但尚未真正搭建起集中管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行的專業(yè)化工作班子，承擔(dān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行推進(jìn) 責(zé)任，發(fā)揮整合管理效能作用。b）標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)程度、參與程度不夠質(zhì)量管理八項(xiàng)原則之一是

19、全員參與。公司質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定，是用于 貫徹實(shí)施的，培訓(xùn)是參與的前提。通過培訓(xùn)提高認(rèn)識(shí)，充分培訓(xùn)增強(qiáng) 能力。近年來，由于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門職能變化，人員變動(dòng)較大， 新進(jìn)員工較多，大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和文件要求的理解、認(rèn)識(shí)程度也不一 致，各相關(guān)部門、直屬公司對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文 件的培訓(xùn)跟進(jìn)程度、時(shí)間和范圍難以滿足體系運(yùn)行需要。c）內(nèi)部審核人員配置不滿足，沒有形成日?；牟块T內(nèi)部審核和管理評(píng)審機(jī)制審核是體系運(yùn)行的重要構(gòu)成，領(lǐng)導(dǎo)作用是主導(dǎo)性的，部門相關(guān)責(zé)任明確后，具體工作開展主要依靠推進(jìn)人員（內(nèi)審員） 來做。審核員是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員，內(nèi)部審核

20、員是維持、提高管理體系運(yùn)行效果的骨干力量。每個(gè)部門應(yīng)至少 有1名內(nèi)部審核員。目前全集團(tuán)公司持證的內(nèi)部審核員約 20人，分散在各個(gè)不同工 作崗位。真正具備內(nèi)部審核員資格，能夠勝任審核工作的，可能不足 10人。內(nèi)部審核員的管理也未到位，尚不能滿足公司開展內(nèi)部審核 和維護(hù)管理體系的需要。各部門、直屬公司應(yīng)根據(jù)各自的實(shí)際需要， 在集團(tuán)公司體系管理 部門指導(dǎo)下實(shí)時(shí)開展子體系產(chǎn)品質(zhì)量審核、過程（工序）質(zhì)量審核和 管理體系審核工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、過程、體系始終保持符合性和適用性。而非僅僅為應(yīng)付第三方審核做形式上的準(zhǔn)備。d）至今還要依賴于咨詢部門指導(dǎo) 公司質(zhì)量管理體系已經(jīng)建立 3年，每年的內(nèi)部審核、管理評(píng)審

21、還依賴于外部咨詢機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)，這 反映了體系運(yùn)行的不成熟。3.2 制度、文件和記錄的控制沒有達(dá)到規(guī)范化集團(tuán)公司部分企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范的管理要求，還需要進(jìn)一 步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求。應(yīng)力求做到“管 理制度化、辦事流程化、工作標(biāo)準(zhǔn)化”。原因分析：a）各部門、直屬公司管理理念存在差異 調(diào)整重組后，尚未形 成高度融合一致的集團(tuán)公司文化。 各部門、直屬公司沿用習(xí)慣的管理 模式和工作方法，還未形成協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求， 工作流程有 待進(jìn)一步理順。統(tǒng)一集團(tuán)文化體系下的標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化制度建設(shè)有待 加強(qiáng)，執(zhí)行力有待提高。b）各部門、直屬公司制度建設(shè)水平不同質(zhì)量記錄使用和控制存在

22、一定問題，最明顯的問題是各現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范 的記錄習(xí)慣；部分記錄使用過程中，存在不適應(yīng)現(xiàn)場實(shí)際工作要求的 問題，在適宜性方面有所不足；對(duì)各部門現(xiàn)場所使用的質(zhì)量記錄的版 本還需要進(jìn)一步識(shí)別和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄的格式。c）沒有按照監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序要求實(shí)施控制（詳見內(nèi)部審核部分）3.3 體系運(yùn)行重視程度不夠，管理職責(zé)缺位a）參加標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)，咨詢會(huì)議、內(nèi)審會(huì)議出勤情況不好（個(gè)別公司和部門）；b）質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)時(shí)間拖延 （個(gè)別公司和部門）；c）個(gè)別管理部門沒能正確理解手冊(cè)規(guī)定的相關(guān)職責(zé)原因分析：對(duì)文件學(xué)習(xí)、理解程度不夠；執(zhí)行力不足。第四部分：質(zhì)量管理體系改進(jìn)我們

23、在第一部分已經(jīng)提到：持續(xù)改進(jìn)是管理體系提出的要求， 也 是公司內(nèi)部管理和自我發(fā)展追求的目標(biāo)。1 加強(qiáng)質(zhì)量管理體系建設(shè)根據(jù)目前集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作實(shí)際情況， 從企業(yè)生產(chǎn)管理六大要素”人、機(jī)、料、法、環(huán)、測” （5M1E）加上“流程”和 PDCA 循環(huán)可能更利于流暢的策劃和運(yùn)行ISO9001質(zhì)量管理體系。1.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行部門1.1.1 產(chǎn)業(yè)管理總部綜合辦作為集團(tuán)公司統(tǒng)一管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行的責(zé)任部門，應(yīng)該進(jìn)一 步細(xì)化落實(shí)質(zhì)量管理體系相關(guān)職責(zé)，加強(qiáng)專業(yè)化學(xué)習(xí)，制訂具體的符合集團(tuán)公司實(shí)際需要的體系運(yùn)行推進(jìn)計(jì)劃，運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法，建立常態(tài)化的管理機(jī)制，拉動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1.1.3 其

24、他相關(guān)部門、直屬公司應(yīng)根據(jù)手冊(cè)中規(guī)定的相關(guān)責(zé)任，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，理順工作 流程，把ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量文件中的規(guī)定與日常業(yè)務(wù)、管理 工作協(xié)調(diào)融合。明確部門、直屬公司內(nèi)部各相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理體系 運(yùn)行職責(zé)，形成制度，實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)部門的質(zhì)量管理工作。建議：在適當(dāng)時(shí)間將臺(tái)兒莊工廠納入公司質(zhì)量管理體系中。1.2 內(nèi)審員體系中的內(nèi)審員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，人員數(shù)量配備及素質(zhì)條件應(yīng)符 合體系運(yùn)行要求，應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，充分培訓(xùn)，適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的 需要，以滿足組織開展內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量、 過程及體系審核和維護(hù)管理體 系的需要。集團(tuán)公司應(yīng)有20名以上的合格內(nèi)審員。1.3 常設(shè)工作班子鑒于目前產(chǎn)業(yè)管理總部

25、綜合管理辦的職能、職責(zé)和人力資源結(jié)構(gòu) 情況，從其履行，整合集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行資源、統(tǒng)一管理該 項(xiàng)工作的能力等方面分析，建議搭建2-3人的常設(shè)工作班子，負(fù)責(zé)集 團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)全體系各板塊相關(guān)部門、直屬公 司質(zhì)量管理教育培訓(xùn)和體系運(yùn)行工作。以利于體系的系統(tǒng)管理；方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)及管理；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限的統(tǒng)一協(xié)調(diào)及管 理；人力、物力資源提供的統(tǒng)一管理；能力培訓(xùn)的統(tǒng)一管理、溝 通、協(xié)商與交流的統(tǒng)一管理；統(tǒng)一策劃、編制管理體系文件；數(shù) 據(jù)分析、運(yùn)行控制的統(tǒng)一管理；內(nèi)審及管理評(píng)審的統(tǒng)一管理和持續(xù) 改進(jìn)的綜合管理；有助于尋求互補(bǔ)的解決方案，提高組織綜合競爭 能力。2 普及質(zhì)量教育

26、 ISO9001:2008 6.2 條款6.2.1總則中規(guī)定：基于適當(dāng)?shù)慕逃?培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)中規(guī)定：組織應(yīng)a）確定從事影響產(chǎn)品符合性 工作的人員所需的能力；b）適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得 所需的能力；c）評(píng)價(jià)所采取措力的有效性；d）確保組織的人員認(rèn)識(shí)到 所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。管理六要素中，人是最關(guān)鍵的因素。全面質(zhì)量管理始于教育，終 于教育。應(yīng)適時(shí)組織分管領(lǐng)導(dǎo)、中層管理者、體系推進(jìn)人員（內(nèi)審員） 和員工四個(gè)層次的培訓(xùn)。質(zhì)量教育培

27、訓(xùn)一般包括：質(zhì)量意識(shí)教育；質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)和專業(yè)技 能培訓(xùn)三個(gè)方面，可以結(jié)合公司需要，參照ISO10015質(zhì)量管理-培訓(xùn)指南相關(guān)內(nèi)容組織實(shí)施。3.1 培訓(xùn)內(nèi)容a） ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn);b）質(zhì)量文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件）的培訓(xùn)；c）基本統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用；d）第三版全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)；e）卓越績效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；f）QC活動(dòng)師資人員與診斷師；g）國家注冊(cè)質(zhì)量工程師培訓(xùn)；h）精益生產(chǎn)與六西格瑪管理。3.2 培訓(xùn)的組織培訓(xùn)的組織統(tǒng)一由集團(tuán)公司人力資源部進(jìn)行策劃，編制，安排。3.3 培訓(xùn)形式結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容，從集團(tuán)公司實(shí)際需要出發(fā)，可以分類別、分層次、 分階段進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；可以集團(tuán)

28、公司集中培訓(xùn)，也可以分散到各個(gè)板 塊或直屬公司培訓(xùn)；可以委外（參加青島市質(zhì)協(xié)等單位統(tǒng)一組織的） 培訓(xùn)，也可以安排公司內(nèi)部師資自行組織。由公司內(nèi)部師資承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)，因?yàn)橘N近企業(yè)實(shí)際，互動(dòng)性好， 便于交流溝通，易于理解，培訓(xùn)成本低，時(shí)間安排上機(jī)動(dòng)靈活。建議：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，質(zhì)量文件（手 冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件）的培訓(xùn)由公司內(nèi)部組織師資力量進(jìn)行。第三版全面質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)、基本統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用、 卓越績效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、QC活動(dòng)師資人員與診斷師、國家注冊(cè)質(zhì)量工 程師培訓(xùn)、精益生產(chǎn)與六西格瑪管理等委外培訓(xùn)。 委外培訓(xùn)項(xiàng)目參加 人數(shù)達(dá)到30人以上，市質(zhì)協(xié)可以來公司現(xiàn)場培訓(xùn)。3

29、強(qiáng)化質(zhì)量管理3.1 質(zhì)量管理的概念I(lǐng)SO9000標(biāo)準(zhǔn)中把質(zhì)量管理定義為：“在質(zhì)量方面指揮和控制 組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)”。這些活動(dòng)通常包括：制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。圍繞著產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實(shí)施質(zhì)量管理是公司的各項(xiàng)管 理的主線。公司應(yīng)在確立質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，按照質(zhì)量管理的基本原則， 運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法來建立質(zhì)量管理體系， 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)配備必要的人力和物質(zhì)資源，開展各項(xiàng)相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，這是各級(jí) 管理者的職責(zé)。所以，公司應(yīng)采取激勵(lì)措施激發(fā)全體員工積極參與， 充分發(fā)揮他們的才干和工作熱情， 造就人人爭做貢獻(xiàn)的工作環(huán)境，確 保質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保

30、證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)順利地進(jìn)行。質(zhì)量方針是指由公司的最高管理者正式發(fā)布的質(zhì)量宗旨和質(zhì) 量方向。企業(yè)最高管理者應(yīng)確定質(zhì)量方針并形成文件；質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的， 是公司質(zhì)量方針的 具體體現(xiàn)。目標(biāo)既要先進(jìn)，又要可行，便于實(shí)施和檢查；質(zhì)量策劃致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量控制致力于滿足質(zhì)量要求； 質(zhì)量保證致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任； 質(zhì)量改進(jìn)致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。1.2 全面質(zhì)量管理ISO8402 : 1994將全面質(zhì)量管理定義為：”一個(gè)組織以質(zhì)量為中 心，以全員參與為基礎(chǔ)，目的在于通過讓顧客滿意和本組織所有成員 及社會(huì)受益而達(dá)到長期

31、成功的管理途徑”。將“質(zhì)量”概念擴(kuò)充為全部管理目標(biāo)，即“全面質(zhì)量”，可提 高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，縮短周期（如生產(chǎn)周期、物資儲(chǔ)備周期），降低生 產(chǎn)成本等。質(zhì)量管理的老七種工具（常用七種工具）和新七種工具（補(bǔ)充七種 工具），使全面質(zhì)量管理充實(shí)了大量新的內(nèi)容。質(zhì)量管理的手段也不 再局限于數(shù)理統(tǒng)計(jì)，而是全面地運(yùn)用各種管理技術(shù)和方法。全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作：質(zhì)量教育培訓(xùn)；標(biāo)準(zhǔn)化工作； 計(jì)量管理；質(zhì)量責(zé)任制；質(zhì)量信息管理。1.3 質(zhì)量管理的基本工作程序質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循科學(xué)的工作程序一 PDCA循環(huán)：計(jì)劃、實(shí)施、檢查和處置。每循環(huán)一次，產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量或體系質(zhì)量就提高一步。質(zhì)量改進(jìn)采用的組織形式一般有：六

32、西格瑪、QC小組、合理化建議等。4 企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)企業(yè)要真正步入市場，走出一條發(fā)展較快、效益較好、整體素質(zhì)不斷提高、使經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的路子，就必須普及和深化 企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)。我們的“一體化”就是要把青紡聯(lián)控股集團(tuán)作為一個(gè)市場主體，不僅僅重視內(nèi)部資源的整合，更要把組織體系理順，實(shí) 現(xiàn)專業(yè)化管理和流程重組，實(shí)現(xiàn)市場一體化、組織一體化、戰(zhàn)略 一體化?？梢员苊猱a(chǎn)生短板效應(yīng)。5 開展精益六西格瑪管理、5s管理與QC小組活動(dòng)QC小組活動(dòng)是員工參與全面質(zhì)量管理的一種非常重要的組織形式，是“以人為本”現(xiàn)代管理思想的體現(xiàn)，可以很好的調(diào)動(dòng)全體員工 參與質(zhì)量管理、質(zhì)量改進(jìn)的積極性和創(chuàng)造性，有助于提高員工素質(zhì)， 活

33、躍企業(yè)文化。5S活動(dòng)、目視管理、防錯(cuò)法、全面生產(chǎn)維護(hù) 等方法對(duì)于現(xiàn)場管 理改善均有顯著作用。精益生產(chǎn)與六西格瑪管理對(duì)于提高質(zhì)量、降低成本和縮短周期方 面的具有重要作用。已成為支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，提升戰(zhàn)略執(zhí)行力 的手段6 廣泛采用先進(jìn)管理方法，普及質(zhì)量管理工具應(yīng)用作為傳統(tǒng)型企業(yè)，要想在激烈競爭的市場環(huán)境下求得生存發(fā)展、做大做強(qiáng)，僅有一流的設(shè)備、一流的員工，沒有一流的管理，是生產(chǎn)不出一流的產(chǎn)品的。結(jié)合企業(yè)實(shí)際需要，學(xué)習(xí)、推廣應(yīng)用先進(jìn)管理方法，可以創(chuàng)新公司的管理格局，提高公司的管理水平，改善我們的管理效率，增進(jìn)運(yùn)營效益。選擇和利用適宜的質(zhì)量工具（幫助建立和解決質(zhì)量管理問題的思路的工具，如：頭腦風(fēng)暴

34、、親和圖等；涉及如何分析和處理過程或產(chǎn)品中的數(shù)據(jù)波動(dòng)的工具：以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為核心，用于質(zhì)量控制或質(zhì)量改進(jìn)的各個(gè)階段中，以幫助我們系統(tǒng)地識(shí)別、分析、診斷和改進(jìn)產(chǎn)品或過程） ，可以有效地解決各類質(zhì)量問題。7 細(xì)化落實(shí)質(zhì)量責(zé)任考核質(zhì)量責(zé)任（包括質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)任務(wù)完成和質(zhì)量責(zé)任履行）應(yīng)納入集團(tuán)公司績效考核體系。作為激勵(lì)措施，考核是激發(fā)各層面質(zhì)量工作熱情，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，改進(jìn)質(zhì)量管理，拉動(dòng)質(zhì)量工作，提高效率的重要方法，是不可或缺的。第五部分：質(zhì)量管理體系復(fù)評(píng)準(zhǔn)備由于證書有效期止于2011 年 8 月 19 日， 復(fù)評(píng)時(shí)間通常會(huì)安排在 7 月下旬。 鑒于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際情況，在此之前公司各板塊相關(guān)部門及

35、直屬公司應(yīng)對(duì)此工作保持高度重視，以積極的態(tài)度， 順勢而上，按照各自在質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和流程，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)及手冊(cè)要求，整合內(nèi)外部資源，分析整改內(nèi)審、管理評(píng)審、監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題與不足，規(guī)范一切，達(dá)到一切規(guī)范。1 復(fù)評(píng)前準(zhǔn)備工作要求為了使公司的再認(rèn)證審核更加順暢和有效，特在審核前給予提示，請(qǐng)梳理以下工作項(xiàng)目并備齊相關(guān)材料：1.1 審核周期內(nèi)至少做一次完整體系的內(nèi)部審核及管理評(píng)審有關(guān)的內(nèi)審記錄包括：內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告及整改、驗(yàn)證資料；有關(guān)的管理評(píng)審記錄包括：管理評(píng)審計(jì)劃、各部門輸入材料、管理評(píng)審報(bào)告等；1.2 按照標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求，應(yīng)做的各項(xiàng)工作要形成記錄大致包括：

36、目標(biāo)的完成情況；文件、 記錄控制情況：包括發(fā)放、回收、 修改、 作廢的記錄等；員工培訓(xùn)及評(píng)價(jià)記錄：特別是關(guān)鍵崗位人員資格是否滿足要求；設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)記錄，計(jì)量器具的有效校準(zhǔn)、檢定記錄；有效的作業(yè)文件、檢驗(yàn)準(zhǔn)則等;合同及合同評(píng)審記錄;供方的選擇、評(píng)價(jià)記錄；設(shè)計(jì)開發(fā)各個(gè)階段的資料，包括策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改；生產(chǎn)服務(wù)過程運(yùn)行、 控制記錄，需確認(rèn)過程的確認(rèn)記錄及監(jiān)控記錄；顧客滿意的相關(guān)記錄；產(chǎn)品 /服務(wù)的監(jiān)視測量記錄：通常包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)；不合格品的處置及糾正、預(yù)防措施記錄；有關(guān)的數(shù)據(jù)分析記錄；上次審核不符合項(xiàng)的整改記錄；有效的主管部門抽查記錄。特別說明：1 .提

37、示內(nèi)容為各個(gè)板塊通用的部分內(nèi)容，僅供參考，請(qǐng)根據(jù)部門、直屬公司自身情況充分準(zhǔn)備。2 .相關(guān)記錄的名稱、標(biāo)識(shí)編號(hào)、項(xiàng)目、內(nèi)容及使用，應(yīng)滿足文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序的要求；應(yīng)盡可能統(tǒng)一采用質(zhì)量記錄中的規(guī)范格式。3 .各相關(guān)直屬公司復(fù)評(píng)前應(yīng)全面檢查在用計(jì)量檢測器具的檢定記錄，檢定證書有效期，健全生產(chǎn)及辦公設(shè)備、計(jì)量檢測器具臺(tái)賬, 完善監(jiān)視和測量設(shè)備控制。重點(diǎn)關(guān)注壓力容器等特種設(shè)備安檢及壓力表檢定等；普查關(guān)鍵崗位（特種作業(yè)人員）持證上崗及年檢情況。2 確認(rèn)、落實(shí)各部門及崗位職責(zé)與權(quán)限根據(jù)ISO9001:2008版質(zhì)量管理體系 要求5.5 "職責(zé)、權(quán)限與溝通”條款，結(jié)合本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情

38、況，我們?cè)诠举|(zhì)量手冊(cè)中對(duì)各部門及崗位的職責(zé)與權(quán)限內(nèi)容進(jìn)行了界定，為確保體系有效規(guī)范運(yùn)行，復(fù)評(píng)前，各部門及崗位應(yīng)對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)第 5頁05職責(zé)分配表、第29頁5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通條款進(jìn)一步予以確認(rèn)和 實(shí)施。3 相關(guān)控制流程示例3.1 合同評(píng)審、C 編制年度審核方案）（QFL-CX-04管理評(píng)審）上、審 J "二 J J 5二 j核流程Jf合同登記城查合同編制抽 納評(píng) 審 記抽查執(zhí)行計(jì)劃抽查合同更改項(xiàng) 4 抽杳履約情況措施.抽查資金回籠防 告 抽懂交付記筋 _不 i 咳 一；一槨詢問合同糾紛情況3.2首次會(huì)議向一圖小:合同評(píng)'帝審核流就審核報(bào)告1t現(xiàn)場審核末次會(huì)議t審核記錄不符

39、合項(xiàng)報(bào)告圖示：QFL-CX-12管理體系內(nèi)部審核流程內(nèi)部審核流程3.3 供方管理評(píng)價(jià)流程采購部門生產(chǎn)部門初選供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫初選供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)、分析供應(yīng)商組織供應(yīng)商評(píng)價(jià)確定供應(yīng)商名單建立/更新供 應(yīng)商數(shù)據(jù)庫參與評(píng)價(jià)I推薦供應(yīng)商銷售部門財(cái)務(wù)部門分管副總推薦供應(yīng)商參與評(píng)價(jià)一'參評(píng)價(jià) 審核審批3.4 采購合同簽訂流程27米購部門采購業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)人請(qǐng)購部門財(cái)務(wù)部門分管副總選擇供應(yīng)商確定供應(yīng)商簽訂合同3.5采購驗(yàn)收流程采購部門生產(chǎn)部門財(cái)務(wù)部門技術(shù)部門倉庫分管副總解決方案驗(yàn) 收3.6生產(chǎn)過程控制流程3.6.1產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程市場板塊子公司接收顧客訂單評(píng)審確認(rèn)訂單產(chǎn)業(yè)板塊子公司根據(jù)

40、訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃生 產(chǎn) 進(jìn)3.6.2市場板塊貿(mào)#壽戈現(xiàn)流評(píng)審明訂單原各工序上機(jī)試驗(yàn)試驗(yàn)室？質(zhì)檢員存根據(jù)訂單制霍采購計(jì)劃向市場板塊子公司提交采購計(jì)劃市場板塊子公口抓包清棉準(zhǔn)備按進(jìn)示：QFL-SC-C-1k除雜品實(shí)現(xiàn)混棉預(yù)并罷t!條卷精梳不梳棉品空中心檢 齊意公司（紡紗工廠）品控流程原料采購木棉漿纖維為配棉依據(jù)確認(rèn)優(yōu)入庫指標(biāo)等相關(guān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)工序工序抓包晰度等設(shè)備狀態(tài)指標(biāo)和落棉率精梳條卷預(yù)并工序工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序質(zhì)量控制指標(biāo)竹節(jié)紗起球毛羽斷頭率工序工序頭并粗紗細(xì)紗檢驗(yàn)條干C竹節(jié)紗絡(luò)筒成包搖紗并紗檢驗(yàn)含雜含水 棉結(jié)量 纖維強(qiáng)力斷頭率色差短絨率馬克隆值包重等濕強(qiáng)線密度紗疵、雜質(zhì)按成紗質(zhì)量控制要求，進(jìn)行各類物理以滿足工藝需求為標(biāo)準(zhǔn)，按原料特點(diǎn)不勻率、精梳落棉率、精梳棉條棉結(jié)成型整齊，無松紗、緊紗按照品種、用途和產(chǎn)品工藝優(yōu)選方案產(chǎn)品工藝，采用感官、儀器檢測雜質(zhì)、精梳棉條短纖維率合理配棉，過渡接批、先做先用精梳棉條回潮率、精梳棉條條干條卷短絨率、精梳棉條重量不勻獲取供方、公檢、商檢、自檢報(bào)告大粗節(jié)捻度滌綸：斷裂強(qiáng)度伸長率線密度不勻率、棉結(jié)雜質(zhì)粒數(shù)、含雜率、短絨率，以及棉網(wǎng)清粗節(jié)、油污、磨損布率棉紗一等品率大粗節(jié)捻